ISO9001内部审核程序
ISO三体系内部审核资料(全套完整版)
ISO三体系内部审核资料(全套完整版)ISO三体系内部审核资料(全套完整版)引言ISO 三体系指的是ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和ISO 45001职业健康安全管理体系。
内部审核是确保这些体系有效运行的重要环节。
本文将提供一套完整的ISO三体系内部审核资料，以帮助组织进行内部审核，发现问题并进行改进。
一、内部审核概述内部审核是一个系统性的过程，旨在评估和验证组织是否符合ISO 三体系的要求，并确定其有效性。
内部审核是通过收集证据、进行分析和提供建议来评估体系是否运行顺畅，并为持续改进提供机会。
二、内部审核计划内部审核计划是整个内部审核过程的蓝图。
每个体系都需要制定相应的内部审核计划，以确保每个要素都得到适当的评估。
以下是一份内部审核计划的示例：1. 审核目标：明确审计的目的和范围。
2. 审核标准：列出适用的ISO标准和相关法规。
3. 审核范围：确定需要审核的过程、部门和文件。
4. 审核计划：明确审核的时间表、地点和参与人员。
5. 资源需求：确定进行内部审核所需的资源，如人力、时间和工具。
6. 风险评估：评估可能的风险和机会，以便确定审核重点。
7. 审核方法：确定使用的审核方法，如文件审核和实地审核。
8. 审核执行：按照内部审核计划执行审核活动。
9. 结果报告：记录审核结果和发现的问题，并制定改进措施。
10. 后续行动：跟踪和监督改进措施的实施情况，并进行验证。
三、内部审核记录内部审核记录是内部审核过程的核心文件。
它们记录了审核的结果、问题和改进机会，以及相关的证据和分析。
以下是一些常见的内部审核记录：1. 审核计划确认：审核团队确认内部审核计划并按计划进行审核。
2. 审核发现记录：记录审核过程中发现的问题和改进机会。
3. 非符合报告：记录审核中发现的不符合要求的问题，并对其进行分类、描述和跟踪。
4. 实施措施报告：记录针对非符合问题所采取的纠正措施和预防措施。
5. 审核总结报告：总结整个内部审核过程，并提出改进建议和持续改进机会。
ISO-9001内审全流程-供参考!
目前，很多企业对ISO 9001质量管理体系的了解比过去更深入，管理也越来越规范。
内部审核是检验质量管理体系运行绩效的有效方法，是推动持续改进的动力，因此，内审员的审核质量就显得尤其重要。
如何进行内部审核也是很多管理者关心的问题，一个完整的ISO9001质量管理体系内部审核(内审)应包括哪些步骤呢？本文将就内部审核的方法与技巧与各位质量人分享，内容仅供参考。
一、内部审核的策划与准备1.编制年度审核计划每年年初，质量负责人组织编制年度审核计划，审核方式分为管理体系全过程审核及管理体系要素审核，管理体系全过程审核每年至少安排一次，制定的年度计划应覆盖管理体系涉及全要素和所有部门。
当出现以下特殊情况时应增加审核频次：a. 管理体系有重大变更或机构和职能发生重大变更时；b.内部监督员发现某质量要素存在严重不符合项；c.出现质量事故，或客户对某一环节连续申诉、投诉；d.认证认可机构安排现场评审或监督评审前；年度审核计划经审批后，组织实施。
2.审核前准备①成立内审组:质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组建内审组，内审组成员应经培训考核合格，取得内审员资格证书，且内审员与被审核部门无直接责任关系。
质量负责人召开内审组组员会议，任命内审组组长和宣读内审员守则，并依据内审年度计划提出本次评审目的、范围内容和要求。
②内审实施计划的制定：内审组长制定内审实施计划，要依据本机构的职能分配表编制各受审核部门的审查内容，由质量负责人审批后实施。
实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。
③审核组预备会:内审实施计划经质量负责人批准后，审核组长召开审核组预备会议，研究有关体系文件并应决定是否需要补充文件，明确分工和要求，确保每位内审员都清楚了解审核任务，全部完成审核前的准备工作。
④编制检查表：审核前，内审员应根据分工编制检查表，内审检查表编制的好坏直接影响内审实施的质量，因此在整个内审中至关重要。
