[定稿]医院物资采购管理办法
医院物资采购_管理制度
第一章总则第一条为了规范医院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及有关法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有物资采购活动，包括医疗设备、医疗器械、药品、耗材、办公用品等。
第二章采购原则第三条医院物资采购应遵循以下原则：1. 公开、公平、公正原则：确保采购活动公开透明，对所有供应商一视同仁，确保采购结果公正合理。
2. 质量第一原则：采购物资必须符合国家规定的技术标准和质量要求，确保医疗质量和患者安全。
3. 经济效益原则：在保证质量和满足使用需求的前提下，努力降低采购成本，提高资金使用效益。
4. 节约原则：反对浪费，合理使用物资，提高资源利用率。
第三章采购流程第四条医院物资采购分为计划采购和计划外临时或急用采购。
第五条计划采购：1. 使用科室根据实际需求，按月上报总务科保管室，由保管人员根据库存量制定临时采购计划。
2. 临时采购计划经科、院领导批准后，交采购人员采购。
3. 采购人员可采用批量采购和零购相结合的方法，坚持批量物资定点集中采购。
第六条计划外临时或急用采购：1. 使用科室提出申请，经总务科负责人，院领导签批后交采购人员购买。
2. 采购人员应在确保质量的前提下，尽快完成采购。
第四章采购监督第七条医院成立物资采购领导小组，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
第八条采购部门应定期对采购工作进行自查，发现问题及时整改。
第五章采购责任第九条采购人员必须廉洁自律，高度负责，严格执行采购制度，确保采购活动规范、高效、廉洁。
第十条对违反本制度，造成经济损失或不良影响的，按照有关规定追究责任。
第六章附则第十一条本制度由医院总务科负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
以上是医院物资采购管理制度的全文，旨在规范医院物资采购行为，提高采购资金的使用效益，确保医疗质量和患者安全。
医院各类物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范医院各类物资采购行为，确保医疗质量和医疗安全，提高物资采购效率，降低采购成本，根据国家相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院各类物资的采购，包括但不限于药品、医疗器械、医疗耗材、办公用品、设备材料等。
第二章采购原则第三条采购原则：1. 公开、公平、公正原则：采购活动公开透明，确保各方利益均衡，杜绝徇私舞弊。
2. 质量第一原则：优先选择质量优良、性能稳定的物资，确保医疗质量和医疗安全。
3. 经济合理原则：在保证质量的前提下，力求采购价格合理，降低采购成本。
4. 节约原则：提倡节约，反对浪费，提高物资使用效率。
第三章采购流程第四条采购流程：1. 采购需求提出：各部门根据实际工作需要，提出采购需求，经部门负责人审核后报总务科。
2. 采购计划制定：总务科根据各部门提出的采购需求，结合库存情况，制定采购计划。
3. 供应商选择：采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
4. 采购合同签订：采购人员与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
5. 物资验收：采购物资到货后，由相关部门进行验收，确保物资质量符合要求。
6. 付款结算：验收合格后，财务部门按照合同约定支付货款。
第四章采购管理第五条采购管理：1. 采购人员必须具备相应的专业知识，熟悉采购流程，严格执行采购制度。
2. 采购人员应主动了解市场信息，掌握物资价格行情，为采购决策提供依据。
3. 采购人员应加强与供应商的沟通，确保采购物资质量稳定，价格合理。
4. 采购部门应定期对采购工作进行总结，发现问题及时整改。
第五章监督与考核第六条监督与考核：1. 医院设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督，确保采购制度的有效执行。
2. 采购部门应定期对采购人员进行考核，考核内容包括采购质量、采购效率、廉洁自律等方面。
3. 对违反采购制度的行为，将按照相关规定进行处理。
第六章附则第七条本制度由医院总务科负责解释。
医院总务科物资采购管理办法
医院总务科物资采购管理办法一、背景医院总务科是医院内部管理部门之一，负责医院的物资采购工作。
物资采购的管理对于医院的正常运营非常重要，因此制定一套科学、规范的物资采购管理办法是必要的。
二、目的本文档的目的是为医院总务科制定一套完整的物资采购管理办法，以确保医院的物资采购工作能够高效、合规地进行，以满足医院的日常需求。
三、职责和权限1. 总务科的职责和权限•负责制定和完善医院物资采购管理制度；•制定物资采购计划，并提供给相关部门审批；•组织采购活动，包括招标、报价、比较、评审等工作；•监督采购过程，确保采购活动符合法律法规和医院相关规定；•跟踪供应商履约情况，维护供应商关系，提供相关的供应商评价；•统计和分析采购数据，提供相关报表。
2. 部门的职责和权限•协助总务科进行物资采购计划的制定与审批；•提供相关的物资需求信息，并配合总务科进行供应商的选择和评审；•负责与供应商进行谈判与签订合同，并监督供应商的履约情况；•提供相关统计数据，并配合总务科编制相关报表。
四、采购流程1. 采购计划的制定根据医院的需求和预算，总务科负责制定物资采购计划。
计划包括物资的种类、数量、预算和时间节点等信息。
