医院中药部门质控检查表(绩效考核)
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中医科医疗质量通用考核表
抢救程序、记录不完善扣2分；抢救药品及器材管理不到位扣2分；抢救不及时扣5分。
5
6、查对制度 病人的各种治疗、检查欠缺。
每发现一例未执行扣1分。
5
7、病历书写：入院记录（入院24小时内），首次病程录（入院8小时内），抢救记录、危急值处理记录（6小时内），病程记录应在规定时间内完成。
入院记录、首次病程录、抢救记录未在规定时间内完成，扣5分/例次。病程记录未完成，扣2分/例次。
10
8、病历归档及时。病人出院后7日内病历应及时归档并书写规范、完善。
不及时归档扣1分/份天。
5
9、临床用血 严格掌握输血适应症，完善手续申报。
执行有缺陷，扣2分/例次；未执行扣5分，并按医院规定另行处理。
5
10、各种化验、检查申请单书写合格率≥90%（具体标准见《检验单与特殊检查申请单书写质量标准》）。
10
2、三级医师查房制（凡新入病人24小时内要有主治医师查房；48小时内要有主任或副主任医师以上查房。病危病人每天，病重病人48小时内有上级医师查房）。
查病程记录，每发现少查房1次扣2分（询问病人了解住院医师巡视病人的情况。）上级医师查房实行审签制，一例审签不合格者扣2分。
10
3、疑难、危重病人讨论 诊断困难疗效不佳的病人应在1周内进行疑难病例讨论。
各项登记本登记完善、规范，发现一例缺陷扣2分。传染病报告表、危急值接收记录本发现一例扣5分。
10
16、有质量与安全管理小组，并有开展工作的记录。
科主任为第一责任人，有质量与安全管理小组会议（每月一次），科室质控资料齐全，科室管理规范。
5
考核人：
每少一次扣5分。
5
4、死亡讨论 死亡病例要求一周内讨论；特殊病例、有医疗争议的病例应及时讨论。尸检病例，待病理报告后，一周内进行。
5
6、查对制度 病人的各种治疗、检查欠缺。
每发现一例未执行扣1分。
5
7、病历书写：入院记录（入院24小时内），首次病程录（入院8小时内），抢救记录、危急值处理记录（6小时内），病程记录应在规定时间内完成。
入院记录、首次病程录、抢救记录未在规定时间内完成，扣5分/例次。病程记录未完成，扣2分/例次。
10
8、病历归档及时。病人出院后7日内病历应及时归档并书写规范、完善。
不及时归档扣1分/份天。
5
9、临床用血 严格掌握输血适应症，完善手续申报。
执行有缺陷，扣2分/例次；未执行扣5分，并按医院规定另行处理。
5
10、各种化验、检查申请单书写合格率≥90%（具体标准见《检验单与特殊检查申请单书写质量标准》）。
10
2、三级医师查房制（凡新入病人24小时内要有主治医师查房；48小时内要有主任或副主任医师以上查房。病危病人每天，病重病人48小时内有上级医师查房）。
查病程记录，每发现少查房1次扣2分（询问病人了解住院医师巡视病人的情况。）上级医师查房实行审签制，一例审签不合格者扣2分。
10
3、疑难、危重病人讨论 诊断困难疗效不佳的病人应在1周内进行疑难病例讨论。
各项登记本登记完善、规范，发现一例缺陷扣2分。传染病报告表、危急值接收记录本发现一例扣5分。
10
16、有质量与安全管理小组，并有开展工作的记录。
科主任为第一责任人，有质量与安全管理小组会议（每月一次），科室质控资料齐全，科室管理规范。
5
考核人：
每少一次扣5分。
5
4、死亡讨论 死亡病例要求一周内讨论；特殊病例、有医疗争议的病例应及时讨论。尸检病例，待病理报告后，一周内进行。
天津中医医疗质控中心检查记录表
天津中医医疗质控中心检查记录表
注：1. 中医诊疗技术项目是指《全国医疗服务价格项目规范》中所列的中医类服务项目。
2. 抽查的针灸科、推拿科、理疗康复科、其他科室上年度门诊人次数合计为该年度非药物中医技术治疗人次数。
注: 1．医疗机构中药制剂是指经药监部门批准的医疗机构中药制剂。
2．中成药和西药在一张处方中的按中药处方计算，计算时应分别计入中药处方数和处方总数。
3. 处方情况评价方法：查看当年某月份报表，并抽查其中一天的处方。
如该天处方比例远低于该月份的处方比例，则再抽查另外一天的以进一步核
实。
2.选择运行病历3份，检查诊疗方案执行情况。
3.抽查到的临床科室为手术科室时，同时检查3个中医特色诊疗方案及3个围手术期中医诊疗方案；未抽查到手术科室时，则从医院的手术科室中检查两个手术科室的围手术期中医诊疗方案及各3份手术病历。
