过程风险与机遇管理表 (各部门)
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各部门-风险和机遇评估分析表
组织部门：办公室风险和机遇评估分析表部门：工程管理部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险：管理人员技术能力不足；机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3×4=9一般1.对部分管理人员进行全面技术培训，提高其技术能力方可独立进行项目施工；2.根据不同岗位进行特定方面的培训，提高本身专业技能办公室全年2 风险：设备产品问题机遇：加强设备管理，提高安全性4×5=20高1、针对设备产品质量出现问题的情况，及时与设备厂商沟通，并要求其禁止或减少类似情况发生。
2、提高本部门设备采购监管能力，对设备品控进行严格管理工程管理部全年3 风险：内部人员沟通不及时机遇：培养团队合作意识，增强团队凝聚力。
3×3=9一般多组织团队活动，促进团队之间沟通，增强管队意识和团队凝聚力。
各部门全年4 监视和测量资源配置数量不够、精度不够、未及时检定和校准，导致结果失效5×3=15高建立监视和测量资源设备台账，按要求进行周期检定的校准工程管理部项目部全年5 应急管理风险：预案未及时制定；制定不符合企业实际，无实操性；未及时组织应急演习；配备的应急设施数量不够、未及时检定更换；机遇：有效的应急管理减少或杜绝公司环境污染事故发生3×4=12一般1.按照年初的安全培训计划对全体员工进行两次消防演练，请消防人员现场授课，讲解灭火器材的使用，初期火源的控制，消防知识等，提高全员对火灾的防范，自救能力。
2.全办公区域禁烟，张贴禁烟标识。
3.全场配备灭火器，定期检验，保证有效使用。
4.醒目位置张贴消防宣传资料，警示标语。
各部门全年6 风险：环境安全检查不及时、不到位；未建立有效的环境运行、职业健康安全防护检查制度2×2=4低建立健全环保、安全管理制度，严格落实执行办公室全年7 风险：事故发生后未及时通知易受5×1=5一般发放告知书，通过走访等方式传递环境及安全管理各部门全年编制人：审核人：识别日期：2021年1月12日组织部门：办公室风险和机遇评估分析表部门：技术部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险：市场人员业务能力不足机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3×5=15高1.对市场人员进行一对一实际辅导，增强业务技能；2.通过公司内部模拟进行培训，提高应对问题能力办公室全年2 风险：与客户沟通能力问题机遇：增强与客户的沟通，提高顾客满意度3×2=6一般提高项目人员和客户进行交底、工程进度交流的能力，提高客户满意度。
风险与机遇及应对措施表
1.规定供货商的选择 评价方法，确保在合格供方采购物料；2.适时
对合格供方实施再评价；3.与供方签订采购合同约定环境和职业
健康安全要求及交货期。
1次/年
14
安装过程
风电场运
风险：1.未严格工艺技术文件组织安装、维护等，导致环境和职
严格工艺技术文件组
织生产；加强生产过程
营室/
各项
目
业健康安全不合格；生产过程出
严格按相关库房管理规定管理库房，做到账、卡、物相符；定期检查，发现问题及时处理。
1次/年
18
应急响应过程
安全
环保
部
各事
业部
风险：施工、安装、维护、仓储等过程管理不善导致环境污染、火灾等事故。
机遇：给企业带来良好的经济效益和声誉。
建立《应急预案》,并定期演练。
1次/年
19
人力资源管理过程
人力
资源
部
风险：1.关键岗位人员不足、核
加强现场产品质量检 查及保管工作，发现不
合格品及时配合采购部、物资保障部积极处理。
发生时立即处理
23
工程 总
承包
(EPC)
营销部、工程建设部、技术质量
部
风险：发包条件和招标阶段不统一及审批的风险使承接工程总承包项目时无所适从；发承包双方的风险分配缺乏规范和指导，极大增加工程总承包项目的实施风险；工程总承包再发包及专业争包的风险；合同结算、与政府审计的风险；工程总承包项目的税收风险。
现问题未及时处理或纠正；设备
