LG 稽查问题整改报告
稽核问题改善报告
序号问题类别问题/缺陷描述不良照片原因分析改善方案完成日期责任人备注1实际生产作业与所挂SOP不符没有及时换换线及时换2014/7/2张权2有些工位没有SOP没有制作出来及时制作SOP，没有IE工程师2014/8/5张权3工厂使用的检验仪器（卡尺，稳压电源，万用表等等）没有校验。
目前公司的仪器没有送第三方校验，在实际使用过程中，都是按照仪器厂商的操作说明书确认仪器状态正常才投入使用。
已联系第三方校验机构对公司仪器进行精度校验。
2014/7/10周荣4波锋焊，恒温恒湿仪，贴片机等多台设备没有及时做点检记录。
相关设备负责人没有按要求操作，及时记录点检情况。
召集所有相关设备人操作人员，宣导一定要按设备维修保养规范要求执行，并及时记录相关信息。
2014/7/2周荣5员工的培训只有培训记录，没有考核记录，培训的效果没有鉴定。
生产部培训，在生产作业时作烤核要求。
后续做书面考核资料。
2014/7/5张权6QC培训虽有培训记录和考核，仅仅只有口头考核，无书面考核。
QC人员培训以后，采取的考核方式不够全面，仅仅做了口头考核，没有进行书面考核。
继续完善考核方式，确保每次培训都能达到要求的培训效果。
2014/7/8周荣7线上全检人员不知道公司的品质政策是什么。
公司没有制定品质政策1，制定公司品质政策为：精心设计，品质至上，继续改善，客户满意。
2，将品质政策进行全员宣导，让每位员工都清楚公司品质政策。
2014/7/4周荣稽核问题改善报告SOP问题仪器/设备问题培训问题8QC，员工没有强烈的品质意识培训不足，培训效果评估不充分。
1，制定培训计划。
培训品质意识培训内容。
2，完善培训考核方式，确保培训达到效果。
2014/7/15周荣9产品标示问题车间内发现一些不良的PCB板没有标示。
主要是报废板拆件，没有及时标识及时标识2014/7/5张权10静电防护问题操作员没有带静电防护装置。
员工意识不足。
加强培训一个工位放一个静电环。
LG审厂不符合项整改(汇总)
林福荣 品质工程部
林福荣 品质工程部
肖跃进 刘金利 技术管理部
1. NPI 各阶段的资料管理不足
管理体系未完全建立。
梳理NPI流程，明确NPI各阶段资 料。
刘哲 产品规划
2-1.开发业务体系/ Process(新产品导入)
2. 没有NPI 各阶段结束时的品评会及决 定(策略、通过与否)方面的会议录
阶段不清晰，职责不明确。
1、修订《零部件送样与确认管 理规定》，不论是新设计的零部 件还是发生设计变更的零部件至 少需有品质工程人员共同验证确 认。 2、对于主要、关键零部件，将 作为P4阶段的设计输出需提交“ 主关件质量控制表”，表中明确 要求需提供相关部门协同确认的
技术管理部 (项卫琴)
品质管理部
1、讨论制定内外部产品质量问 题点收集计划；
达成率较低的供应商。
到位。
1. 质量月报针对影响质量目标 达成前5大供应商制定改善措 施； 2. 要求主要供应商参加中山工 厂质量周会； 3. 每月初针对质量目标不达标 的的供应商召开月度总结检讨会 议，并输出改善报告与目标(格 式如附件)； 4. 建立供应商质量周会，及时 检讨主要供应商当周的来料问题 点（包括IQC、生产线、驻厂发
QC部 (黄东) (蔡绍银)
2011-03-25 2010-08-10
2. 对于已发生、反复发生的不良，没有 检验方法、检验基准的变更，可能导致 相同不良品持续入库。
检验指导书有修改，但无变更 记录清单。
3. 没有接收和确认供应商的出货检验成 《质量保证协议》中有提及此
绩书(除压缩机外)。
