财务月工作总结8篇
财务月工作总结范文结尾8篇
财务月工作总结范文结尾8篇第1篇示例：在本月的工作中，我们团队充分发挥了各自的才能，紧密配合，共同努力，取得了丰硕的成果。
我们在核算财务数据、编制财务报表、分析财务状况等方面取得了不俗的表现，为公司的发展壮大提供了有力的支撑。
通过本月的工作总结，我们发现了一些问题和不足之处，比如在财务数据录入中出现了误差，导致了报表的不准确；在财务预算方面存在一定的偏差，需要及时调整；在财务风险管理方面还需要进一步加强等等。
对于这些问题，我们会认真总结经验教训，加以改进，做到更加规范、精准和高效。
在未来的工作中，我们将进一步加强团队之间的协作和沟通，做到信息共享、资源整合，提升工作效率和质量；我们也将加强对市场环境和政策法规的研究和分析，及时调整财务策略，降低风险，把握机遇，实现公司财务目标的快速增长。
在过去一个月的工作中，我们团队在财务管理方面取得了一定的成绩和进展，但也面临着一些挑战和困难。
我们将以更加饱满的热情和更强的责任感，继续努力奋斗，不断提高自身素质和能力，为公司的长远发展贡献自己的力量。
希望在未来的工作中，我们能够更好地发挥团队合作的精神，实现更好的成绩和更大的突破，再创辉煌！【财务月工作总结范文结尾】。
第2篇示例：财务月工作总结结尾通过一个月的努力工作，我们取得了一定的成绩和进展，但也面临一些挑战和困难。
回顾过去的一个月，我们有很多值得欣慰和自豪的地方，也有很多需要改进和提高的地方。
作为团队的一员，我深感责任重大，必须全力以赴，持续努力提升自己的工作能力和水平，为公司的发展贡献自己的力量。
在过去的一个月里，我积极参与公司的日常财务工作，认真核对账目，及时处理各项财务事务，确保了公司资金的安全和稳定。
我也积极沟通协调，与其他部门密切配合，共同完成各项财务目标和任务。
在这个过程中，我学习了很多新知识，不断提高了自己的工作能力，也锻炼了自己的团队合作能力和沟通能力。
我深知只有不断学习和提高自己，才能适应时代的发展和公司的需求，才能在激烈的竞争中立于不败。
财务个人月工作总结(10篇)
财务个人月工作总结一、工作完成情况1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。
2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作;3.阶段性完成____年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作4.完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进行了处理。
5.进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化二、存在问题1.会计核算基础数据准确性有待提高会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时，会计核算基础数据准确性不高。
2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。
3.财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺流程了解不够4.财务分析不到位大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未对存在的相关问题进行深入的分析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。
5.对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不到位，造成企业的相关分析数据失真。
财务月度工作总结(13篇)
财务月度工作总结(13篇)财务月度工作总结1回顾过去的一个月，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。
当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报:一、财务核算和财务管理工作组织财务活动，处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐，登帐工作越来越重要。
为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。
我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。
这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少，但在我们高效，有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐，记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。
基本上满足了各部门对我部的财务要求。
公司资金流量一直很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着"认真，仔细，严谨"的工作作风，各项资金收付安全，准确，及时，没有出现过任何差错。
全年累计实现资金收付达3757万元。
企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
财务部全年审核原始单据824张，处理会计凭证179张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。
财务部门月度工作总结(8篇)
财务部门月度工作总结(8篇)财务部门月度工作总结1我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在20__年_月__日正式加入____，成为了这个大家庭的一员。
在20__年的岁末，回首过去几个月的工作，我发现有太多值得总结的经验教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。
同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把20__年工作情况总结如下：作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。
