医院物资采购管理办法(试行)
医院零星物资询价采购办法
医院零星物资询价采购办法（试行）为进一步加强医院物资采购管理工作，节约资金，结合医院物资采购相关规定，特制定本暂行办法。
一、对预计年采购量单项超过5万元的非医疗用物资或服务,如电脑耗材，五金材料，办公用品，打印纸、印刷品、被服、燃料等，在每年第四季度内由采购科室负责编制采购目录，审计科、财务科、监察科共同参与，采用竞争性谈判或密封报价等方式确定此类物资当年的供应商。
如以上几种方式在执行过程中经两次邀请仍出现供应商不足三家的情况，由采购科室、分管院长、审计科、财务科、监察科、院纪委集体讨论确定供应商，并形成会议纪要由相关科室备案。
二、对预计年采购量在5万元以下，需要经常采购且价格浮动频繁的物资，如日化用品、办公家具、电器设备、劳保用品等，由采购科室负责制定出所需上述物资的品名、规格目录，必要时可标明使用量，在年底由采购科室牵头，审计科、财务科、监察科协办共同完成询价工作。
询价不得少于三家供应商，需对供应商提供的报价、服务及质量等进行比较，由以上四个部门对询价结果做综合比较，确定当年该类物资的基期价格，形成基期价格汇总表，并形成会议纪要由相关科室备案。
执行基期价格过程中，如遇涨价事件：1涨幅在基期价格的1096以内（包括10%）由采购人报采购科室负责人审批采购，并做好记录;2.涨幅在基期价格的10%~30%以内（包括30%）由采购科室报审计科、报主管院长审批；3.涨幅超过基期价格30%的，由采购科室、审计科、财务科、监察科集体询价讨论决定。
三、临时出现不可预见的且一次性采购金额在5000元以下未在基期价格汇总表中的的急需物资可报审计科事后审计，5000元以上的报审计科事前审计，由申请科室提出物资采购申请。
流程如下：采购员将科室的使用申请计划报主管科长审批后报主管院长审批，主管院长审批签字后由采购科室报审计科后方可按计划采购。
为了规范采购行为，使采购行为更有利于监督，进行询价采购时除按程序进行操作外，还需写出采购询价报告，报主管医院领导及纪律监督部门。
医疗设备及物资采购招投标管理办法
中南大学湘雅医院医疗设备及物资采购招投标管理办法（试行）目录第一章总则第二章招标范围及方式第三章招标第四章投标第五章评审专家第六章开标、评标和定标第七章罚则第八章附则第一章总则第一条为了规范医院医疗设备（含耗材、试剂）及物资采购，保护国家利益、社会公共利益和买卖双方当事人的合法权益，提高经济效益和资金使用率，保证采购质量和产品质量，保证医院医疗设备及物资采购工作的规范化、制度化和公开化，根据《中华人民共和国招标投标法》（以下称《招标投标法》）、《湖南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委2005第27号令）、《机电产品国际招投标实施办法》（13号令）等法律法规，根据医院的实际情况及以往设备及物资采购的相关程序，制定本管理办法。
第二条本办法适用于中南大学湘雅医院医疗设备（含耗材、试剂）及物资的采购。
医疗设备（含耗材、试剂）及物资采购项目符合本办法规定的范围和标准的，必须通过招标方式确定中标人。
任何单位和个人不得将依照本办法必须招标的项目化整为零或以其他任何方式规避招标。
第三条中南大学湘雅医院院务委员会是医疗设备（含耗材、试剂）及物资采购的行政主管部门；纪委（监察）办、审计办、财务部等部门是采购活动的监督协管机构；资产装备办和后勤办是采购活动执行机构，负责具体采购程序的实施；招标代理机构是受医院委托，全程代理组织招标投标活动的中介服务机构。
第四条医疗设备（含耗材、试剂）及物资采购招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第五条招标组织形式分为自行招标和委托招标；招标方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。
应当进行国际招标投标活动的，必须委托具备国际招标资质的招标代理机构进行。
第六条任何部门和个人不得非法阻挠和限制投标人自由参加设备及物资招标投标活动，不得指定采购设备及物资的品牌、服务，以及采用其他方式非法干涉招标投标活动。
医院物资采购制度（6篇）
医院物资采购制度____人民医院医院物资设备采购管理制度(草案)第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《____政府采购法》、《____招投标法》及有关法规，特制定本制度。