行的改善活动不足(不理想)。
员知情，没有作为新产品的一
项设计输入从设计源头加以控
制。
稽核结论整改情况报告（精简版）
稽核结论整改情况报告稽核结论整改情况报告收到部《稽核结论与整改意见》后，我部十分重视，组织相关人员进行认真学习讨论。
通过学习讨论，我部认为部所做的稽核结论是符合我部实际的，所提的七条整改意见，是中肯切实可行的。
我部严格按照“整改意见”制定整改方案，对存在的问题进行及时整改。
现将有关整改情况回馈如下：一、营业部权限管理整改情况我部严格权限管理，加强日常柜台复核，妥善保管业务印章，严格柜台业务操作流程。
对不符合《柜台委托业务标准化条例》中的关于客户临柜办理业务的规定，我部将在今后的业务办理中杜绝此类情况的发生，严格按照《柜台委托业务标准化条例》进行业务授理。
对客服主管权限管理不严格问题，我部严格按照《交易系统操作权限管理规定》的日常管理原则进行权限管理，柜台人员具有操作权限，客服主管具有复核权限，做到权限分离，规避业务办理风险。
对于业务办理过程中出现的部分单据未填写或填写不完整问题，我部组织相关人员重新学习《客户资金账户管理标准化条例》和《柜台委托业务标准化条例》，重新梳理业务办理过程中单据的填写，规范业务办理手续，通知缺少资料的客户临柜补齐相关资料。
出现使用开户业务专用章对外签订电话录音系统购销协议不符合规定的用章情况，我部严格按照《业务印章管理办法》的相关规定，做到专章专用，专人管理，将在今后的日常工作中杜绝发生此类问题。
二、影像系统电子档案管理整改情况我部进一步加强影像系统电子档案的管理，对于单据填写不完整，部分影像未拍摄彩色身份证的问题，我部将在影像复核中严格把关，对于不符合规定的影像，及时退回，补齐相关资料。
对于部分未拍摄彩色身份证的影像，要求客户前来补齐相关资料。
我部将实行三级复核制度，在开户影像工作中，难免会出现小问题小错误，复核做为最后一道关口，关系到全天影像工作的质量与成果。
为确保影像质量，我部在总公司二级复核的基础上，再添加一次，使二级变为三级，即：一个影像要经过拍摄者自审，复核者二审，最后由影像工作负责人再审一次，以确保所拍影像最后提交时不出现任何问题。
稽查工作总结：发现问题、整改落实、提升监管能力
稽查工作总结：发现问题、整改落实、提升监管能力稽查工作总结：发现问题、整改落实、提升监管能力稽查工作是一个涵盖监管民生、维护社会稳定、促进经济发展的重要职能。
在过去的一年中，稽查工作人员深入优化了稽查工作体系，不断完善工作方法和流程，期间遇到了许多问题。
本文将从三个方面总结了当前稽查工作的情况，即发现问题、整改落实和提升监管能力，以期加强全社会对稽查工作的认识，提高全体稽查工作人员的工作水平。
一、发现问题1.收集信息的质量上升一年来，稽查工作人员大量执法和维稳工作，及时收集各种各样的信息，为监管奠定了基础。
然而，在浩瀚的信息海中，稽查工作人员也面临着信息分散、信息传递不及时等问题，导致有些重要信息不能及时发现、不能有效利用。
2.私营企业需改进在整个实践过程中，稽查工作人员发现有些私营企业对稽查工作有着不同的态度。
他们可能采取各种方式来规避稽查工作的监管、逃避监管责任或行为违法。
3.信息共享难度大信息共享是稽查工作的重要环节之一。
然而，法律法规、机构、数据和技术条件等方面限制了稽查工作人员完成信息共享的能力。
很多时候，稽查工作人员找不到合适的信息来源或不能利用现有信息来满足监管要求。
二、整改落实1.法律法规执行有待加强在稽查工作中，发现一些企业和个人违反法律法规的情况较多。
然而，由于种种原因，对这些问题的治理效果不够显著。