手术病历检查表
抽查到的临床科室为手术科室时，同时检查3个中医特色诊疗方案及3个围手术期中医诊疗方案；未抽查到手术科室时，则从医院的手术科室中检查两个手术科室的围手术期中医诊疗方案及各3份手术病历。
满分5分，无中医内容每一例扣分
核心制度落实情况人员访谈记录表
文件检查操作表
专家签名：检查时间：年月日。
药事管理质控检查表(1)
练知晓情况
抽查10个品种的相符情况
11
账物相符率
1.卫生环境
2.门窗、水电管理等
3.病区对住院药房的满意
12
综合管理
度
4.人员在岗情况
行情况
1.考核“四查十对”
2.查看处方药师签名情况
3
处方管理
3.处方干预记录
1.有无效期药品标示及记
录
2.药品分类分区是否规范
4
药品分类管理
3.高危药品标示是否规范 4.相似药品标示是否规范
5.药师知晓高危药品、相
似药品情况
1.抽查十种药品，观察外
包装、期效等
2.查看温湿度监控记录及
处理记录
5
药品质量抽查
拆零分装的管理
作规程 4.拆零后药品如何管理
5.拆零柜消毒记录
1.是否有相关的制度
2.查看口服药品分装流程
3.药师是否熟悉单剂量操
7
拆零分装的管理
作规程 4.拆零后药品如何管理
5.拆零柜消毒记录
1.是否知晓相关制度
2.是否知晓上报流程及操
实行药品不良反应和用药错误 作
8 报告制度，建立有效的药害事 3.是否知晓鼓励药品不良
*****医院药事管理质控检查表
被检科室：
检查时间：
检查人：
序号 1
项目内容
资料档案
检查内容
1.医师、药师档案 2.工作联系本 3.培训笔记本及科室会议 精神传达 4.药品管理记录如效期管
理、质量抽查等
检查结果及整改内容
1.制度是否健全并上墙
2.岗位职责知晓情况
2
制度上墙、职责落实 3.关键环节核对制度的执
3.查看相应设施运行相关的使用管理制度
中药房绩效考核表
2对专业知识的理论、操作熟悉掌握。遵守操作规程，操作熟练.
3团结协作，上下级相处融洽，善于沟通。科内科外间沟通良好、团结友爱，营造和谐工作环境。
30分
1接待不热情、主动，对取药病人敷衍了事的，态度不好造成病人投诉。每次扣3 分。
2接听电话时语言生硬及在工作中言行不端正。每次扣1分。
3对病人没有做好合理用药宣传，导致病人不良反应加重投诉的。每次扣3 分。
3擅自改写医生处方的。扣2分。
5记录不真实、准确、及时、完整，每次扣 1分。
6药房、中转库脏乱差。每次扣 1 分。
7科内冰箱放有私人物品经查实。每次扣1分。
8同事之间吵架。扣2分。
3按要求客观、准确、及时填写各种表格、药房温湿度记录。
4 处方审核、调配。指导用药。
5统计当日处方数及金额，统计当月总的处方数。
6按时养护药品。补充缺药。
7煎药质量。
8药斗干净整齐。
30分
1工作欠积极、认真、主动、细致，每次扣 1分。
2在规定的工作时间内未能及时完成煎药工作及完成后工作质量差的。每次扣 1分。
中药房绩效考核评分标准
项目
考核内容
标准分
考核标准
总得分
仪表仪容
组织纪律
1仪表端庄，衣着整齐，佩戴上岗证，准时上岗。
2上班不迟到、早退、无故请假。按照请假制度，提前履行请假程序。
3积极参加各种与专业相关的1在岗仪表不端庄，不佩戴上岗证，不准时上岗，衣着不整齐。每次扣1分。
3不遵守操作规程，违反药房操作的，未能正确完成调配处方，因所配药品不准确的，影响病人治疗效果的。每次扣2 分。
4因为责任心不强，在电脑收费中出现多收、少收、漏收的，每次扣 3分。
5未按时养护饮片，造成饮片变质，临床缺药不及时购入。扣2分。
3团结协作，上下级相处融洽，善于沟通。科内科外间沟通良好、团结友爱，营造和谐工作环境。
30分
1接待不热情、主动，对取药病人敷衍了事的，态度不好造成病人投诉。每次扣3 分。
2接听电话时语言生硬及在工作中言行不端正。每次扣1分。
3对病人没有做好合理用药宣传，导致病人不良反应加重投诉的。每次扣3 分。
3擅自改写医生处方的。扣2分。
5记录不真实、准确、及时、完整，每次扣 1分。
6药房、中转库脏乱差。每次扣 1 分。
7科内冰箱放有私人物品经查实。每次扣1分。
8同事之间吵架。扣2分。
3按要求客观、准确、及时填写各种表格、药房温湿度记录。
4 处方审核、调配。指导用药。
5统计当日处方数及金额，统计当月总的处方数。
6按时养护药品。补充缺药。
7煎药质量。
8药斗干净整齐。
