LCC管理控制程序之欧阳家百创编
内部控制制度之欧阳治创编
第一章内部控制的基础第—节总则一、为了加强广西农垦糖业有限公司的内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，保障公司经营战略目标的实现，保护资产的安全完整．提高业务处理效率和企业内部管理水平，确保会计资料的真实、完整．根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范一基本规范》等法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
二、本制度所称内部控制，是指公司为了实现经营目标提高会计信息质量，保护资产的安全完整，防范和规避财务及经营风险，防止错误、欺诈、舞弊的发生，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行，提高组织运营的效率及效果．而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。
第二节内部控制的总体目标和基本原则一、建立健全公司内部控制制度是合理地保证公司实现以下目标：（一）遵守国家有关法律法规和公司内部规章制度：（二）保证所有业务活动均按照适当的授权进行．促使公司的经营管理活动协调、有序、高效运行，提高公司的经营效率和效果．（三）经济有效地使用公司的各种资源，防止资产浪费、毁损，并降低其减值损失：（四）防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整，确保各项业务活动健康进行：（五）规范公司会计行为，保证会计信息的真实、可靠，使财务报告的编制符合《会计法》和《企业会计准则》等有关规定．二、公司的内部控制实行分级控制，即实行集团本部、子公司、生产车间（部门）三级控制、三级管理原则。
三、内部控制包括控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监督等五个要素。
四、控制环境主要包括以下内容：（一）经济性质和经营类型；（二）管理层的经营理念；（三）管理层倡导的组织文化；（四）法人治理结构;（五）各项职责的分工及相应人员的胜任能力;（六）人力资源政策及其执行.五、风险管理主要包括以下内容：（一）识别影响组织目标实现的各类风险；（二）建立风险管理机制。
六、控制活动主要包括以下内容：（一）所有经营活动应有适当的授权；（二）不相容职务应当分离;（三）有效控制凭证和记录的真实性；（四）资产和记录的接触限制；（五）独立的业务审核．七、信息和沟通主要包括以下内容：（一）及时、准确、完整地记录所有信息;（二）保证管理信息系统的有序运行;（三）保证管理信息系统的安全可靠．八、监督主要包括以下内容：（一）内部审计机构实施的独立监督：（二）管理层对内部控制的自我评估．九、建立、健全内部控制并使之有效运行是公司高级领导层的责任。
夏普复印机常见的故障代码及维修之欧阳家百创编
夏普复印机常见的故障代码及维修欧阳家百（2021.03.07）在夏普复印机当中，最常见也是最基本的故障代码，有的时候这些‘H’带头的故障代码，可以用C+插入+0+插入+14+复印键消除，但是有些时候是消除不掉的，这时就必须仔细检查定影器这一块了。
如果是‘H2’的话，就检查热敏电阻的断开出错，以及定影器上的保险是否断开。
还有‘H3’的话，就检查定影器的温度，这是定影器是偏高，也可以调整定影温度，用‘43-1’代码进行调整，用百分比号进行降低。
如果还不行，就检查定影热敏电阻的高度，是否没有紧贴定影上辊。
如果没有的话，还要进行调整它的高度，要不然会烧坏定影灯。
如果出现‘H4’数障代码，就要检查，定影灯是否亮了，这个代码是说定影温度过低所至。
如果定影灯亮了，还要检查热敏电阻，是否已坏或保险断开。
