工程样件交样管理(流程)控制程序
样件制作管理程序(样品制作流程)
《订单评审表》
5.3
技术部
5.3技术部根据图纸和工件尺寸要求计算所需材料后填写《下料单》给资材部采购材料。
5.9
品管部
5.9完工后的样件，由样件组送交品管部检测，品管按检验标准进行检测，并提供《成品检验报告单》。不合格则返工或报废重做。检验合格样件品管负责送交仓库。
《成品检验报告单》
5.10Βιβλιοθήκη 仓库5.10仓库负责按客户包装要求对样件进行包转和入库。
5.11
业务部
5.11业务部负责送样或交货给客户，具体按《产品交货管理程序》执行。
5.13
技术部
5.13技术部将《样件确认记录表》及相关图纸技术资料归档，作为后续订单生产的依据。
《产品交货管理程序》
5.12
客户
业务部
5.12客户对我公司提供的样件或产品进行验收.对于样件确认,业务人员需请客户提供书面的确认记录,如果客户无法提供,业务人员在和客户口头确认验收通过后,应填写我公司的《样件确认记录表》,代表客户确认该样件合格，交回给技术部。如客户验收不合格则返回5.2执行
《样件确认记录表》
《图纸技术资料管制程序》
5.7
技术部
5.7技术部负责规划和设计样件所需的工装，工装的制作具体按《工装管理程序》执行。
《工装管理程序》
5.8
样件组
5.8样件组负责按产品图纸和工艺要求进行加工，并做好自检工作。加工中若有与工艺文件不一致时，要记录实际的作业工序和加工方法，包括加工时间等，在样件生产完成后及时将情况反馈给相应的工艺工程师。
样品样件管理操作流程
XX有限公司样品管理操作流程一、目的为了规范公司样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保技术，生产和检验有据可依。
二、适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。
三、定义样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于技术，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。
四、职责4.1工程技术课4.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。
4.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。
4.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。
4.1.4负责样品结构，外观、尺寸、功能等的确认。
4.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。
4.1.6负责技术样品档案的建立，保存管理。
4.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。
4.2质检课4.2.1负责协助工程技术课对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。
4.2.2负责协助工程技术课向客户提交样品，材料的测试和检验。
4.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。
4.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。
4.3业务课4.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。
4.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。
4.4采购课4.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。
4.4.2负责向相关部门（工程技术课/质检课等）送交供应商的提交样品，协助工程技术课/质检课建立供应商提交样品的相关资料和信息。
五、作业程序内容5.1样品收集：5.1.1工程技术课/质检课收到样品后，经工程技术课主管和质检课主管确认，然后进行封样。
5.1.2由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。
5.2样品的分类：5.2.1 供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司技术、质量检验和追溯时的参考依据。
