设计公司管理制度模板
设计咨询公司管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司内部管理，提高工作效率，保障公司利益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条本制度旨在明确员工职责，规范工作流程，加强公司内部管理，提高公司整体竞争力。
第二章组织架构第四条公司组织架构分为：总经理、部门经理、员工三级。
第五条总经理负责公司整体战略规划、经营管理、人力资源等全面工作。
第六条部门经理负责部门内部管理工作，协调下属员工，确保部门工作目标的实现。
第七条员工按照岗位职责，完成本职工作，服从上级领导安排。
第三章工作制度第八条员工需遵守国家法律法规，尊重公司规章制度，维护公司形象。
第九条员工应按照规定时间上下班，不得迟到、早退、旷工。
第十条员工需着装整洁，保持工作场所的卫生、整洁。
第十一条员工应积极完成工作任务，提高工作效率，保证工作质量。
第十二条员工需主动学习，提高自身业务水平，适应公司发展需求。
第四章考勤制度第十三条员工实行标准工作时间，每周工作五天，每天八小时。
第十四条员工请假需提前向部门经理提出申请，经批准后方可休假。
第十五条员工迟到、早退、旷工等违反考勤规定的行为，公司将按照规定予以处罚。
第五章奖惩制度第十六条公司对表现优秀、工作成绩显著的员工给予表彰和奖励。
第十七条公司对违反公司规章制度、损害公司利益的行为给予处罚。
第十八条奖励分为精神奖励和物质奖励，处罚分为警告、罚款、降职、辞退等。
第六章财务管理制度第十九条公司财务制度遵循国家法律法规，确保公司财务安全、合规。
第二十条员工需严格遵守财务制度，不得挪用、侵占公司资金。
第七章保密制度第二十一条公司对涉及公司机密的信息实行保密制度。
第二十二条员工需严格遵守保密制度，不得泄露公司机密。
第八章附则第二十三条本制度由公司总经理办公室负责解释。
第二十四条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十五条本制度如有未尽事宜，由公司总经理办公室负责修订。
设计公司审核管理制度模板
设计公司审核管理制度模板一、总则1.1 为了加强设计公司的内部管理，规范审核流程，确保项目质量，提高工作效率，制定本制度。
1.2 本制度适用于本公司所有设计项目的审核工作，包括设计方案、设计图纸、设计变更等。
1.3 公司各部门应认真遵守本制度，共同做好审核工作。
二、审核组织结构2.1 公司设立审核委员会，负责对公司设计项目的审核工作进行统一领导和管理。
2.2 审核委员会由公司总经理、技术总监、项目总监、质量管理员等组成。
2.3 审核委员会设立秘书处，负责审核工作的具体实施和协调。
三、审核流程3.1 设计方案审核3.1.1 设计方案完成后，由项目负责人提交给审核委员会秘书处。
3.1.2 秘书处应在3个工作日内组织相关人员进行审核。
3.1.3 审核人员应根据项目需求、设计规范等技术要求，对设计方案进行评审。
3.1.4 审核结束后，秘书处将审核意见反馈给项目负责人，对不符合要求的设计方案，要求项目负责人进行修改。
3.2 设计图纸审核3.2.1 设计图纸完成后，由项目负责人提交给审核委员会秘书处。
3.2.2 秘书处应在5个工作日内组织相关人员进行审核。
3.2.3 审核人员应根据设计方案、施工规范等技术要求，对设计图纸进行评审。
3.2.4 审核结束后，秘书处将审核意见反馈给项目负责人，对不符合要求的设计图纸，要求项目负责人进行修改。
3.3 设计变更审核3.3.1 设计变更完成后，由项目负责人提交给审核委员会秘书处。
3.3.2 秘书处应在3个工作日内组织相关人员进行审核。
3.3.3 审核人员应根据项目需求、设计规范等技术要求，对设计变更进行评审。
3.3.4 审核结束后，秘书处将审核意见反馈给项目负责人，对不符合要求的设计变更，要求项目负责人进行修改。
四、审核要求4.1 审核人员应具备丰富的专业知识和实践经验，能够客观、公正地评价设计质量。