ISO9001审核流程
ＩＳO9001质量管理体系认证流程一、审核前准备工作:1.提供公司的营业执照和组织机构代码证复印件、公司的工艺流程图、生产流程图2.制定质量手册、程序文件、作业指导书和检验规范及与产线密切相关的记录表单3.提供给认证机构对应的一二阶文件具体内容见下:1、制定质量手册-根据ＩSO900１质量管理体系标准和公司的实际经营情况核对执行，注公司的关键岗位、有无外包过程、公司的质量目标、组织架构图等。
2、程序文件的编辑（1）文件控制程序流程内容：1.一二三四阶文件的制作、评审、发行、更改、再发行、作废。
该过程的制作权限的限定２.文件的要求3.文件的编码原则(2)记录控制程序流程内容:1.记录的存在形式2.记录的记录、搜集、保存、查阅、销毁3．记录的保存要求(3）内部审核程序1.内部审核的分类(按时间：临时和年度及两种审核的条件)2.审核的方式(文件和现场）3.审核方法4.审核员的条件5.审核的执行6.审核缺失报告和总结报告的编写及编码原则(４）不合格品控制程序1.不合格品的分类（来料、半成品、成品)2.不合格品的处理方式（5)纠正与预防措施控制程序1.不合格或潜在不合格的来源（内部审核、管理评审、客户投诉等)２.对应的报告及短长期改善方法（6)方针目标控制程序由各部门自己制定考核指标然后回传(7)教育训练控制程序1.年底调查2.年度计划3.月度计划4.教育训练考核方式5.教育训练记录保存（8）采购控制程序（9)顾客满意度调查程序（１０)来料检验控制程序（1１）产品防护控制程序（１2)仪器设备管理程序(１3）管理评审控制程序(14）灾害恢复控制程序（15）客户财产控制程序(16）产品的标识与追溯控制程序三、抽样审核1.了解公司的工艺流程2.体系的审核(关键岗位、外包过程、公司的方针目标的制定、公司的组织架构、外来文件的识别和控制）3.关键岗位的控制参数、手册和程序文件中的方针目标的一致性4.来料检验中的异常处理5.制程巡检中的异常处理6.仪器校验7.设备保养记录8.合格供应商名录及对应的供应商的基本资料表9.客户满意度调查表及评审表10.出货检验报告异常处理11.首件检验记录表缺失项的确认及开立缺失报告产品的竞争已转化为商业模式的竞争打造商业平台注:客户时间有限，一定要突出主打产品以化整为零的方式进行宣传商业模式：1.针对不同的产品制定对应的宣传广告(1)广告注意事项:1.发布广告平台的限制2.主打的产品及对应的客户群体(客户上网的心理需求:要用自己的产品抢占客户有限的大脑空间)比如说:试纸对象；woｍeｎ心理:可以准确的判断、且不会产生副作用（正品）＝真假的辨别方法shame:以礼品的形式快递3.产品所在的位置制定每种产品的网页浏览指标、销售指标、并分析未达目标的改善措施及确认措施的有效性。
ISO体系认证审核流程分几步走？
公司ISO体系的运行建立与认证，是质量管理工作中的一部分，那么不同的ISO体系认证具体的流程是什么样的呢？给你总结了这些体系的认证流程，快来看看！ISO9001质量管理体系认证流程1. 前期准备工作①建立文件化的质量管理体系；②质量管理体系运行三个月以上；③至少进行过一次内部质量管理体系内审与管理评审，且内审已覆盖所有的场所和标准条款；④提供质量手册及程序文件。
2. 信息交流与相关人士进行信息交流，通过人员互访、电话、传真、电子部件等方式相互了解，确定实施认证的初步意向和可行性。
3. 提交认证申请有意向的申请组织填写《质量管理体系认证申请表》及其附件《认证信息调查表》，认证公司进行评审通过后，将与申请组织进一步联系，必要时进行现场访问，了解受审核方的基本情况和质量管理体系的建立与实施情况，并作出书面报价。
4. 签订合同在获得申请组织明确的合同签订意向并通过了合同评审后，双方签订《质量管理体系认证服务合同》，认证公司将指定审核组长自合同生效日起负责审核活动的开展与实施。
5. 进入第一阶段审核（预评审）受审核方将正式发布的质量管理体系手册、程序文件送交认证公司，由审核组长根据认证要求在组织现场进行文件审查，并将审核结果书面告知受审核方。
如有不符合处，受审核方应作修改直至满足相应要求为止。
6. 进入第二阶段审核（现场审核）审核组将按照认证计划安排现场审核。