2.社会信用体系建设亟需推进稽查工作人员发现，目前很多企业仍存在社会诚信意识淡薄的问题。
此外，公众对执法的认知水平不高，对稽查工作人员的责任和权力可能存在一定的误解。
3.公共服务意识需进一步加强在稽查工作中，存在着不少公共服务问题。
有些稽查工作人员的服务意识尚不完善，工作能力存在着一定的短板。
三、提升监管能力1.计算机技术能力提升不足计算机技术的应用已成为稽查工作中一个不可或缺的环节。
但是，稽查工作人员的计算机技术能力不足仍是一个重要的问题。
2.协调能力亟需提高在稽查工作中，需要各个相关部门、机构密切协调，才能构建良好的监管体系。
落实稽核整改工作总结报告
落实稽核整改工作总结报告近期，我部门积极推进稽核整改工作，经过一段时间的努力，现将工作情况进行总结，以便进一步改进和提升工作效率。
一、工作概述稽核整改工作是为了确保组织内部运作的规范性和合规性而进行的重要环节。
我们的稽核整改工作主要包括以下几个方面：一是针对稽核中发现的问题，及时制定整改方案；二是组织相关部门和人员按照整改方案进行整改；三是跟踪整改进展情况，确保整改措施的落实。
二、工作成果通过我们的共同努力，稽核整改工作取得了一定的成果。
首先，我们对稽核中发现的问题进行了全面梳理，并制定了相应的整改方案。
其次，我们积极组织相关部门和人员参与整改工作，并及时跟进整改进展情况。
最后，我们通过持续的监督和督促，确保了整改措施的有效实施。
这些成果的取得，为我们今后的工作提供了有力的支持和保障。
三、存在的问题在稽核整改工作中，我们也发现了一些问题需要解决。
一是在整改方案的制定过程中，有些方案具体性不够，导致整改措施的落实难以衡量。
二是在整改过程中，有些部门和人员对整改工作的重要性认识不足，导致整改进展缓慢。
三是对整改工作的跟踪和监督不够到位，导致整改结果的评估不准确。
四、改进措施为了进一步提升稽核整改工作的质量和效率，我们制定了以下改进措施：一是加强对整改方案的制定，要求具体、可行，并明确责任人和时间节点。
二是加强对部门和人员的培训和宣传，提高他们对整改工作的重视程度。
三是加强对整改工作的跟踪和监督，通过定期汇报和检查，确保各项整改措施的有效实施。
五、工作展望未来，我们将继续加强稽核整改工作，不断完善工作机制和流程，提高整改工作的质量和效率。
同时，我们将进一步加强对相关部门和人员的培训和宣传，增强他们的整改意识和责任感。
我们相信，在全体员工的共同努力下，稽核整改工作将取得更大的成果，为组织的健康发展提供有力保障。
总之，过去一段时间的稽核整改工作中，我们取得了一些成果，也发现了一些问题。
我们将不断改进工作，完善流程，提高质量，确保稽核整改工作的顺利进行。
稽查考核的整改措施
稽查考核的整改措施稽查考核是企业内部重要的监督机制之一，通过对各个部门或个人的工作进行稽查，发现问题并进行整改，能有效提升企业的运行效率和管理水平。
本文将就稽查考核中出现的问题及相应的整改措施进行阐述。
首先，稽查考核中可能出现的问题是考核标准不清晰。
有时候，企业在制定考核标准时没有考虑到实际情况，导致考核内容的不明确，无法准确衡量员工的工作表现。
为解决这个问题，企业应当制定具体、明确的考核指标，并将其与实际工作任务密切结合起来，确保考核内容与工作表现一致。
其次，稽查考核中可能出现的问题是评估方法不科学。
有时候，企业在进行评估时候可能会考虑到某些主观因素而忽略了客观事实，导致评估结果不准确。
为解决这个问题，企业应该根据实际情况，制订科学的评估方法，以客观的数据为依据，充分考虑各种因素，确保评估结果准确可靠。
此外，稽查考核中可能出现的问题是整改措施不完善。