如果没有，可以进入维修程序进行定影温度的调整，将定影温度调整偏高即可夏普复印机常见故障维修代码故障代码故障原因Ｌ１镜片移动后前进扫描不能１０秒完成Ｌ２镜片电机锁定镜片原位检测器故障Ｌ３镜片初始化１０秒后镜片无法完成退回Ｌ５－０３４／５号镜电机故障Ｌ５－０４４／５号镜电机ＭＨＰＳ故障Ｌ５－０５镜头电机故障Ｌ６旋转纸匣检测器ＲＣ电机故障Ｌ８电源频率异常Ｈ２热敏电阻开路Ｈ３热辊温度过高Ｈ４热辊温度过低Ｈ５下热辊定影保险开路Ｈ６下热辊温度保险开路Ｕ１后备电池电压过低Ｕ２存储器累计检查出错Ｕ３ＡＥ传感器故障Ｕ４ＡＤＵ故障Ｕ５－００ＡＤＦ通讯故障Ｕ５－０１Ａ电机故障Ｕ５－０２Ｂ电机故障Ｕ５－０３阻力传感器故障Ｕ５－０４排出传感器故障ＥＥ－ＥＬ显影剂过深ＥＥ－ＥＵ显影剂过浅Ｆ２－０２碳粉电机故障Ｆ３－１２主机上纸匣提升电机故障Ｆ３－２２主机下纸匣提升电机故障以上夏普ＳＦ系列故障代码于不同机型其代码略有增减机型: 夏普2022-2027 代码: F104 故障: 指标上限解决: 关开机代码: F105 故障: 指标上限解决: 关开机代码: F106 故障: 移位电机故障解决: 关开机机型: 夏普10161116 代码: L100 故障: 反光镜进纸故障 (初始化时,反光镜开始进纸起的1.5秒内,MHPS不断开复印时,从反光镜开始进给起的0.5秒内MHPS不断开在复印期间反光镜进给开始时,反光镜不在原始位置) 解决: 断开接通电源代码: L401 故障: 主电机故障 (主电机转动期间MMRE脉冲检测不到的时间长于0.5秒解决: 断开接通电源代码:L801 故障: 零交叉脉冲故障 (零交叉脉冲移位宽度大于10%) 解决: 断开接通电源代码: U201 故障: 后备存储器故障（即使器增加值与校验值总和值互存在差异）解决: 执行模拟16 代码: U501 故障: 阻力传感器阻力宽度传感器调整故障（执行阻力传感器和阻力宽度传感器调整（模拟53-4）时，调整值超出规定的范围）解决: 执行模拟14 代码: U511 故障: 给纸电机故障（给纸电机转动期间，0.1秒以上未检测到转动脉冲解决: 执行模拟14 代码:U512 故障: 输纸电机故障(输纸电势转动期间,01秒以上未检测到转动脉冲) 解决: 执行模拟14 代码: F100 故障: 分页器通信错误(在分页器和主组件进行通信中出现错误) 解决: 执行模拟14 代码: F102 故障: 输纸电机故障(在输纸电机转动期间,0.5秒以上未检测到转动脉冲解决: 执行模拟14 代码: F104 故障: 纸库上限下限故障: (当转换纸库时,上限或下限检测错误) 解决: 执行模拟14 代码: F105 故障: 纸库原位传感器故障 (纸库被初始化时,在1秒内纸库原位传感器未检测) 解决: 执行模拟14 代码: F106 故障: 纸库电机故障 (纸库电机转动期间,0.5秒以上未检测到转动脉冲解决: 执行模拟14 代码: F231 故障: 图象浓度传感器故障(图像浓度传感器光反射量增至最大,输入值未达3.75V图像浓度传感器光反射量减至最小,输入值未达4.5V在执行栅极电压校正期间,元件电平为3V以下. 解决: 执行模拟14 机型: 夏普1025 代码: L401 故障: 主电机异常（锁定检测）解决: 执行指令14 代码: L801 故障: 电源频率异常解决: 执行指令14 代码: U321 故障: 反射镜原位状况检测异常解决: 执行指令14 代码: F312 故障: 本体上段供纸盘上升电机异常解决: 执行指令14 代码: L100 故障: 反光镜前进（扫描装置前进故障反光镜进给起动后，6秒钟以内前进没完成。
质量控制程序文件之欧阳治创编
5.6.3经核准后的一、二阶文件需将修订内容登于文件“修改记录”中，三四阶文件需严格按《文件修订申请单》内修订内容进行修改。
文件
文件控制程序
文件编号
NZ-QP-01
版次
A/0
页次
5/6
5.6.4文件修改完毕后，文控人员按5.5内容执行收发作业。
5.6.4.1因文件修订，废止或缺页、破页、字迹模糊而引起的文件收发，一律由文控人员依分发记录到各使用单位回收旧版，回收时应注意数量及内容之完整，加收日期应登记在《文件分发记录》上。
5.6.4.2对于公司以外（如认证公司或客户）发放的失效或废止文件一般不予加收，必要时可予以更正。
5.8.2非现场使用之文件由各单位指派专人另行集中管理，各阶文件不呆杂乱放置，受控文件与非受控文件用文件夹分别管理，标示明确，以方便查找。
5.8.3文件使用单位不得以任何形式（如复印）自行自制受控文件，若因工作业务需要补发份数或因遗失、缺页破损、字迹不清不能使用时，需填写《文件需求申请单》，经管理者代表或部门主管级人员核准后，由文控人员复制分发，并回收旧版且登记在《文件分发记录》上，若为表格之使用，如需印刷则执行《采购控制程序》相关规定。
《记录控制程序》编号为：NZ-QP-02
文件
文件控制程序
文件编号
NZ-QP-01
版次A/0页次源自4/65.3.2.2作业指导书文件CNWI XX XX
公司检验/生产作业指导书部门代号序号
5.3.2.3表格/记录CN QXX
公司部门顺序号
如《文件清单》编号为CN-Q-XX表示为品质部所需表格.