审核要求覆盖申请认证全部范围并符合IS09001质量管理体系标准的全部要求，以抽样审核的方式进行。
第二阶段审核将开出不符合项，并要求实施纠正。
现场审核将给出书面的审核报告，宣布在现场审核结果，告知是否予以批准注册。
注：费用一般在认证前交付，证书出来后可以到国家认可委网站上查询。
查询网址：/CertECloud/result/skipResultList7. 进入发证后的监督（监督审核）在证书有效期内安排2次监督审核，第一次监督审核在9-12个月内进行（从初审完成日期计算），以后每一次不超过12个月，基本参照初次现场审核进行。
ISO9001审核过程
ISO9001审核过程要获得ISO9001认证，组织需要经历一系列的审核过程。
该过程通常包括以下几个步骤：1.准备阶段：在正式启动审核过程之前，组织需要准备好一些必要的文件和信息，如质量手册、程序文件、作业指导书等。
这些文件需要符合ISO9001的要求，以展示组织已经建立了适当的质量管理体系。
3.选择认证机构：组织需要选择一家合适的认证机构来进行审核。
认证机构应该是经过ISO认可的独立第三方机构，他们将对组织的质量管理体系进行评估，并发出认证证书。
在选择认证机构时，组织需要考虑其声誉、经验和专业知识等方面。
4.外部审核（阶段一）：外部审核是由认证机构的审核员执行的，他们将对组织的质量管理体系进行评估。
在阶段一，审核员将初步评估组织的文件和程序，以确保它们符合ISO9001的要求。
他们还将对组织的运营过程进行一些现场检查，以确认组织已经采取了适当的措施来实施质量管理体系。
5.外部审核（阶段二）：在阶段二，审核员将对组织的质量管理体系进行更全面和深入的评估。
他们将对组织的运营过程进行详细的现场检查，以确认组织已经成功实施和维护了有效的质量管理体系。
审核员还将与组织的员工进行面试，以确保他们了解并遵守质量管理体系的要求。
如果组织的质量管理体系符合ISO9001的要求，审核员将向组织发放ISO9001认证证书。
6.维护和改进：一旦获得ISO9001认证，组织需要持续维护和改进其质量管理体系。
这包括定期进行内部审核、管理评审和绩效评价，并根据需要采取改进措施。
组织还需要定期接受外部审核，以保持其认证地位。
总的来说，ISO9001审核过程是一个持续的、逐步提高的过程。
它不仅是获得ISO9001认证的一种方式，也是组织不断增强其质量管理能力和提高客户满意度的一种方法。
只有通过不断的改进和发展，组织才能真正实现质量管理的目标。
ISO9001内审流程
ISO9001内审流程ISO9001是国际标准化组织制定的一种质量管理体系标准。
为了确保质量管理体系的有效运行和持续改进，组织需要进行内审。
ISO9001内审是一种对组织质量管理体系的独立评估和验证，旨在确定其是否符合ISO9001标准的要求。
ISO9001内审通常由一支内部审核团队执行，该团队由经过培训和资质认证的内部审计员组成。
内审的目的是评估质量管理体系的有效性、合规性和可持续性，以及为持续改进提供机会。
以下是ISO9001内审的一般流程：1.确定内审目标和范围：在开始内审之前，内审团队应与组织的管理层进行沟通，了解内审的目标、范围和重点。
内审的目标可以是确保质量管理体系的有效性，发现潜在的问题和改进机会。
2.准备内审计划：内审团队根据内审目标和范围，制定内审计划。
内审计划应包括审查的文件、流程和区域，以及内审日期、时间和地点等信息。
3.实施内审准备工作：内审团队进行审计准备工作，包括对相关文件和记录进行审查，收集和分析相关数据，并编制内审程序和检查清单。
4.开展内审活动：内审团队根据内审计划和检查清单，对组织的质量管理体系进行现场审核。
内审活动可以包括文件审查、流程审查、员工访谈、观察活动等。
5.记录内审发现：内审团队在内审过程中，应记录所有的内审发现，包括符合和不符合要求的情况，以及发现的改进机会。
6.撰写内审报告：内审团队根据内审发现和评估结果，撰写内审报告。
报告应详细描述内审的范围、目的、方法、发现和建议，并提供相应的证据和数据支持。
7.提出改进建议：内审报告中应包括改进建议，以帮助组织进一步提升质量管理体系的有效性和效率，并满足ISO9001标准的要求。
