生产准备三查四定检查表
三查四定通用表格二
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冬防保温时统一 做保温
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1、1#液化冷箱在中控工艺简图画面上MRC、HMR和BOG的经过 各级换热器后的压力温度参数不准确。 2、2#冷箱中控PLC画面没有E4202原料气的压力和温度参数 、E4203没有MRC节流后的压力参数。 3、2#脱酸单元三组风机可以根据温度设定自动开启，但不 能够自动停止。 电气 1、导热油炉高位油罐有液位变送器，但是未接线，需现场 仪表 查看，由于位置较高，不便于观察 隐患 2、热油炉燃烧器缺少检测炉膛压力的引压管线。 3、1#导热油泵电机烧坏线圈对地绝缘已经破坏。
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1、调压撬三路调压压力表损坏，一路、二路调压调压阀损 坏。只能依靠调压器前面球阀调压。 2、二路调压紧急切断阀在中控不能关闭。 3、水套炉处仪表风管线漏。 工艺 ： 工艺 1、液位罐液位调节阀及后截止阀内漏，吸收塔出口分离器 设备 至富液漕前截止阀内漏，NG放空阀内漏。 隐患 2、贫液泵无检修空间，如果贫液泵出现故障，只能停脱酸 单元。 3、过滤器密封垫都采用石棉垫，渗水。 4、2#富液泵不上量。 5、再生塔压力调节阀内漏，气液分离器液位计排污阀内漏 。 6、夏天存在贫液温度降降不到45度以下。
三查四定
序号 专业 分类 发现问题 整改措施 完成时间
1
人体静电释放仪 接地安装极不规范，没有安装避雷，作为最高的塔器，将是 未配备、静电接 接闪点，其接地应独立。同时，搭接部位采用焊接，搭接面 地释放仪未配备 积不够，且无法进行独立检测，槽车等部分设备也未安装接 、储罐未接地、 地。 水套炉调压撬未 见接地。 安全 隐患 控制室震动、噪音大，危害操作人员职业健康，且容易造成 自控系统接线端子松动。 装置区照明设计光通量不足，影响夜间操作安全。 现场已经加装一 个灯，但是效果 不佳。
项目三查四定表
实际完成
3 车间西、南两侧材料整理
XX 现场卫生 施工材料入库，现场施工转移到北侧集中 2023/1/7
4 水循环泵流量数字失真
XXX 仪表问题
水循环泵流量核实
2023/1/8
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2023/1/9
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2023/1/10
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审批：
审核：
相关方确认：
对接人 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
编制：
备注
2023/1/11
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。。Байду номын сангаас。。
2023/1/12
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2023/1/13
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2023/1/14
注：1、施工单位未按时间节点完成的任务，每项每超期一天按500元处罚； 2、类别认定具体为：设计变更、设计漏项、施工漏项、施工质量及设备缺陷。
XXXX项目“三查四定”检查表 (2023年01月01日)
序号
工作任务（问题）
责任单位 类别认定
整改措施
1 2区气压试验，3区水压试验
XX
施工漏项
300区气压到15MPa试验完成，400区水压26MPa 试验完成
2 排液缓冲罐出口配管不合理 XXX 施工质量
所有缓冲罐排液出口增设法兰
整改时限 2023/1/5 2023/1/6
三查四定对照表
静设备----容器类静设备----换热器类静设备----加热炉类管道类钢结构检查检查1 是/否 N/A 基础良好，地脚螺栓无松动，且为双螺母固定2 是/否 N/A 钢结构连接螺栓合适（不存在一端有两个垫片或用大螺母代替垫片的情况）3 是/否 N/A 螺栓拧紧后，外露螺纹为两个螺距4 是/否 N/A 连接在结构上的临时设施已拆除或已处理5 是/否 N/A 构件无变形6 是/否 N/A 结构表面涂层无脱落和返锈7 是/否 N/A 厂房钢柱有中心标注8 是/否 N/A 钢构件表面干净，无焊疤、泥砂等污垢9 是/否 N/A 钢结构设计合理，不妨碍人行通道10 是/否 N/A 平台大小满足巡检和检修要求11 是/否 N/A 钢格板安装牢靠，没有漏洞12 是/否 N/A 直梯有防护圈，出口处有横杆或防护板保护13 是/否 N/A 楼梯和扶手安全可靠，扶手平直、光滑14 是/否 N/A 护栏完整、可靠、平直、光滑15 是/否 N/A 走板、梯子、平台有良好的防滑性能16 是/否 N/A 现场清理干净，无杂物17 是/否 N/A 工作位置在坠落基准面2m以上的位置，设置了平台和防坠落的栏杆、安全圈及防护板等建筑物、构筑物、设备基础检查检查1 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物的地基处理与基础的施工、道路、地坪、排水沟、检查井和防火墙的是否符合规定要求2 是/否 N/A 检查或复验工程测量放线纪录，主要建筑物、构筑物轴线坐标和标高定位3 是/否 N/A 检查钢筋砼工程、重要设备基础的钢筋绑扎是否到位，基础的地下防腐，砼保护层的控制是否符合规定要求及隐蔽记录4 