30分
1工作欠积极、认真、主动、细致，每次扣 1分。
2在规定的工作时间内未能及时完成煎药工作及完成后工作质量差的。每次扣 1分。
中药房绩效考核评分标准
项目
考核内容
标准分
考核标准
总得分
仪表仪容
组织纪律
1仪表端庄，衣着整齐，佩戴上岗证，准时上岗。
2上班不迟到、早退、无故请假。按照请假制度，提前履行请假程序。
3积极参加各种与专业相关的1在岗仪表不端庄，不佩戴上岗证，不准时上岗，衣着不整齐。每次扣1分。
3不遵守操作规程，违反药房操作的，未能正确完成调配处方，因所配药品不准确的，影响病人治疗效果的。每次扣2 分。
4因为责任心不强，在电脑收费中出现多收、少收、漏收的，每次扣 3分。
5未按时养护饮片，造成饮片变质，临床缺药不及时购入。扣2分。
医院药剂科医疗质量考核表(中药房)
10
6
发药时向病人详细解释药材煎煮法和服用方法，交待特殊的煎煮法和使用方法以及用药注意事项，如顾客需要代为煎药，由煎药室按《中药煎煮室工作规范》和《中药煎药设备操作规程》进行煎药，煎煮包装后移交中药房，发药人员核对姓名、方剂数量，方可发放。
10
7
对药品采取养护措施，防止药品虫蛀、霉变等，保证药品质量。
10
3
严格执行麻、剧毒、精神、药品和贵重药品管理制度
10
4
配方前先检查秤量设备，秤量动作规范。按处方药味顺序调配，平放整齐。不得调配虫蛀、霉变药品。称量准确，分剂均匀，不得估量取药，称量差异每剂不得超过±5%。调配完毕必须自查并在处方上签字，无自查和签名不得分。
10
5
核对处方有无配伍禁忌，妊娠禁忌和超剂量用药。中药方剂的分剂量或总剂量，有无多配，错配，漏配。坚硬药品是否捣碎，先煎、后下等需特殊煎服的药品是否另包注明。称量是否相符，分剂是否均匀。复核合格后签字或盖章。无第二人核对时，也要做到调配人自行核对并签名。核对无签字不得分。
医院药剂科医疗质量考核表（中药房）
被考核部门：中药房
考核日期：年月日
序号
考核项目
标准分
实得分
存在问题
备注
1
准时开窗，按规定着装；服务态度主动热情，使用文明用语；不擅自离岗，保持调剂室的安静，专心工作；按顺序取方。
10
执行“四查十对”制度：收方后应查对处方上的科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂型、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。并核对医生处方权。
10
8
开展用药咨询服务
10
9
每月盘点，无差错，药品、设施定位放置摆设整齐。
6
发药时向病人详细解释药材煎煮法和服用方法，交待特殊的煎煮法和使用方法以及用药注意事项，如顾客需要代为煎药，由煎药室按《中药煎煮室工作规范》和《中药煎药设备操作规程》进行煎药，煎煮包装后移交中药房，发药人员核对姓名、方剂数量，方可发放。
10
7
对药品采取养护措施，防止药品虫蛀、霉变等，保证药品质量。
10
3
严格执行麻、剧毒、精神、药品和贵重药品管理制度
10
4
配方前先检查秤量设备，秤量动作规范。按处方药味顺序调配，平放整齐。不得调配虫蛀、霉变药品。称量准确，分剂均匀，不得估量取药，称量差异每剂不得超过±5%。调配完毕必须自查并在处方上签字，无自查和签名不得分。
10
5
核对处方有无配伍禁忌，妊娠禁忌和超剂量用药。中药方剂的分剂量或总剂量，有无多配，错配，漏配。坚硬药品是否捣碎，先煎、后下等需特殊煎服的药品是否另包注明。称量是否相符，分剂是否均匀。复核合格后签字或盖章。无第二人核对时，也要做到调配人自行核对并签名。核对无签字不得分。
医院药剂科医疗质量考核表（中药房）
被考核部门：中药房
考核日期：年月日
序号
考核项目
标准分
实得分
存在问题
备注
1
准时开窗，按规定着装；服务态度主动热情，使用文明用语；不擅自离岗，保持调剂室的安静，专心工作；按顺序取方。
10
执行“四查十对”制度：收方后应查对处方上的科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂型、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。并核对医生处方权。
10
8
开展用药咨询服务
10
9
每月盘点，无差错，药品、设施定位放置摆设整齐。
中医院绩效考核表
中医院临床、医技科室绩效考核表
考核月份:
指标Biblioteka 医疗质 量50分医疗数 量30分