有时候，企业在发现问题后进行整改时可能会缺乏切实可行的措施，导致问题不能很好地得到解决。
为解决这个问题，企业应当在发现问题后，及时开展调查研究，分析问题的原因与成因，并根据问题的性质和特点制定具体可行的整改措施，确保问题能够得到根本解决。
再者，稽查考核中可能出现的问题是整改措施执行不到位。
有时候，企业在制定整改措施后，可能会缺乏有效的监督与评估机制，导致整改工作无法顺利进行，问题得不到有效解决。
为解决这个问题，企业应当建立完善的监督机制，设立专门的稽查考核部门或岗位，加强对整改措施的执行情况的检查与监督，确保整改措施能够落实到位。
最后，稽查考核中可能出现的问题是对结果的使用不当。
有时候，企业在获取稽查考核结果后，可能在决策与管理中没有充分利用这些结果，导致工作效率无法得到有效提升。
为解决这个问题，企业应当加强对考核结果的分析与利用，及时发现问题并采取相应的措施，针对性地进行培训与管理，以提升工作效率和管理水平。
综上所述，稽查考核是企业中重要的监督机制，对于发现问题并进行整改起着重要的作用。
稽查通报整改报告模板
稽查通报整改报告模板1. 背景和目的该报告旨在总结并通报稽查工作中发现的问题，并提出相应的整改措施，以便推动问题的解决和工作的改进。
2. 稽查发现的问题在稽查过程中，我们发现了以下问题：1. 问题1：具体描述问题1，包括问题的性质、范围、影响等。
2. 问题2：具体描述问题2，包括问题的性质、范围、影响等。
3. 问题3：具体描述问题3，包括问题的性质、范围、影响等。
3. 问题的原因分析经过对上述问题的调查和分析，我们认为导致这些问题出现的主要原因有：1. 原因1：具体描述原因1，包括产生该问题的内外部因素。
2. 原因2：具体描述原因2，包括产生该问题的内外部因素。
3. 原因3：具体描述原因3，包括产生该问题的内外部因素。
4. 整改措施为解决上述问题并改进工作，我们提出以下整改措施：1. 措施1：具体描述措施1，包括整改的具体步骤和措施的预期效果。
2. 措施2：具体描述措施2，包括整改的具体步骤和措施的预期效果。
3. 措施3：具体描述措施3，包括整改的具体步骤和措施的预期效果。
5. 整改计划为了有效实施上述整改措施，我们制定以下整改计划：- 计划1：具体描述计划1，包括整改的时间安排、责任人、执行步骤等。
- 计划2：具体描述计划2，包括整改的时间安排、责任人、执行步骤等。
- 计划3：具体描述计划3，包括整改的时间安排、责任人、执行步骤等。
6. 预期效果通过上述整改措施的实施，我们预期能够达到以下效果：1. 预期效果1：具体描述预期效果1，包括对问题的解决和工作的改进带来的直接效益。
2. 预期效果2：具体描述预期效果2，包括对问题的解决和工作的改进带来的直接效益。
3. 预期效果3：具体描述预期效果3，包括对问题的解决和工作的改进带来的直接效益。
7. 推进与落实为确保整改措施的有效推进和落实，我们将采取以下措施：1. 措施1：具体描述措施1，包括相关部门的配合、内部沟通和协调等。
2. 措施2：具体描述措施2，包括相关部门的配合、内部沟通和协调等。
银行稽核检查纠改报告
银行稽核检查纠改报告尊敬的领导：经过银行稽核检查，我们发现了一些问题，并已进行了纠改。
下面是针对这些问题的详细说明和对应的改进措施：1. 现金管理方面的问题：- 问题描述：在某个分支机构的现金管理过程中，我们发现了存在现金盘点不准确、现金存储不当以及现金运输安全风险的问题。
- 改进措施：我们将进行现金盘点的频率增加，确保现金存储的安全和准确性。