8.审核报告审核和批准：内审团队的负责人应对内审报告进行审核，并确保报告的准确性和完整性。
内审报告还需要经过组织的管理层批准，以确保找出的问题得到及时解决和改进。
9.跟踪内审改进行动：组织应根据内审报告中的改进建议，制定和实施相应的改进行动计划，并跟踪和审查改进的进展和效果。
ISO9001内部审核程序(中英文)
ISO9001内部审核程序Internal Quality System Audit1.0目的 Purpose:本程序规定了开展内部质量审核的策划，准备，实施，审核，报告，跟踪验证各阶段的控制要求和方法，以确定本公司的质量管理体系是否符合标准要求并得到有效地实施和保持。
This procedure give the methods and control requirements of internal quality audit planning, preparing, implementing, auditing, reporting and following-up, to ensure that the quality management system is in compliance with requirements and is implemented and maintained effectively.2.0范围Scope:适用于本公司内部质量管理体系审核及质量体系涉及的所有部门或个人。
FP internal audit and all departments and persons related to quality management system 3.0定义Definitions: N/A3.1IQAR:内部质量审核报告Internal Quality Audit Report3.2NC:不符项（不符合ISO要求的项目）Non-conformance (item against ISOrequirement.)a)Major严重不符合项: there are systematic problem, territorial problem,and the findings will cause the major result during the system run; 体系运行出现系统性失效，体系运行出现区域性失效，出现影响产品或体系运行的严重后果的不合格现象.b)Minor一般不合格项: aim at the systematic requirements, the finding isseparate, occasional and isolated minor problem; 对不满足质量体系过程或体系文件的要求而言，是个别的、偶然的、孤立的性质轻微的问题.3.3OBS观察项: 未构成不合格，但有变成不合格的趋势，或是证据暂时不足。
ISO内审工作流程
► 受审部门领导及主要工作人员
2►021陪/10/1同0 人员（必要时其他部门的观察员）
24
☛ 首次会议的内容 ► 会议开始（签到、宣布会议开始） ► 人员介绍（分工、陪同人员） ► 阐明审核目的、准则和范围 ► 说明审核的原则、方法和程序 （说明审核按部门进行、抽样、配合的重要性、
客观公正、不合格报告形式） ► 后勤安排的落实及其他事宜
势2021/10/10
35
► 不合格判别准则
A、以客观事实为依据
B、就近不就远（适用具体条款而不再用综合条款）
C、由表及里（查出不合格事实，又发现不合格原因， 应按原因适用的条款来判）
D、该细则细
E、切忌片面性，应透过表象抓实质
F、严格区分易混淆的条款
G、合理不合法，以法为准
H、综合性条款要慎重
2021/10/10
2021/10/10
21
☛ 检查表的设计要点 ► 按照标准及质量管理体系文件的要求 ► 结合受审部门的特点 ► 抽样具有代表性 ► 时间要留有余地 ► 检查表应有可操作性 ► 检查表要注意审核的全面性
☛检查表的编制实例（见检查表实例） 5、通知受审部门
2021/10/10
22
五、审核实施
1、首次会议
2021/10/10
38
☛ 末次会议
► 与会者签到
► 宣布开会、感谢
► 重申审核目的和范围
► 说明抽样的局限性
► 对不合格报告的说明
► 提出纠正措施要求
► 宣读审核结论