工作满
工作满 意度20 分
合计
中医院临床、医技科室绩效考核表
考核月份:
考核办法及标准 1、科内业务学习每月≥1次，查科室记录及个人学习笔记。缺一次，扣1分 2、组织科内大查房每周≥1次，随机抽查患者（抽查3人以上），患者不知晓科室主任及经治医师，一次扣 0.5分，三级医师查房指导落实到位，查记录，每缺一次扣0.2分 3、组织科室人员参加死亡、疑难、危重病人会诊讨论、术前讨论等执行情况（查相关记录），缺一次扣0.2 分 4、书写病历按规范执行，患者出院后72小时内归档,每人次不合要求扣0.1分，因科内原因每丢失一份病历， 此项分值全扣。病历文书书写及时率100%，每低于1%，扣0.1分。 5、实习、进修、轮科带教按要求执行，各类文书发现无带教老师签名，一处扣0.1分。带教满意率≥90%，每 下降1% ，扣0.1分，直至此项分值扣完。 6、医疗质量持续改进，每月≥1次质控分析总结会，查记录，无记录，扣1分。 7.院内会诊制度执行：科主任及科内其他工作人员接到会诊邀请后30分钟内必须赶到，急会诊10分钟内赶 到，无故不参加或迟到每次扣0.2分。 8、严格落实病种分科制度，违反1例扣0.2分 9、急危、重病人管理，每处不合规范扣0.5分 10、输血前后管理每处不合规范扣0.2分 11、危急值管理每处不合规范扣0.2分 12、有创诊疗操作管理，严格按照规定执行，详细填写各项记录，未按规范操作或填写的1例扣0.2分 13、医患沟通交流情况，查病程记录，一处未做到扣0.2分 14、患者及家属投诉,经调查有效投诉,每次扣1分,信息反馈后不整改不改进扣2分,造成医疗纠纷导致赔款全 扣 15. 病床使用率≥85%，每低于5%扣1分，扣完为止。 16、中医病历书写率按2011,23号文件执行。每低5%扣1分，扣完为止。 17、甲级病史率100%，每低于1%扣0.5分,扣完为止。 18、法定传染病报告率100%，漏报1例扣1分 19、医院感染率≤8%，每上升1%扣0.5分。 20、手卫生每人次不合格扣0.5分。 21、医院感染报告率100%，漏报1例扣2分 22、药物不良反应及时上报，每次不合规范扣0.2分 23、抗生素分级使用合理，发现1例不合格使用，扣0.5分，越级使用每次扣0.5分 24、科室收住病人数月同比增长≥1%，低于1%口1分，扣完为止。 25、日均西药费用按2013年3月18日《关于进一步加强住院病人费用管理的通知》执行。每超10%，扣1分。 26、新农合、居民医保、职工医保人次均费用每超100元，扣1分，扣完为止。 27、中草药使用率不低于20%，每低于1%，扣0.4分，扣完为止。（后调整：康复科30%，内二、内一、骨科、 儿科20%，外科、妇产科10%；） 28、科室医疗收入与去年同期增长≥1%，每低于1%扣0.5分，扣完为止。 29、政令畅通，服从安排，违反每人次扣1分 30、病人满意度≥95%。每低于1%，扣0.5分，扣完为止。
考核月份:
指标Biblioteka 医疗质 量50分医疗数 量30分
工作满
工作满 意度20 分
合计
中医院临床、医技科室绩效考核表
考核月份:
考核办法及标准 1、科内业务学习每月≥1次，查科室记录及个人学习笔记。缺一次，扣1分 2、组织科内大查房每周≥1次，随机抽查患者（抽查3人以上），患者不知晓科室主任及经治医师，一次扣 0.5分，三级医师查房指导落实到位，查记录，每缺一次扣0.2分 3、组织科室人员参加死亡、疑难、危重病人会诊讨论、术前讨论等执行情况（查相关记录），缺一次扣0.2 分 4、书写病历按规范执行，患者出院后72小时内归档,每人次不合要求扣0.1分，因科内原因每丢失一份病历， 此项分值全扣。病历文书书写及时率100%，每低于1%，扣0.1分。 5、实习、进修、轮科带教按要求执行，各类文书发现无带教老师签名，一处扣0.1分。带教满意率≥90%，每 下降1% ，扣0.1分，直至此项分值扣完。 6、医疗质量持续改进，每月≥1次质控分析总结会，查记录，无记录，扣1分。 7.院内会诊制度执行：科主任及科内其他工作人员接到会诊邀请后30分钟内必须赶到，急会诊10分钟内赶 到，无故不参加或迟到每次扣0.2分。 