第二条本制度所指物资设备是指采购资金在____万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。
第三条采购活动必须遵守(循)国家相关法律、法规及行业规范。
各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。
第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，____浪费，廉洁、高效履行职责。
第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“____采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。
一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。
本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第二章采购____机构的设立及职责第七条采购____机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。
该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。
成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。
其主要职责是：1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。
2、协调、指导全院招标工作。
3、受理招标工作的投诉。
医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常____协调工作，其具体工作内容是：1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。
2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。
医院总务科物资采购管理办法
医院总务科物资采购管理办法一、背景医院总务科是医院内部管理部门之一，负责医院的物资采购工作。
物资采购的管理对于医院的正常运营非常重要，因此制定一套科学、规范的物资采购管理办法是必要的。
二、目的本文档的目的是为医院总务科制定一套完整的物资采购管理办法，以确保医院的物资采购工作能够高效、合规地进行，以满足医院的日常需求。
三、职责和权限1. 总务科的职责和权限•负责制定和完善医院物资采购管理制度；•制定物资采购计划，并提供给相关部门审批；•组织采购活动，包括招标、报价、比较、评审等工作；•监督采购过程，确保采购活动符合法律法规和医院相关规定；•跟踪供应商履约情况，维护供应商关系，提供相关的供应商评价；•统计和分析采购数据，提供相关报表。
2. 部门的职责和权限•协助总务科进行物资采购计划的制定与审批；•提供相关的物资需求信息，并配合总务科进行供应商的选择和评审；•负责与供应商进行谈判与签订合同，并监督供应商的履约情况；•提供相关统计数据，并配合总务科编制相关报表。
四、采购流程1. 采购计划的制定根据医院的需求和预算，总务科负责制定物资采购计划。
计划包括物资的种类、数量、预算和时间节点等信息。
采购计划需要经过相关部门的审批后方可执行。
2. 供应商的选择和评审总务科根据采购计划，制定供应商选择和评审的具体规则和程序。
供应商的选择应充分考虑供应商的信誉、价格、质量和交货时间等因素，并通过评审程序进行评估。
3. 采购合同的签订总务科在与供应商确定采购意向后，负责与供应商进行谈判并签订采购合同。
采购合同应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期限等主要条款，并注明违约责任和争议解决方式。
4. 采购活动的执行采购活动的执行包括招标、报价、比较、评审等工作。
总务科负责监督采购过程，确保采购活动的合规性和公正性，并及时处理采购过程中的问题和纠纷。
5. 供应商履约的监督总务科负责监督供应商的履约情况，包括货物的质量、交货时间的符合等。
医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度第一章总则为规范医院物资采购管理行为，提高采购效率，保障医院正常运转，特制定本制度。
第二章采购管理范围本制度适用于医院所有物资的采购管理工作，包括但不限于医疗器械、药品、耗材等。