对于现金运输，我们将加强安全措施，确保现金的安全运输。
2. 贷款审批和管理方面的问题：- 问题描述：我们在审计过程中发现，存在贷款审批流程不规范、审批文件不完整以及贷后管理不到位的问题。
- 改进措施：我们将对贷款审批流程进行规范，并建立完善的审批文件管理体系。
此外，我们将加强对贷后管理的监督和培训，确保贷款风险的及时控制和管理。
3. 内部控制方面的问题：- 问题描述：通过内部控制审核，我们发现某个分支机构存在内部控制制度不完善、风险评估不全面以及信息披露不及时的问题。
- 改进措施：我们将对内部控制制度进行全面审查和修订，确保其与业务的实际情况相匹配。
同时，我们也将加强风险评估的全面性，及时披露相关信息。
4. 客户隐私保护方面的问题：- 问题描述：在客户隐私保护方面存在一些问题，包括未明确规定员工保密责任、未建立客户信息控制和监督机制等。
- 改进措施：我们将加强员工保密意识的培训，并制定明确的客户隐私保护责任制度。
同时，我们也将加强对客户信息的控制和监督，确保客户隐私得到充分保护。
以上是我们在银行稽核检查中发现的问题和对应的改进措施，请领导和相关部门对此给予重视和支持，以确保银行的正常运营和风险控制。
谢谢。
此致敬礼[你的名字]。
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改善方案：
添加最近的会议记录，并对记录事项进行报告
08年10月~ 品质部 08年10月~ 各部门 08年10月~ 各部门 08年10月~ 各部门
-定期的品质会议录，由品质部门负责记录每次决定事项，并在会议时当场指定负 责人/部门 -负责人负责定期确认决定事项的改善情况，并记录改善进程 -改善完成后，负责人或相关部门制作改善结束报告，并在最近的品质会议上通报 -相关部门对改善事项，进行长期的管理，如增加点检表，修改作业指导书等等
-对各个月的管理数据，都进行统计，品质部汇总 -各部门制作月报，品质部汇总 -增加详细的品质月报，对各项管理目标进行统计，对达成/不达成原因进行分析
问题点4:品质费用(Q-Cost)
原因分析：
-未分析品质费用(Q-Cost)及对其进行定期报告 -无品质费用(Q-Cost)的改善活动及定期对其进行报告 -无品质费用管理
不足项：
-文件中无对测量器具Gage R&R结果的处理流程 -测量仪器Gage R&R内部活动无 -没有区分在R&R要使用的测量器具和装置
改善方案：
-建立公司所有设备的台帐，实验室的各种检测仪器，有定期的校验计划，并有校验记录，不送外部校验 的仪器，制定内部校验计划 10月31日 设备/品管 -每半年对设备进行Gage R&R活动，并做记录 -Gage R&R的实施方法和处理流程添加到《计量检测设备检定规程》 已完成
改善方案：
-每年对检测设备进行校正 -制定校正结果的处理方案 -如果有采购，废弃等的要求，需要以报告的形式体现。目前没有 09年4月 10.31 08年10月~ 品质部 品质部 品质部
改善方案：
需要添加到基准书中
-根据LGD公司的要求，在品质异常处理基准书中增加管理流程： 已完成 5.2.d 工程内发生不良后，经技术人员分析为资材原因造成的，需要反馈采购部。采购部与资材供应商确 认不良现象，如确认为资材原因造成不良，需要由资材供应商出具改善报告，并给出入厂检验时的注意 事项，采购部与品管部在入厂检验时需要加以检验并记录。入厂检查记录表的更新需要经过品质部和采 购部的合议。
-在08年8月重新召集全公司员工，进行二次教育 进行状况：办公室负责，已完成 -会议内容记录 进行状况：已完成，会议记录办公室保留 -由于公司人员较多，部门也较多，无法进行全员的确认，要求各个部门经理签字确认 进行状况：已完成，在会议记录中体现