采购计划需要经过相关部门的审批后方可执行。
2. 供应商的选择和评审总务科根据采购计划，制定供应商选择和评审的具体规则和程序。
供应商的选择应充分考虑供应商的信誉、价格、质量和交货时间等因素，并通过评审程序进行评估。
3. 采购合同的签订总务科在与供应商确定采购意向后，负责与供应商进行谈判并签订采购合同。
采购合同应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期限等主要条款，并注明违约责任和争议解决方式。
4. 采购活动的执行采购活动的执行包括招标、报价、比较、评审等工作。
总务科负责监督采购过程，确保采购活动的合规性和公正性，并及时处理采购过程中的问题和纠纷。
5. 供应商履约的监督总务科负责监督供应商的履约情况，包括货物的质量、交货时间的符合等。
医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度第一章总则为规范医院物资采购管理行为，提高采购效率，保障医院正常运转，特制定本制度。
第二章采购管理范围本制度适用于医院所有物资的采购管理工作，包括但不限于医疗器械、药品、耗材等。
第三章采购管理机构医院设立采购管理部门，负责医院物资的统一采购工作。
采购管理部门负责制定采购计划、审核供应商资质、签订合同等工作。
第四章采购管理流程1. 采购计划：各科室根据实际需求，向采购管理部门提交采购计划。
2. 供应商选择：采购管理部门根据科室需求，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 供应商资质审核：采购管理部门对选定的供应商进行资质审核，确保供应商具有合法经营资质。
4. 签订合同：双方在商定的条件下签订合同，明确物资的种类、数量、价格等信息。
5. 采购审核：采购管理部门对已采购的物资进行审核，确保采购符合规定。
6. 入库管理：采购管理部门将已审核的物资进行入库管理，确保物资安全。
7. 物资管理：各科室根据实际需求，领取已入库的物资进行使用。
第五章物资管理1. 物资验收：各科室在领取物资时，应进行验收，确保物资完好无损。
2. 物资分类管理：各科室应按照规定对物资进行分类管理，确保物资使用顺利。
3. 物资库存管理：各科室应合理管理库存，避免物资过期、损坏等问题。
4. 物资使用记录：各科室应及时记录物资的使用情况，定期上报给采购管理部门。
第六章审核责任1. 采购管理部门负责对采购行为进行审核，及时发现问题并处理。
2. 各科室负责对物资使用情况进行审核，并及时上报给采购管理部门。
第七章处罚规定对违反采购管理制度的行为，将给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、停职等。
第八章附则本制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改，须经医院领导批准并公告后生效。
以上为医院物资采购管理制度，希望各部门严格执行，确保医院物资采购管理工作的顺利进行。
公立医院物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范医院物资采购行为，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率，保障医疗服务的正常运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有物资采购活动，包括但不限于医疗设备、药品、耗材、办公用品等。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第二章组织机构及职责第四条成立医院物资采购领导小组，负责医院物资采购的全面管理工作。
第五条物资采购领导小组下设物资采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。
第六条物资采购办公室职责：（一）制定物资采购计划，报领导小组审批；（二）组织采购活动，确保采购过程公开、公平、公正；（三）监督采购合同履行情况，确保合同执行质量；（四）建立健全物资采购档案，做好采购资料的归档工作。
第三章采购程序第七条物资采购分为招标采购、询价采购、直接采购等方式。
第八条招标采购适用于采购金额较大的物资，如医疗设备、药品等。
第九条询价采购适用于采购金额较小的物资，如办公用品、耗材等。
第十条直接采购适用于以下情况：（一）市场供应不足的物资；（二）采购金额较小的物资；（三）采购时间紧迫的物资。
第十一条采购程序：（一）编制采购计划，报领导小组审批；（二）确定采购方式，发布采购公告；（三）组织采购活动，包括招标、询价、谈判等；（四）确定供应商，签订采购合同；（五）合同履行监督，确保合同执行质量。
第四章采购监督第十二条建立健全物资采购监督机制，确保采购过程公开、公平、公正。
第十三条物资采购领导小组对采购活动进行监督，发现问题及时纠正。
第十四条采购办公室对采购活动进行全程监督，确保采购过程规范、透明。
第十五条采购过程中，任何单位和个人不得干预、插手，严禁谋取不正当利益。
第五章采购档案管理第十六条建立健全物资采购档案管理制度，确保采购资料的完整、准确、及时。
第十七条采购档案包括采购计划、招标文件、合同、验收报告、付款凭证等。
医院各类物资采购管理办法
医院各类物资采购管理办法一、总则为加强医院各类物资的采购管理，确保物资的质量、价格和供应的及时性，提高医疗服务的质量和效率，特制定本办法。
二、采购组织机构1.设立医院物资采购管理部门，负责统筹、协调医院各类物资的采购工作。
2.医院物资采购管理部门由专业人员组成，包括物资采购主管和采购人员。
其中，物资采购主管由医院行政人员担任，负责部门的工作协调和决策；采购人员由专业人员担任，负责具体的采购操作。