第三章采购管理机构医院设立采购管理部门，负责医院物资的统一采购工作。
采购管理部门负责制定采购计划、审核供应商资质、签订合同等工作。
第四章采购管理流程1. 采购计划：各科室根据实际需求，向采购管理部门提交采购计划。
2. 供应商选择：采购管理部门根据科室需求，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 供应商资质审核：采购管理部门对选定的供应商进行资质审核，确保供应商具有合法经营资质。
4. 签订合同：双方在商定的条件下签订合同，明确物资的种类、数量、价格等信息。
5. 采购审核：采购管理部门对已采购的物资进行审核，确保采购符合规定。
6. 入库管理：采购管理部门将已审核的物资进行入库管理，确保物资安全。
7. 物资管理：各科室根据实际需求，领取已入库的物资进行使用。
第五章物资管理1. 物资验收：各科室在领取物资时，应进行验收，确保物资完好无损。
2. 物资分类管理：各科室应按照规定对物资进行分类管理，确保物资使用顺利。
3. 物资库存管理：各科室应合理管理库存，避免物资过期、损坏等问题。
4. 物资使用记录：各科室应及时记录物资的使用情况，定期上报给采购管理部门。
第六章审核责任1. 采购管理部门负责对采购行为进行审核，及时发现问题并处理。
2. 各科室负责对物资使用情况进行审核，并及时上报给采购管理部门。
第七章处罚规定对违反采购管理制度的行为，将给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、停职等。
第八章附则本制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改，须经医院领导批准并公告后生效。
以上为医院物资采购管理制度，希望各部门严格执行，确保医院物资采购管理工作的顺利进行。
物资采购、基建工程招标工作管理办法(试行)
物资采购、基建工程招标工作管理办法（试行）为规范大宗物资、医疗器械、设备、基建工程、总务维修等招标工作，保护国家和医院利益，提高资金使用效益，从源头上推进廉政建设和有效预防腐败，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》特制订本规定。
总则第一条招标工作应自始至终遵循公开、公平、公正、诚实信用和依法按程序办事的原则。
第二条医院的一切招标活动均要在院招标工作领导小组的领导下进行，由相关部门承办招标事项并负责日常具体事务。
第三条成立招标采购工作领导小组，招标工作组组长由院长担任，副组长由纪委书记和相关分管院长担任。
招标工作小组由监审科、财务科、经管科、相关职能部门、相关科室专家及与招标工作内容相关的其他院领导组成，招标会议由招标工作组组长主持或组长指定分管副组长主持。
第二章招标范围和方式物资采购项目第四条各部门应根据物资采购预算，每年年底前编报次年物资采购计划和采购项目申请书。
工作急需的采购计划, 需提前一个月报送申请书。
申请书应当标明：项目名称、项目论证材料、货物（产品）规格、型号、数量、参考价格、技术参数、预计交付使用的时间、期限、安装场地及配套设施的准备情况以及其他需要说明的情况。
第五条采购计划由相关部门、监审进行初审，没有进入采购计划的原则上不准采购。
对总价在5000元以内的计划，由分管院领导及纪委书记批准；总价5000-20000元以内的，报院长批准；总价在2万元以上的，由院长办公会审定。
第六条所有采购一律招标采购，实行一次性招标常年使用，实现“零库存”。
与中标方签订“零库存供货协议”，要求中标公司及时按照协议要求的规格、型号及质保情况提供医院所需物资，双方沟通确定合理的零库存量。
中标公司不得擅自更改价格，此价格在市场原材料没有大的变动情况下，执行一年，价格不变动。
如果有很大的变动（如原材料涨价或降价、加工费用及运输费用提高等因素等），则需要供需双方协商后重新商定更改价格或重新招标。
医院采购管理办法
医院采购管理办法医院采购管理办法第一章总则为了加强和规范医院采购行为，推进政务公开，深化廉政建设，提高采购质量，本管理办法根据上级关于政府采购管理的相关法律法规及文件规定，结合医院实际制定。
第二条采购项目包括：货物类、工程类、服务类、产权类等。
第三条医院采购实行政府集中采购、部门集中采购和医院自行采购相结合。
政府集中采购、部门集中采购的范围参见《绍兴市政府采购目录》、《柯桥区卫计系统限额以下公共资源交易管理办法》；医院自行采购根据采购项目价格采取零散采购、院内招标采购等办法。