维保不到位导致污染物超标排
放。2.安装、维护计划未完成，影响业主单位正常使用，降低其经济效益。
机遇：给企业带来良好的经济效益和企业知名度。
监控，发现问题及时整改；对员工进行技能和环境和职业健康安全
对合格供方实施再评价；3.与供方签订采购合同约定环境和职业
健康安全要求及交货期。
1次/年
14
安装过程
风电场运
风险：1.未严格工艺技术文件组织安装、维护等，导致环境和职
严格工艺技术文件组
织生产；加强生产过程
营室/
各项
目
业健康安全不合格；生产过程出
严格按相关库房管理规定管理库房，做到账、卡、物相符；定期检查，发现问题及时处理。
1次/年
18
应急响应过程
安全
环保
部
各事
业部
风险：施工、安装、维护、仓储等过程管理不善导致环境污染、火灾等事故。
机遇：给企业带来良好的经济效益和声誉。
建立《应急预案》,并定期演练。
1次/年
19
人力资源管理过程
人力
资源
部
风险：1.关键岗位人员不足、核
加强现场产品质量检 查及保管工作，发现不
合格品及时配合采购部、物资保障部积极处理。
发生时立即处理
23
工程 总
承包
(EPC)
营销部、工程建设部、技术质量
部
风险：发包条件和招标阶段不统一及审批的风险使承接工程总承包项目时无所适从；发承包双方的风险分配缺乏规范和指导，极大增加工程总承包项目的实施风险；工程总承包再发包及专业争包的风险；合同结算、与政府审计的风险；工程总承包项目的税收风险。
现问题未及时处理或纠正；设备
维保不到位导致污染物超标排
放。2.安装、维护计划未完成，影响业主单位正常使用，降低其经济效益。
机遇：给企业带来良好的经济效益和企业知名度。
监控，发现问题及时整改；对员工进行技能和环境和职业健康安全
IATF16949质量管理体系过程风险和机遇评估分析表
工程 客服 制造
2023.05.12
有效
1.不能按时交付。 2.交付的产品不符合客户的要求。
1.生产计划管制。 2.生产过程的品质控制。 3.成品的品质检验。
5
C5 交付
机遇： 对成品装柜效率的督促过程中，提升装柜 的工作效率，减少了运输的待厂时间，创 造条件获取较低的运输价格。
5
3
2
30
高风险
4.出货前的品质检验。 相关文件：
养，导致订单到达时不能如期交货
1.CSR接到客户财产需向工厂相关单位发出联络，
2.生产单位接到客户财产，没有按客户要
保管好顾客财产，每月盘点
14
S7
顾客财产 求作业，导致品质异常客诉。 控制
4
3
2
24
高风险
2.相关生产单位需严格执行客户要求，确保客户要 求达成一致。避免客诉产生，造成索赔。
客服部 制造部
风险和机遇来源内容
风险与机遇评估、管控表
风险分析
严重 发生 可探 程度 概率 测性
RPN
风险级 别
管理措施
责任部 门/人
实施时间 (完成)
评价措 施有效
性
1.物品放置环境不符合要求，导致影响其
质量。
1.运行环境的先期策划及定期更新。
2.标识不清楚，导致是用错材料
2.库存物资每一项都做好标识
10 S3 储运管理
件，及后续改善计划。
9.积极协助资源调配，争取管理层的支持。
10.项目经理对绩效考核的实施要有执行权
11.严格按照《产品安全管理程序》的规定执行
12.对新产品进行充分的验证，确保性能、品质可
以满足客户要求；
机遇：
风险和机遇评估分析表(分部门)
配备消防应急设施（如灭火器、消防带和枪）配 定期对消防等应急设施进行点检、保养 备化学品泄露应急设施（防泄露托盘） 扩产后重新进行环境评价和报批 进行建设项目环保设施验收 对员工进行培训 人政部按照要求进行环境评价和报批 进行建设项目环保设施验收 明确员工入职、上岗和在岗培训需求，特别是 重大环境因素岗位的培训需求，并实施培训 每季度人政部通过上网、和专业机构联系确认 是否有新的法规颁布，并更新法规清单
总经理 财务部 总经理 财务部 总经理 财务部
已做好年度预算
措施有效
13
5
2
10
已做好年度预算
措施有效
14
5
2
10
已做好年度预算，作好预 措施有效 算，避免出现违约风险 措施有效
15
/
/
/
各相关部门 按照要求执行
16
技术资料损坏、丢失、泄密
4
3
12
