制造业产品采购控制程序
制造业采购流程
制造业采购流程是制造业供应链管理的关键环节，涉及从需求识别到采购执行的一系列活动。
以下是一个典型的制造业采购流程：1. 需求识别：生产部门或项目管理部门根据生产计划或项目需求，识别所需原材料、零部件或服务。
2. 需求分析：对需求进行详细分析，包括数量、规格、质量要求、交货时间等。
3. 市场调研：对潜在供应商进行市场调研，收集价格、质量、交货能力等信息。
4. 供应商评估：评估供应商的财务状况、生产能力、质量控制、交货记录等，选择合格的供应商。
5. 询价与报价：向选定的供应商发送询价单，获取报价和交货条件。
6. 价格谈判：根据市场调研和供应商报价，进行价格谈判，争取最优价格和交货条件。
7. 采购决策：基于成本、质量、交货时间等因素，做出采购决策。
8. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括价格、数量、交货时间、付款条件等。
9. 订单下达：向供应商下达采购订单，明确订单的具体内容和要求。
10. 订单跟踪：跟踪订单执行情况，确保供应商按时交货。
11. 收货与验收：收到货物后，进行质量检查和数量核对，确保符合采购合同的要求。
12. 付款结算：根据合同条款和验收结果，进行付款结算。
13. 供应商绩效评估：对供应商的交货、质量和服务进行评估，为未来的采购决策提供参考。
14. 持续改进：根据采购流程的执行情况，不断优化采购策略和流程，提高采购效率和成本控制。
在整个采购流程中，有效的沟通、准确的信息管理和严格的质量控制是确保采购成功的关键。
此外，随着供应链管理的不断进步，许多企业还采用电子采购系统来自动化和优化采购流程。
采购控制程序
采购控制程序1.目的为了指导公司的采购业务，控制物资，判断产品和服务的供应商及其提供的产品是否合格，确保公司采购的产品能够满足要求，特制定本程序。
2.适用范围2.1适用于我公司生产管理部材料部、采购部采购的所有产品及其供应商的评价。
第一类产品：原材料、生产辅料(如子产品)、包装材料等。
第二类产品：仪器设备、模具及配件、耗材、办公劳保用品等。
3.责任3.1生产管理部和采购部负责采购计划的制定和实施，并组织对供应商的评价。
3.2物流海关部负责原材料、海外设备、模具的进口申报。
3.3质量保证部对采购的原材料和物品进行检查和判断，配合相关部署对供应商进行评价，同时对供应商进行评价跟踪并确认所提供产品的质量。
3.4销售部、技术部(或相关部门)负责提供采购所需的相关文件和要求。
4.工作程序4.1工作流程4.1.1购买第一类产品：4.1.2购买第二类产品：4.2对供应商的影响4.2.1生产管理部和采购部不定期组织相关部门对供应商的工作环境进行检查，确认其环境行为的状态。
对它施加影响。
4.2.2主要检查内容a)供应商的工作环境是否符合要求。
b)供应商的废水、废气、固体废物、噪声是否达标(条件允许可查看相关监测数据)。
c)供应商是否因环境污染事件受到上级主管部门或环保部门的处罚。
d)供应商是否存在其他环境违法行为，是否因环境问题被相关方投诉。
4.2.3对违反上述要求的，认定为影响单位，并提出整改意见。
对于整改的供应商，暂停其业务。
4.3质量跟踪4.3.1为确保供方能够长期稳定地提供合格的产品和优质的服务，生产管理部、采购部、质保部负责对供方的质量进行跟踪。
当出现质量问题时，质保部将《品质问题联络对策书》发送给生产管理部和采购部，配合他们进行处理。
4.3.2评估4.3.2.1每日评估生产部和采购部负责建立供应商档案，并在档案中记录每月或每季度的供应质量，以进行质量跟踪和评估。
4.3.2.2年度评估质保部负责按计划每年协调领导实施一类产品供应商管理体系定期评价。
采购控制程序07
采购控制程序1、目的为了确保厂所采购原器材符合采购计划所要求的规格、标准，外协件符合采购合同或采购合同规定的各项技术标准、参数及外型、规格要求。
2、范围适用于本厂所需要的采购产品的采购过程控制。
3、职责3.1供销部负责本程序文件的贯彻实施，负责编制采购文件，评审供方能力和实施采购。
3.2厂长负责对采购文件的审批。
3.3质检员对采购产品进行验证。