具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。
一、日常的各种报销业务日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。
报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。
此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。
二、给供应商现支付货款金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。
其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。
最后，算出付款金额是否和发票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。
三、金店销售结款及销售核算金店销售结款基本是每天都要做的工作。
他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。
首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账，一部分在B公司入账；其次，核对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。
财务月度总结报告8篇
财务月度总结报告8篇篇1一、引言本月财务工作的主要任务是贯彻执行公司的财务管理制度，实施精细化财务管理，以及持续优化我们的财务状况和业绩表现。
接下来我将对本月的财务工作进行详细回顾与总结。
二、财务概况本月公司总收入达到XX万元，同比增长XX%。
其中，主营业务收入占据较大比重，为XX万元，同比增长XX%。
其他业务收入为XX万元，同比增长XX%。
总体来说，本月公司财务状况良好，营业收入稳步上升。
在支出方面，本月总支出为XX万元，同比增长XX%。
其中，原材料采购支出为XX万元，人力资源成本为XX万元，市场推广费用为XX 万元。
通过合理的成本控制和精细化管理，有效保证了公司在收入增长的同时控制支出。
三、工作内容及成效1. 预算编制与执行本月根据公司的战略目标，制定了详细的财务预算方案。
通过对各项收支的细致分析，合理编制预算，并严格执行。
通过本月的预算执行情况来看，预算管理工作取得了良好的效果。
2. 资金管理本月对资金进行了有效的管理，确保资金的合理使用和流动性。
一方面，加强应收账款的催收工作，提高资金回收率；另一方面，合理安排资金支出，确保生产运营的正常进行。
3. 成本控制在成本控制方面，我们采取了一系列有效措施。
首先，优化采购流程，降低采购成本；其次，提高生产效率，降低单位产品成本；最后，加强能源管理，节约能源消耗。
这些措施有效地控制了成本，提高了公司的盈利水平。
四、存在的问题和改进措施1. 部分项目成本控制不够精细，存在一定的浪费现象。
针对这一问题，我们将进一步完善成本控制体系，细化成本核算，加强现场管理和监督。
2. 部分应收账款回收周期较长，影响资金流动性。
我们将加强应收账款的管理和催收工作，优化客户信用管理，提高资金回收率。
3. 在预算编制和执行过程中，部分项目预算调整频繁。
针对这一问题，我们将加强预算的严肃性和刚性约束，优化预算管理体系。
五、下月工作计划1. 继续做好资金管理工作，确保资金的合理使用和流动性。
财务月工作总结(15篇)
财务月工作总结(15篇)财务月工作总结1一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，每天一小结，每月定期核对现金与帐目，做到日清月结，发现金额不符，做到及时向领导汇报，及时处理，幼儿园财务工作总结。
2、每月25号至次月5号收取每幼儿的费用，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的发票不付款。
二、其它工作：我除了做好自己的本职工作外，并兼带兴趣班老师，做到认真选择题材，上好每一堂课，及时与家长沟通，共同让幼儿取得进步。
在这里领导和同事们给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。
当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。
面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。
理论基储专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的'要求。
二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：一、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
二、加强理论学习，进一步提高自身素质，增强分析问题、解决问题的能力。
财务月工作总结2一、出具各项财务报表及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。
根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效出具准确无误的财务信息。
二、债权债务的清理清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。
三、成本费用控制，堵塞漏洞对__的财务核算进行了内部稽核，发现_的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。
财务部实习生月度工作总结8篇
财务部实习生月度工作总结8篇篇1一、引言本月，我作为财务部的实习生，在部门领导的指导下，认真履行工作职责，努力提升工作效率。
通过本月的工作，我不仅加深了对财务知识的理解，还提升了自己的专业技能。
以下是我本月工作的总结。
二、工作内容与完成情况1. 财务报表编制与审核本月，我协助部门完成了财务报表的编制与审核工作。
