MC供应商管理工作指引
供应商管理部工作指引
供应商管理工作指引一、工作指引主要内容供应商管理就是对供应商的了解、选择、开发、培育、使用和控制等综合性的管理工作的总称。
目的是要建立起一个稳定可靠的供应商队伍，与供应商建立起良好的合作伙伴关系和稳定合作的关系，降低采购风险，使供需双方达到双赢，为公司提供可靠的物资、工程供应。
为进一步加强供应商管理工作的开展，确保供应商管理部每个人员能认识到供应商管理工作的重要性、能有效的、标准化的进行供应商管理工作的开展，建立完善的供应商管理体系，确保供应商提供的产品及服务符合本公司品质项目和交货要求，满足公司快速发展步伐，特制定本《供应商管理工作指引》，供应商管理部全部人员参照执行。
二、供应商管理基本原则1、供应链管理原则供应商为本公司供应物资、服务、施工，应保证产品质量，遵守合约的要求，保证对我公司提供及时的服务，并保持互利的供方关系。
任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员向采购部门推荐申请成为公司的供应商。
2、合格供方评定原则经资格评定为合格的供应商方有资格参加公司组织的采购工作。
评定参加人员由商务部、需求中心及质量技术等相关负责人员参加。
3、供方控制原则商务部牵头与供应商签订相关合同和协议，供应商管理部按签订的合同或协议进行相应的管理、控制、组织考核。
4、区别对待的原则公司实行等级供应商区别对待的原则。
商务部结合供应商实力、绩效及所供物料或提供服务的重要度，对供应商进行等级划分，拥有高等级资格的供应商在供货选择、付款方式、供货量、招标评分上拥有较多的优势。
对计划确认为公司潜在重点供方关系的，但尚未正常供货的供应商，应进行重点培育扶持。
5、战略供应商和重点供应商的培育原则战略供应商和重点供应商是公司的合作伙伴，只有公司业务的发展才能使供应商得到发展，同样，供应商的发展也促进公司业务的飞速发展。
因此，大力培育战略和重点供应商，优化供应商,成为供应管理的重要内容，并确保大量物资、工程服务越来越向战略供应商和重点供应商群体集中。
物控(MC)工作内容,物料计划与控制的目的,物控员职责
物控(MC)工作内容，物料计划与控制的目的，物控员职责物控的定义与概术物控物控顾名思义就是物资的控制，包括企业生产产品的时候进行的物资控制，也包括企业采购原料的时候进行的物资控制.物控又叫MC和PC，不过现代企业企业经常把PC叫做生产计划，只把MC 叫做物控。
所谓物控就是物料控制，控制生产制造过程中所用物料的状态，以满足供给、流通各使用等过程的需求，并达到最佳的适合性和节减。
物控也叫物管，英文缩写：MC，即Materials Control 物料控制物控是指物料控制，主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。
物控员主要职责是：对物料分析，使公司即不出现物料积压占压资金，又不出现停工待料。
控制数量，以满足生产量的需求控制进度，以满足生产期的需求控制差补，以满足核销和结账的需求控制物料的供给状态、保证充足性、减少断料；控制物料的流动状态，保证准时性、满足纳期；控制物料的使用状态，保障秩序化、减少积压。
接到单后销售要把单传到物控部PC员。
并注明要求送货日期。
PC员安排车间生产（有的是车间调度员安排，物控MC只传单减库存）。
安排生产的数量是单上要求到货数量加上动态库存数量减去仓库实际库存数量。
生产部按照要生产的数量进行排程，并把排程结果交给物控部MC员。
MC员再计算该订单是否需要采购物料。
采购物料到货日期就是生产订单前一天。
物控的目的：就是要控制好原料及其他物料的采购，不要出现近期生产不用却采购回大批物资积压在仓库，造成仓库库存太多，也不要出现马上该生产用原料了，而采购物资却仍不到位。
最好是达到恰好要用恰好就到货，实现零库存或接近零库存的目的。
”物控的目标是“不断线，不囤料，不呆料”不断线就是要保证产线的正常运行，不囤料就是保证库存适中，不能有大量的库存，不呆料就是保证一个产品作完成后不能使这个产品的料有剩余.达到企业即不出现停工待料，也不出现物料积压太多的目的。
物控员通常规企业PMC（物控部）管，有的也叫物控部门为资材部。
物控mc的工作职责
物控mc的工作职责