3.医院物资采购管理部门与医疗、财务、技术等相关部门保持密切的沟通和合作，协调各方面资源，确保采购工作的顺利进行。
三、采购程序1.需求确认：各部门向医院物资采购管理部门提交物资采购需求，包括物资名称、规格、数量等相关信息。
2.供应商选择：医院物资采购管理部门根据需求信息，向潜在的供应商发出询价、招标或邀请函，要求供应商提供相关报价和资料。
3.评审报价：医院物资采购管理部门组织相应人员对供应商的报价和资料进行评审，综合考虑价格、质量、服务等因素，选定合适的供应商。
4.签订合同：医院物资采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5.供货交付：供应商按合同约定的时间和地点，向医院交付物资，并提供相应的检验报告和合格证书等文件。
6.验收入库：医院物资采购管理部门对供货物资进行验收，并入库存放。
四、采购控制1.预算控制：医院物资采购管理部门根据医院的预算，制定物资采购的预算计划，并严格控制采购费用。
2.审计监督：医院物资采购管理部门对采购活动进行审计监督，确保采购程序的合规性和采购结果的合理性。
3.供应商管理：医院物资采购管理部门建立供应商管理制度，对供应商进行评估和分类，并定期进行供应商的考核和评审。
4.库存管理：医院物资采购管理部门根据医院的需求和采购计划，进行合理的库存管理，确保物资的及时供应和合理使用。
五、违规处理对于不遵守本办法的行为，医院物资采购管理部门将依据相关规定进行处理。
具体处理措施包括但不限于：口头警告、书面警告、取消供应商资格、追究法律责任等。
医院采供中心物资管理制度(四篇)
医院采供中心物资管理制度为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末____日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。
各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。
采购员应进行市场调查，货比三家(比质量、比价格)进行采购。
一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。
2、填制"入库单"严格验收制度采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的____，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。
入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。
一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。
严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
3、物资的出库领用制度各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。
电暖器的使用，根据自治区出台《____市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到____度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到____度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。
为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。
医院采供中心物资管理制度（二）为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法，医院采供中心物资管理制度。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末____日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。
医院物资采购制度(五篇)
医院物资采购制度为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购风险，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组。
由院长、分管院长、总会计师和财务科、总务科负责组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组。
由医院办公室、工会、财务科、总务科、需要采购的部门选派1一____名人员共同组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、物资采购品种和采购原则1、采购品种包括。
办公用品、电工电料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。
2、采购原则。
采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。
三、采购方式和程序1、采购方式。
我院后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。
2、具体程序为（l）我院常用，易存放的物品每年采购2一____次；我院常用，不易存放的物品每季采购____次；由各职能科室负责人根据以前年度的用量把各部f〕上述物品的用量、品名、规格报物资采购刁·组（2）物资采购小组收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导／j、组。