4.2 审核人员应遵守职业道德，保守公司商业秘密，不得泄露审核过程中获取的信息。
设计公司内部管控制度范本
设计公司内部管控制度范本第一章总则第一条为了加强设计公司的内部管理，规范公司运营，提高设计质量和效率，根据相关法律法规和公司章程，特制定本管控制度。
第二条本管控制度适用于公司全体员工，包括管理层和设计师等。
第三条公司内部管控应当遵循合法、公正、公开、透明的原则，确保公司运营的稳定和可持续发展。
第二章组织架构与职责第四条公司应设立明确的管理层架构，包括董事会、总经理、各部门负责人等，并明确各层级的职责和权限。
第五条各部门负责人应负责本部门的管理工作，确保部门内部管理规范、工作高效。
第六条设计师应按照公司项目要求，按时完成设计任务，并保证设计质量。
第三章项目管理第七条公司应建立完善的项目管理制度，明确项目启动、执行、监控和收尾等环节的要求和流程。
第八条项目负责人应负责项目的整体管理，包括项目进度、质量、成本和团队协作等。
第九条设计师应按照项目要求，按时完成设计任务，并积极参与项目讨论和修改。
第十条公司应建立项目评估和反馈机制，对项目进行定期评估，并对项目中的问题进行及时反馈和改进。
第四章质量管理第十一条公司应建立完善的设计质量管理体系，确保设计质量符合客户要求和标准。
第十二条设计师应按照公司设计规范和标准进行设计工作，并积极参与设计规范的制定和更新。
第十三条公司应设立设计评审机制，对设计作品进行定期评审，确保设计质量的稳定和提升。
第十四条公司应建立客户反馈和投诉处理机制，对客户反馈和投诉进行及时处理，并持续改进设计质量。
第五章人力资源管理第十五条公司应建立完善的人力资源管理制度，包括招聘、培训、考核和激励等。
第十六条公司应根据业务需要，合理配置设计师等人员，并提供相应的培训和发展机会。
第十七条公司应建立绩效考核机制，对员工的工作绩效进行定期评估，并根据绩效结果进行激励和调整。
第六章财务管理第十八条公司应建立完善的财务管理制度，确保公司财务的合法、合规和透明。
第十九条公司应建立健全的财务报销和审批流程，确保财务支出的合理性和合规性。
设计公司平台管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司平台管理，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有设计平台，包括但不限于设计软件、硬件设施、数据资源等。
第三条公司平台管理遵循公平、公正、公开的原则，确保各项管理活动有序进行。
第二章平台使用规范第四条平台使用人员需具备相应的资质，熟悉平台操作流程，确保平台安全、稳定运行。
第五条平台使用人员应遵守以下规定：1. 不得利用平台进行违法、违规活动；2. 不得恶意破坏平台，损害公司利益；3. 不得擅自修改平台设置，影响平台正常运行；4. 不得泄露公司机密信息，确保平台数据安全；5. 不得滥用平台资源，造成资源浪费。
第六条平台使用人员应定期参加平台培训，提高自身业务水平，确保平台高效运行。
第三章平台维护与更新第七条公司设立平台维护团队，负责平台日常维护、故障排除、更新升级等工作。
第八条平台维护团队应定期检查平台运行情况，发现问题时及时处理，确保平台稳定运行。
第九条平台更新升级应遵循以下原则：1. 确保更新内容符合公司业务需求；2. 确保更新过程不影响平台正常运行；3. 确保更新内容经过充分测试，确保安全性；4. 更新前需提前通知平台使用人员，做好准备工作。
第四章平台安全与保密第十条公司高度重视平台安全与保密工作，采取以下措施：1. 建立健全平台安全管理制度，明确责任分工；2. 定期对平台进行安全检查，发现漏洞及时修复；3. 对平台使用人员进行安全培训，提高安全意识；4. 对平台数据实行加密存储，防止数据泄露；5. 严格保密平台操作流程，防止内部人员泄露机密。
第五章违规处理第十一条违反本制度规定的，公司将视情节轻重给予警告、罚款、停职等处理。