5.2.2 客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司技术设计开发，生产及验收参考标准的样品。
试验室工程样品管理制度
试验室工程样品管理制度一、总则为规范试验室工程样品管理工作，提高工作效率，确保样品的真实性、准确性和可追溯性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于试验室的所有工程样品管理工作。
三、责任部门1. 试验室主任：负责制定试验室工程样品管理工作的整体策略和规划，监督和检查试验室工程样品管理工作的执行情况。
2. 项目负责人：负责各项目的工程样品管理工作，包括样品的采集、保存、检测和报告。
3. 样品管理员：负责样品的接收、登记、存储和领取工作，确保样品信息的准确性和完整性。
4. 验收人员：负责对新到样品的验收工作，确保样品的完整性和准确性。
四、样品管理流程1. 样品采集：根据项目需求，项目负责人确定需要采集的样品类型和数量，并制定采样计划。
采样人员按照规定的采样方法和采样点，采集符合标准要求的样品。
2. 样品传递：采集好的样品由采样人员交至样品管理员，样品管理员对样品进行登记并按照相应的标识进行储存。
3. 样品保存：样品管理员负责将样品储存于指定的位置，分门别类，确保不同样品之间不会相互干扰。
特殊要求的样品需按照规定的条件进行保存，如冷藏、干燥等。
4. 样品领取：项目负责人或实验人员需要进行检测时，向样品管理员提出领取申请。
样品管理员根据领取人员的身份和需要，对样品进行发放，并记录领取信息。
5. 样品检测：实验人员根据项目需求对样品进行检测和分析，记录实验过程和结果，制作检测报告。
6. 样品处理：实验结束后，样品可以按照项目需求进行处理，如销毁、保存或归还。
五、样品管理规定1. 样品信息登记：所有进入试验室的样品都需进行登记，登记内容包括样品编号、名称、来源、采集时间、采集地点等信息。
2. 样品标识：每个样品需进行标识，标识内容包括样品编号、名称、采集者、采集时间等信息。
3. 样品存放：样品需存放在指定位置，每个样品需单独储存，不得混淆或交叉。
4. 样品领取：领取样品需提出申请，样品管理员核实后方可发放。
领取人员需签字确认领取，并保证按照规定的方法进行处理。
样件试制交样管理程序
样件试制交样管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为规范样件试制交样流程管理，确保样件试制交样有序进行和交样样品质量满足顾客要求。
2.0适用范围适用于所有新开发和工程更改的新产品、顾客直接提供试样等样件试制交样管理。
3.0术语及定义新产品开发：客户新开发或改制产品、公司已有产品送新客户4.0职责4.1总经理职责负责仲裁产品开发过程中的重大争议和分歧。
同时裁定设计评审、设计验证和设计确认中的争议和分歧。
4.2供销公司职责4.2.1负责根据客户要求及市场需求进行必要的可行性分析下达开发指令。
并负责提供新产品开发必要的开发信息，如样件、图纸、排量、客户标准等。
负责新产品的送样、跟踪工作，负责客户试用信息反馈，制定小批试制计划和试制指令。
4.3技术品保部（技术科）职责4.3.1技术科是公司新产品设计（过程）、开发、试制等工作的责任部门，负责统筹、监督和管理新产品的设计（过程）和开发、试制工作。
对设计的正确性、设计控制的有效性以及工艺的执行情况进行监督、考核。
对新产品开发过程中技术科以外的其他相关责任部门或个人出现的违规、拖延等现象阻碍新产品试制进度的可直接进行考核并将考核结果上报管理部执行，以确保新产品开发、试制的有序进行。
4.3.2技术科负责公司客户的技术服务与交流，并根据客户的标准或技术协议确定工艺方案、作业标准书、工装检具设计等工艺文件及生产技术准备工作，负责对样件中采用的新规格、新型号、新材料、新工艺物料制定临时检验标准。
同时负责样件试制、检验标准的制定，并协助供销公司业务人员进行样件、小批试制的客户跟踪及确认跟进等工作。
4.3.3技术科负责对生产部门提出的“试制信息反馈表”、品保科提出的“小批质量总结报告”中的异常问题进行分析、采取改进措施并将改进效果传递至各相关部门。
负责对评审、验证、确认、试制等各阶段反映出的问题和存在的问题的协调组织解决。
4.4生产部门职责4.4.1生产部门负责组织新产品样件的制造。
样件制作流程及管理办法