问题点2：品质目标设定不合理，1-6月废次品合格率都未达成目标
问题点2：品质目标设定不合理，1-6月废次品合格率都未达成目标
改善方案：
品质目标设定改善： -根据公司的管理规定，在09年1月将召开管理评审会议重新设定品质目标 -现有品质目标将在年底进行全面统计，分析合理性 -现有统计方法汇总，分析合理性 -更新不合理的统计方法 废次品率改善： -更改现有的统计方法 原来： （纸板不良+纸箱不良）/ 原纸使用量 现在： （纸板不良+纸箱不良-改废纸板重量）/ 原纸使用量
原因分析：
-协力公司距离较远，且形成垄断，管理上无法有效推进 -协力公司配合程度不高 -协力公司品质管理系统比较完善
改善方案：
-协力公司处于垄断地位，未评价其QA System -对品质不稳定的协力公司，建立品质支援计划 -邀请品质不稳定的协力厂家，发生问题后到我司开会， 我司记录会议内容或处理记录 -公司定期会对协力公司进行简单的评价 10月31日 10月31日 品管部 品管部
改善方案：
-指定各部门经理为4M担当，品质部经理为主担当 -建立4M变更履历（Excel表统计） 已完成 11月5日 品质部
问题点21:工程每日品质结算会议无法确认
原因分析：
-每日进行会议，但时间较短，无人记录 -参加人员：各生产相关部门和业务部
改善方案：
-生产部记录每日的会议结果。 -各参加人员当天或第二天签字确认。 08年10月~ 生产部
改善方案：
-所有退库品，作出标识，明确退库来源，日期，原因和处理方案 10月31日 生产部
退库日期：
退库原因： 退库来源： 处理方案：
退库品，请勿擅自处理！
问题点16:无工程内发生的不良按资财别进行原因分析的结果定期F/Back至 受入检查的Process
原因分析：
-公司的原材料为原纸、胶水，乳胶，扁丝，油墨等，影响到产品性能的因素，无法在受入检查的检查 项目中进行增加。 -原材料本身性能稳定，现有的受入检查项目已经能完全反映原料的合格程度 -工程内发生的不良，都是工艺手法，操作技能等原因造成
需提供分析结果和改善报告
问题点8:客户品质管理
不良概括：
-客户品质类似事故防止对策树立的方案无，确认结果无 -将客户的不满事项转达给相关部门的改善效果追溯不够
原因分析：
-主要集中在客户罚款和客户退货方面 -偶然性不良很少，顽固性不良持续改善，但是改善效果不足 -改善部门与其他相关部门的信息沟通存在一定的障碍
原因分析：Байду номын сангаас
-未建立点检活动。
改善方案：
-客户不满事项，建立记录台帐 -不满事项分析，明确问题发生的原因，并落实到生产中的相关因素 -相关因素，建立周期性点检表并实施点检 11月5日 11月6日 11月7日 品管/业务 品管/生产 生产
问题点25:对撰写校正检查的报告书，每月无管理
原因分析：
-对记录检测设备，没有进行月别校正，只有年度校正
改善方案：
-客户处发生的品质问题，建立台帐，客服人员及时反馈给品质部 -分析原因，指定相关部门进行改善 -相关各部门负责人必须传达到各相关工位 -各部门指定一个负责人，对本部门的改善内容进行确认和追踪 -任何改善事项，都必须在完成后，在最近的品质会议上通报各个部门 -涉及到工位操作方法等的变化，必须在相关工位张贴改变内容 08.9~ 08.9~ 08.9~ 08.9~ 08.9~ 08.9~ 业务部 品质/生产 各部门 各部门 各部门 生产部
改善方案：