是/否 N/A 检查水工建筑物和砼工业水池的施工缝、沉降缝、防渗漏性能，检查防漏涂层的施工质量和隐蔽记录5 是/否 N/A 检查建筑物的主体结构、装饰工程、地面和屋面等重要工序施工质量和砖砌砂浆的饱满度6 是/否 N/A 检查工业烟囱、高层建筑、重大设备基础的沉降和垂直度是否在允许范围以内，有无沉降标志，设置标点以及地脚螺栓和垫铁的位置7 是/否 N/A 检查设置的排气筒（管）排水管，取样点等，应远离建筑物，以防止浸浊下沉8 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物、设备基础防潮、防汛、防尘、防雷击、防腐蚀等方面施工质量防腐、绝热、衬里检查A、绝热检查1 是/否 N/A 检查绝热层、防潮层的材料、膨胀缝的排列方式、允许偏差及保温、保冷层厚度是否符合图纸规定的要求2 是/否 N/A 检查保温、保冷层外铝皮是否固定牢靠、搭接缝隙覆盖严密3 是/否 N/A 检查阀门、法兰、人孔等的保温、保冷层是否影响折卸和开启4 是/否 N/A 检查保冷层的销钉或钩钉不得穿透、外露B、防腐检查1 是/否 N/A 检查防腐层数和总厚度是否符合图纸规定要求2 是/否 N/A 检查砖、板、橡胶、玻璃钢、聚氯某板衬里防腐蚀工程是否有龟裂、鼓包、爆皮、变形、脱层等缺陷3 是/否 N/A 检查防腐蚀涂层表面不应有粘附砂粒和灰尘，不得有漏涂、不均、皱皮、气泡、刷痕、流挂、堆积、颜色不一等缺陷4 是/否 N/A 检查室内的机电、仪表盘、配电盘、柜等设备，防腐涂层外观应光滑平整，不得有肉眼能看到的机械杂质5 是/否 N/A 检查设备标牌、液面计、视镜等不得涂漆或有残留油漆存在6 是/否 N/A 检查设备、管道内表面锈蚀，不得有超标的重皮、麻点、凹坑C、衬里检查1 是/否 N/A 检查设备、管道的衬里材料材质报告及复验报告，确认化学成份、导热系数、可焊性、机械强度、耐蚀性能等是否符合规范和图纸要求2 是/否 N/A 检查设备、管道等的熔敷层、覆盖层、镀层和非金属衬里表面无裂纹、鼓泡、脱层、剥离、点蚀等缺陷，厚度符合规范和图纸要求。
生产准备三查四定检查表.doc
生产准备三查四定检查表.附录七装置“三查四定”检查表为保证“三查四定”工作的有效开展，实现装置的高质量中交，建设单位应会同监理单位参照表7-2“三查四定”检查表中工程质量隐患检查表（通用类及专项类）组织相关专业人员对装置进行全面检查；可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。
对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，对确认的问题按照A、B、C三类进行分类，将问题审核、归类后按表7-可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。
对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，对确认的问题按照A、B、C三类进行分类，将问题审核、归类后按表7：**装置片区：序号问题描述区域专业类别提出方提出人提出时间处理方案计划完成时间实际完成时间完成确认备注施工方设计方监理项目部生产装置1234567891011表7-2 “三查四定”检查表一、设计审查问题整改确认表项目序号检查内容及标准检查情况123二、未完工程项目确认表错误！链接无效。
序号检查内容及标准检查情况123三、工程质量隐患检查表（通用类）项目序号检查内容及标准检查情况梯子平台检查1梯子、护栏、护笼、平台、移动式平台制造尺寸符合设计要求2梯子、护笼、平台安装符合设计要求，并满足正常操作和检修要求3梯子踏步无不安全隐患；直梯平台口有盖板并好用4各连接部位满焊，无点焊和松脱现象5连接部位为螺栓连接，螺栓齐全满扣紧固6防腐油漆颜色符合标准化要求润滑油系统检查1各连接部位完好、紧固、无渗漏2所有阀门开关灵活、好用3与压缩机及汽轮机连接处紧固，无渗漏4油箱底部应向排污口倾斜，泵吸入口处于倾斜底部的上端，排污口处于倾斜底部的下端5油冷却器应采用双联型，并联配管，带连续工作的切换阀且灵活好用，相关附件完好齐全6高位油箱回油视窗完好、清晰干净外观检查1本体外观完好，检查范围已做到工完料尽场地清2安装符合设计规范、生产要求并安装合格3外保温完好，无踩踏、裂开和脱落现象4静电接地完好，无生锈，连接部位紧固5检修通道布局合理6基础设施完好，无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等，无不均匀下沉7外表防腐漆完好，无任何脱落、起皮现象8各部螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈（人孔、管线法兰、地脚螺栓等）9铭牌完好、准确，设备位号清晰可见10相连阀门、法兰螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈11相连法兰的规格、等级、材质与要求相符，且安装准确12相连法兰安装要平行，间隙一致，无错口、张口、偏斜、强拉配合等现象，密封接触面无损伤13相连阀门的流向符合工艺要求，特别是单向阀、截止阀是否装反，如阀门无流向标识须拆下确认1-省略部分-1工作接地和保护接地完好，接地电阻符合要求2系统间硬件连线正确3电缆经过绝缘测试且符合要求4动力线和信号线无混穿，分开走线5控制电缆选型合适，注意区分屏蔽线，交直流电源和信号电缆有区分，无混用6根据设计要求作到标记清晰、明白，检查无错、漏，安全栅、模块接线正确，回路通过，接线美观、整齐7电源安全可靠，保证冗余。
三查四定程序、要求、表格
三查四定程序、要求、表格三查四定的程序及要求一、进行三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。