企业质量管理体系文件之欧阳家百创编
质量管理管理制度欧阳家百（2021.03.07）程序文件2011年8月20日发布 2011年8月22日实施目录一、企业质量管理制度1二、文件控制程序4三、管理评审程序10四、员工能力、意识和培训控制程序14五、采购控制程序16六、工艺管理19七、产品质量检验和试验控制程序22八、生产过程控制程序24九、质量审核控制程序29十、产品标识34十一、不合格品控制程序38十二、产品销售过程控制程序41十三、记录控制程序47十四、纠正和预防措施控制程序51十五、安全防护55一、企业质量管理制度全面质量管理在总经理的直接领导下，由生产厂经理负责全厂的质量管理工作。
1组织机构设置1.1贯彻执行国家全面质量管理的工作方针、政策和规章制度，拟制本企业全面质量管理工作的长期规划与近期计划，根据上级要求，结合本企业实际情况及市场调查，参与拟制企业方针。
做到目标明确，重点突出，计划落实，措施具体。
1.2 对企业方针与全面质量管理计划制度的贯彻实施，以及各部门车间的全面质量管理工作进行检查、督促、协调和考核。
做到：检查经常，协调及时，措施落实，考核准确，有奖有罚。
1.3组织管理群众性的质量管理活动和评审、奖励。
做到：活动正常，办法妥当，深入持久，效果明显。
1.4组织、指导从新产品研制设计、生产制造、辅助使用、服务等生产全过程的质量管理工作，完善和健全质量保证体系。
做到：全厂各部门参加质量管理，组成严密的协调和高效的纵横交织的质量管理网，使产品质量得到可靠的保证。
1.5负责收集汇总分析传递和上报全厂质量信息。
做到：路线清楚，脉络分明，数据准确，传递迅速，反馈及时，效果明显。
1.7负责对各种型号产品的质量分析，并及时反馈检查落实，做到：有数据、有分析、信息准确，反馈迅速。
1.8负责对新产品方向性，技术经济先进性的验证和监督，对各过程的原材料、半成品、成品的质量及检验制度实行监督。
并参与新产品和老产品改型的鉴定。
1.9负责对全厂以及各级质量责任制为核心的质量保证体系实行监督和检查，做到坚持原则，不徇私情，稽核有根据，抓住要领要害，有事实，有观点。
质量控制程序之欧阳家百创编
质量控制程序欧阳家百（2021.03.07）进料检验控制程序第一条目的为确保进料质量符合公司采购要求及质量标准，提供生产所需原材料（辅助材料）的质量检验准则，杜绝不合格品进入公司生产流程，特制定本程序。
第二条适用范围本程序适用于所有进厂生产用原辅材料和外协加工品的检验和试验。
第三条职责1.品质部负责进货的检验和试验工作。
2.品质部部长审核检验报告。
3.原料库负责验收采购的数量（重量）并检查包装及外观情况。
4.品质部制定“进料检验控制作业标准”。
第四条进料检验流程1.品质部制定“进料检验控制标准”，由品质部部长批准后发放至检验人员执行。
来料检验和试验规程包括材料名称、检验项目、方法、记录要求等。
2资财部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知原料库、品质部。
3.原材料到货后，有原料库库管员对照“订货单”、“送检单”检查品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“原材料入库单”，并通知品质部检验员到现场抽样，同时对该批原材料作“待检”标识。
4.原材料检验员接到通知后，到标识的待检区域按“原材料检验控制作业标准”进行抽样。
5.检验人员根据“原材料检验控制标准”对原材料进行检验，并填写“原材料检验报告单”，交品质部部长审批。
6.检验员将审批的“原材料检验报告单”作为检验合格的原材料的放行通知，通知原料库入库。
原料库库管员对原材料按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。
7.检验人员对抽样样品进行贮存和保管。
8.检测中不合格的原材料根据“不合格品控制程序”的规定处置，不合格品不允许入库，由原料库移入不合格品库并标识。
9.如生产急需来不及检验和试验时，须按“不合格品控制程序”的规定处置，不合格品不允许入库，由原料库移入不合格品库并标识。
10.进料检验和试验记录由品质部进货检验组按规定期限和方法保存。