第二章组织领导及分工第四条医院成立采购工作领导（监督）小组，由院长担任组长，副组长由分管院长担任，成员由办公室、财务科、总务科、药剂科、皮肤科、治疗科、化验室等相关职能科室负责人组成。
领导小组负责医院采购工作制度的制定、采购工作的审核、组织、指导和监督。
第五条采购领导小组下设采购小组，成员为3人以上单数，根据需要由领导（监督）小组成员和采购部门、使用部门人员共同组成。
采购小组具体负责采购项目（低值零星采购除外）的实施、验收和资料的整理归档工作。
第三章采购项目申报第六条采购项目原则上按年度计划上报；常用办公用品（包括计算机、打印机、打印耗材等）原则上每季度最后一个月（3、6、9、12月份）申报。
采购小组每季度集中办理一次。
确属需要紧急采购的项目，由使用科室申请，分管院长（院长）审核，批准后执行，必要时提交医院办公会议研究。
第七条申报程序为：使用科室申报→项目主管科室评价→分管领导审批→采购领导（监督）小组审批（必要时提请医院办公会议研究）→按程序上报采购。
其中，药品、耗材采购项目申报程序为：使用科室申报→项目主管科室论证→药事委员会讨论→按程序采购。
第四章采购方式第八条采购项目上报后根据第二章第三条规定确定采购方式。
政府采购目录以外或采购限额标准以下的采购项目，其中单项预算在1万元及以上，10万元以下的货物类项目；单项预算在1万元及以上,10万元以下的勘察、设计、监理、招标代理等服务类项目；单项合同预算价在2万元以上。
医院药品、设备、基建、物资采购管理实施办法
XX市第X人民医院药品、设备、基建、物资采购管理实施办法第一章总则第一条为加强对医院药品、设备、基建、物资采购过程的管理，规范采购行为，促进廉政建设，根据《四川省政府采购当事人行为规范》和《XX市卫生系统医疗设备、器械、耗材部门集中采购管理暂行办法》及有关法律、法规、规章的规定，结合医院实际，制定本实施办法。
第二条本实施办法是医院药品、设备、基建、物资采购管理行为的基本规范。
第三条医院药品、设备、基建、物资采购应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，具体使用科室和管理部门共同参与的原则，职能部门之间相互协作和监督的原则。
第四条医院药品、设备、基建、物资采购可根据采购项目的具体情况，以维护医院利益为原则，选择招投标采购、集中采购和委托采购等适宜的方式进行，并接受、配合财政部门及其他相关部门的监督检查。
第二章组织管理第五条医院药品、设备、基建、物资采购活动属于政府集中招标采购范围外的自行组织采购，采购方为药剂科、设备科、后勤服务中心（基建办），以上科室负责组织采购活动全过程。
第六条凡属于《XX市政府集中采购目录及采购限额标准》以内的采购项目，上网药品品种，均实行政府采购和网上采购。
医院监审科、财务科、设备科、后勤服务中心（基建办）等部门人员组成采购询价小组，采购询价小组办公室设在设备科、后勤服务中心监审科，各科室的采购项目在采购一周前须交医院采购询价小组，采购询价小组按申请科室提供的采购项目、配置参数进行询价后，由财务科设备科、后勤服务中心分别统一向政府采购中心申报采购或医院自行组织采购。
第七条纪检（监审）、财务等职能部门参与招投标采购活动全过程，对整个招标采购活动进行监督，并在职能范围内积极协助药剂科、设备科、后勤服务中心（基建办）完成好招标采购工作。
第八条使用科室（部门）应参与采购招标活动，并提供药品、设备、基建、物资等的购置计划、立项批件、认证表和拟购设备技术参数要求等相关资料。
第九条采购评审委员会应本着公开、公正和监督的原则，评审委员会成员由以下构成：院长、党委书记、分管药剂、设备、基建、物资的领导、使用科室分管领导、纪委书记、药剂科、设备科、后勤服务中心（基建办）、财务科、监审科等部门负责人、职工代表、使用科室（部门）负责人及科室代表，评审委员会为不少于五人的单数。
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医院物资采购管理办法（试行）
为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本办法。
物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，切实维护医院利益的原则，综合考虑质量、价格及售后服务等方面，采购物资满足医院工作需要。
一、物资分类