由技术组对上报的问题进行分类，与车间/部门设备主任和工艺主任进行沟通后，指定负责此问题的专工。
二、三查四定要求三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。
（一）设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。
2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。
3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。
4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。
5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。
6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
（二）未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。
对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。
对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。
但下列一些内容不属于未完工程：1．法兰、阀门处的隔热。
在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。
2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。
道理同上，开车正常后再盖好盖板。
3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。
道理同上，开车正常后再进行拆除。
（三）施工质量施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。
可着重从以下几个方面进行检查：1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：（1）有方向性的阀门，其方向装反。
有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。
三查四定检查表表格范本
三查四定检查表表格范本三查四定检查是指在进行项目验收、工程交付、产品出厂等业务活动时，对相关资料和现场进行检查，确保符合规定要求并做出相应的记录。
下面是三查四定检查表的一个范本及其相关参考内容。
三查四定检查表序号检查内容检查标准检查结果备注1 项目文件项目文件是否齐全全部齐全项目文件包含设计文件、合同文本、变更通知等相关文件2 施工现场施工现场是否整洁整洁有序施工现场杂物是否清理干净，施工过程是否遵守环保要求3 材料进场材料进场是否按计划按计划进场材料是否按照数量、规格、质量要求进场，是否进行验收并做好记录4 进度控制工期进度是否按计划按计划进行施工进度是否按照项目计划执行，是否存在延期或提前的情况5 质量把关施工工艺是否符合要求符合要求施工工艺是否按照设计要求执行，是否进行了相应的检查和测试6 安全管理安全措施是否到位到位有效是否制定和执行了相关的安全措施，是否存在安全事故记录7 现场巡查现场巡查频率是否足够足够频繁是否进行了足够频繁的现场巡查，是否存在巡查记录和整改情况8 资料归档项目资料归档是否规范规范归档是否将项目相关的资料按照规定进行归档，是否存在完整的资料档案参考内容：1. 项目文件：- 设计文件：包括施工图纸、施工说明书、施工工艺标准等。
检查时，需核实设计文件是否完整、准确，并与实际施工情况是否相符。
- 合同文本：检查合同文本的签订情况、合同内容是否符合法律法规及公司要求，是否包含必要的条款和附件。
- 变更通知：检查是否存在项目变更情况，变更通知是否及时、准确，并是否按照规定程序进行了变更。
2. 施工现场：- 整洁有序：检查施工现场的卫生情况、杂物清理情况，是否存在危险物品和垃圾堆放现象，是否遵守环保要求。
- 安全管理：检查施工现场的安全措施是否到位，是否存在安全警示标识、消防设施、安全防护设备等，并是否有现场安全事故记录。
3. 材料进场：- 按计划进场：检查材料是否按照计划进场，是否满足项目施工需要。
三查四定(含详细内容介绍)
七、三查四定的内容
(二)未完工程 未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。对于本 次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。对于分期分 批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相 互不影响。但下列一些内容不属于未完工程： 1．法兰、阀门处的隔热。在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸 连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施； 2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。道理同上，开车正常后再盖好盖板； 3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。道理同上，开车正常后再进行 拆除。 4.设备基础表面美化等。
5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道；