并附各类物品的历史价格作参考。
（3）物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。
（4）结算采取分期付款的方式。
即按采购合同，根据____、入库单、随货同行先付700/0货款；三个月后，再付剩余的300/0。
四：采购要求1、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速____相关人员（一般不少于____人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
2、采购小组在采购物资时要凭审批的购物计划方可外出采购。
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[定稿]医院物资采购管理办法
医院物资采购管理办法
第一章总则
第一条为加强医院物资采购管理～进一步规范医院采购行为～提高采购工作效率和质量～确保医院采购工作规范有序进行～根据政府采购法及相关文件要求～制定本办法。
第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购～医院其他有关采购也可参照本办法执行。
第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则～严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作～确保采购过程公开、规范～采购物资满足医院工作需要。
第二章采购申请、审批和计划
第四条医疗设备～每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告,万元以上同时要求提交可行性论证报告,～由设备科组织调研～拟定下一年度医疗设备需求初步计划～医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划～形成医疗设备年度需求计划～提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。
第五条信息设备和软件～每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告,万元以上同时要求提交可行性论证报告,～由信息科进
医院信息管理委员会根据年度投资预算～讨论审议年度需求行调研～
计划～报院办公会审批后执行。
第六条后勤设备～每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划～根据年度投资预算～总务科组织相关科室研究讨论～报分管后勤和采购院领导、院长审批后～确定后勤设备年度采购计划。
第七条临时急用的各种设备～使用科室提出申请,万元以上提交可行性论证报告,～由相关职能科室调研～分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。
第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出～按年或半年进行循环招标采购～招标结束后建立各种材料的医院采购目录。
对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请～交相关职能科室调研～报分管使用科室、职能科室和采
购院领导审批。
医用高值耗材严格执行政府采购目录～对于政府采购目录外的高值耗材由使用科室提出申请交设备科调研～报分管使用科室、分管科室和采购院领导审批后执行。
第九条外请专家手术所用医用耗材～应从我院采购目录中选择。
如果使用医院采购目录未包含的耗材时～使用科室提出申请交分管院领
导同意～由设备科调研后交分管院领导和采购院领导审批～如果该耗材长期使用～商谈后纳入医院采购目录。
第三章采购的实施
第十条物资采购根据具体情况～可采用公开招标、竞争性谈判、单一来源、询价等多种采购方式。
第十一条物供科对经过审批的年度设备、软件计划和材料组织招标或竞价采购。
相关科室分管院领导和使用科室、设备科、信息科、总务科、财务科等相关部门人员组成评标小组,监察审计部等相关部门和人员组成监督小组～负责采购过程的监督。
物供科根据采购物资的具体情况～通知评标小组和监督小组人员参加采购工作～如特殊原因不能参加的部门～物供科将以书面形式将采购结果告知该部门。
第十二条分管采购院领导参加整个采购过程～其他分管科室院领导根据工作需要和采购的具体情况参加采购～对于重大物资采购需院长参加。
第十三条年度计划外审批的设备～按以下程序进行采购:
,一,医疗设备～单台,批,1万元,含1万元,以下的由物供科、设备科和使用科室共同议价采购～审批报告和采购结果交物供科、设备科备案,单台,批,1万元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。
,二,后勤设备～单台,批,5000元,含5000元,以下的～由总务科和使用科室共同议价采购～审批报告和采购结果交物供科备案,单台,批,5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。
,三,信息设备～单台,批,小于3万元(含3万元)的物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购,单台,批,大于3万元的按规定的程序组织招标或竞价采购。
第十四条医院采购目录外审批的材料,包括临时急用、新增等材料,～按以下程序进行采购:
,一,医用耗材,包括高值耗材,～单个,批,5000元,含5000元,以下的由物供科与使用科室一起采购～审批计划和采购结果交物供科备案,单个,批,5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。
,二,供应物资材料～单个,批,在3000元,含3000元,以下的由物供科、设备科与使用科室一起采购～审批报告和采购结果交物供科备案,3000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。
,三,后勤维修材料～单个,批,在5000元,含5000元,以下的由总务科和使用科室一起采购～采购结果交物供科备案,单个,批,在5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。
,四, 信息材料～物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购。
第十五条单台,批,3万元以上的医疗设备、后勤设备、信息设备
和软件招标或竞价采购前一周～在医院网站上发布采购信息公告～招标或竞价采购结束后～发布中标信息公告。
第十六条采购金额超过50万元的项目～采购前需对参加投标的供应商进行行贿记录查询～如果发现有行贿等不良记录～将立即取消参加招标或竞价采购资格。
第十七条供应商资质审查～采购前由分管职能部门负责对参加投标或竟标的供应商进行资质审核。
审核的主要内容包括:企业法人营业执照、授权代理委托书、代理人身份证、近期财务报表等～医疗设备和医用耗材还需审核医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、注册登记表～其他特殊物资需提供国家规定的相应证件～经过审核合格方能参加招标或竞价活动。
对于单价在5万元以上的医疗设备～原则上要求省级以上,含省级,或四川省授权一年以上的代理公司参加～大型医疗设备则直接邀请厂家参加。
第十八条原则上要求3家及以上供应商,或厂家,参加投标或竞争采购～不足3家或独家专利产品需经分管采购院领导审批同意。
第十九条评标遵循公正、公平、公开的原则。
设备和软件采购要求从商务、技术、价格、售后服务等多方面进行综合评价～综合评价最优得分,或得票,最高者为候选中标供应商,对于部分医疗设备采购～则从医院专家库抽取专家和评标小组成员一起打分进行评标～平均分值高者为候选中标供应商。
最后交分管采购院领导审核确定中标供应商～个别非常重大项目采购则由院领导办公会讨论确定中标供应商。
第二十条招标或竞价采购工作结束后～采购部将采购结果以纸质打印并加盖物供科公章方式～告知中标供应商并传递给相关职能部门和使用科室,同时建立完整的电子版采购目录～供院领导、使用科室和职能部门查询使用。
第二十一条单一,或具有市场绝对占有率,设备价格在5万元以下～发现竞价采购价格高于网购100%以上～经分管院领导和财务科审批后～可采用网络和委托外贸公司采购的方式进行采购。
第二十二条使用优良、售后服务满意、价格低于10万元以下且变化不大的设备～可执行上一年度的中标采购结果。
第二十三条集中采购的医用耗材按集中采购协议要求进行采购。
第四章合同管理
第二十四条按照合同管理规定的要求～对采购金额在万元以上的设备和材料～由分管职能部门负责草签合同～报主管领导审核～审核合格的签订合同。
第二十五条对未按本办法规定自行采购的物资～主管领导应拒签合同。
第五章验收和档案资料管理
第二十六条设备和软件验收由各分管职能部门负责组织进行。
验收时要按配置清单逐一清点各项硬件配置和软件功能～大型设备要求厂家提供各项性能检测报告～验收合格后共同签署验收报告。
同时要求供应商,厂家,负责现场使用培训～并提供技术档案。
第二十七条材料到货后由各分管职能部门按规定的程序和要求进行验收～验收时要检查采购材料是否与采购目录相符～并填写验收记录。
第二十八条验收合格的物资～由分管职能部门建立完整的技术档案,包括资质证件、合同、配置清单、验收记录等,～并按档案管理要求归档管理。
第二十九条物供科负责对招标或竞价等采购过程中的原始资料予以存档保留～包括供应商签到表、评标人员签到表、报价单、中标设备配置清单、中标材料采购目录等。
第六章监督检查
第三十条参与采购的有关人员应严格遵守采购纪律～不得向供应商,厂家,泄露任何与医院采购事宜有关的内容～包括计划、预算、招标或竞价采购过程内部商谈等～不接受钱物、请吃、请玩等。
第三十一条监察审计部负责采购过程的全方位,包括考察、招标、验收等,监督～发现如有违反本办法和国家有关法律法规要求行为的应提出并予以纠正～提出后不纠正的要依医院相关规定追究有关人员的责任。
第三十二条分管采购院领导组织财务科、监察审计部等部门每年一次对设备科、信息科、总务科和部分直达材料的采购情况进行检查～发现问题及时纠正。
第三十三条物供科负责组织每年一次的供应商评价～对不合格供应商取消供货资格。
第七章违规责任
第三十四条医院相关部门和个人在物资采购过程中有违反本办法规定的～视情节轻重～分别给予内部通报、诫勉谈话、责令辞职等处罚。
经济上对于违规额小于5万元的按实际违规额5-10%进行处罚,大于5万元的由院领导办公会讨论进行处罚。
第三十五条参与采购人员在审批和采购过程中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、收受贿赂的～对医院造成重大损失的～按国家有关法律法规移交司法机关处理。
第三十六条供应商提供虚假材料骗取中标、采取不正当手段诋毁排挤或串通其他供应商、中标后无正当理由拒绝履约的～以及未按中标目录供货～包括以次充好、以小包装代替大包装、变更生产厂家、以国产代替进口等各种违规行为～将取消我院供货资格～并按合同中规定的要求追究供应商责任和处罚。
第八章附则
第三十七条本办法由物供科负责解释。