1.目的对样品进行分类，规范各种样品的递交流程；明确各职能部门在样品递交过程中的职能分配；提高开发的工作水平和工作质量，确保样件提交满足顾客的需求；减少和避免工作失误给公司造成的损失。
2.适用范围适用于公司提交给顾客的所有样品。
3.术语和定义根据公司实际情况以及顾客对样件的要求，对样件进行分类。
对不同类型的样件进行不同的管理，以提高工作效率，避免资源浪费。
A类样件---送样目的为让顾客了解本公司产品。
样件无具体的、针对性的要求，或只有相对模糊的意向性要求。
B类样件---送样目的为初步确定产品的结构形式和尺寸，只作结构和尺寸的要求，对材料及性能无要求。
C类样件---送样目的为进行功能验证。
样件在完全的设备、工装、检具和正确的材料状态下生产。
对尺寸、材料及性能有正式要求。
D类样件---顾客发生工程更改后要求递交的样件。
具体的要求按项目进度状态或顾客要求而定。
根据更改的具体状态，可能有尺寸、材料及性能方面的要求。
4.工作流程图（转下页）可行不可行顾客更新样件要求不可行可行可行不可行已立项未立项项目组长评议可行开发主管评议可行性评审可行性评审顾客同意取消与顾客协调取消样件要求结束顾客更新样件要求顾客同意取消不可行取消样件要求与顾客协调立项否样件要求结束样件计划工程规范样件生产计划样件制作工装设备需新工装设备材料需求工艺文件人员需求编制文件人员配备需要状态情况供应部采购设备部加工制作要求规范制作加工调试验收状态已确定状态未定图纸发布加工草图需要增添不需新工装设备不需增添不需要不需要新材料需要新材料样件检验样件发运状态追踪5.职责5.1. 销售部---负责收集传递顾客的样件要求，并组织相关部门进行可行性评审。
保持与顾客的接洽，负责样件的发运。
5.2. 开发部主管---负责对未成立项目小组的产品的样件要求进行评判，决定是否开展样件工作。
5.3. 项目组长---负责对已成立项目小组的产品的样件要求进行评判和组织可行性评审；组织协调样件的生产。
样品管理控制办法
样品管理规范1.目的确保样品/样件接收、提取、登记、评审和保存等活动得到有效控制. 2.范围2。
1顾客提供给本公司的产品样品/样件和从市场得到的样品/样件。
2.2供应商为按本公司和顾客要求而提供的外协件、外购件、材料样品.2.3本公司按照顾客设计规范而生产、装配的用于生产件批准提交的样品，以及生产、装配作业中生产、装配和检验的比对的极限和不良样品.3.术语3.1极限样品：外观品质，无法以书面订定规格或容许与既定之标准有某些程度公差之样品实物称之为限度样品；3.2 标准样品：客户提供的标准样品或者项目部和质量部签发的合格样品; 3。
3 不良样品：缺陷样品，具有一个或一个以上明显缺陷的产品。
4.职责4.1质量部负责按照顾客提供有关设计/检验规范对供应商提供给本公司的样品/样件和从市场得到的样品/样件进行检测并组织确认。
4。
2质量部负责从本公司进货、生产、装配等阶段提取作生产、装配及检验之用的比对样品。
4.3质量部是样品管理的归口部门,质量工程师负责所属项目样品建档,签发及管理；检验员负责所属样品的建档、使用、清洁和保管。
4.4项目部负责对顾客样品和本公司标准样品进行签发，并负责从本公司进货、生产/装配中，提取本公司生产的样品作为向顾客提交的标准样品。
4。
5 项目部负责新产品各相关工序的标准样品、极限样品、缺陷样品的封样。
4.6国内采购物流部及国际销售物流部负责与顾客联系样品、样件。
4.7国内采购物流部及国际销售物流部负责与供应商联系样品、样件.5.工作程序5。
1顾客样品控制5。
1.1项目部负责对顾客签发的样品进行接收移交质量部管理并妥善保存，质量部将样品资料登记于“样品一览表”并放置在样品柜。
5.1.2项目部负责对需确认的顾客样品进行审查，审查的内容如下：a)样品是否有缺陷或不明确之处;b)与图纸规范要求是否一致；c)本公司是否具备相应的生产能力等。
5.1。
3审查后,若有问题应及时反馈国际销售物流部，由其与顾客及时联系直至解决，并依照顾客图纸、样品及其它技术文件资料拟订相应的技术规范和工艺标准.5。
工程样品的工具管理制度
工程样品的工具管理制度一、目的和范围本制度旨在规范工程样品的管理流程，确保样品的完整性、可追溯性和安全性。
适用于本公司所有参与工程建设的部门和个人。
二、责任分配1. 项目经理负责整体监督和协调样品管理工作。
2. 质量管理部门负责制定和维护样品管理的具体规程。
3. 仓库管理员负责样品的入库、出库、存储和保养工作。
4. 工程技术人员负责样品的选择、使用和状态记录。