8、严格落实病种分科制度，违反1例扣0.2分 9、急危、重病人管理，每处不合规范扣0.5分 10、输血前后管理每处不合规范扣0.2分 11、危急值管理每处不合规范扣0.2分 12、有创诊疗操作管理，严格按照规定执行，详细填写各项记录，未按规范操作或填写的1例扣0.2分 13、医患沟通交流情况，查病程记录，一处未做到扣0.2分 14、患者及家属投诉,经调查有效投诉,每次扣1分,信息反馈后不整改不改进扣2分,造成医疗纠纷导致赔款全 扣 15. 病床使用率≥85%，每低于5%扣1分，扣完为止。 16、中医病历书写率按2011,23号文件执行。每低5%扣1分，扣完为止。 17、甲级病史率100%，每低于1%扣0.5分,扣完为止。 18、法定传染病报告率100%，漏报1例扣1分 19、医院感染率≤8%，每上升1%扣0.5分。 20、手卫生每人次不合格扣0.5分。 21、医院感染报告率100%，漏报1例扣2分 22、药物不良反应及时上报，每次不合规范扣0.2分 23、抗生素分级使用合理，发现1例不合格使用，扣0.5分，越级使用每次扣0.5分 24、科室收住病人数月同比增长≥1%，低于1%口1分，扣完为止。 25、日均西药费用按2013年3月18日《关于进一步加强住院病人费用管理的通知》执行。每超10%，扣1分。 26、新农合、居民医保、职工医保人次均费用每超100元，扣1分，扣完为止。 27、中草药使用率不低于20%，每低于1%，扣0.4分，扣完为止。（后调整：康复科30%，内二、内一、骨科、 儿科20%，外科、妇产科10%；） 28、科室医疗收入与去年同期增长≥1%，每低于1%扣0.5分，扣完为止。 29、政令畅通，服从安排，违反每人次扣1分 30、病人满意度≥95%。每低于1%，扣0.5分，扣完为止。
药事质控检查计分表
（机打处方）
5分
检查机打处方规程度，处方格式、颜色、选项、可操作性、规性等，一处不规扣0.5分，最多可扣至10分。
9.3.1
2.5分
查看《医院药品供应目录》，对抗菌药物超出一品两规的，此项扣80分。
9.3.2
2.5分
查看《医院药品供应目录》，不符合卫办医政发【2012】32号文规定的，此项扣5分。
9.4.1
1.3.1.C
1分
不同级别抗菌药物处方权限相关管理制度具有可操作性，落实情况良好。
1.3.1.D
4分
特殊使用级抗菌药物会诊人员资质认定规，会诊流程具有可操作性，门诊不使用特殊使用级抗菌药物，落实情况良好。
1.3.2.A
3分
抗菌药物品种数符合规定要求，并向卫生行政部门备案。医疗机构抗菌药物品规数量超出规定的，应当严格履行备案程序（此条不合格的1.3.2大项不给分）。
1.3.2.B
3分
抗菌药物供应目录品种、品规结构科学合理，符合规定。否则扣300分
1.3.2.C
3分
头霉素类、三代及四代头孢菌素（含复方制剂）类、碳青霉烯类、氟喹诺酮类和深部抗真菌类抗菌药物品规数量符合要求，任何一项不符合不得分。
1.3.2.D
2分
目录外抗菌药物临时采购管理符合规定，并按要求向卫生行政部门备案。
2分
能够根据抗菌药物临床应用监测数据分析结果，提出相关干预和改进措施。
1.4.2.A
2分
参加国家级或省级细菌耐药监测网，建立本机构的细菌耐药监测网，配备相应的设备、设施和人员条件，保障工作运行良好。
1.4.2.B
2分
定期根据细菌耐药情况，统计细菌耐药信息，发布耐药预警并采取相应措施。
1.4.2.C
5分
检查机打处方规程度，处方格式、颜色、选项、可操作性、规性等，一处不规扣0.5分，最多可扣至10分。
9.3.1
2.5分
查看《医院药品供应目录》，对抗菌药物超出一品两规的，此项扣80分。
9.3.2
2.5分
查看《医院药品供应目录》，不符合卫办医政发【2012】32号文规定的，此项扣5分。
9.4.1
1.3.1.C
1分
不同级别抗菌药物处方权限相关管理制度具有可操作性，落实情况良好。
1.3.1.D
4分
特殊使用级抗菌药物会诊人员资质认定规，会诊流程具有可操作性，门诊不使用特殊使用级抗菌药物，落实情况良好。
1.3.2.A
3分
抗菌药物品种数符合规定要求，并向卫生行政部门备案。医疗机构抗菌药物品规数量超出规定的，应当严格履行备案程序（此条不合格的1.3.2大项不给分）。
1.3.2.B
3分
抗菌药物供应目录品种、品规结构科学合理，符合规定。否则扣300分
1.3.2.C
3分
头霉素类、三代及四代头孢菌素（含复方制剂）类、碳青霉烯类、氟喹诺酮类和深部抗真菌类抗菌药物品规数量符合要求，任何一项不符合不得分。
1.3.2.D
2分
目录外抗菌药物临时采购管理符合规定，并按要求向卫生行政部门备案。
2分