6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少 必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
7.电气仪表盘安装位置不便于巡回检查
8.设备操作盘与设备相离距离远或标示不清楚（如机泵操作面板） 9.设备本体检测部件预留口未设计（如机组安全Bently检测端口）
七、三查四定的内容
b.设计文件不完整 设计文件不完整问题常常发生在设计修改和变更方面。装置在建设过程 中，经常会由于采购、施工、设计本身的错误等原因引起设计的修改和变更。 当发生设计修改和变更时，应将设计修改变更文件作为设计文件的一部分存 人竣工设计文件中，同时在原设计文件中进行标识。一些装置的设计竣工文 件经常遗漏修订内容的标识和修订文件的保存，以致日后装置改造时无据可 依，造成实物与图纸对不上。 c.装置的安全保护措施不能满足有关规范和地方法规的要求 管道设计时必须满足有关的防火规范、防爆规范、环保规范以及地方劳 动安全法规等的要求。这些规范和法规涉及面广，执行起来是一件很复杂的 事情，有时很容易被疏忽。例如，法兰、阀门等泄漏点到配电室及中心控制 室的防爆间距问题，灭火蒸汽分配系统距灭火点距离问题，酸碱站附近应设 置事故淋浴器和眼冲洗器的问题等。 2.采购竣工文件 a.采购文件中应有相应的采购技术文件 b.采购文件应与设计文件相符（采购文件与设计文件相符是必须遵守的原则。 如果出现与设计不符的采购文件，应交给设计人员进行评审，并确认其可靠 性，否则应更换产品或采取必要的补救措施）。 c.采购变更文件(采购代料单)应得到设计人员的确认 d.产品随箱资料应齐全，并应进行妥善保存
三查四定表
4、设备接地电阻必须小于10Ω（抽检1-2台，合格率100%）
现场抽查
A
5、检查快开盲板是否密封可靠，灵活好用。
①打开角度应达到270度；
②一人应能轻松操作打开和关闭；
③检查密封面是否有损伤及杂质、夹渣、污物，密封胶圈是否有缺损、变形、毛刺等异常
现场检查
A
6、检查筒体内部不得有台阶，快开盲板与筒体的焊接处应平齐。
7、设备备品、备件和专用工具清单
查阅资料
C
8、出厂装箱清单、附件表
查阅资料
C
2
外观检查
1、检查各处焊缝应平滑、整齐均匀，无夹渣、砂眼、气孔、裂纹、分层、焊瘤、腐蚀坑及碰撞等缺陷。
现场检查
B
2、筒体外观良好，表面平整，涂漆均匀，着色规范，防锈措施到位。机加工表面、螺纹连接处必须采用防腐剂保护；
现场检查
现场检查
C
8、检查各个注脂嘴是否完好，是否进行了阀门安装调试前的维护保养；
现场检查
C
3
性能检查
1、手动、气动开关阀门各一次，观察阀门开关是否顺畅，检查阀门执行机构与阀体的联接部分是否牢固，阀位指示是否正确。检查液压油导压管联接处有无渗漏。
现场检查
B
2、爆管压降速率检测测试。将笔记本与测试箱进行连接，启动LINEGUARD2000控制软件，进行参数设置，检查装置自动关断性能。
现场检查
B
2、地脚螺栓的安装：地脚螺栓的螺母和垫圈齐全，均匀紧固、螺栓螺纹无损伤并露出螺母2-3扣，外露螺纹应涂防锈脂。
螺纹表面不得有裂纹、碰伤和毛刺等缺陷。
现场检查
B
3、外部附属设施的安装检查：压力表、温度计安装方向是否便于观察；各法兰螺栓是否齐全、紧固，是否满扣，垫片是否对正，法兰面是否平行
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附录七装置“三查四定”检查表为保证“三查四定”工作的有效开展，实现装置的高质量中交，建设单位应会同监理单位参照表7-2“三查四定”检查表中工程质量隐患检查表（通用类及专项类）组织相关专业人员对装置进行全面检查；可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。
对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，对确认的问题按照A、B、C三类进行分类，将问题审核、归类后按表7-1模式进行汇总，并落实整改。
设计漏项的检查主要在图纸会审阶段开展，需要根据设计图纸、变更后内容详细核查，重点检查安全、环保设施是否存在设计漏项，因属于规范性内容的核准，故检查内容根据设计标准进行编制、检查，本规范只进行问题的记录检查、确认，不单独进行检查表的编制；未完工程的检查在工程中交前根据工程建设范围、建设要求进行检查，重点检查安全、环保设施建设是否满足三同时要求，本规范只对未完工程进行确认检查，未进行未完工程检查表的编制。
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表7-1 “三查四定”问题汇总表
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表7-2 “三查四定”检查表
一、设计审查问题整改确认表
二、未完工程项目确认表
三、工程质量隐患检查表（通用类）
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四、工程质量隐患检查表（系统、工艺管线类）
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五、工程质量隐患检查表（设备设施类）
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六、工程质量隐患检查表（仪表、电气类）
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七、工程质量隐患检查表（装置界区及公用工程类）
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