三、工具管理流程（一）工具领用1. 工程技术人员根据工程需要填写工具领用单，并注明所需工具的种类、规格和数量。
2. 领用单需经过项目经理审批，并由仓库管理员进行发放。
3. 领用时，仓库管理员应检查工具的状态，确保其完好无损，适合使用。
（二）工具归还1. 工程完成后，应及时将工具归还至仓库。
2. 归还时，仓库管理员需检查工具是否完好，如有损坏应记录并报告给质量管理部门。
3. 若工具丢失或损坏严重，应由领用人负责赔偿或维修。
（三）工具维护与保养1. 仓库管理员负责定期对存储的工具进行检查和保养。
2. 发现工具有损坏迹象时，应立即隔离并标记，防止其流入生产线。
3. 对于特殊或昂贵的工具，应制定详细的维护保养计划。
（四）样品管理1. 样品的采集应在规定的时间和位置进行，确保样品的代表性。
2. 采集后的样品应立即标注清晰的标识信息，包括采集时间、地点、责任人等。
3. 样品应妥善保存在指定的环境中，防止污染或变质。
4. 使用样品时，应遵循操作规程，避免对样品造成不必要的损害。
四、违规处理违反工具管理制度的行为，将根据情节严重程度进行警告、罚款或其他纪律处分。
五、其他事项1. 本制度自发布之日起实施，由质量管理部门负责解释。
2. 本制度如有更新，将及时通知各相关部门和个人。
工程样件交样管理流程
1、目的（流程综述）为规范管理样车或样机试制各阶段的工程样件，对样件的接收过程和质量加以控制，以满足各阶段造车要求，特制定本流程。
2、适用范围本条例分别适用于TVP在Mule、Simulation、EP等阶段中，PW在Mule、DL2 DL3及VB等阶段中，样车或样机试制所需的工程样件的接收活动。
本流程同时适用于质量管理体系和内控管理流程。
其质量体系流程编号为7.3.6，内控管理属于流程九《研究与开发子流程006》。
3、定义3.1 工装样件（Of Tooling Sample ，OTS :指使用正式生产用模具和工装制造的工程样件，允许不按照正式生产节拍进行制造。
3.2 非工装样件（Prototype Sample ）:指使用非正式生产模具和工装制造的零部件，产品材料和生产工艺近似或部分一致。
3.3 C/O零件（沿用件carry over的缩写）：指某一新车型项目中不进行重新设计或设计更改，直接使用在上汽品牌中已批产或获得PPAP的零件。
首次应用的KD件或转口贸易件不属于C/O 件。
3.4 MockUp样件：用非批量生产工艺、尺寸/外形接近设计状态的临时装车零件，主要用于外观、基本性能等评估的样件，和替代件的区别。
3.5 工程样件（Engineering Sample ）:以上样件的总称。
3.6 Proto BOM：样车试制物料清单。
3.7 BCR Proto BOM更改申请表。
3.8 TVP:上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司试验认证部样车试制工程科。
3.9 PW上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司动力总成分析试验部。
3.10设计后缀（Design Level Suffix ，DLS）：是用字母表示零件不同设计状态的标识符，只能用于样车或样机试制阶段，状态是Un derstudy的新设计零件。
4、职责分工4.1 采购工程师4.1.1 负责组织定点后的kick-off 会议，并联合设计发布工程师对工程样件的开发计划进行确认；4.1.2 负责根据PR申请的内容（带DLS或数据版本的零件号，数量及批次），向供应商下达零件定单PO；4.1.3 负责将零件定单P0的下发情况及供应商信息及联系方式于收到PR后2周内反馈给试制物料工程师；4.1.4 工程样件交样出现问题后进行协调支持。
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编号：****-AUTO-RD1-007
******汽车集团有限公司技术中心
工程样件交样管理流程
版本：1.0
工程样件交样管理流程
1.目的
本流程规定工程样车试制开发各个阶段的工程样件(骡子车、模拟样车、工程样车)的状态确定、接收过程及质量要求。
2. 适用范围
*****汽车集团有限公司技术中心
3.规定
3.1 工程样车BOM（PROTO-BOM）的发布
3.1.1 技术中心试制车间应在各类工程样车造车前进行相应车辆的工程发布以支持造车准备；该初始工程零件清单（EPL）必须包括数据状态（图纸或数模版本）等信息。