能够根据抗菌药物临床应用监测数据分析结果，提出相关干预和改进措施。
1.4.2.A
2分
参加国家级或省级细菌耐药监测网，建立本机构的细菌耐药监测网，配备相应的设备、设施和人员条件，保障工作运行良好。
1.4.2.B
2分
定期根据细菌耐药情况，统计细菌耐药信息，发布耐药预警并采取相应措施。
1.4.2.C
药剂科质控检查表
9、冷藏药品管理
冰箱温度未达到2-8℃，扣10 分，冰箱内药品未分类摆放 现场检查 扣10分，除霜不及时，不清 洁，扣10分 三、其他项目（50分） 检查方法 评分细则 未执行调剂制度与流程发现 一处，扣10分 除值班、休息人员外，不参 加科室学习者，扣十分
30
项目与标准
分值 10 10 10 10 10
备注
扣分
1、调剂制度与流程 现场检查 2、参加科室学习 查看记录
3、排班和出勤情况 查看记录 排班和出勤不符，扣10分 4、上次检查问题的 现场检查 未修改扣10分 整改情况△ 5、制度与职责提问 现场检查 视回答情况酌情扣分 总得分： 总扣分：
检查结果是否已反馈检查部门负责人：□是
□否
备注：1、科室月度检查表中共计19项，满分为500分；2、每次检查高于450分，督促改 进；每次检查低于450分，督促整改；3、△为关键指标；○为每次必查指标（药品质量 检查） 部门负责人： 检查人员：
4、除湿、防潮、避 光、通风、防火、 现场检查 无相关措施，扣10分 防水、防盗、防污 染等措施 二、药品供应与管理（400分） 项目与标准 检查方法 评分细则 1、药品养护记录登记不及时 、不完整扣10分；2、字迹潦 草，辨认不清扣10分○ 1、环境温湿度登记不及时 （或提前登记）、不完整扣 10分；2、字迹潦草，辨认不 清扣10分○ 1、冰箱温湿度登记不及时 （或提前登记）、不完整扣 10分；2、字迹潦草，辨认不 清扣10分○ 查看记录 1、效期药品登记表登记不及 时、不完整扣10分；2、字迹 潦草，辨认不清扣10分 1、麻精药品相关记录登记不 及时、不完整扣10分；2、字 迹潦草，辨认不清扣10分 1、二精药品相关记录登记不 及时、不完整扣10分；2、字 迹潦草，辨认不清扣10分 1、其他相关登记不及时(或 提前登记）、不完整扣10 分；2、字迹潦草，辨认不清 扣10分 未分别贮存、分类定位存 放，发现一个品种扣5分
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5
有不合格药品退回记录
2、验收过程中碰到的假冒伪劣饮片要坚决作出退货处理意见，并按规定及时做好验收记录，记录供货单位，日期，质检时间，饮片名称及规格数量，不合格品种及原因，写明处理Hale Waihona Puke 见，验收记录保存时间不得少于两年。
5
八、调配
1、调配前认真审核处方中患者的姓名、年龄、性别、药名、剂量、用法、配伍禁忌等。对存在“十八反”、“十九畏”、妊娠禁忌、超过常用剂量等可能引起用药安全问题的处方，应当处方医生“双签字”确认或重新开具处方后方可调配。
3
4、在质量检查中，对由于异常原因可能出现问题的中药饮片，应暂停出库。
3
5、保持中药饮片堆垛间一定的间距，与墙和屋顶不小于30厘米，与地面不小于10厘米。
3
6、做好防虫、防鼠、防霉、防潮、防污染、防尘等工作，保证库存中药饮片储存的安全有效。
3
七、质量验收
1、质量验收应严格按照药典及《省中药炮制规范》的要求对购入的每一批次中药饮片及时进行检查，不得遗漏；
2
随机抽查门诊处方，发现明显配伍禁忌处方扣3分
未标明特殊使用方法扣2分
无手工签字复核扣2分
随机抽查2个贵重药品，发现账物不符扣2分
2、调剂人员需按《处方管理办法》的统一标准，按方称量，一方多剂者，要等量递减分包，不得估量抓药，更不能以手代称，每剂药品称量误差不得超过±5%。
2
3、“先煎”、“后下”、“烊化”、“冲服、”“包煎”等药品均应按医嘱单在小包上注明煎服方法。配方必须保证药品质量，凡伪劣，霉变、虫蛀药品不得配发。
3
公司资证把关严格，发现一次违纪采购扣5分
随机抽查3个品种，账物不符（含批号）扣3分
药品存量不合理扣1分
查台账，库存周转率小于15天的品种需大于80%，不合理扣2分
2、所购中药饮片应有包装，中药饮片包装上应有生产企业、品名、产地、产品批号、生产日期、。每批中药饮片还需提供质量检验报告。
2
3、中药饮片的购进坚持“按需进货,择优选择、质量第一”的原则，注重药品购进时的合理性。做到供应及时，合理使用。