第五条实施要点1.检验员受到验收单后，依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等填入检验记录表内。
采购控制程序之欧阳家百创编
采购控制程序欧阳家百（2021.03.07）版本号：文件编号：生效日期：编制人：编制日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期：文件修订目录表采购控制程序1.目的对采购物料进行控制，保证采购的物料满足公司的要求。
2.范围本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。
3.责任3.1采购部全面负责本程序的推行与维持。
3.2工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件，并对应急物料进行评估；对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认，并负责新物料的料号申请和管控。
3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。
3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。
3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验，并作相关的检测记录，提供与物料有关的各种报表、数据。
3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收，负责对物料、顾客财产实施防护。
4.规定4.1 供应商选择评定与评估4.1.1由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。
可能从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。
4.1.2对供应商提供的样品，按《样品确认书》进行作业。
4.1.3必要时可试用小批量试产，如果试用异常按品质异常流程进行作业。
对异常进行评审，小异常重新新安排送样，大异常安排更换供应商或者停用。
4.1.4对重要物料供应商，可派人到供应商处，对其品质系统做现场评估，并填写《供应商现场评估表》。
4.1.5 上述评估结果均合格后，采购部按《采购管理流程及规定》作业。
4.1.6客户指定供应商时，采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。
4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估，按《供应商评估流程及规定》作业，确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。
4.1.8当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时，除执行《不合格品控制程序》外，采购部门负责人还需通知供应商有关问题，或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。
设计和开发控制程序之欧阳家百创编
XX公司欧阳家百（2021.03.07）设计和开发控制程序QP8.3受控状态：编制：审核：批准：2017-XX-XX发布 2017-XX-XX实施1 目的对产品设计和开发的过程、工艺和设计开发过程或新技术引进的控制进行规定，以保证设计和开发工作新技术引进能够顺利进行。
2 范围适用于公司所有产品设计和开发过程、工艺过程管理以及新技术引进的控制。
3 定义无4 职责4.1总经理（或授权管理者代表）负责设计开发立项、任务书、评审验证报告等批准。
4.2总工程师或分管副总负责领导组织设计和开发工作。
4.3技术部是设计和开发过程的主管部门，负责设计和开发全过程的协调和管理，以识别公司经营环境的变更，并实施设计和开发工作；负责组织会议评审、鉴定，归档文件的管理；负责产品试制过程控制和产品图样的工艺审查；负责产品工艺文件的编制和控制并提供相关技术标准。