物控mc(Materials Control Manager)的工作职责主要有以下几点：
1、负责管理组织的物资，确保充足的库存量及货物的质量，制定
和实施有效的库存控制政策；
2、负责对采购物料的价格、量及物料质量的控制，在合同的期限
内按时交货；
3、负责检查采购的物资同订单要求的完整性；
4、负责监测当前存量，确定未来需购买的数量和时间；
5、负责指导和管理物资收发，并维护适当的发料明细；
6、负责制定采购策略，与供货商对接并推进订单跟进；
7、负责分析物料的配置、以及存货的损耗，提出合理的建议；
8、负责定期评估供应商，收集相关信息，评定其质量，并及时反
馈供应商发布信息；
9、负责定期检查库存，确保库房内物品的安全。
麦当劳供应商管理制度
麦当劳供应商管理制度McDonalds 麦当劳麦当劳公司相信所有员工都应得到尊重的对待。
在雇用关系的每一个方面，雇主需以心比心的态度对待员工、内部顾客（我们的员工）的100%满意是达至外部顾客100%满意的要素。
不仅如此，麦当劳公司无论在任何地方从商，都忠于一个守法的政策及维持一高水准之商业操守。
因此，麦当劳公司已建立了一个诚实及正直的纪录与声望。
这些实施于全球的原则组成了麦当劳公司的商业道德基础，也成为了麦当劳公司成功的基石。
麦当劳公司坚信那些获批准跟从麦当劳公司系统建立业务关系的供应商也应遵从此等哲学。
同时，为了系统的最佳利益，麦当劳公司将会拒绝批准与在口头或行动上不维护此等原则之人士作业务往来。
麦当劳公司认同他的供应商乃独立的个体业务及非常尊重此独立性，因为此独立性为双方的关系赋予力量。
不过，麦当劳公司的业务伙伴之行为有时亦会反映于麦当劳公司身上，从而影响他的声望及在客人或其他人心中的信誉，因此，麦当劳公司期望与他合作的业务伙伴能够达到彼此相同水平的诚实及正直。
基于以上原因，麦当劳公司建立了以下政策。
所有供应商均须遵从此政策，而且这是每个供应商之责任，供应商应确保其为麦当劳公司生产产品的承包商也遵从这政策，不从这政策将可成为麦当劳公司撤销这供应商之认可资格之足够原因，作为延续认可资格之条件，麦当劳公司保留对供应商，及其设施与商业操作进行（或由其指定人进行）定期不事先通知之检查的权利，以证实其遵从此标准之符合情况。
适用法律与达标麦当劳公司供应商之一切商业活动，均符合一切与雇用及生产制造有关之国家及当地法律法规，及已颁发之行业标准。
如法定之要求与已颁发之行业标准相抵触，供应商至少必须遵从较严的标准。
雇用守则—监狱或强迫劳工供应商不得使用监狱或强迫劳工。
同样，任何形式之契约劳工、奴役、体罚、暴力恐吓，或以其他方式的肉体、心理、口头骚扰或虐待作为惩罚或控制方法均被禁止，供应商本身不应使用工厂或生产场地以不支付之报酬或契约式或违背员工意愿之强迫劳动，也不应与有此行为的承包商签约为麦当劳公司从事生产。
供应商管理指导手册
供应商管理指导手册1. 介绍供应商管理是企业中非常重要的一项工作，它直接关系到企业供应链的稳定和高效运作。
本手册旨在为企业提供一套完整的供应商管理指导方针，以帮助企业建立有效的供应商管理体系，确保与供应商的合作顺利进行。
2. 供应商选择2.1 供应商背景调查在选择供应商之前，应进行供应商背景调查，了解其公司规模、产能、质量控制体系等信息，以确保供应商具备满足企业需求的能力。
2.2 供应商评估指标制定明确的供应商评估指标，包括但不限于供货能力、质量管理、交付准时性、售后服务等方面，以便对供应商进行综合评估，并做出选择。
3. 合同管理3.1 签订合同与供应商建立合作关系前，应与其签订正式合同，明确双方权利和义务，并规定好交货期限、质量标准、计价方式等关键条款。
3.2 合同履行定期对合同条件进行检查，确保供应商按照合同要求履行义务。
如发现问题，及时与供应商沟通协商解决。
4. 供应商绩效评估4.1 确定评估指标制定供应商绩效评估指标，包括交期、产品质量、价格合理性、售后服务等方面，以便对供应商进行定期评估。
4.2 绩效评估方法根据评估指标，采取适当的方法对供应商绩效进行评估，如问卷调查、现场检查等，并记录评估结果。
4.3 绩效考核结果反馈将绩效评估结果反馈给供应商，指出存在的问题并提出改进要求。
同时，与供应商共同商讨解决方案，以确保供应商的提升和改进。
5. 供应商发展5.1 合作伙伴关系与优秀的供应商建立长期的合作伙伴关系，共同发展、互利共赢。