第十二条对造成公司经济损失的，将依法追究其法律责任。
第六章附则第十三条本制度由公司行政部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
设计公司制度模板范文
设计公司制度模板范文第一章：总则第一条为了规范公司的运营管理，保障公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有部门和员工，对公司的管理、运营、财务、人事等方面进行全面规定。
第三条公司坚持以人为本、以法治为基础的管理原则，注重员工培训和提高，不断提升公司的核心竞争力。
第四条公司遵循诚信、公平、公正、透明的原则，积极参与社会公益事业，维护社会公共利益。
第二章：组织结构第五条公司设立董事会，董事会由董事长、董事组成，负责公司的重大决策和监督。
第六条公司设立总经理，总经理负责公司的日常运营和管理，组织实施董事会的决策。
第七条公司设立各部门，各部门根据公司的业务需要设立，负责本部门的工作。
第八条公司设立监事会，监事会对董事会的决策进行监督，对公司的财务进行审计。
第三章：财务管理第九条公司实行财务独立，建立健全财务管理制度，保证财务信息的真实、准确、完整。
第十条公司实行预算管理，对公司的收入、支出、投资进行预算编制和执行。
第十一条公司实行成本控制，合理利用资源，降低成本，提高效益。
第十二条公司实行内部审计，对公司的财务、业务进行审计，确保公司运营的合规性。
第四章：人力资源管理第十三条公司尊重劳动，尊重知识，尊重人才，建立激励与约束并重的用人机制。
第十四条公司根据业务需要，合理配置人力资源，对员工进行培训和发展。
第十五条公司建立绩效考核制度，对员工的工作进行评价和激励。
第十六条公司建立社会保障制度，为员工提供社会保险和福利。
第五章：业务管理第十七条公司根据市场需求，制定产品和服务策略，提高公司的竞争力。
第十八条公司建立健全质量管理体系，保证产品和服务的质量。
第十九条公司建立客户关系管理系统，维护客户关系，提高客户满意度。
第二十条公司加强知识产权保护，建立健全知识产权管理制度。
第六章：企业文化第二十一条公司建立积极向上的企业文化，弘扬企业文化，增强员工的凝聚力和向心力。
设计公司管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司管理，提高工作效率，保障公司各项业务的顺利开展，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于设计、技术、行政、财务等部门。
第三条本制度旨在建立科学、合理、高效的管理体系，营造积极、向上的工作氛围，促进公司持续健康发展。
第二章组织架构与职责第四条公司设立董事会、监事会、总经理办公室、各部门及下属子公司。
第五条董事会负责制定公司发展战略、监督公司经营决策，确保公司合规经营。
第六条监事会负责对公司财务、业务进行监督，维护公司及股东权益。
第七条总经理办公室负责协助总经理处理公司日常事务，协调各部门工作。
第八条各部门负责本部门业务的具体实施，确保工作质量与效率。
第九条下属子公司在董事会、监事会的监督下，独立经营，自负盈亏。
第三章员工管理制度第十条公司实行劳动合同制度，员工应按照合同规定履行职责。
第十一条新员工入职前，需进行入职培训，熟悉公司制度、企业文化及业务流程。
第十二条员工应按时参加公司组织的各类培训，提高自身业务能力和综合素质。
第十三条员工应遵守公司考勤制度，按时上下班，不得无故迟到、早退、旷工。
第十四条员工应维护公司形象，不得在公司内外从事与公司利益相冲突的活动。
第十五条员工离职前，需提前向公司提出书面申请，并按照规定办理离职手续。
第四章设计项目管理第十六条公司实行项目管理制度，确保项目顺利进行。
第十七条项目经理负责项目的整体规划、实施与监督，确保项目按时、按质完成。
第十八条项目团队成员应积极配合项目经理，共同推进项目进度。
第十九条项目经理需定期向总经理汇报项目进展情况，并及时调整项目计划。