► 受审核方领导讲话
20►21/1末0/10次会议结束
39
六、内审报告
1、审核报告的内容 ☛ 审核的目的和范围
☛ 审核部门及负责人
ISO9001质量管理体系内部审核操作流程
ISO9001质量管理体系内部审核操作流程ISO9001质量管理体系内部审核操作流程是组织对其质量管理体系的一次自我评估和审核，以确保其有效性和符合ISO9001的要求。
以下是一个包含1200字以上的ISO9001质量管理体系内部审核操作流程。
一、准备阶段1.确定内部审核的目标和范围，确定需要审核的过程和部门。
2.选派审核组长，负责组织和协调内部审核活动。
3.编制内部审核计划，确定审核时间表和人员安排。
4.确定内部审核的程序和方法，包括审核的形式（文件审核、现场审核等）。
5.分配审核员，培训审核员，确保他们了解内部审核的要求和方法。
6.收集和准备内部审核所需的文件和信息，例如质量手册、程序文件、工作指导书、工作记录等。
二、执行阶段1.召开内部审核启动会，向参与审核的人员和被审核单位介绍内部审核的目的、流程和要求。
2.进行文件审核，审查质量手册、程序文件等是否符合ISO9001的要求，是否有效实施。
3.进行现场审核，根据内部审核计划，分别进入各被审核单位进行现场审核。
4.进行审核，按照审核计划和程序，对被审核单位的各个过程进行审核。
包括对工作指导书的执行情况、工作记录的填写完整性和准确性等进行审核。
5.记录审核发现，审核员应准确、完整地记录审核发现的问题、不符合项和建议，并确保记录可以追溯到具体的现场或文件。
6.对审核发现进行分类和整理，将问题和不符合项按照重要性和紧急性进行分类，并整理成内部审核报告。
三、整改阶段1.将内部审核报告发送给被审核单位，并协助其整理、分类审核发现，并提出整改计划。
2.负责跟踪整改计划的执行情况，确保整改措施的有效性和时效性。
3.对整改措施的执行情况进行复核，并确认问题和不符合项是否得到了合理的解决。
4.根据整改情况评估被审核单位的纠正措施的有效性和效果。
四、报告阶段1.汇总内部审核报告和整改情况，编制内部审核结论报告。
2.将内部审核结论报告提供给被审核单位和管理层，对审核结果和整改措施进行说明。
ISO9001质量管理体系内部审核计划
质量管理体系内部审核计划
一、审核目的
检查公司年度质量管理体系运作实际状况，评价质量绩效和质量目标是否达成预期策划，稽核质量管理体系是否满足ISO9001标准规范。
二、审核范围
ISO9001质量管理体系标准涵盖的产品设计开发、生产制造、市场服务等过程。
三、审核依据
ISO9001质量管理体系标准，公司质量手册，程序文件，作业标准。
四、审核时间
1、2016/4/1早上8:10召开首次会议，布置审核任务，开始审核。
2、2016/4/2下午16:30召开末次会议，总结审核结果。
3、2016/4/3各审核员开出《内审不符合项改善通知》。
4、2016/4/4审核组完成《内审总结报告》，汇报总经理。
五、审核实施
1、审核组长任命。
2、成立审核小组。
3、培训审核员（6~8人）。
4、组织审核员编制《内审检查表》。
5、审核组长组织召开首次会议，分配审核任务，讲解审核要点和注意事项。
6、审核期间交流汇报会议（需要时召开）。
7、审核组长组织召开末次会议，各审核员汇报审核情况，总结审核不符合项。
8、审核组长进行审核总结，编制《质量体系内审报告》。
9、各内审员开《内审不符合项报告》，相关单位不符合项目改善。
10、不符合项目改善追踪、验证、结案、存档。
五、审核活动实施计划
编制/日期：莫刚/2016-3-28 审批：。
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ISO9001-2008 版范本文件
文件名称： 文件编号： 内部审核程序 QMS-DXC-26 页数 1/18 生效日期： 2001-08-20 生效版本： 1.1
文 件 制 修 订 记 录
NO 制/修订日期 1 2012-03-01 2001-08-20 2001-08-20 修订编号 制/修订内容 全新制订（1.0） 2013 全面改版升级 版本 页次 1.0 1.1 全部 全部