5.2 供应商培训通过组织供应商培训，提升供应商在质量管理、技术创新等方面的能力，以便更好地满足企业的需求。
6. 风险管理6.1 供应链风险评估对供应链中可能存在的风险进行评估，如原材料供应中断、供应商财务状况不稳定等，并制定相应的风险应对措施。
6.2 供应商备选计划建立供应商备选计划，预先确定备选供应商，以应对可能出现的紧急情况，保证供应链的连续性。
7. 总结供应商管理是企业发展中至关重要的一环，有效的供应商管理可为企业带来稳定的供应链、高质量的产品和良好的合作伙伴关系。
供应商管理工作指引
工作指引1目的为对供应商进行选择、评定、考核等综合管理，寻找适合公司的最佳供应商。
2适用范围适用于xx有限公司。
3职责：3.1采购部负责组织对供应商开发，资料采集，业务洽谈，组织定期考核，负责日常交货的记录。
3.2品质部协同采购部对供应商进行考察和评定，及对承认书第二次签核。
3.3技术部负责物料技术资料并对物料样品进行确认，并对供应商进行考查和评定及对承认书第二次签核。
3.4研发部负责承认书首次签核。
4.名词解释：无5.工作内容：5.1 新供应商之选择：5.1.1 供应商资料获得途径：5.1.1.1 其他部门或公司高层主管可提供信息。
5.1.1.2 或由供应商自行申请。
5.1.1.3 网络信息搜索。
5.1.2 供应商资料的收集：采购员收集有能力提供本公司原物料、产品加工之供应商，经查询初步认可后由采购单位发出“供应商管理调查表”，供应商填妥后传回本公司并提供相关资料（如营业执照、产品说明、价格、品质保证书、产品认证文件、体系认证文件、代理证明等）给采购部。
5.1.3 实地考核：供应商提供相关资料经初步确认符合我司要求后，由采购部主导，会同技术部、品质部对供应商进行实地考核（QMS品质管理体系、、COC社会责任部分等），填写“供应商评审表”。
评分达到60分方为合格，评审结束后应发出“供应商评审稽核报告”传给供应商，要求供应商针对缺失事项提出书面改善对策并确实予以改善，评审分数低于60分者，列为不合格供应商，当不合格供应商提出改善对策之后可视需要再进行第二次评审，若连续三次评审均不合格，则取消其资格。
5.1.4 采购谈判：经实地评审初步符合要求的供应商，由资材总监协同采购人员与供应商进行业务洽谈，对物料价格、付款方式、货款结算、交货地点、交货周期等进行商定。
5.1.5 送样确认：5.1.5.1 研发部或技术部将物料技术资料提供给供应商打样，要求供应商在送样时必须附上物料“承认书”各五套。
5.1.5.2 研发部依“零件承认控制程序”对样品和“承认书”进行确认，并将信息及时反馈采购部。
供应商管理制度指南
供应商管理制度指南一、背景随着企业的发展和壮大，供应商管理成为提高企业采购效率、降低采购成本的重要手段。
为了规范供应商管理，确保供应商的质量和信誉，我公司制定了本供应商管理制度指南，以明确管理要求、规范操作流程，提高供应链的稳定性和效率。
二、管理目标1. 选择优质供应商：与合作伙伴建立长期稳定的合作关系，确保供应商的质量和交货能力能够满足企业的需求。
2. 降低采购成本：通过合理的采购策略和供应商管理，实现采购成本的降低，提高企业的竞争力。
3. 提升供应链效率：优化供应链的管理，实现供应商和企业之间的信息共享、风险防控和资源调配的协同性。
三、管理要求1. 供应商评估和筛选（1）建立供应商评估体系，包括对供应商的资质、质量体系、生产能力等进行评估。
（2）采用多种评估方法，如现场考察、质量审核、样品检验等，确保评估结果准确。
（3）制定供应商评估标准，根据企业需求和风险情况，确定合格供应商和潜在供应商。
2. 合同管理（1）签订合同前，明确双方权益和责任，确保合同的可执行性和合规性。
（2）合同应涵盖供应商的交货时间、价格、售后服务等具体要求，明确双方的责任和义务。
（3）定期审核合同执行情况，及时处理合同变更和纠纷，维护企业和供应商的合法权益。
3. 供应商绩效评估（1）建立供应商绩效评估体系，对供应商进行定期绩效评估，对供应商进行奖惩或淘汰。
（2）评估指标包括供货及时性、质量稳定性、售后服务水平、价格竞争力等方面。
（3）对于绩效较差的供应商，采取措施加以改进或淘汰，确保供应商的稳定性和质量。