4、程序说明4.1本厂的物资采购，须遵循如下程序：（1）各生产车间在每月的生产计划会上提出采购需求，经生产厂长同意。
（2）供销部进行采购文件汇总，并报厂长批准。
（3）厂长组织，由供销部负责评价供方能力，选择合格供方。
（4）供销部实施采购。
（5）质检员对采购产品进行验证。
（6）保管员对采购产品进行入库管理物资采购的程序图，见下页：4.2通过确定并实施本程序，以确保所采购的产品符合本厂生产的质量与成本要求，符合各种产品标准，也满足顾客提出的各种要求。
物资采购的程序图：N5、工作程序5.1采购信息5.1.1由各生产车间根据生产业务需要，提出所需材料品种、规格、型号、数量及技术要求等报生产厂长同意。
5.1.2供销部根据各车间采购需求，编制总材料计划表，明确采购信息报厂长批准。
内容包括：a、有关产品的质量要求或外包服务要求；b、有关产品提供的程序性要求，如：供方提供产品的程序（如样品／试生产／批生产批准程序，见证点设置、分析方式、让步申请等）；供方生产或服务提供的过程要求（如工艺要求）；供方设备方面的要求（如机加工要求数控机床等）；c、有关供方人员资格的要求；d、有关供方质量管理体系的要求。
5.1.3采购文件的适宜性、有效性：a、采购文件应经供销部的负责人、生产厂长进行评审，以确保采购文件及所采购产品的适宜性；b、采购文件须经由厂长批准后方可实施，以确保其有效性。
5.2采购过程厂部应控制采购过程，以确保采购产品符合要求：5.2.1采购过程的控制方式和程度，应取决于所采购的产品对随后的实现过程及其输出的最终影响（即对最终产品的影响）。
采购及供方控制程序
1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.适用围适用于对所需的原材料、设备、附件采购及供方的控制过程。
3.职责3.1供销部(采购)3.1.1负责按公司的要求组织各相关部门对供方进行评价，建立供方档案。
3.1.2负责根据各部门物资采购计划，执行采购作业。
3.2技术部负责编制采购物资技术标准。
3.3质量部负责对与产品有关的采购物资（原材料、附件、辅料、外协加工）的进货验证。
3.4财务部负责制定仓储物资的库存标准。
3.5技术部、生产部、质量部本着谁出图/计划，谁检验的原则负责对工装模具、设备配件等的进货验证。
4.工作程序4.1采购物资的分类4.1.1采购物资分三类：A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，或直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。
如设备、产品原材料、中心螺栓、衬套等。
B类物资：构成最终产品非关键的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
如产品辅料、油漆、塑粉、钢丸等。
C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
4.2供方选择与评价4.2.1初步考察：4.2.1.1供销部(采购)门根据需要从各种渠道了解市场情况、行业信息，收集相关的供方资料，对提供A、B 类物资的供方由供销部(采购)对其进行初步考察，考察容包括：a) 是否通过质量管理体系认证，具有较强的质量保证能力；b) 产品工艺技术是否合理，生产、检测、试验设备是否齐全；c) 是否具有较强的设计开发能力；d) 企业生产经营及财务状况是否良好；e) 产品价格是否合理及售后服务情况等；f）生产能力是否满足我公司年度经营计划和月度经营计划的需求。
4.2.1.2通过上述考察，填写《供方调查表》，符合上述要求的列入潜在供方名录；C类物资供应商可直接纳入潜在供方名录。
4.2.2审核与评估4.2.2.1 经初步考察合格后，供销部(采购)组织技术部、质量部、生产部、办公室等相关部门对A、B类物资的潜在供方进行现场审核和评估，现场审核容包括：质量管理体系运行情况；实物质量；财务状况；产品研发能力；工艺保证能力；交付服务能力等。
采购控制程序-4
1 目的加强采购物料的控制，确保所采购的物料符合规定的采购要求。
2 适用范围适用于本公司原材料、外购、外协件的采购及相应供应商的评价、选择和控制。