4.4市场部负责与顾客的沟通，并根据市场调研分析，提供市场信息、新产品动向及顾客使用需求。
4.5采购部负责向供应商传递产品技术信息及加工需求；参与设计开发过程的验证及评审工作；4.6质管部负责产品的质量管控，参与设计开发过程的验证、测试及评审工作4.7制造部负责产品的试装、试生产工作，参与设计开发过程的验证及评审工作。
4.8 财务部参与设计开发过程的验证及评审工作；5工作程序5.1设计和开发策划5.1.1设计和开发立项依据a）产品开发合同：公司自主设计和开发的产品。
b）市场订单合同：与用户签订的合同或订单。
c）上级下达任务：上级部门直接下达的设计开发任务。
5.1.2 设计和开发立项分类设计和开发控制流程可根据顾客的要求和实际情况进行调整，具体按照如下两个类别进行：a）重大项目：一般指公司发展规划发展确定的主要项目，投资大、周期长、影响广泛或市场订单量大，需要经过多个部门配合协作才能决定实施的，需按照完整的设计开发流程进行。
b）一般项目：一般指日常零部件、临时性的开发，投资小、周期短、影响广泛以及市场订单量小的可以按照实际情况简化设计开发流程。
文件控制管理程序之欧阳家百创编
1.目的对质量体系有关的文件，进行控制管理，确保有关场所使用的文件，均为有效版本。
2.范围适用于本公司与质量体系有关文件的控制管理，包括电子媒体的文件。
3.相关文件无4.职责4.1总经理负责质量手册的批准和发布。
4.2管理者代表负责除质量方针目标、质量手册以外的批准及发布。
4.3各部门主管负责本部门编制和提供的文件的审核。
4.4各部门经办人员负责各类文件的编制、收集（包括外来）文件和统计。
并指定兼职资料员，负责保管好本部门收到的文件，做好文件清单的记录。
4.5行政办公室负责文件的文档登记、保管、借用、更改、回收和销毁（包括外来文件）等管理工作。
5.工作程序5.1行政办公室负责制订文件控制管理程序，相关部门程序要求实施。
5.2文件控制的流程。
遵循的途径和方法。
5.3.3其他管理性和技术性文件（第三层次文件）---如管理性的有：规章制度、管理办理、各种管理标准、工作计划、记录和报告的表示等；技术性的有：产品图纸、产品标准、工艺文件和标准、检验和检测规范、作业指导书、操作法规等。
5.3.4外来文件等---国标、国家和行业的标准、国家和地方的法律法规、适用法规和标准，顾客提供的工程规范等，被本公司收集引用的文件。
5.4文件的编写导则5.4.1本公司的各类文件都必须有：标题、编号、拟（编）写人、审核人、批准人的签名方为有效。
文件必须要有版本、修改码和目录及最新状态清单。
外来文件被采用必须要有提供部门领导的认可签名。
4-1-1文件控制管理程序版本：A 第3页共14页5.4.2质量手册和程序文件由管理者代表组织编写，质量手册由管理者代表审核，总经理批准。
程序文件由相关部门经理审核、管理者代表批准。
5.4.3研发部门负责编写技术文件，包括产品标准、技术图样、工艺文件、采购、规范、检验和试验规范、工序控制大纲、工序操作规范、设备维护和操作规范等。
部门经理批准。
5.4.4质量手册的编写5.4.4.1手册的编号办法：WS/ QM XX手册更换顺序号（即板序A.B.C版时分别以01.02.03.04顺序号表示）表示质量手册企业代号5.4.4.2手册的结构（1）手册由概述部分、正文部分和附录三部分组成。
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Q/SFC 南车四方车辆有限公司企业标准Q/SFCG04-29-2013LCC管理控制程序2013-08-30 发布2013- 08-30 实施欧阳家百（2021.03.07）前言本标准由产品开发部提出。
本标准由产品开发部负责起草。
本标准主要起草人：朱林。
本标准审核人：王晓峰。
本标准批准人：夏春生。
本标准由产品开发部归口并负责解释。
本标准于2012年07月首次发布。
2013年07月第一次修订。
修订说明:1．3.1条款更改寿命周期的概念。
2．文件中所有“寿命周期成本”统一为“寿命周期费用”。
3．3.2条款改为“是指产品从开始酝酿，经过论证、研究、设计、生产、使用一直到最后报废的整个寿命周期内所耗费的研究开发设计费用、生产费用、使用和保障费用及最后废弃处理费用的总和。
