文件及记录清单

2.7HRF-QP7602测量系统分析 （MSA）管理程序
2.8HRF-QP8202内部审核管理 程序
每年至少一次
2.9HRF-QP8204产品审核管理 程序
2.9.1 HRF/QR 822301 产品审核记录表（包括审核结 果、审核检查表） 2.10.1HRF/QR 823101 X-R控制图 2.10.2HRF/QR 823102 过程能力分析报告 2.11.1HRF/QR 824101 材料检验记录 2.11.2HRF/QR 824102 材料验收记录 2.11.3HRF/QR 824103 首件检验记录(或首件三检卡) 2.11.4HRF/QR 824104 自检记录表（除刹车片外）
TS16949文件整理一览表
部门 1.采购部 (12份) 程序文件 表格 1.1.1 HRF/QR 740201 供方调查表 1.1.2 HRF/QR 740202 供方评价表 1.1.3 HRF/QR 740203 合格供方名单 1.1HRF-QP7402供方管理程序 1.1.4 HRF/QR 740204 供方业绩考核表 1.1.5 HRF/QR 740205 供方质量体系开发计划 1.1.6 HRF/QR 740206 供方现场审核记录表 搜集所有供方的营业执照、组织机构代码证、体系认 证证书 1.2.1 HRF/QR 740101 材料需求计划表（或申购单） 1.2.2 HRF/QR 740102 采购计划 1.2HRF-QP7401采购管理程序 1.2.3 HRF/QR 740103 采购材料明细表 1.2.4 HRF/QR 740104 供方业绩记录表 1.2.5 HRF/QR 740105 采购合同 1.3.6 HRF/QR 740301 原材料报检单 2.质量部 （48份） 2.1.1 HRF/QR 423101 文件发放收回记录 2.1.2 HRF/QR 423102 受控文件清单 2.1.3 HRF/QR 423103 文件更改申请单 2.1.4 HRF/QR 423104 文件/记录销毁登记表 2.1.5 HRF/QR 423105 文件记录借阅登记表 2.1.6 HRF/QR 423106 外来资料清单 2.1.7 HRF/QR 423107 工程规范评审记录 2.2HRF-QP4301记录管理程序 2.3HRF-QP5301经营计划管理 程序 2.2.1 HRF/QR 424101 记录清单 2.3.1 HRF/QR 541101 经营计划 2.3.3HRF/QR 541102经营计划目标完成情况检查表 部门 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 质量 质量 所有部门 所有部门 所有部门 质量 技术 质量 质量 质量 使用时间 2012.5月前，每供 方一次 2012.5月，有新供 方时修改 每年底 无体系认证供方， 每年底 每年一次 每年一次 有购买需求时 有采购时 材料不变，长期不 变 供方每次进料 每次采购时 每次进料时 文件发放回收时 文件编制完下发前 有文件更改时 有销毁时 有借阅时 体系建立时， 2012.5前 如有工程规范提出 或变更 体系建立时 每年初，每部门一 份 每月一次 完成时间 责任人 协助人
每年每产品一次
2.10HRF-QP8205过程的监视和 测量管理程序
每年一次，有新产 品开发时增加一次 材料进货时 材料进货时 首件加工后 根据指导书规定自 检频次
2.11HRF-QP8206产品的监视和 测量管理程序
2.11.5HRF/QR 824105 巡检记录表 2.11.5HRF/QR 824105-1 清洗、喷砂、喷胶 2.11.5HRF/QR 824105-2 热压 2.11.5HRF/QR 2.11HRF-QP8206产品的监视和 2.11.5HRF/QR 测量管理程序 2.11.5HRF/QR 2.11.5HRF/QR 824105-3 磨削 824105-4 后工序 824105-5 剪切 824105-6 硬度
质量
根据指导书规定频 次
2.11.6HRF/QR 824106 批准样品登记表 2.11.7HRF/QR 824107 全尺寸检验/功能记录表 2.11.8HRF/QR 824108 成品检验记录 剪切试验记录（刹车片） 硬度试验记录（刹车片） 磨耗试验记录（刹车片） 压缩试验记录（刹车片） 铁水化验记录（铸造） 物性化验记录（铸造） 2.12.1HRF/QR 830101 返工单 2.12.2HRF/QR 830102 废品通知单 2.12.3HRF/QR 830103 不合格品报告 2.12HRF-QP8301不合格品管理 程序 2.12.4HRF/QR 830104 让步批准单 2.12.5HRF/QR 830104 制程不良统计分析表 2.13HRF-QP8401数据分析管理 2.13.1HRF/QR 840101 数据分析表 程序 2.13.2HRF/QR 830102 优先减少计划 2.14HRF-QP8501持续改进管理 2.14.1HRF/QR 850101 持续改进计划 程序
2.1HRF-QP4201文件管理程序
2.4HRF-QP5501组织职责管理 程序 2.5HRF-QP5601管理评审管理 程序
2.4.1 HRF/QR 550101 会议记录 2.4.1 2.5.1 2.5.2 2.5.3 HRF/QR HRF/QR HRF/QR HRF/QR 550102 560101 560102 560103 签到表 管理评审计划 管理评审记录 管理评审报告
4.1.1HRF/QR 720101 顾客信息记录表 4.1.2HRF/QR 720102 合同(订单)评审表 4.1.3HRF/QR 720103 合同台帐及交付业绩记录表 4.1.4HRF/QR 720104 合同更改通知单 4.1.5HRF/QR 720105 顾客档案 4.1.6HRF/QR 720106 顾客意见反馈表 4.1.7HRF/QR 720107 生产任务下达通知单或销售通知 单 4.2.1HRF/QR 821101 顾客满意程度调查表 4.2.2HRF/QR 821102 顾客满意程度分析表 5.1.1HRF/QR 710101 项目建议书 5.1.2HRF/QR 710102 项目小组名单