1.备份，分类保管，专人保管； 2.资料使用建立领用登记制度。 1.制订技术开发立项制度，通过可行性分析后才 能立项； 2.设立技术开发考核激励制度； 3.技术开发项目管理办法。 1.技术工程师签定保密协议； 2.制订相应管理办法防止知识产权被盗用。
5
2
10
选择多渠道融资，银行、多股东合作等方式融 资；控制公司现金流。 根据银行贷款或者其它借款金额提前准备好现 金，作好预算，避免出现违约风险 根据银行贷款或者其它借款金额提前准备好现 金，作好预算，避免出现违约风险 利用机会，开发新的产品，进军新的市场
每年年底做好财务预算，定期根据实际支出做 调整 每年年底做好财务预算，定期根据实际支出做 调整 每年年底做好财务预算，定期根据实际支出做 调整 /
1. 各部门严格按照公司的规章制度开展相关工 作； / 2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查；
风险和机遇管理表
转移 批
准：
日期： 2024.01.05
有效 有效 有效
有效 有效 有效 有效
表格编号：XYQR-07-054A/1
预案
1
应急预案。设施定期进行维护保养，
5
一般风险
经营部日常进行点检； 1.每月安全检查关注其是否运行正常
综合部
2024.01.05
。
9
应急与响应
化学品/油品的泄漏
风险：行政处罚；勒令停顿整 改机遇：公司每年有运行应急 5
预案
应急预案设施定期进行维护保养，经
2
10
一般风险
营部日常进行点检； 1.每月安全检查关注其是否运行正常
责任部门 总经理
风险：造成负面社会影响，公
《信息交流控制程序》关注政府新
2
环境，职业健康安全 变化
公司经营活动的扩大或变动与周 司名誉受到影响-------------
边居民出现矛盾，噪音对周围相 -机遇：公司对噪音每年监测，
关方的身体影响
保证对公司员工以及相关方的
4
2
闻，对于发生安全事故需在内部进行 8 一般风险 宣传教育，并通过邮件的形式提醒各 总经理
综合部
2024.01.05
。
10
应急与响应
职业病出现
风险：造成公司财产损失-----机遇：每年员工安排一次体检
5
1
5
一般风险
对员工进行安全教育及宣传，员工入 职体检，定期体检。
综合部
2024.01.05
风险：行政处罚；勒令停顿整
对员工进行安全教育及宣传，组织应
11
应急与响应
中毒突发事件
改机遇：公司每年有运行应急 5 1 5 一般风险
风险和机遇应对措施管理记录表
3
2
低风险
加强技术设备管理，提高管理人员及普通员工素质。
5
消防安全风险
因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财产损失、人员伤亡。
5
2
低风险
加强电器电路设备管理，提高员工的防火安全意识。
6
生产场地环境卫生风险
因卫生环境、条件、措施不达标，被相关职能部门检查、处罚、爆光，影响公司形Hale Waihona Puke 。51低风险
按照白酒生产环境卫生规范要求，加强生产现场环境卫生的监督检查工作。
风险和机遇应对措施管理记录表
风险类别：
序号
风险项目
风险描述及风险结果
严重度
频度
风险控制评估等级
风险应对措施计划
完成情况
跟进
负责人
跟进
日期
1
生产计划失误风险
生产计划失误，造成缺货、或库存积压。
3
2
低风险
随时了解库存及销售情况，确保生产计划的准确性。
2
生产安全风险
因生产操作管理、设备管理方面出现漏洞，导致员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡。
7
生产安全媒体风险
因生产安全事故或其他原因被媒体爆光，产生负面影响。
5
1
低风险
加强生产安全管理，随时进行监督检查。
实施部门：生产车间实施部门负责人：填表日期：
5
2
低风险
加强员工生产操作培训及设备维护保养工作，随时进行现场监督检查，发现隐患立即整改。
3
生产过程风险
因生产过程中的各项生产控制标准制定不合理，造成妨碍生产计划完成或成本的增加。
4
1
低风险
根据产品生产实际，制定符合生产工艺的相关操作规程及参数指标。
2
低风险
加强技术设备管理，提高管理人员及普通员工素质。
5
消防安全风险
因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财产损失、人员伤亡。