对用户来说，则是指在系统的整个寿命周期内，为获取并维持系统的运营（包括处置）所花费的总费用”。
4．3.3条款改为“产品在寿命周期内或其中一部分的（比较各种方案时，可能只分析产品生命周期中的某个阶段）寿命周期内进行费用评估的经济分析过程”。
5．增加了5.1.3条款在LCC分析前，应确定有关的限制条件、假设。
6．原文中5.1.3条款及以下的条款号向下顺延，原5.1.3条款“LCC工作小组负责确定LCC构成，按照产品具体结构及其他相关因素确定LCC 分析模型，并发送财务部。
费用分解结构可根据顾客合同进行相应剪裁”改为“LCC工作小组负责确定LCC构成，按照产品具体结构及其他相关因素确定LCC分析模型，并发送财务部。
费用分解结构可根据顾客合同进行相应剪裁。
通常顾客仅关心购置费、使用能耗费用、保障费用等，并不关心研发费、试验费等，因此提供给顾客的LCC一般按附件二的内容进行统计、计算”。
7．增加了“附件二LCC结构图”，原附件序号向下顺延。
LCC管理控制程序1范围本标准的目的是明确LCC(全寿命周期费用)定义、构成、分类及组成要素；确定公司各部门在LCC(全寿命周期费用)管理活动中的职责，通过对比、分析、改进，使费用构成合理化，提高项目投资效益，使企业向节能高效型发展。
本标准适用于公司产品全寿命周期费用的统计、管理。
2 规范性引用文件《RAMS管理控制程序》《记录管理控制程序》《员工奖惩管理暂行规定》3 术语和定义3.1 寿命周期从产品的初始概念阶段一直到产品停用和处置的整个阶段。
3.2 寿命周期费用（Life Cycle Costs 简称：LCC）是指产品从开始酝酿，经过论证、研究、设计、生产、使用一直到最后报废的整个寿命周期内所耗费的研究开发设计费用、生产费用、使用和保障费用及最后废弃处理费用的总和。
对用户来说，则是指在系统的整个寿命周期内，为获取并维持系统的运营（包括处置）所花费的总费用。
寿命周期费用计算产品在寿命周期内或其中一部分的（比较各种方案时，可能只分析产品生命周期中的某个阶段）寿命周期内进行费用评估的经济分析过程。
3.4 预防性维修为了保证和保持车辆的良好运营状态，按照预定的维修计划对车辆进行的系统检查、检测和发现故障征兆以防止故障发生的全部活动。
3.5 纠正性维修产品发生故障后，使其恢复到规定状态所进行的全部活动。
包括下述一个或多个步骤：故障定位、故障隔离、分解、更换、再装、调准及检测等。
4管理职能4.1产品开发部是公司产品LCC归口管理部门，负责组织建立LCC工作小组，LCC工作小组职责：a）负责组织制定LCC统计、计算模板；b）负责制定车辆的预防性维修计划；c）负责公司产品设计各阶段LCC统计、计算结果的汇总、分析；d）负责规范和解释LCC的具体构成内容和格式。
4.2 技术管理部负责成熟产品LCC提供和存档，资料供给以及过程中产品LCC有关资料的保管。
4.3 技术工程部负责产品工艺准备以及工艺装备的费用统计。
4.4 质量管理部负责原材料的理化检测及售后服务的费用统计；负责产品交付后的LCC信息收集、汇总、统计。
4.5 财务部负责各成本要素的核实、统计汇总和计算；负责商业风险分析工作。
4.6 生产部负责产品生产过程中的LCC建立台帐、更新工作以及资料传递的管理工作。
4.7 市场部负责组织进行外部LCC需求的识别，并提供给相关部门。
4.8采购部负责产品寿命周期内所有外购件费用的统计。
4.9各相关部门负责本部门日常LCC数据的收集、记录工作，并将数据报送至LCC工作小组。
5管理内容与要求5.1 LCC制定5.1.1在产品投标阶段，当顾客有LCC要求或公司认为有必要进行LCC活动的，产品开发部负责组织成立LCC工作小组，组长为分管领导，组员至少包括设计、工艺、质量、财务、采购、市场部、生产部人员。
5.1.2市场部负责组织识别顾客对LCC的需求，并传递给LCC工作小组。
5.1.3在LCC分析前，应确定有关的限制条件、假设，例如：产品使用环境、维护条件等；产品规格性能要求；产品的RAMS要求，如MTBF等；资金限制、价格限制等。
5.1.4 LCC工作小组负责确定LCC构成，按照产品具体结构及其他相关因素确定LCC分析模型，并发送财务部。
费用分解结构可根据顾客合同进行相应剪裁。