第二十条项目完成后，需进行项目总结，总结经验教训，为今后项目提供参考。
第五章财务管理制度第二十一条公司实行财务管理制度，确保公司财务稳健。
第二十二条财务部门负责公司财务核算、资金管理、成本控制等工作。
第二十三条员工报销需按照公司规定办理，不得虚报、冒领。
第二十四条公司设立财务审计制度，定期对财务状况进行审计，确保财务合规。
展馆设计公司管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范员工行为，提高工作效率，确保公司各项业务顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括设计、策划、技术、行政等各个部门。
第二章员工行为规范第三条工作纪律：1. 员工应按时上下班，不得迟到、早退。
如因特殊原因需请假，应提前向部门负责人申请，并填写《请假单》。
2. 工作期间，员工应保持良好的工作状态，不得擅自离岗、串岗，不得在工作时间从事与工作无关的活动。
3. 员工应尊重同事，团结协作，共同维护公司形象。
第四条着装要求：1. 员工应穿着整洁、得体，符合公司形象。
2. 设计师应穿着与设计工作相匹配的服装。
第五条考勤制度：1. 公司实行标准工时制，每周工作五天，每天八小时。
2. 员工应按时签到，不得代签、代打卡。
3. 迟到、早退、旷工等违反考勤规定的，公司将按照公司规定予以处罚。
第三章设计工作规范第六条设计师应按照项目要求，按时完成设计方案，确保设计质量。
第七条设计师在接到项目任务后，应充分了解项目背景、需求，与客户保持良好沟通。
第八条设计师应遵守国家相关法律法规，不得抄袭、剽窃他人作品。
第四章财务管理第九条公司财务管理制度按照国家相关法律法规执行。
第十条员工应遵守财务纪律，不得挪用、侵占公司资金。
第五章奖惩制度第十一条对工作表现优秀、成绩突出的员工，公司将给予表彰和奖励。
第十二条对违反公司制度、损害公司利益的员工，公司将予以警告、罚款、降职、辞退等处分。
第六章附则第十三条本制度由公司行政部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
注意事项：1. 本制度为模板，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
2. 公司各部门应严格执行本制度，确保公司各项工作有序开展。
设计公司管理制度(精选10篇)
设计公司管理制度（精选10篇）设计公司管理制度（篇1）1.严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。
衣着整洁，仪表端正；2.对客户文明、礼貌，不讲脏话；3.人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。
上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，影响本公司形象者；罚款最低500元；4.不允许无故到其它公司乱窜，泄露公司内部事项；违者罚款10000元；5.遵守与客户约定的时间，按时洽谈，出方案；6.按时参加公司的例会及各类活动，不允许迟到或无故不到；签到簿作为唯一迟到早退记载，迟到一次50元。
月迟到超过3次者底薪、提成减半。
设计师需互相监督，如发现存在包庇行为，重罚；7.未经公司允许，以低于公司标准报价签约者，由于设计造成失误者，设计师承担责任；并承担连带罚金8.私下不允许收取客户设计费或订金，不允许设计师以公司名义接私单；不允许设计师代买主材，如被客户投诉属实者，承担处罚；如被公司发现的，直接辞退，当月工资底薪清零；不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。
9.上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条；10.每月休息3天，为串休工作日，上班请假须提前3天找公司经理批准后生效；并签写请假条上交，凡口头请假均视为无效；11.每天定时收拾各自办公区域，做到整洁明亮。