在编制过程中，我严格按照会计准则和公司内部财务制度进行，确保了报表的准确性和完整性。
同时，我也积极参与了报表的审核工作，对报表中的各项数据进行认真核对，及时发现并纠正了其中存在的问题。
2. 财务数据分析与报告除了财务报表的编制与审核，我还负责了财务数据分析与报告的工作。
通过对财务数据的深入分析，我发现了公司财务状况的一些亮点和潜在问题。
在报告中，我详细阐述了分析过程和结论，为领导的决策提供了有力支持。
3. 财务制度完善与执行本月，我还参与了财务制度的完善与执行工作。
在领导的指导下，我对财务制度进行了全面的梳理和修订，确保了制度的科学性和实用性。
同时，我也积极推动财务制度的执行，提高了公司财务管理的规范化和标准化水平。
4. 成本控制与优化在本月的工作中，我还关注了成本控制与优化方面的问题。
通过对比历史数据和行业数据，我发现了公司在成本控制方面的一些薄弱环节，并提出了相应的优化建议。
这些建议得到了领导的认可和采纳，为公司的成本控制工作提供了有力支持。
三、工作心得与体会1. 专业知识的重要性本月的工作让我深刻认识到专业知识的重要性。
在财务部实习的过程中，我不仅需要掌握基本的财务知识，还需要不断学习新的会计准则和税务政策等专业知识。
只有不断充实自己，才能更好地完成工作任务。
2. 沟通与协作的能力在财务部实习的过程中，我还锻炼了自己的沟通与协作能力。
通过与领导和同事的交流与协作，我学会了如何更好地表达自己的想法和意见，也学会了如何更好地与他人合作完成任务。
这些能力将对我未来的职业发展产生积极的影响。
三个月财务工作总结8篇
三个月财务工作总结8篇虚构的工作总结只会让我们对自己的工作产生错误的认知，通过工作总结的写作我们是可以让自己成绩中的不足有记录的，下面是本店铺为您分享的三个月财务工作总结8篇，感谢您的参阅。
三个月财务工作总结篇1三个月试用期已经过去，我对自我所从事的出纳工作已经比较熟悉，也能胜任这项工作。
以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作状况比较了解。
而且在这两个月里，我在公司X总和X会计的领导下，在公司同仁的帮忙下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。
现对本职工作总结如下：一、一个人应对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态虚心的、用心的心态是干好一切工作的根本。
刚开始的几天是关键，于是我努力把自我的心态调整到最佳，以适应新的环境、应对新的工作挑战。
二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。
月末编制出纳报告单。
4、填写税务申报表。
5、完成财务负责人交待的工作。
经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。
出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有必须的帮忙，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。
三、要作好出纳工作绝不能够用简单来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。
作为一个合格的出纳，务必具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自我的业务水平和知识技能。
2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。
3、出纳人员要恪守良好的职业道德。
四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。
财务部月度工作总结(7篇)
财务部月度工作总结（7篇）财务部月度工作总结（7篇）财务部月度工作总结篇1 一、目前财务上的问题：1、费用单据不能及时回归财务部。
费用单据的发生后，财务工作刚刚开始，而不是结束。
财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证，然后根据记账凭证记账。
记账后，每个月才能为公司编制报表，分析公司的运营情况。
财务要求的是日清月结。
如果当日不能清，每个月就不能有准确数，到年底不准确的数就会越大。
2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。
这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。
而我看到的是很吃力总经理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我这个做财务主管的汗颜，使我无地自容。
二、下一步工作思路及方针。
财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速效，但急需日趋完善。
财务部需要的岗位设置：出纳、记账会计、财务主管。
记账会计可以多人，其他岗位为一人。
财务部是一个整体，共同协作，共同完成各个岗位的工作，每个岗位之间有紧密的联系，并且缺一不可。
工作方法：出纳：1，掌管公司的可用现金，公司的收、支，统一经出纳进行。
不需用的资金由总经理掌控。
2，出纳在支付现金时，必须按照总经理的批示进行，没有批示严禁支付。
3，支付大额款项，见批示，必须电话再请示总经理。
4，每天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，与实际现金核对。
5，将支出的票据、收款收据的记账联，每天转交记账会计记账。
财务部月度工作总结篇2 又一个月的时间过去了，我们财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。
我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。
为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这一个月以及整个上半年的工作做一简单的回顾。
一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。