5
随机抽查库房5个品种，账物不符扣5分
十、煎煮
1代煎药要求当天交与病人，下午代煎处方第二天上午需交与病人
3
代煎处方24小时未交与病人扣2分
无病人信息本登记扣2分，未贴标签扣1分
煎液色泽不一，容量不一扣2分
外用药无醒目标签扣2分
2煎药房卫生状况良好，台面整洁，接方后准确登记处方基本信息，住院患者处方每剂药袋上均贴置标签，标明煎煮日期，患者名称，床位，科室
2
4、处方调配完毕，应先自行核对，查对配发有无漏配、错配，确认无误在处方上签名，方可包扎发药，并向病人交代药品的煎、服方法及注意事项。
2
5、贵重药品按有关规定管理，专人负责、专柜保管，做到账物相符。
2
九、帐物相符
1、按规定对库存药品进行盘点，饮片＜0.5%或抽查一个季度药品盘点表或查药品报损（废）记录或统计记录表，看药品报损（废）率达到多少
2
4、中成药采购为提高周转率，力求采购量小于医院15天的使用量
2
六、养护
1、保持库房、货架的清洁卫生，每天一小扫，每周一大扫，保证中药饮片储存安全整洁。
3
温湿度监控记录不完整，不及时扣2分
无养护记录扣2分
发现霉敗变质品种一次扣3分
2、搞好温湿度的监测，根据监测情况调整仓库温湿度；
3
3、认真做好库存中药饮片质量定期循环检查，对质量易引起变异的、高温虫霉季节应增加检查次数，并对定期循环检查的中药饮片做好记录。质量不稳定的中药材、中药饮片建好养护档案。发现质量问题品种时，立即采取处理措施，包括杀虫、清洗、筛选、翻晒等措施.养护质量检查纪录半个月一次。
采购中药饮片，应当验证供货公司提供的《营业执照》、《药品经营许可证》、《GSP证书》、销售人员的授权委托书、资格证明、身份证复印件（首次还必须与原件对照）等相关资料，及产品所属生产企业的《营业执照》、《药品生产许可证》、《GMP证书》，所提供的所有资料均需加盖公司原印章，审查合格后归档保存以备查。中成药未中标品种不得采购
3
3煎煮出的药液成品应颜色均一，容量一致，不得漏包
3
4外用药品需醒目标示
3
合计
100
本月门诊药房销售计，处方张数，与上月相比增长%，本月采购入库金额为，上月，增长
药品质量与安全持续性改进（中药部分）检查表
检查项目
考核方法和评分标准
分值
评分细则
得分
一、查工作人员
1、注意个人卫生并保持好室内卫生，查着装、胸卡及服务态度和质量
5
无胸牌扣2分，医疗投诉一次扣5分
迟到早退一次扣2分，脱岗扣3分
2、，应严格遵守劳动纪律，不擅自脱岗，不迟到早退。
5
三、查饮片摆放
1、有无按用途、储存要求等做到药品与非药品、内用与外服、易串味药品分开分类陈列
3
查摆放是否合理，错斗，串斗一次扣2分
2原则上易混淆药品应分开放置，避免同一排放置，易混淆药品调剂和使用，应恪尽职守，严格执行操作，定期检查，定位存放
3
3、有无错斗、串斗现象
3
4、查标签字迹是否清晰，放置是否准确
3
四、采购
1、根据库存与临床用药情况，采购人员从合法的供应单位购进中药饮片，严禁以次充好。
有不合格药品退回记录
2、验收过程中碰到的假冒伪劣饮片要坚决作出退货处理意见，并按规定及时做好验收记录，记录供货单位，日期，质检时间，饮片名称及规格数量，不合格品种及原因，写明处理Hale Waihona Puke 见，验收记录保存时间不得少于两年。
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八、调配
1、调配前认真审核处方中患者的姓名、年龄、性别、药名、剂量、用法、配伍禁忌等。对存在“十八反”、“十九畏”、妊娠禁忌、超过常用剂量等可能引起用药安全问题的处方，应当处方医生“双签字”确认或重新开具处方后方可调配。
3
4、在质量检查中，对由于异常原因可能出现问题的中药饮片，应暂停出库。
3
5、保持中药饮片堆垛间一定的间距，与墙和屋顶不小于30厘米，与地面不小于10厘米。
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6、做好防虫、防鼠、防霉、防潮、防污染、防尘等工作，保证库存中药饮片储存的安全有效。
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七、质量验收
1、质量验收应严格按照药典及《省中药炮制规范》的要求对购入的每一批次中药饮片及时进行检查，不得遗漏；