3.1.2 技术中心试验认证部应在得到初始EPL后2周内与相关部门核对EPL信息，并且将此EPL 作为PROTO-BOM，根据该PROTO-BOM进行采购申请，同时将该PROTO-BOM传递到供应商质量工程师。
3.1.3 采购部门采购员负责采购进程的控制，确保工程样件按照采购申请（PR）单的时间要求按时供货，采购员在接到采购申请单后的一周内应对是否能满足采购进度给予采购申请单申请人正式的书面答复。
对于无法按时完成采购的样件，采购员应组织采购申请单申请人、设计发布工程师，必要时还有供应商，确定替代方案或向PDT报警。
3.1.4 工装样件（OTS）交样阶段，供应商质量工程师应在物料需求日期（MRD）前确认工程样件是否满足要求，并在样件入库时签字确认。
3.1.5 供应商交样时零件应附标签并按要求填写，内容包括图纸版本等信息。
3.1.6 工程样件入库时，试制车间物流工程师负责核对BOM和标签信息的一致性，并汇总后报DRE。
3.2 工程样件质量控制
3.2.1 随工程样件一起送达的交付资料必须包含有：
《工程样件入库单》
《工程样件评估接收单》
《零件尺寸检验报告》
《零件材料检验报告》
《零件性能试验报告》
3.2.2 提交的工程样件需有合适及完整的包装，可采用相应的料架、料箱、托盘存放，不允许混装样件；在包装及料架、料箱四周显眼位置张贴工程样件标牌，包装内工程样件必须每件同时挂工程样件
标牌（标准件除外）。
3.2.3 交样时，供应商应出具尺寸、材料、性能自检报告。
设计发布工程师在《零件尺寸检验报告》、《零件材料检验报告》、《零件性能试验报告》的客户栏签字认可。
《零件性能试验报告》同时需要系统试验工程师在客户栏签字认可。
如有必要，技术中心质量检验部门应对尺寸、材料、性能进行复测。
如果质量检验部门进行复测，设计发布工程师须在复测申请单上注明图纸版本、标准及性能。
3.2.4 设计发布工程师负责认可工程样件的状态，并负责组织填写《工程样件评估接收单》，对工程样件做出评估；其中尺寸、材料由设计发布工程师签字，性能由系统试验工程师签字；OTS交样阶段，供应商质量工程师确认工程样件是否满足要求，并签字确认。
尺寸、材料、性能中任何一项为不符合技术要求的，则该工程样件为不合格，设计发布工程师需判断该工程样件是否可以有条件认可。
试制车间物流工程师有权拒绝接受状态评估不一致的工程样件。
3.2.5 有条件认可的不合格工程样件，设计发布工程师应组织有关部门进行风险分析评估，并详细填写《工程样件评估接收单》条件认可说明一栏，（风险评估必须明确说明该有条件认可工程样件不可以用作哪类试验等）。
有条件认可的工程样件必须得到设计发布工程师的上级领导批准，并在《工程样件评估接收单》上签字确认。
3.2.6 试制车间物流工程师查看供应商所提供的工程样件交付资料，如果交付文件不满足流程要求，相关供应商必须进行整改直至合格后，方可接收该样件；如果供应商提交的工程样件信息与试制BOM 不相符合，设计发布工程师必须在完成设计更改流程后,试制车间物流工程师方可同意接收该样件。
3.2.7 技术中心试验认证部应在物料需求日期（MRD）后汇总工程样件的交样合格情况。
3.2.8 对于样车造车或评审时发现的问题，由责任人制定质量提升计划，在解决方案来不及实施的情况下，由DRE的上级领导决定是否可使用未整改样件继续装车。
4. 职责分工
采购员：
负责接收处理工程样件的采购需求并对供应商下定单，落实工程样件的交样数量、批次等相关要求。
供应商:
工程样件的生产及交付者，并负责提供尺寸、材料和性能自检报告。
设计发布工程师：
工程样件是否符合设计要求的最终认可者，负责对工程样件的尺寸、材料的技术状态的确认、并负责评价尺寸、材料、性能是否满足设计要求。
中心质量检验部门：
负责确认工程样件是否满足样件的质量要求。
负责对需要复测的工程样件进行尺寸、材料的复测。
督促供应商提供OTS全工装件（允许手工整形）的尺寸、材料报告。
系统试验工程师：
负责样车性能试验报告的签字确认。
试制车间物流工程师：
负责工程样件的接收、存储及管理，包括核对工程样件交样资料，检查包装状态和数量，以及过程中出现问题的报警和推动解决。
试制车间质量工程师：
协助试制车间物流工程师推动解决存在问题的工程样件的重新交样。
5. 存档周期
本文件所涉及的记录存档10年。
6. 评审与变更
本文件由技术中心项目管理部每年组织评审其有效性，必要时进行修订，经技术中心主任批准后生效。
7. 分发
本文件分发至技术中心各部门。
8. 附件
无。