年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。
财务部月工作总结标准范文(8篇)
财务部月工作总结标准范文一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则，遵纪守法，遵守财经纪律;认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成工作任务;合理合法处理好日常财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报;认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系;在资金预算方面，为提高资金预算的准确性，在实际支付时做到，没有资金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。
除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。
二、完成主要的各项工作1、及时准确的完成各月记帐、结帐等账务处理工作，粘贴凭证附件，并对各类会计档案，进行了分类、装订、归档，确保财务记录资料完整保存。
2、认真复核现金、银行存款账户余额、收支进度等对帐工作，确保季度、年度决算顺利进行。
3、及时准确地编报会计月报表、季度报表、年终决算报表，并对财务收支状况和资金使用情况进行认真分析和思考，定期向总公司报送汇总。
4、积极参加单位组织的各项会议、业务学习并认真做好学习笔记。
5、其它日常事务性工作。
三、加强政治业务学习，努力提高自身素质我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。
为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，所以我不断学习，改进其方法，讲求学习效果。
认真____、____、____、____，并通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养，使自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。
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财务月工作总结8篇财务工作总结2020-06-04 财务月工作总结8篇时间过得真快，一段时间的工作已经告一段落了，回顾这段时间的工作，一定有许多的艰难困苦，好好写写工作总结，吸取经验教训，指导将来的工作吧。
相信很多朋友都不知道工作总结的开头该怎么写吧，以下是帮大家整理的财务月工作总结8篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
财务月工作总结篇1一、是大力开展质量安全环保日活动，并成立了以项目经理程家富为组长，项目执行经理张勇、项目副经理王铁山、项目总工程师许再胜为副组长，各部门主要负责人和各队长成员的活动领导小组，还在4月2日召开了全体员工大会进行布置，充分利用横幅、板报、简报等宣传工具，通过在重要分部工程、关键工序施工现场和大门口、生活区悬挂宣传标语，在项目部形成了“讲诚信、抓安全、重环保、保质量”的良好氛围。
二、是抓质量先抓人。
强化全员质量意识教育，提高每一名施工管理人员的质量意识是全面提高施工质量的基矗首先在施工准备阶段认真检查现场准备情况，满足工程施工对人员技术方面的要求。
严格查验质保体系机构的建立和人员到位情况。
其次是严格持证挂牌上岗制度，并对各个工种上岗前进行严格考核，考试合格后立即录用。
三、是加强教育培训。
项目部把建设工程质量安全环保法律、法规，国家强制性技术标准，工程施工及验收规范、施工组织设计、施工方案、质量管理体系文件和hse管理体系文件分期分批组织员工学习、交流、考试。
通过组织培训，使全体员工及管理人员的整体素质得到提高，尤其是对一些特殊工种，项目部组织人员利用业余时间进行上课培训学习。
为确保工程焊接质量，在施工人手相当紧的情况下，仍抽出16名电焊工进行脱岗培训，经多次摸底测试，拍片合格率均达100%。
四、是严格进行材料质量控制，杜绝任何不合格材料进入施工现场，器材质量是保证工程质量的物质基础和关键硬件，也是我们整个工程质量控制中的第一个重要环节。
为此，我们制订了一整套器材质量管理制度和验收办法。
对成品和半成品的格料进行分区摆放，从大件到小件按照由里到外的顺序码放整齐，材料挂牌一目了然，台帐料表悬挂齐整，并纳入质量体系管理之中，严格组织实施。
对于工程使用的原材料，无论是甲方供货还是自已供货，入库前均做到先检验合格，再向监理进行报验，经审批同意后才入库或投入使用。
通过认真把关，堵塞了不合格材料流入施工现场的渠道，使工程质量从源头上得到了保证。
五、是加强现场的监控，在施工运作过程中，项目部坚持“三检制”和“三工序”制度，做到边施工、边检查、边评定，达不到标准等级的及时纠下，质量控制关口前移，变管理结果为管理过程，避免了“死后验尸”。
焊口质量是否达标，焊条的好坏也是关键一环。
对此，项目部不惜重金添置了焊条烘烤设备，并派专人管理，每天根据计划用量对焊条进行烘烤。
为确保焊口一次合格率达100%提供了强有力的硬件设施。
六、是实行全方位的质量控制。
项目部坚持各分项工程开工前进行质量，技术规范交底，使施工人员质量标准明、规范清。
保旆施工一次达玻设计要求和质量标准等级。
二中队二班在h型钢预制中，工程技术和质检人员把技术规范和质量标准对对他们交底，要求采取防变形措施。
这个队在施工过程中严格执行规范，使这个过去预制的老大难问题确保了施工质量，并得到了雅大项目部专家和北京华夏石化工程监理公司好评。
财务月工作总结篇2一月份工作总结1、配合民主理财小组按时完成了对各类办公费用的审核报销工作。
2、完成了各类帐目财务凭证编制、帐务及时登记工作。
3、完成了职工差旅费的登记发放工作。
4、按时完成了各类财务报表的编制上报工作。
5、及时设置建立了09年度财务帐目，并按照财务规范要求完成了帐目的年度衔接工作。
6、根据工程施工进度情况，对已完成工程项目拨付了工程进度款。
7、办理了已完工程项目财务报帐工作。
8、完成了职工住房公积金、养老保险业务的办理工作。