四、操作流程1. 供应商申请供应商向采购部提出申请，采购部收集和审核供应商的基本信息、资质和相关证书。
2. 供应商评估采购部对供应商的申请进行评估，包括考察、审核和样品检验等环节。
评估结果根据评估标准确定供应商的合格与否。
3. 合同签订采购部与符合要求的供应商签订合同，明确双方的权益和责任，并进行合同管理。
4. 供应商绩效评估供应商在合同期限内进行绩效评估，评估结果用于供应商的奖惩和维持关系。
供应商资源库管理工作指引
供应商资源库管理工作指引1职责划分1.1招标采购中心1.1.1 负责工程及材料设备类供应商分级分类标准的设置及调整。
1.1.2 根据履约评估、考察等结果进行调整工程及材料设备类供应商级别。
1.1.3 负责工程及材料设备类供应商资源库的更新和维护。
1.1.4 录入、整理工程及材料设备类供应商基础信息。
1.1.5 组织进行优秀、合格、不合格等各级工程及材料设备类供应商的等级认定，并反映到相关供应商资源库。
1.2其他部门1.2.1 负责责任范围内供应商分级分类标准的设置及调整。
1.2.2 根据履约评估、考察等结果进行调整责任范围内的供应商级别。
1.2.3 负责责任范围内咨询服务类供应商资源库的更新和维护。
1.2.4 录入、整理责任范围内咨询服务类供应商基础信息。
1.2.5 组织进行优秀、合格、不合格等各级服务类供应商的等级认定，并反映到相关供应商资源库。
2关键活动描述2.1供应商资源库范围供应商资源库包括工程总包单位、总包工程范围外的分包单位；甲供材及甲指乙供材供应商；勘察设计、监理及造价咨询单位等。
2.2供应商类别设置2.2.1 第一维度分类1)服务类（勘察单位、设计单位、监理单位、造价咨询单位等）；2)工程类（施工总包单位、各施工分包单位）；3)材料设备类（各材料设备供应单位）；4)营销类（营销/招商代理、广告媒体单位等）；5)综合管理类（招聘代理、办公用资产采购、外部审计、律师事务所等）；6)其他（以上五类无法覆盖的供应商）2.3供应商级别的设置及认定调整2.3.1 供应商共分为优秀、合格、不合格和待考察四个级别。
2.3.2 供应商初始级别的认定1)供应商管理责任部门组织新进供应商的前期考察认证工作，根据考察认证结果，对新进供应商进行初始级别的认定。
2)供应商资源库建立前正在合作的和曾合作的供应商，由供应商管理责任部门组织进行初始级别的认定。
2.3.3 供应商级别的授予期要求1)所有供应商的资格等级，由公司确认后授予，资格授予期为一年、自每年1月1日起至12月31日。
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MC 供应商管理工作指引
Ann 制定人/Prepare
相 关 部 门 会 签
Edition/版本: 审核人/Review
PE TS CS OIA
批准人/Approve
IE QM PU PM
Date/日期:
HR FC ITL
QA M PD ED
1.0目的: 明确供应商的职责，更好地在订单和交货方面管理供应商以最大限度地满足客户需求。 2.0 范围: 有 PAF 和工程标准物料代号，经过审核批准的合格供应商。 3.0 定义:
Key suppliers Monthly Delivery Performance
Month:
Date: Vendor Point CLIPS Code by MC Root Cause Improvement Owner Points
No. Supplier
Time
Status
R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.0 附件:
5.1 Debit note 格式 5.2 供应商改善报告格式 5.3 供应商交货表现报告格式
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Detail Descriptions
Issued By : Issued on: ZH CS Manager: Approval on:
√ Distribute to: Purchasing Finance
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√
EPCOS (Zhuhai) Co., Ltd.