5
2
低风险
加强电器电路设备管理，提高员工的防火安全意识。
6
生产场地环境卫生风险
因卫生环境、条件、措施不达标，被相关职能部门检查、处罚、爆光，影响公司形Hale Waihona Puke 。51低风险
按照白酒生产环境卫生规范要求，加强生产现场环境卫生的监督检查工作。
风险和机遇应对措施管理记录表
风险类别：
序号
风险项目
风险描述及风险结果
严重度
频度
风险控制评估等级
风险应对措施计划
完成情况
跟进
负责人
跟进
日期
1
生产计划失误风险
生产计划失误，造成缺货、或库存积压。
3
2
低风险
随时了解库存及销售情况，确保生产计划的准确性。
2
生产安全风险
因生产操作管理、设备管理方面出现漏洞，导致员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡。
7
生产安全媒体风险
因生产安全事故或其他原因被媒体爆光，产生负面影响。
5
1
低风险
加强生产安全管理，随时进行监督检查。
实施部门：生产车间实施部门负责人：填表日期：
5
2
低风险
加强员工生产操作培训及设备维护保养工作，随时进行现场监督检查，发现隐患立即整改。
3
生产过程风险
因生产过程中的各项生产控制标准制定不合理，造成妨碍生产计划完成或成本的增加。
4
1
低风险
根据产品生产实际，制定符合生产工艺的相关操作规程及参数指标。
风险和机遇应对措施管理表(有评分)
3
1
3
低
客户投诉问题的改善及时在 并行过程或相似产品上进行 水平展开。 使用乌龟图对每个过程进行 分析，并明确各过程的职责 权限和各部门的职责权限。 管理评审或业绩会时对目标 的合理性进行评审，规定未 达到目标时必须提供改善措 施。 报告评审前，由体系推进部 门进行确认是否包含了所有 要求。 提前进行管审准备，按时进 行评审。 对输入过程及绩效进行核 对，确保无遗漏。 措施完成后对措施的有效性 进行确认，无效的重新改 善。 对照标准对审核计划进行逐 一核对，确认是否符合标准 要求并包含所有过程。 有内审员证书且有审核经验 的人员才能作为内审员进行 审核。
1. 错误理解或没有完 全理解客户要求，导 致样品不合格或图纸 不符合。 2 COP2 设计开发过程 2. 设计开发不能及时 完成，不能满足顾客 的时间节点要求。
4
1
4
低
充分评审理解客户要求，遇 到问题与顾客及时沟通。
设计开发 管理规则
有效
5
1
5
低
严格按照计划实施开发，分 析不能按时完成的原因，及 时采取补救措施。后续制定 其它计划时将意外情况考虑 进去。
3
1
3
低
有效
3
1
3
低
有效
1. 没有覆盖所有过程 或相关策划。 8 MP3 内部审核过程 2. 内部审核员没有资 格，对于不合格项没 有有效改善。
3
1
3
低
有效
3
1
3
低
有效
9
MP4 持续改进过程
1. 不合格没有报告， 根本原因分析不正 确，没有及时执行措 施，缺乏质量技术/方 法。 2. 没有合理充分的晋 升机会，没有奖励系 统。
风险和机遇应对措施表
应对措施描述
与客户进行沟通，确定需求信息. 对订单信息进行评审，如有错误或达不成时与客户进行沟通. 对评审内容进行规定. 对所有订单或合同进行评审. 对评审内容进行规定. 对客户变更的信息进行评审. 规定变更传送的时效性要求. 与客户进行沟通，确定需求信息. 对客户技术资料进行评审，如有问题时及时与客户进行沟通. 对技术资料进行审查，保证样品制作时有正确的技术资料. 对设备进行定期保养，调机后进行确认. 对样品检验的要求进行规定. 对样品承认书所附资料进行检查. 对生产单或技术资料进行审核，现场作业时要有作业指导书. 对设备进行定期保养，生产前对设备参数进行确认. 规定生产前进行首件检验并对标准进行核对. 对物料或不合格进行确认/标识/隔离. 对员工进行岗前培训或在岗培训，确保人员符合要求. 按生产状况及物料交期对生产计划进行合理安排. 对计划内容进行跟进并依据实际及时调整计划. 对生产异常或设备故障等信息及时上报并及时调查计划. 对单据或货物进行检查和确认，确保信息正确. 规定客户沟通的渠道和内容. 规定客户投诉/退货的处理流程及时效性. 规定客户满意度调查的要求（内容、时机以及方式等）. 同客户进行加强沟通或开发新的产品.