9、完成了单位安排的其它各项工作。
二月份工作计划1、配合民主理财小组完成各类费用的审核报销工作。
2、完成职工差旅费的登记及发放工作。
3、按时完成各类帐目财务凭证编制、帐务资料及时登记工作。
4、及时办理职工20xx年度大病医疗保险收缴工作。
5、及时编制已完项目财务决算，参与工程验收工作。
6、按时完成各类财务报表的编制上报工作。
7、及时整理各类财务档案资料并做好档案的移交管理工作。
8、配合省资金评审中心完成张庄项目资金评审工作。
9、完成单位安排的其它各项工作。
财务月工作总结篇3财务部月度工作计划总结览表 20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。
做到财务工作长计划，短安排。
使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟订20xx的工作计划：一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是06年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：08年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部07年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。
为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
财务月工作总结篇4时光如梭，转眼三个月过去，由于公司场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的考验和磨练，为了更好的总结上季度工作中的优劣，以便在下季度工作的开展中发扬优点，避免缺点并且改正缺点，特写此总结，望领导给予批示和指正一、上一季度工作总结：1、根据公司发展方向，协助集团公司升级和子公司申请，并提交可用的资料，为公司下一步发展打好基础。
2、充分做好财务核算，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，账目清楚。
财务内部做好各方面的核算和监督。
3、工作中审核一切开支凭证，月末组织好账目的核对，按照规定编制凭证、报表，并及时整理、装订和保存。
4、监督资金往来，工作跟进以及与其他部门的配合，做好财务工作。
在这一季度中虽然总共收到应收款XXXX万，与预想的结果存在很大的差异，资金匹配有很大的出入，导致资金紧张，但是通过财务部把关保证了现场施工的备用金发放和其他急需资金的落实。
二、总结完上季度的工作情况，根据上季度工作所取得的成效以及工作中的不足，并且根据公司领导指引，我下季度工作计划如下： 1、学习会计知识，提高工作能力总公司现在有5家账目需要独立核算的公司，必须学习会计知识、税务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强学习意识作为一切工作的基础；态度严谨、细致、扎实、脚踏实地的做好财会工作。
2、会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。
财务部人员要遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。
从审核原始凭证、记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴等等，会计人员要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，保障会计处理的及时、准确。
3、账款回收资金是公司的命脉，可以说现在应收款回收是公司最重要也是最艰难的问题。
在接下来的工作中，公司组织的收款小组，财务部应及时准确的提供信息，参与催款，避免出现烂账。
4、开支审核费用报销审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
综上所述，在今后的工作中，我将不断学习，加强个人修养，努力提高工作能力，力求把工作做到更好，和公司一起成长。
财务月工作总结篇5一、6月份工作总结：20xx年6月份财务部在公司领导的`具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务：、做好了6月份公司计划安排的各项工作：1、认真做好了5-6月份公司、酒店和商砼站财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共审核记账凭证300余张，资金达25447.67万元，纠正了错填的记账凭证和财务核算，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。
2、继续与物流部门配合抓好了盘点物资的核对工作，初步共计核对了3436种盘点物资，其中：与盘点数核对一致的有432种物资，占总数的12.57%；盘盈物资有2307种，占总数的67.14%；盘亏物资有697种，占总数的20.29%。
盘盈物资中有323种物资的品名和规格型号在物流部门录入的电脑中找不到。
目前正对每种物资的核对复核中。
物资的入出库和库存管理由于是惠生公司为主在负责，所以核对工作的难度非常大。
3、由于原材料和设备物资的品种繁多，规格型号比较复杂，明细账登记的工作量相当大，经请示董事长和白总同意请了一人帮助高晨婷记账，高晨婷等两人本月共完成了350笔原材料、设备物资明细帐的记账工作,其中：入库发生额100笔，出库发生额250笔。
通过手工记账与电脑记账的相互核对，及时发现并纠正了重复录入用友财务软件等方面的部分错误，确保了手工和电脑记账的准确性。
蒋鹏已经登记了92笔材料物资的领用总帐，数量达148个单位量，金额达3.216万元，其中：入库发生额24笔，金额1.892万元，领用发生额68笔，其中：办公用品和物品46个，金额1.324万元。
已经录入电脑的领用明细台帐从20xx年2月7日到20xx年6月25日止，共计发生92笔，部门6个，人数128人，其中：办公用品和物品数量368个，金额3.642万元。
做好了出入库的办理手续、物品的回收工作。
由于分部门分个人明细台帐登记的工作量也非常大，登记明细台帐的工作正在进行中。