3 职责3.1采购部负责提供候选供应商名单，组织对供应商进行评价和选择，经评审合格后，由采购部负责对合格的供应商进行管理，制订采购计划并实施。
3.2采购部负责对物资采购及贮存管理。
3.3研发部负责采购物资资料的编制（产品图样、技术协议、质量协议等）及新物料的入厂试验,并参与对供应商的评审。
3.4品质部负责采购物资的检验和检验数据的统计，及参与对供应商的评审。
4定义4.1外购、协件：采购物资中不需再次加工即可装配形成产品的物资。
4.2原材料：采购物质中需再加工方可附着或装配形成产品的物资。
4.3供应商：提供外购件和原材料的组织、单位。
5 工作程序5.1采购物资的分类供应商提供的物资按公司采购物资的重要性来分：分为关键物资，（简称为A类），重要物资（简称为B类）、辅助物资（简称为C类），以下简称为A类、B类、C类：5.1.1 A类关键物资：指构成最终产品的一部分，直接影响最终产品质量的原材料；如开关电源、显示屏、电池、电机、电线等。
5.1.2 B类重要物资：系指虽构成最终产品的一部分，但对最终产品的内在质量的影响不是很大，如电阻器、电容器、半导体管、光耦合器、晶体振荡器、蜂鸣器、接插件、按键、漆包线、导线、有电流通过的连接件、塑料件，以及啮合臂、传动机架等重要五金件。
5.1.3 C类普通物资：系指不构成最终产品，只作为辅助材料。
如普通标准件、化工原料、包装材料、散热件、其它未列入A、B类的零件、元件及辅料。
5.2 新产品物资采购控制5.2.1对于新产品开发阶段所需及量产后要求变更的物资应编制“采购要求书”,“采购要求书”的格式及内容参照顾客的要求编制，须明确以下内容：a) 物资名称、型号规格、技术标准、质量特性、等级、验收标准、数量、到货时间、适用机型；b) 供应商应承担的职责：产品设计开发或生产制造、经销；c) 供应商质量体系要求；d) 质量目标要求：合格率、交付准确率、服务及时率、质量信息反馈及时率、送样一次合格率；e) 技术质量要求。
采购控制程序
采购控制程序1.目的：对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合质量体系的要求。
2.范围：适用于对生产所需的材料采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。
采购物料按照重要度分级，共分成A、B、C三类。
本程序主要对A、B类物料进行控制，C类不在本程序控制范围之列。
3.职责：3.1采购部负责组织对供方进行评价，根据确认后的请购单执行采购作业。
3.2质量部及技术部负责编制采购物资检验标准，并对采购物资进行验证，参与供方评价。
3.3部门负责人批准本部门采购申请单，总经理批准合格供方名单。
4.内容：4.1 供方评价准则4.1.1供方信息的收集、整理，由采购部对物资采购市场进行调查，对供方能力的信息收集主要包括：a)供方的基本情况；b)供方质量保证能力状况；c)供方对本公司或其他顾客供货的业绩；d)供方产品质量信誉、检测报告及价格、供货能力资料的收集。
4.1.2 供方评价采购部对认为可以作为合格供方的供应商，在收集上述资料的基础上，填写供方评定记录表，由采购部主导请质量部及技术部参与对供方进行评价和选择。
4.1.3 选择合格供方的条件•顾客指定的供方。
•与公司多年交易，质量可靠的供方。
•经现场考查评价合格的供方。
•经认可为政府采购的供应商。
•经ISO9001认证，质量信誉好的供方。
•小批选择试用被确认的供方。
4.1.4 合格供方名单的审定4.1.4.1 采购部根据对供方评价的结果，对照选择合格供方的条件，拟出合格供方名单，经总经理审批后即为正式的合格供方名单。
4.1.4.2 采购部把合格供方名单印发给质量部作为进货检验的依据，非合格供方名单内的进货物资质量部不予检验验收。
4.1.4.3 对C类的物资采购根据市场行情、性比价采购，不做供方评价。