备注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
XX有限公司
风险和机遇应对措施表
序号 12 13 14
15 16
过程编号 过程名称 过程责任部门
风险和机遇描述
SP03 SP04 SP05 SP06 SP07
人力资源 知识及文件
采购管理 仓库管理 产品检验
人力资源部 人力资源部
采购部 仓库 品质部
人员不具备必有的技能. 要求未进行规定或规定不清楚或规定不全面. 对实际需求人才不清晰或勉强使用不符合的人才/资源. 未按计划对人员进行培训或培训不及时或培训未有效果. 各人员不了解人员管理及教育培训的要求. 人员不具备相关工作经验. 不了解文件发行/回收/作废等要求或规定不全面（含记录）. 知识及文件管理混乱或知识及文件管理不规范. 未按要求对知识及文件进行发行/回收/作废或记录填写不规范. 人员不具备相关工作经验. 采购需求信息不明确或信息错误. 采购信息错误或与供方沟通内容错误. 不了解供方交货异常或供方交货异常未及时处理. 未对供方交货进度进行跟进. 供方未了解供货的品质要求或与供方的接收准则不一致. 供方能力不足或供方出现了异常. 未对供应商绩效监视要求进行规定或规定不全面. 人员不具备相关工作经验或不清楚相关要求. 领料/发料/入库/出货等数据错误. 记帐不及时或不记帐或未定期进行盘点或盘点有偏差. 物料标识不清楚或储存环境不符合要求或过期变质. 产品未按要求堆放或堆放高度过高. 搬运过程中未对产品进行必要防护或使用不当的搬运工具. 人员不具备相关工作经验或不清楚相关要求. 未明确产品检验的时机、方法和内容等要求. 检验方法错误或缺少相应的检测设备或工具. 检验作业规定不清楚或不全面或错误. 没有按要求进行产品检验或人力不足. 没有对检验状态进行识别或对不良品进行及时处理. 没有按要求保留必要的检验记录.
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
否
A
法，确保不合格输出得以适当的
处理
不合格品控制程序 品质部 产品监视和测量控制程序 立即
主管 纠正措施控制程序
检验人员检测能力不
足
测量系统能力不足
实验室和 标准文件缺失或不正
测量设备 确
5
使用了超过校准周期
的测量设备
规范实验室控制流程，监视和测
3 高风险
否
A 量设备控制程序
品质部 实验室控制流程 监视 立即 主管 和测量设备控制程序
序号 过程
2019年度过程风险与机遇管理表（品质相关）
风险
风险的分析与评价
控制
风险后果 风险发生
是否可接
的严重性 的可能性 风险等级 受风险 措施
应对措施
其他事 执行时
负责人
项
间
监视方法
不合格 不合格品处理不当造
品控制 成浪费或客户抱怨
5
规范不合格输出管理流程，由对
应责任人员处理，并策划监控方
3 高风险
制作：
审核：
批准：
立即
1.建立机器保养制度，严 格依据标准对机器进行维 生产技 术员 护保养。 2.增加相关设备满足生产 要
生技课
立即
长 1.定期进行培训并记录
立即 生技课 长
变更点申请书 PCN变更申请单
物料MSDS 精密分析报告 内部XRF报告
表单编号/版本次：QR-QA-22/A/1
保存期限：三年
SOP,作为一个劲司的知识积累
生产设备 生产设备增加或更
11
的变更 （环保与
换，未对环保与无卤
4
无卤） 进行管理
3 中等风险 可
由生产技术员送内部XRF测试， A 并收集物料MSDS第三方有害物质
精密分析报告，填写变更点申请 书呈交客户批准
注：控制措施包括：A----现有措施；B----现有措施可继续使用，但须限期整改；C-----立即整改
生产特种设备出现意
特种设备
9 /空压机 外的故障、设备损坏
3
不能满足生产
1.做好特种设备定期保养和维护
2建立完整的设备故障应急预
3 低风险
可
A 案，以确保生产过程的持续流畅
。
技术人员 关键技术人员依赖1到
10 培训提升 2个人能人
4
1.培训3个以上多人员掌握专业
技术知识
1 低风险
可
A 2.将技术人员知识的经验转化为
价无法及时报出来
3 低等风险 否
1.报价依标准资料库中的数据进 行报价 A 2.报价数量较多，应及时向上级 反应，安排相关IE协助完成