各部门 各部门 质量 各部门
一年一次 发现不符合事实时 有退货时 发现潜在不符合时
管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 业务 业务 业务 业务 业务 业务 业务 业务 业务 技术 技术
每季度 有培训时 培训后半月 有培训时，更新 有培训需求时 一年一次 一年一次 一年二次 一年一次 永久有效，如果评 定不合格撤销 有顾客反映信息时 有合同、订单时 有订单时 有更改时 2012.5月前 有顾客反映质量信 息时 订单评审通过后 一季度一次 顾客满意度调查后
技术 技术 技术 技术 技术 技术 技术 技术 技术 技术 技术 技术 技术 技术 技术 技术 技术 技术 技术 设备 设备、生产 、技术、质 检 设备 有设备申购时 有新设备入厂时 2012.5月前 一年一次 有PPAP提交时 有设计开发时 有设计开发时 有新产品开发时
质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 各部门
有批准样品时 每年每产品一次 根据成品检验指导 书规定频次
根据产品检验指导 书规定频次
有返工时 有废品时 有大批量不合格品 时 有让步时 每月一次 每月一次 每季度一次 一年一次
2.14HRF-QP8501持续改进管理 程序 2.14.2HRF/QR 850102 改进措施实施报告 2.15HRF-QP8502纠正措施管理 2.15.1HRF/QR 850201 纠正措施实施表 程序 2.15.2HRF/QR 850202 八项目表 2.16HRF-QP8503预防措施管理 2.16.1HRF/QR 853101 预防措施实施表 程序 文件 温度计自校规程 3.管理部 （8份） 3.1.1HRF/QR 622101 培训计划 3.1.2HRF/QR 622102 培训记录表 3.1.3HRF/QR 622103 培训效果评价表 3.1.4HRF/QR 622104 员工培训档案 3.1.5HRF/QR 622105 培训申请单 3.1HRF-QP6101人力资源管理 程序 3.1.6HRF/QR 622101S 特定人员资格评定表 3.1.7HRF/QR 622102S 合格特定人员名单 3.1.8HRF/QR 622201S 员工满意度调查表及统计分析 报告 3.1.9HRF/QR 622202S 员工意识调查表 3.1.10 4.业务部 (9份) 4.1HRF-QP7201与顾客有关的 过程管理程序 合格特定人员证书
2.6.1 HRF/QR 760101 监测设备一览表 2.6.2 HRF/QR 760102 监测设备周期检定计划 2.6.3 HRF/QR 760103 监测设备检定记录 2.6.3 HRF/QR 760103-1 温度计自校记录 检测设备检定证书 2.7.1 HRF/QR 760201 测量系统分析计划 2.7.2 HRF/QR 760202 量具重复性和再现性报告 2.7.3 HRF/QR 760203 测量系统分析表 2.8.1 HRF/QR 822101 年度内部审核计划 2.8.2 HRF/QR 822102 内部审核实施计划 2.8.3 HRF/QR 822103 内部审核核查记录 2.8.4 HRF/QR 822104 不符合项报告 2.8.5 HRF/QR 822105 内部审核报告 2.8.6 HRF/QR 822106 跟踪验证报告
管理部 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 技术 技术 质量 质量 质量 质量
有会议时
一年最少一次 体系建立时，随时 增加 每年年初 检定后 计量所发 每年一次，所有除 破坏性试验设备之 外的设备
2.6HRF-QP7601监视和测量设 备Biblioteka Baidu理程序
4.2HRF-QP8201顾客满意管理 程序 5.技术部 (22份） 5.1HRF-QP7101产品质量先期 策划管理程序
有新产品开发时
5.1.3HRF/QR 710103 项目进度计划 5.1.4HRF/QR 710104 小组可行性承 5.1.5HRF/QR 710105 初始材料清单 5.1.6HRF/QR 710106 特殊特性清单 5.1.7HRF/QR 710107 设备/工装/量具需求清单 5.1.8HRF/QR 710108 过程流程图 5.1.9HRF/QR 710109 项目布置图 5.1.10HRF/QR 710110 包装评价报告 5.1.11HRF/QR 710111 产品质量策划总结与认定 5.1.12HRF/QR 710112 批量生产总结报告 5.1.13HRF/QR 710113 过程更改记录 5.2HRF-QP7301过程设计和开 发管理程序 5.2.1HRF/QR 730101 过程设计评审报告 5.2.2HRF/QR 730102 过程设计验证报告 5.2.3HRF/QR 730103 过程设计确认报告 5.3HRF-QP7302过程失效模式 与后果分析管理程序 5.4HRF-QP7303生产件批准管 理程序 5.5HRF-QP7502控制计划管理 程序 5.3.1HRF/QR 730201 潜在失效模式及后果分析 5.3.2HRF/QR 730202 过程FMEA检查表 5.4.1HRF/QR 730301 零件提交保证书 5.5.1HRF/QR 751201 控制计划 5.5.2HRF/QR 751202 控制计划检查表 5.6HRF-QP8203过程审核管理 程序 文件 6.生产部 （29份） 6.1HRF-QP6201基础设施管理 程序 5.6.1HRF/QR 822201 过程审核检查表（包括检查表、 提问评审表、结果一览表等） 工艺文件（作业指导书、检验指导书、采购材料技术 要求等） 6.1.1HRF/QR 630101 设备申购单 6.1.2HRF/QR 630102 设备验收记录 6.1.3HRF/QR 630103 生产设备台帐