4.1.5 对于非常重要的新供方的管理办法4.1.5.1 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：a) 新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b) 质量部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应检测项目；c) 样品如不合格可再选样，但最多不能超过两次；d) 样品验证合格后，采购部通知供方批量供货，经质量部进货验证合格后，交计划部安排试用，并由质量部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关检测项目，反馈给采购部；总经理批准后，可列入《合格供方名单》。
公司生产原材料采购控制工作程序
公司生产原材料采购控制工作程序精制加工有限公司--程序文件生产原材料采购控制程序1目的为了理顺采购环节,明确职责关系,使采购过程处于有效的控制和管理状态,保证所采购的产品符合规定要求,保证生产的正常进行,公司制定并执行《生产原材料采购控制程序》。
2范围2.1 本程序规定了采购的职责划分,供应商的评定方法,合格供应商的控制和管理及采购产品的验证。
本程序适用于公司原材料、原辅料及包装材料的采购。
3职责3.1 资材科负责组织对供应商的评价、选择和控制管理,负责编写《原材料月度采购计划》,制定《订货通知单》或《购货合同》,参与采购产品的验证和原材料标准的确认;并负责对所有成品、原材料进行编号及管理,编写《物料编号》。
3.2 品保部负责采购产品的验证,参与供应商的评价与控制和原材料标准的确认。
3.3 生产管理科负责包装料月度采购的初步预定;参与采购产品的验证和原材料标准的确认。
3.4 物流科参与采购产品的验证。
4程序要求4.1 供应商的评定和管理4.1.1 按原材料的规格要求,由资材科向供应商取得样品,同时将样品交由品保部按要求检验。
4.1.2 对样品合格的供应商进行小批量的订货并由品保部按要求再次检验。
4.1.3 对小批量货物检验合格的供应商须进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的调查,经过资材科主管进行最终评定,符合要求的供应商填写《合格供应商档案》。
4.1.4 对供应商的管理a、对供应商的合同履行情况及服务进行季度评比。
b、每年对供应商进行一次综合质量、价格、合同履行情况、服务的年度评审,对年度评审不合格的供应商,予以淘汰。
4.1.5 增加新的供应商,按4.1.1 至4.1.4 步骤完成评定及管理。
4.1.6 对顾客要求的供应商,也要按4.1.1 至4.1.4 步骤完成评定及管理。
4.1.7 对上一年度的合格供应商,每年进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的复查,修改补充填写《合格供应商档案》。
采购控制程序(IATF16949)全文
湖南兴橡龙科技发展有限公司文件编号CSYY-QP-15 版本号A/0文件类别程序文件生效日期 2020年 06 月10日文件名称采购控制程序页码采购控制程序编制：审批：实施1修改记录1.目的：为规范采购流程，以确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，来保证公司正常的生产经营运行。
2.范围：2.1生产经营的物资（包含配件，原辅材料及生产之辅助用品）。
3.相关文件及术语无。
4.职责：4.1采购部负责物资的采购过程的主导，需求部门负责物资的请购；4.2质量部负责原辅材料，包装材料的检验；4.3生产部负责采购物资报验、接收、清点、保管工作；4.4财务部负责采购物资的账务处理及资金结算。
5 流程图6.内容：6.1采购计划：6.1.1生产部采购根据合同评审后制定的生产计划，填写“采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.1.2涉及模具外协加工时，由生产部根据制定的模具制造计划，填写“模具采购申请单”申请采购加工，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购加工；6.1.3生产之辅助用品由需求部门填写“物资采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