Reason for Reuqest √ Production stop due to materials supply problems.
Production stop time
Extra transportation cost due to wrong delivery of supplier. Extra charge due to customer urgent requirement.
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g. 当 MC 发现某供应商的交货准时率有大幅度下降或连续下降时，应及时与供应商联系并向供 应商提出改善要求,且要求供应商回复改善措施报告，如果供应商的表现在接到 MC 通知后仍 无法按要求改善， MC 可以将实际的情况提供给 PU，请 PU 配合和帮助 CS/MC 督促供应商 进行改善。 h. 对于供应商的服务十分恶劣的，MC 要以提出改善建议或取消其供应商资格的建议给采购部 门，由采购部门联系供应商要求改善或考虑是否取消其供应商资格。 i. 在交货过程中，因供应商发货延误，而造成 EPCOS 生产线停线的交货，MC 会通知供应商相 关的罚款通知并根据生产部门提供的停线时间和停产影响开具罚款单（“DEBIT NOTE”） 给财务部门，由财务部门计算实际停产损失并由采购部门向供应商索赔。 a) 在交货过程中，因供应商发货延误，而造成 EPCOS 客户停线而需要改变运输方式去缩 短运输时间的交货并因此产生额外运输费用时，应要求供应商承担。MC 会通知供应商相 关的罚款通知并根据 SHIPPING 提供的运输发票开具罚款单-DEBIT NOTE 给供应商，由 财务部门和采购部门发给供应商索赔。 j. 在交货过程中，因供应商来料品质问题，而造成 EPCOS 生产线停线的交货，QA 会通知供应 商相关的罚款通知并根据生产部门提供的停线时间和停产影响开具罚款单（“DEBIT NOTE”）给财务部门，由财务部门计算实际停产损失并由采购部门向供te
Remark 准时交货 延期交货 提前交货
Feedback 分析不能按时交货的原因
短期对策（改进措施）
长期对策（改进措施）
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3.1 CS：中文含义为客户服务部门 3.2 MC：中文含义为材料控制 3.3 SHIPPING： 中文含义为船务部门 3.4 PU：中文含义为采购部门
4.0
程序:
a. 在 EPCOS 与供应商拟定合同（包括相关协议）时， 采购部门会将与订单、交货、退货和采 购周期、订单预测等与 CS/MC 有关的条款发送给 CS/MC，由 MC 根据实际采购需求审核和 修改相关条款。如果需要 CS/MC 会要求采购部门安排 MC 和供应商面谈合同事项。 b. PU 会在公共盘维护一份《VENDOR DATA BOM》并及时更新内容，包括供应商名称、所对 应的材料代码、联系方式等等便于查询供应商信息。 c. MC 每个季度末与供应商重新确认采购周期并做相关记录，以确保所掌握的信息的准确性。 d. 为了缩短采购周期，MC 每月会对部分供应商提供采购预测表，以便于供应商在此基础上准备 材料和生产。 如 MC 在发出采购预测表给供应商以后对该表进行更改或取消，EPCOS 按照 合同中的相关条款对采购预测表承担部分责任。 e. PU、QA、CS/MC 和其他相关部门每年定期开会总结上年度主要供应商的质量、交货、服务 等情况，重新确定下年度供应商评分的范围。 f. MC 每月初根据前一个月所有的进料情况对主要供应商的交货情况汇总分析，将供应商交货准 时率和 MC 对供应商的服务等方面的评分汇总成供应商交货表现报告，发送给 PU。
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Monthly Delivery Performance
To: Fr: Subject: check the reason and feedback the action of improvement
Status ON TIME Delay Pull in Total deliveries
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