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随机抽查门诊处方，发现明显配伍禁忌处方扣3分
未标明特殊使用方法扣2分
无手工签字复核扣2分
随机抽查2个贵重药品，发现账物不符扣2分
2、调剂人员需按《处方管理办法》的统一标准，按方称量，一方多剂者，要等量递减分包，不得估量抓药，更不能以手代称，每剂药品称量误差不得超过±5%。
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3、“先煎”、“后下”、“烊化”、“冲服、”“包煎”等药品均应按医嘱单在小包上注明煎服方法。配方必须保证药品质量，凡伪劣，霉变、虫蛀药品不得配发。
3
公司资证把关严格，发现一次违纪采购扣5分
随机抽查3个品种，账物不符（含批号）扣3分
药品存量不合理扣1分
查台账，库存周转率小于15天的品种需大于80%，不合理扣2分
2、所购中药饮片应有包装，中药饮片包装上应有生产企业、品名、产地、产品批号、生产日期、。每批中药饮片还需提供质量检验报告。
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3、中药饮片的购进坚持“按需进货,择优选择、质量第一”的原则，注重药品购进时的合理性。做到供应及时，合理使用。
5
随机抽查库房5个品种，账物不符扣5分
十、煎煮
1代煎药要求当天交与病人，下午代煎处方第二天上午需交与病人
3
代煎处方24小时未交与病人扣2分
无病人信息本登记扣2分，未贴标签扣1分
煎液色泽不一，容量不一扣2分
外用药无醒目标签扣2分
2煎药房卫生状况良好，台面整洁，接方后准确登记处方基本信息，住院患者处方每剂药袋上均贴置标签，标明煎煮日期，患者名称，床位，科室
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4、处方调配完毕，应先自行核对，查对配发有无漏配、错配，确认无误在处方上签名，方可包扎发药，并向病人交代药品的煎、服方法及注意事项。
2
5、贵重药品按有关规定管理，专人负责、专柜保管，做到账物相符。
2
九、帐物相符
1、按规定对库存药品进行盘点，饮片＜0.5%或抽查一个季度药品盘点表或查药品报损（废）记录或统计记录表，看药品报损（废）率达到多少
2
4、中成药采购为提高周转率，力求采购量小于医院15天的使用量
2
六、养护
1、保持库房、货架的清洁卫生，每天一小扫，每周一大扫，保证中药饮片储存安全整洁。
3
温湿度监控记录不完整，不及时扣2分
无养护记录扣2分
发现霉敗变质品种一次扣3分
2、搞好温湿度的监测，根据监测情况调整仓库温湿度；
3
3、认真做好库存中药饮片质量定期循环检查，对质量易引起变异的、高温虫霉季节应增加检查次数，并对定期循环检查的中药饮片做好记录。质量不稳定的中药材、中药饮片建好养护档案。发现质量问题品种时，立即采取处理措施，包括杀虫、清洗、筛选、翻晒等措施.养护质量检查纪录半个月一次。
采购中药饮片，应当验证供货公司提供的《营业执照》、《药品经营许可证》、《GSP证书》、销售人员的授权委托书、资格证明、身份证复印件（首次还必须与原件对照）等相关资料，及产品所属生产企业的《营业执照》、《药品生产许可证》、《GMP证书》，所提供的所有资料均需加盖公司原印章，审查合格后归档保存以备查。中成药未中标品种不得采购
3
3煎煮出的药液成品应颜色均一，容量一致，不得漏包
3
4外用药品需醒目标示
3
合计
100
本月门诊药房销售计，处方张数，与上月相比增长%，本月采购入库金额为，上月，增长
药品质量与安全持续性改进（中药部分）检查表
检查项目
考核方法和评分标准
分值
评分细则
得分
一、查工作人员
1、注意个人卫生并保持好室内卫生，查着装、胸卡及服务态度和质量
5
无胸牌扣2分，医疗投诉一次扣5分
迟到早退一次扣2分，脱岗扣3分
2、，应严格遵守劳动纪律，不擅自脱岗，不迟到早退。
5
三、查饮片摆放
1、有无按用途、储存要求等做到药品与非药品、内用与外服、易串味药品分开分类陈列
3
查摆放是否合理，错斗，串斗一次扣2分
2原则上易混淆药品应分开放置，避免同一排放置，易混淆药品调剂和使用，应恪尽职守，严格执行操作，定期检查，定位存放
3
3、有无错斗、串斗现象
3
4、查标签字迹是否清晰，放置是否准确
3
四、采购
1、根据库存与临床用药情况，采购人员从合法的供应单位购进中药饮片，严禁以次充好。