通常顾客仅关心购置费、使用能耗费用、保障费用等，并不关心研发费、试验费等，因此提供给顾客的LCC一般按附件二的内容进行统计、计算。
5.1.5财务部负责根据LCC模型并利用历史类似或相关产品的LCC经验数据做初步估算。
5.1.6LCC工作小组负责制定LCC目标。
5.2 LCC的统计5.2.1在新产品批量生产前(以产品通过顾客的首件鉴定为节点)，按照项目的阶段，产品开发部负责统计在产品设计开发中所发生的费用，并提交财务部。
5.2.2在新产品批量生产后，各下属生产单位按项目里程碑节点将其本单位在统计期间的制造费用统计数据汇总整理后报送至财务部。
5.2.3市场部负责产品纠正性维修费用的统计。
负责对产品使用单位的预防性维修和使用费用进行收集和统计。
5.2.4财务部负责各单位/部门LCC统计数据的汇总。
5.3 LCC报告5.3.1根据项目阶段各部门提供的数据——LCC汇总表（附件一），LCC工作小组分析在产品寿命周期内各个阶段费用在总费用中的比重和影响大小，分析影响费用的关键区域和主要因素，形成“LCC分析报告”，向公司相关部门传达，以用于新产品的开发。
5.3.2必要时，LCC工作小组可组织对“LCC分析报告”进行评审，以评选各种方案或确定采取其它措施，以取得LCC和产品性能要求、RAMS要求之间的平衡。
5.4 LCC监控与更新5.4.1随项目的实际进展，在后续的产品设计、工序开发、生产制造阶段可以不断地获得实际费用数据。
各阶段的LCC分析责任人应统计这些实际费用，提交LCC小组进行讨论、分析，并更新“LCC分析报告”。
5.4.2当进入使用、维护、报废和处置阶段，即产品交付后，包括质保期内和质保期外的阶段，质量管理部和市场部应积极采用电话调查、问卷调查等多种方式，统计和监控顾客的使用、维护和处置费用，填写《预防性维修费用记录表》（附件三）和《纠正性维修费用记录表》（附件四），提交LCC小组进行讨论、分析，并将信息更新《LCC汇总表》（附件一），同时更新“LCC 分析报告”。
5.4.3分析和监控活动目的包括：a）与LCC估计结果进行比较，检查所确定的费用结构是否合理，费用估计是否准确。
b）与以往LCC监控结果进行比较，检查费用实际结构是否发生重大变化。
c）寻找产品设计、生产制造、使用维护等方案的改进机会，并提供建议。
5.4.4 LCC更新在实施重大工程变更时，LCC工作小组在必要时可以组织对拟变更的方案进行LCC估计、比较，并在工程变更后，监控和更新“LCC分析报告”。
5.5 LCC数据/信息的利用/改进5.5.1产品开发部根据“LCC分析报告”及收集现有项目产品的LCC数据/信息作为新投标项目的标书中客户要求的产品全寿命周期费用构成的输入，并为新产品研发、设计分析和设计方案选择等活动提供输入。
5.5.2采购部可将LCC管理活动延伸至大型采购招标活动，对供应商的报价进行比价、定价，为最终选定提供决策依据。
5.5.3各相关部门根据“LCC分析报告”，分析本部门统计费用的构成，查找原因，采取措施，把费用控制在合理范围内。
5.6 记录保存财务部负责对费用形成的各种财务数据记录的保存，最终数据由产品开发部汇总并转交技术管理部保存。
程序中做记录的文件，按《记录管理控制程序》要求执行。
6 检查与考核6.1由产品开发部负责本程序执行情况的检查与考核工作。
6.2未按本标准第4章中任一条款执行的，扣责任单位第一管理者一级岗位工资。
6.3未按本标准第5章中任一条款执行的，扣责任人一级岗位工资，不能落实责任人的扣责任单位第一管理者一级岗位工资。
6.4 对于违反本标准，给公司造成损失的，按《员工奖惩管理暂行规定》的有关条款执行。
7 附录7.1LCC汇总表（附件一）；7.2 LCC结构图（附件二）；7.3预防性维修费用记录表（附件三）；7.4纠正性维修费用记录表（附件四）附件一：的LCC汇总表KF-017欧阳家百创编欧阳家百创编附件二：整车全寿命周期费用（LCC)购置费用列车售价备品备件费用使用维护费用预防性维护费用纠正性维护费用预防性维护人工费用预防性维护材料费用纠正性维护材料费用纠正性维护人工费用使用能耗费用附件三：欧阳家百创编附件四：注：修复时间包括诊断时间、零部件修理/更换时间、现场调整和测试时间。
欧阳家百创编欧阳家百创编更改记录欧阳家百创编。