日/月/ IE工程 1.IE工程师不定时对标准
年
师 资料库进行更新
1.标准工时评估不合
新产品生 理2.FIO产品在江西基
5 产工时评 地生产，未实际测量
3
估
产品标工，标准工时
A 写“新产品项目跟进”表及
“PIE工作表”）
2.量产产品在生产过程中出现的
异常须做项目跟进（并填写ME
PDCA及甘特图表 ）
立即 ME工程 ME课长确认执行状况，并 师 纳入部门绩效考核
未及时验证工模治具
新产品试 可靠性及可操作性，
3产
易造成新产品试产失
3
败，生产效率低等
表单编号/版本次：QR-QA-22/A/1
1.生技员每天定期对设备
维护和保养进行确认检
日/月/ 生产技
年
术员 查，纳入个人绩效考核
2.现埸生技员每天对生产
用设备进行稼动率统计
立即
1.仓库每月底对备件进行 盘点，提供申购 清单， 生产技 生技进行申购 术员
2.生技课制定年度保养 计划，对设备进行检修
表单编号/版本次：QR-QA-22/A/1
保存期限：三年
1.设备的保养及备件储备。
2.制定设备年度保养计划
3 低风险
可
A 3.建立完整的设备故障应急预
案，以确保生产过程的持续流畅
。
IE工程 1.IE工程师不定时对标准 立即
师 资料库进行更新
立即
1.在新产品导入过程PQE 和ME要定期对SOP作业要 SOP技术 求评估 员 2.IPQC按产品规格书对 SOP进行核对，查看是否 一致
2 高风险
可
A 的新购跟进，对设备与工装建立
台账管理，确保其使用状况得到
控制
立即 ME工程 1,生产设备管理程序 经理 2,工装模具管理程序
找不到真正的原因，
ME制程异 导致判断失误，没有
1 常分析 相应的临时、长期对
3
策。
1.上岗前培训考核合格后上岗
2.招聘时必须要同等岗位经验2
2 低风险
可
A 年以上
2019年度（质量/HSF）风险识别、风险分析与评价表及应对计划（制造工程部）
序号 过程
风险
风险的分析与评价
控制
风险后果 风险发生
是否可接
的严重性 的可能性 风险等级 受风险 措施
应对措施
其他事 执行时
负责人
项
间
监视方法
设备能力不能满足生
设备工装 产需 求,生产效率低
5
管理 下
设备管理负责人按规划进行设备
设备的使 不定期进行保养，设
7 用维护和 备造成故障，产品出
3
保养 现品质问题
1.设备保养维护人员依年度保养
计划进行保养维护
3 低风险
可
A 2.做好设备维护保养工作，定期
对设备进行检修，确保嫁动率。
1.设备产能不足
2.设备能力不足
8 设备管理 3.设备经常损坏，影
3
响生产进度
4损耗备品未及时备安
全库存
有争议
IE作业指 SOP参数和作业标准制
6
作错误，导致产品出
4
导书制作 现批量错误
3 低等风险 可 3 中等风险 否
1.标准工时制定依标准资料库中 的数据进行评估生产工时 A 2.与江西各工程师沟通，所有 FIO江西生产的产品均由江西各 工程师评估
1.SOP制作完成后由IE课长进行 审核. A 2.IE组织制造、ME、品质部门人 员对SOP进行评审
试产前工模治具验证——验证OK
后进行试产——试产完成后开试
产总结会
1.试产完成后立即召开试产总结
会，所有试产表单签完名后，将
其扫描成电子档保存于\\DG-
AD02\share\工程部\2-工程制造
3 低风险
可
A \ME文件\2-试产资料\2018年试
产总结\2018年度试产汇总 对应
月份文件夹内，纸档存放在李刘
3.由ME课长对原因分析进行审核
和确认
立即
由PQE（产品质量工程 ME工程 师）对异常分析和结案状
师 况进行验证，ME课长确 认，并纳入部门绩效考核
2 新产品项 制样前期制程工艺及
3
目跟进 选材不合理
1.ME从新产品打样开始介入，制
作工模治具、验证，将打样期间
的问题点解决后方可试产（并填
3 低风险
可
芳处保存，（注：试产成功或失
败都必需有试产报告，试产NG的
需填写“试产NG追踪表”且要有
改善措施）
2.ME填写\\DG-AD02\share\工程
ME工程 ME课长确认执行状况，并
立即
师 纳入部门绩效考核
保存期限：三年
1、报价工时偏高无市
新产品报 场竞争力，报价偏低
4
公司加工无利润3价源自2、报价数量过多，报