药品：含中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、麻精药品、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等；
医疗器械：含医疗设备和器械、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材、需要消毒灭菌的一次性耗材等；
其他物资：含办公用品、办公家具、被服、运输设备、信息设备和软件、信息耗材、后勤维修材料、其它后勤设备等。
二、物资的申请、审批和计划
1、每年年初，设备科根据使用科室提交需求提出采购申请，由设备科调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院长办公会，报董事会批准同意后，由采购中心采购。
2、信息设备、软件及总务后勤物资参照医疗设备及配件提交采购年度计划。
3、临床急需物资采购，由使用科室提出，分别报请科室主任签字、分管
领导及执行董事同意后，及时交采购中心采购。
4、使用科室申购的器械由科室领用后，交手术室护士长保管，手术室做
好器械交接登记。
5、特殊物资（体内植入物）的采购，由使用科室提前3 天提供植入物的品种、规格，并填写申购单，科室主任签字，采购中心依据询价比较结果确定植入物的品种。
6、外请专家手术所用医用耗材，应从医院采购目录中选择，如果使用医
院采购目录未包含的耗材，使用科室提出申请交分管院长同意，由药剂科调研后，交分管院领导和执行董事同意后，纳入医院采购目录。
特殊情况由采购中心询价后直接报执行董事同意直接采购。
6、药品采购
（1）药剂科库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请并填
写《医院采购计划》，《医院采购计划》应完整填写名称、规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明生产厂商的，应在备注栏中注明生产厂商。
采购申请部门原则上不得提出指定供应商的要求，特殊情况须由科主任向执行董事说明情况，同意后由采购中心进行采购。
毒麻精类药品挂
网采购。
（2）常用品类的库存量不得超过半个月，不常用品类和采购时间较长的品类库存量不得超过 1 个月为原则，保证各品类周转率年度达到10 次以上。
（3）采购目录以外的品类由使用部门（科室）提出申请，分管院长审批。
采购目录以外的品类申请数量一般不得超过预计使用 1 个月的数量，经使用 3 个月能够正常使用后，纳入采购目录管理。
经使用3个月不能够正常使用的，不得纳入采购目录管理管理。
三、采购方法及实施
1、采购中心根据董事会批准同意后的全年采购计划，实施采购。
2、每年上半年，医院组织一次集采招标会，由各供应商报价，确定全年各类物资的招标采购价格和确定《采购目录》，《采购目录》内的品类为常用品类。
《采购目录》以内的药品、医疗器械和卫生材料均由医院采购中心统一采购。
《采购目录》以外的品类由供应商与采购中心联系洽谈业务合作。
确定《采购目录》后，应及时将采购目录和招标采购价格、采购合同一并给医院财务部门备案。
3、采购中心应根据医院年度需求情况选好供应商，对供应商的资质、药品质量、配送及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估，确定信誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为公司的供应商。
对首次纳入医院集采的供应商应当要求供应商提供相应的资质证明材料留医院管理部门备案，采购中心留存资质证明的电子档（所有供应商的资质证明材料均应在医院相关职能部门备案，随时供医院和政府相关部门检查）。
4、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或询价议价进行采购。
5、20 万元以上的设备实行招标采购，由医院采购中心组织，由董事会审批。
2 万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购中心组织，由执行董事审批。
6、《药品采购目录》以内的药品和《药品采购目录》以外的药品、医疗器械和卫生材料均由医院采购中心统一采购。
《药品采购目录》以外的药品由供应商与采购中心联系洽谈业务合作。
采购人员收到《药品请购单》后，根据年度药品采购确定的供应商进行药品采购。