如未达到标准者，罚款20元；如有异议，到会计部索要本月工资，自行离开；12.严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、技术资料带出。
不允许私自挪用或私藏客户定金、工程款，违反者严肃处罚；13.设计师有责任对所设计的工程协助办理中期增减项并签字，如因设计师未签字的增项款，不计入提成范围；如因设计师原因，增项款未被收回或未达到公司标准。
设计师承担处罚，提成减半；14.拖延不能办理中期增减项所造成的损失，设计师承担责任；15.不论任何原因、任何情况，在公司与客户与员工发生争执，承担处罚；16.以上日常工作行为规范，请各设计师严格遵守，违反规定者，根据情节轻重处以50-500元的罚款和警告。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务管理办法第一章总则第一条为适应新形势下设计市场发展的需要，调动科室拓展市场的积极性，充分发挥财务会计的核算和监督职能，根据国家财经法规和上级有关规定，结合本院的实际情况，使院各项财务管理制度日臻完善，各项费用执行标准日趋合理，形成科学、规范、有序的财务管理制度，特制定该办法。
第二章财务管理制度第二条建立健全会计机构，财务部门负责本院财务管理工作，处理会计事务，各项财务收支必须纳入院财务统一管理。
第三条财务人员应具有良好的职业道德和敬业精神，熟悉国家财经法规和会计制度，并持有会计从业资格证书。
逐步推进会计人员委派制，纳入院财务统一管理。
第四条建立健全会计岗位责任制，院设主管会计和出纳会计。
根据财务牵制原则，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账簿的登记工作，出纳以外的会计人员不得经管现金。
银行印鉴要分开保存，不得一人保管。
第五条严格执行国家有关法规、政策和制度，自觉接受上级部门、财税部门、审计部门、人民银行等机构的监督和检查。
第六条院财务部门每月定期向上级主管部门、税务部门提供本院财务报告，及时收集各种财务信息，及时、完整、准确报送会计报表。
每月向院长和科室经理提供其所管理范围院或科室的财务报表。
第七条每年定期进行资产清查，通过清查确保账簿记录与实物相符，如发现不符情况，应当及时报请院领导或按照有关规定及时作出处理。
第八条院内部人员工作岗位的第九条变动及科室之间的岗位调整凡是涉及到人员工资、社保金、公积金等项目变动的，应于该人员调整之日起3个工作日内办理变动手续，并书面通知财务部门。
第三章财务报销制度第十条财务报销1．科室及设计项目按月报账，单独核算；每月20-25日为集中报账时间，各科室按月将各设计项目实际发生的支出如实上报院，及时拨付。
2．凡出现隔月发票的，每出现一张分别给予当事人、科室财务人员50元、20元的现金罚款，本年度累计出现5张或累计金额超过10000元的通报科室经理或科室负责人。
第十一条报销手续1．报销必须取得印有全国统一发票监制章的发票或财政票据监制章的收款收据，且均在有效期内。
2．购物单位名称、品名、规格、型号、单价、数量金额登记齐全，手续完备，真实有效无差错，且所开具的内容与所属行业一致（含定额发票或收据）。
3．办公用品、汽车维修及大宗采购物资等情况下需要附购货清单。
4．对于不准确、不完整、不合法原始凭证财务予以退回，要求更正或补充。
5．原始凭证记载的各项内容均不得涂改。
6．当月发生的业务当月报账，跨年度的发票不予报销。
7．原始凭证需由经办人、项目负责人、科室负责人、院院长共同签字，财务审核无误方可报销（签字应使用黑色或蓝色钢笔，铅笔、或圆珠笔签字无效）。
预计借用现金在5000元以下的，由出差人、经办人自备，一般不再安排借款。
第十二条因公出差或各项目备用金确需借用现金的，需填写现金借款单，写明借款日期、用途、金额等，由借款人、项目负责人、分管领导、院长签字后，提前1个工作日通知院财务部门备款，由财务部门核发。