.2采购订单及审批：6.2.1采购物资金额在5000元以内，采购部门经理有权审批采购，采购物资金额在5000元以上，须由总经理审批；6.2.2供方须为合格供方，当客户要求时，组织必须从顾客批准的供方采购产品、材料和服务；其他供方只有经采购、项目、质量对供方进行体系评审合格后，方可选用；6.2.3用于产品生产的所有采购的产品和材料均需满足适用法规的要求，以及考虑生产和销售的有关环境的规定；6.3采购实施：6.3.1采购变更由申购部门填写“采购变更申请单”；6.3.2采购部应重新签发注明采购变更的“采购订单”传真给供方，得到供方确认、回传，变更方为生效；6.3.3为确保供方100%如期交货，有长期合作关系的供方，可以在订单中列出制造预示量和备料参考量通知供方以做准备；6.3.4对于因业务订单增加而追加的请购单，采购部采购须积极配合原辅物料的采购；6.3.5采购员应将到货情况及未按时入库之物品及时加以跟催，对应到产品的到货情况进行确认追踪。
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4·2·1构成产品实体的外协件、外购件属大批量和重要的采购项目，由采购部根据生产计划、库存报表进行余缺平衡，制订采购计划表，采购计划表包括产品名称、型号规格、数量、交货日期、技术要求与验收方法。经总经理审批后组织采购。
4·2·2常用磨具、磨料等辅助材料，由仓库保管员填报采购物品申请单报采购部，经总经理审批后由采购部安排采购。
5·5QS/TSB3060201《合格分供方名单》
5·6QS/TSB3060202《危险品管理规定》
6.相关表格
见清单。
4·5·3当合同规定客户要求在分供方处进行验证时，不能以此降低公司验证要求，也不能免除本公司提供合格产品的责任。
5.相关文件
5·1QS/TSB20602—2002《分供方评定程序》
5·2QS/TSB21001—2002《进货检验控制程序》
5·3QS/TSB21301—2002《不合格品控制程序》
5·4QS/TSB20801—2002《产品标识和可追溯程序》
1.目的
保证所采购的产品符合规定的技术要求，在保证产品质量和公司生产需要的前提下，降低成本，减少物资库存，使整个采购活动处在受控状态下。
2.范围
适用于本公司所需要的外购件、外协件、原辅材料及半成品等直接构ห้องสมุดไป่ตู้生产成本的各类物资的采购。
3.职责
采购部负责采购的归口管理。
检验组负责采购产品的检验和试验。
技术部负责制订产品的标准及有关检验和试验方案。
4·4·2采购物资必须价格合理，质量保证，符合生产要求，实行经济批量采购，确保生产正常运行。
4·4·3所有采购产品凡需涉及有毒性及危险性的物料应符合《危险品管理规定》。
4·4·4遇生产急需，合格分供方的交货期或品种不能满足我方需求及客户未提出批准分供方名单时，在确保质量的前提下经总经理批准，临时选择适当的新合格分供方进行采购，如转为常规供应需按QS/TSB20601《分供方评定程序》进行调查和评定。
4.工作程序
4.1生产用物料的采购
4·1·1当客户有批准分供方名单时，相关材料应向列于此表中之分供方购买。要从此名单外的分供方采购时，必须经客户的材料工程部门批准并列入合格分供方名单后才可进行。
4·1·2使用客户指定的分供方，并不能免除公司确认分供方的质量与服务的责任。
4·1·3客户未提出批准分供方名单时，从公司认定的合格分供方采购。
4·5采购产品的验证
4·5·1构成产品实体的外购件、外协件进厂后由检验组按规定要求进行检验，合格后才能办理入库手续并作好产品标识。不合格品由采购部通知分供方退货。当合同规定时，可会同采购部到分供方处进行检验，但应规定产品的检验安排和交付方式。
4·5·2遇有新供方提供的常用磨具、磨料进货后，由技术部安排。
4·3采购管理
各部门在提出采购需求时应有适当的前置时间，主要在于让分供方有充足的时间可以达到100%准时交货。采购人员按各部门提出的交货时间与分供方协调交货时间，并按交货日期催交。
4·4采购过程的控制
4·4·1构成产品实体的外购件、外协件及对产品最终质量有直接影响的磨具、磨料和辅助材料应到合格分供方处采购。要求合格分供方100%准时交货。