《药品请购单》送达采购中心后，常用药品一般应于一周内由供应商送达医院仓库；如因不可抗力及市场紧张因素导致在一周内采购不到的特殊药品，采购部门应于《药品请购单》送达 3 天内反馈到请购部门，原则上药品采购的最长时限为15 天。
四、采购流程涉及各部门职责
采购流程涉及主管部门、财务部门、采购中心和仓储。
1、采购中心负责药品、医疗器械、一般物资（批量采购）的采购，确定采购生产厂家、供应商（任何部门和个人不能指定供应商）。
医疗设
备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”材料审核后，由各相关职能部门负责留存。
其中医用设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由药剂科建立档案并保管。
2、固定资产、办公用品、被服的管理部门是总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料、药品的管理部门是药剂科。
医用设备的管理维护部门是设备科。
信息办公设备的管理维护部门是信息科。
3、总务科、信息科、设备科管理的物资，统一划入一般物资仓库，药品、器械、医用耗材等划入药剂科仓库，以上设立仓库管理员，负责相应物资的出、入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。
物资仓库管理员和药品仓库管理员应在每月的4-5 日或20-25 日集中报送采购需求，采购部门应在7-15 个工作日内完成采购。
4、财务部门负责物资出入库汇总审核、报销审核，并负责库存药品的定期监盘。
原则上每季度盘点一次，特殊情况随时盘点，药剂科、总务部门及相关职能部门必须配合。
五、验收和入库
1、要严格执行入库验收制度，一般物资由总务库管人员负责验收。
仪器设备由设备科、使用科室、采购中心依据采购合同要求共同验收。
2、医用耗材、器械由库房管理员负责验收：品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
3、一次性卫生材料由库房管理员负责验收：合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期等。
4、药品由库房管理员负责验收：名称、规格、数量、价格、生产厂家、包装、批号、生产日期、有效期等。
5、验收与订购单不符或质量不符合国家要求的，库房管理员有权拒绝入库；核对数量是否正确，对超过采购申请数量的，库房管理人员有权拒绝入库。
6、对不符合国家规定、医院采购要求和超过申购数量的物资，由采购人员负责退货处理。
7、经验收合格的，应及时办理入库，由库房管理员签字确认，与供应商的送货单一并作为付款或应付款项的依据，库房管理员根据供货商分类整理后，报财务科作为应付账款入账。
六、质量反馈
1、使用部门（科室）随时将使用过程中发现的质量等问题以《产品
质量反馈单》的形式报相应职能部门，由职能部门将问题集中反馈到采购中心门，采购中心收到反馈问题处置单后，应及时与供应商联系，解决质量等问题，不能解决的，应予以退货，确保质量和医疗安全。
2、每年年末，采购中心应当对医院所有供应商进行一次评估，加强供应商管理，对供应质量差、价格高、供应不及时、信誉不好的供应商予以清理，并吸收一些更适合的供应商作为医院供应商。
七、采购监督
成立医院采购监管委员会，采购监管委员会在董事会的领导下，负责对采购中心定期进行采购信息反馈和监督管理，是服务与监督的关系。
1、采购监管委员会人员组成
组长：副组长：
成员：
药剂科长、设备科长、信息科长、总务科长、财务科长
2、采购监管委员会职能
（1）采购工作的监督管理机构，专司采购监督管理职能。
（2）配合采购中心制定和完善各项采购工作制度、流程。
（3）会同采购中心定期参与大宗物资、材料的招标、评审以及供应商的甄选。
（4）严格执行各项采购工作纪律。
3、采购监管委员会工作制度
（1）会议制度。
（2）信息反馈制度。
采购监管委员会应及时加强采购信息交流沟通，达到采购信息资源共享，货比三家，物美价廉之功效。
医院物资采购流程图
医院物资购置申请表
时间：年月日
注：1、请购科室按流程报请执行董事批准后交采购中心进行采购
2、购置10 万元以上设备还须填写申请论证表。
医疗设备（10 万元以上）申购论证表申请科室：科室负责人：年月日
2、设备主管部门对设备技术需求的先进性及可行性方案提出意见；
3、账务部门对医院是否能够提供相关购置经费、经费出处及绩效预测提出意见。
产品质量反馈单
科室请领单
年月日
科主任签字：药剂科签字：领导审批：。