第十三条因公出差借款必须在出差归来5个工作日内报销，设计项目流动资金应逐月报账，无特殊情况不再出现新的借款。
第十四条加强合同管理，对于租赁的房屋、交通车辆必须提供租赁合同，需要延期的提供补充协议，支付租赁费由出租人提供发票。
第十五条严格按照现金管理制度规定使用现金，除日常报销外，所有结算业务需要通过银行结算。
对于各项目大额的结算可在业务发生时直接从院财务部门通过银行划转，也可以月底报帐时由院财务部门直接结算，违反现金管理规定，擅自以现金结算的，院财务部门不予报销。
第四章开支标准第十六条补助费、伙食费、差旅费、通讯费、办公费等要区分区内外、省内外拉开档次按照统一的标准执行，具体标准见《差旅费管理办法》。
其中差旅费应根据实际客运距离选择经济、便捷、舒适地通行方式，按月据实报销。
第十七条招待费原则按照设计费收入额的0.5%控制，不得随意突破，超出的部分不予报销。
第十八条会议费、培训费需提供相关通知、文件等。
第五章税金的提取与缴纳第十九条院与科室经营期间所产生的一切税金均由院统一计提统一交纳。
第二十条营业税：按税法规定的税率，依据开据发票的金额总数，当月计提，次月交纳。
由科室承担的税金由院从设计费中扣除代扣代缴。
第二十一条企业所得税：目前暂按40000元/年的定额税率，按照10000元/季执行，按季度交纳。
第二十二条个人所得税：员工取得的工薪、奖金、加班费、补助费、奖金、分红、福利及其他补贴部分的收入包括现金、实物等，凡满足纳税条件的一律交纳个人所得税，由院代扣院代缴。
科室依照相关管理办法一次性发放的奖金和绩效工资所产生的个人所得税由院代扣代缴。
第六章投标保证金及履约保函第二十三条投标保证金或银行信贷证明：需办理投标保证金或银行信贷证明的设计项目，经院长批准后，应提前5个工作日，将相关信息及信贷证明的函格式通知财务部门。
第二十四条银行履约保函：1．需办理银行履约保函的设计项目，应自收到中标通知书2日内，将该保函格式及相关事项及时通知财务部门。
2．银行开据的其他类似形式的保函、证明所需保证金参照该规定执行。
第七章银行账户的管理第二十五条除业主特别要求开立设计项目银行账户外，原则不予开立银行账户，开立账户须由申请部门（项目）填写《开立银行账户申请表》，报院长批准后方可办理。
院所有设计项目所开立的银行账户由财务部门统一管理。
第二十六条银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，严禁多头开户。
第八章会计档案管理第二十七条会计人员应按照国家和上级关于会计档案管理办法的规定和要求，对本单位的各种会计凭证、会计帐簿、会计报表、财务计划等，定期收集、审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人妥善保管，防止丢失损坏。
第二十八条建立健全项目财务档案，由项目负责人负责将该项目涵盖中标通知书、设计服务协议和补充协议、银行履约保函、银行信贷证明、计量支付证书、交工证书、竣工证书等文件报送财务部门。
第二十九条调阅会计档案，要严格履行有关手续。
本单位人员调阅会计档案，必须财务负责人同意，经院长批准。
第三十条对保管期满的会计档案，要按照档案管理办法的规定，由财务部门和档案部门共同鉴定，按规定报经批准后，进行处理。
第九章考核与评价第三十一条为严格财经纪律，规范报账制度，院将对各部门及项目报账情况按月进行考核，考核内容详见《院年度考核表》。
第三十二条年末院财务部门负责对报账情况进行综合评定，并纳入部门及项目考核的内容。
第十章附则第三十三条本办法由财务室负责解释。
附表：1、开立银行账户申请表附表1：开立银行账户申请表档案管理办法第一章总则第一条为加强本院档案管理工作的规范化、制度化、现代化，不断提高管理水平，根据《中华人民共和国档案法》和《山东省交通档案管理办法》等有关法律法规，结合本院实际，特制定本办法。