-建立所有Issue记录台帐 11月5日 -对所有Issue进行分析，明确产线可能发生问题的相关工位 11月6日 -对各相关工位，制定定期Audit计划，同时针对整条产线都 要建立Line Audit计划 08年11月 品管部 生产部 生产/品质
问题点24:对客户不满的不合格的再发防止活动周期性点检无记录
需要建立客户品质问题记录，针对记录进行针对性的改善 改善报告制作，品质会议录中要有通报记录 如果有工位的操作等等变化，需要在现场张贴，并拍照
问题点9:量产初品在量产阶段无CTQ项目的目标达成履历
原因分析：
-由于纸箱行业涉及的工艺，材料等都不是很复杂，无法建立CTQ管理
改善方案：
-由于工厂品质管理方面无法做到，请求LG担当给予支援
问题点19:设备的重要变数未进行管理图
原因分析：
-工厂内的生产设备，无法进行测量，也没有测量记录
改善方案：
-建立温度的管理图 生产过程中抽检，记录抽检结果，进行管理图制作 11月5日 生产部
设备部，生产部对设备进行管理，量化的数据制作管理图
问题点20:无申报4M变更的履历
原因分析：
-无专门的4M管理担当 -4M变更只有记录，没有进行履历管理
改善方案：
统计表，分析和改善报告作为附件
08年9月~ 08年9月~ 品质部 品质部
-对工厂每个月的品质费用进行统计 -品质费用分析, 作出改善,降低工厂的品质费用
问题点5:顽固性社内/外品质事故改善课题改善活动无计划
原因分析：
需提供台帐，分析报告，改善计划，必要时需要出具管理层决定
-有社内/外品质问题的记录 -但没有对顽固性社内/外品质问题的记录进行分析，改善
问题点7:未综合分析内部Audit结果，未导出重要课题及改善
原因分析：
-内部Audit完成后，没有对Audit不合格事项进行改善和再确认 -没有对Audit结果进行综合分析，从而导出重要课题进行改善
改善方案：
-汇总06年至今的内部Audit结果，总结问题点 -问题点分析，提出改善措施，如有重大问题点，需要导出课题进行改善 ~08年10月 08年10月~ 品质部 品质部
xx包装有限公司 LG 稽查 问题整改报告
报告人：品质部 报告日期：08年10月
问题点1：组织内部没有品质方针的教育会议记录
原因分析：
-公司召开品质方针的教育会议 时间：08年2月 -品质方针都在生产现场标示，可以让员工随时看到 -问题点：1）没有让参与培训的员工签字确认 2）没有进行会议记录
改善方案：
问题点22:无现场监督制统计管理教育计划
原因分析：
-对现场监督职的统计管理教育没有重视
改善方案：
-教育计划中添加教育计划 -教育后，提供教育记录 10月31日 10月31日 办公室 办公室
问题点23:无防止issue发生的Line Audit计划
原因分析：
-issue分析结果，改善后没有实施长期追踪，未制定Audit计划
~09年1月 ~08年12月 ~08年12月 ~09年1月
品质部 各部门经理 各部门经理 管理层会议
08年6月~ 品管部
问题点3：无完整的品质月报，只有分散的记录
原因分析：
-有品质数据记录，但都是针对各个管理目标的统计，没有汇总性的统计 -对品质数据，没有进行分析，管理
改善方案：
月报作为附件
08年9月~ 08年9月~ 08年9月~ 各部门经理 各部门经理 各部门经理
原因分析：
品质现况：
原因：
-公司管理层08年初更改，08年4月份才进行品质目标的设定
-品质目标设定，参考07年xx其他包装公司的品质数据和07年xx安徽公司的品质数据 -废次品率是08年新增加的管理目标，没有参考依据 -废次品率的统计方法没有现成的方法，合理程度需要不断完善