第二条办公室负责本院档案管理工作，其他各科室具体负责各自文件资料的管理和归档工作，并于每年底向办公室进行移交。
任何科室和个人不得分散保留任何应归档的材料。
第二章归档范围第三条凡是反映本院在各项工作、活动中形成的具有保存价值的文件材料均属归档范围。
第四条归档门类分为：文书档案、科技档案、会计档案、人物档案、声像档案、实物档案、电子档案、资料等。
第五条文书档案归档范围1．反映本院主要职能活动和基本历史面貌的，对本院工作、国家建设和历史研究具有利用价值的文件材料；2．本院工作活动中形成的在维护国家、集体和公民权益等方面具有凭证价值的文件材料；3．本院需要贯彻执行的上级机关、同级机关的文件材料；下级机关报送的重要文件材料；4．其它对工作具有查考价值的文件材料。
第六条科技档案归档范围1．科研档案：包括课题报告、任务书、批准书、协议书、委托书、研究方案、计划、调查研究报告、试验成果报告、科研报告、技术鉴定等材料。
2．基建档案：包括合同协议书、中标通知书、交（竣）工验收证书、项目评定书。
3．公路工程档案：包括施工图预算、施工图设计、竣工报告等。
第七条会计档案归档范围1．会计凭证类：包括原始凭证、记账凭证、汇总凭证及其他会计凭证；2．会计账簿类：包括总账、明细账、固定资产台账（卡片）及其他会计账簿；3．会计报告类：包括月度、季度、年度财务报告，会计报表、附表、附注及文字说明，以及其他财务报告；4．其他类：包括银行存款余额调节表、银行对账单，其他应当保存的会计核算专业材料，会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册。
第八条人物档案归档范围本院主要负责人，省级以上劳动模范和优秀共产党员，以及为本院发展做出重大贡献、有突出成就的人员档案材料。
1．本院主要人员活动文章、报告、演讲稿、著作、工作日记、声像等；2．社会对本院主要人员研究、评价资料；3．与本院重要人物有关的证书、奖章、信函、纪念品等；第九条声像档案归档范围：1．本院主要负责人任职照片；2．记录本院主要职能活动的照片和录音、录像；3．记录上级领导视察、指导本院工作的照片和录音、录像；4．本院领导参加重要外事活动和重大公务活动的照片和录音、录像；5．记录本院重要会议、重大活动、重大事件等情况的照片和录音、录像；6．记录本院办公场所发展变迁的照片；7．其他具有保存价值的照片和录音、录像。
第十条实物档案归档范围：1．荣誉类：本院获得的锦旗、牌匾、奖状、奖杯、奖章、荣誉证书等；2．物证类：反映本院重大活动、重大事件的有纪念和凭证作用的物品等；3．其他与本院职能工作有关或具有参考和凭证作用的实物。
第十一条电子文件归档范围：1．文书档案的数字化全文；2．科技档案形成的电子文件；3．会计电算化材料；4．照片档案的电子版及数码相机拍摄的数字照片；5．其他音频、视频形式的电子文件。
电子文件在归档移交前，归档与接收部门均应对归档电子文件的载体及技术环境进行检测，确保载体的安全利用，对应归档的电子文件应同时收集其元数据和背景信息。
第十二条资料收集范围：1．本院发文汇编；2．本院重要文件汇编；3．本院编印的出版物；4．与本院主要业务有关的业务报刊和出版物；5．新闻媒体关于本院有关情况的报道材料；6．本院干部员工的论著、论文及其他作品；7．其他相关资料。
第十三条本院应归档的纸质文件材料中，有文件发文稿纸、文件处理单的，应与文件正本、定稿一并归档。
第十四条本院文件材料不归档范围：1．上级机关的文件材料中，普发性不需本单位办理的文件材料，任免、奖惩非本本院工作人员的文件材料，供工作参考的抄件等；2．本院文件材料中的重份文件，无查考利用价值的事务性、临时性文件，一般性文件的历次修改稿、各次校对稿，无特殊保存价值的信封，不需办理的一般性人民来信、电话记录，本院内部互相抄送的文件材料，本院领导同志兼任外单位职务形成的与本院无关的文件材料，有关工作参考的文件材料；3．同级机关的文件材料中，不需贯彻执行的文件材料，不需办理的抄送文件材料；4．下级机关的文件材料中，供参阅的简报、情况反映，抄报或越级抄报的文件材料。