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ISO9001-2008 版范本文件
文件名称： 文件编号： 1.目的： 验证质量管理系统是否被正确实施，以及适时发掘问题，并采取矫正措施，以 维持各项目质量作业之有效性。 2.范围： 凡一切与质量系统有关之规定事项与实施部门，皆为审核范围。 3.权责： 3.1 审核计划拟订－管理代表。 3.2 审核计划核准－总经理。 3.3 审核之执行－审核小组。 3.4 审核结果审核－管理代表或总经理。 3.5 矫正措施与改善确认追踪－审核组长或原审核员。 4.定义： 4.1 内部审核小组：简称「内审小组」，成员须具备下列条件。 4.1.1 接受 ISO 9000 内部审核训练课程训练合格且领有证书者。 4.1.2 审核组长由管理代表自审核员中指定之。 5.作业内容： 5.1 内部审核作业流程。（附表一） 5.2 管理代表依每年至少执行二次内部审核原则，于每年十二月底前排定下年 内部审核程序 QMS-DXC-26 页数 1/18 生效日期： 2001-08-20 生效版本： 1.1
ISO9001-2008 版范本文件
文件名称： 文件编号： 内部审核程序 QMS-DXC-26 页数 1/18 生效日期： 2001-08-20 生效版本： 1.1
交给管理代表或审核组长登录于“内部审核改善追踪表”上后，发 还受审核单位。 5.7 改善成效追踪及确认： 5.7.1 被审核单位于审核完毕后，对审核人员所列之缺点，应于期限内改 善完成。包括实际执行面，相关之程序书、指导书及记录。 5.7.2 审核组长或原审核员，根据各单位所提出改善期限作成效确认，若 追踪结果已改善且无缺点，则应在“不符合报告”及“内部审核改 善追踪表”确认栏内签名。 5.7.3 若追踪仍有缺点未改善，则审核组长或审核员应注明其状况及下次 再确认日期于“内部审核改善追踪表”日期栏内以便再做追踪。 5.7.4 若经两次追踪结果，仍无法改善，则审核组长应报告管理代表，并 于管理审会议中提出讨论和裁示。 5.7.5 审核组长填写“内部审核报告书”交管理代表提报管理审查会议。 6.相关文件： 6.1 管理审查程序。 6.2 员工教育训练程序。 6.3 矫正与预防措施程序。 7.使用窗体 7.1 年度定期内部审核计划表。 7.2 不准
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文件名称： 文件编号： 内部审核程序 QMS-DXC-26 销售部 开发部 页数 1/18 工程部 生效日期： 2001-08-20 生效版本： 采购部 1.1
品质部
总经理 管理代表
计划部
生产部
品质部
行政部
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ISO9001-2008 版范本文件
文件名称： 文件编号： 内部审核程序 QMS-DXC-26 页数 1/18 生效日期： 2001-08-20 生效版本： 1.1
度“年度定期内部审核计划表”，呈送总经理核准，并得视需要随时修订。 5.2.1 每年内部质量审核必须涵盖所有单位及所有规定要求。 5.2.2 管理审查会议须配合年度审核实施。 5.3 除年度定期审核计划外，管理代表可依据实际情况需要，决定实施不定期 内部审核。 5.4 被审核单位内若有合格审核人员，不得参与对自己部门作内部审核。 5.5 审核前，由管理代表召集审核小组成员，说明本次审核之范围与注意事项， 指定审核组长，负责本次审核作业，并发出通知受审部门审核时间、范围。 5.6 执行审核： 5.6.1 审核前应由审核组长或管理代表召集审核员与被审核部门相关人 员，举行说明会议，并确认审核的范围与时程。 5.6.2 审核员须填写“内部审核观察报告表”，并请被审核部门提供相关 文件，例如：作业程序书、工作指导书、相关之质量纪录.....等。若 仍有未结案之矫正措施通知，亦应于审核时，予以追踪，执行审核 作业，对于审核结果，必须加以说明。如：符合、不符合、不适用... 等。 5.6.3 审核员发现不符合事项应填具“不符合报告”，描述不符合事项状 况，请受审核单位主管于不符合报告上签名。并注明预计矫正完成 时间。 5.6.4 审核完成后管理代表或审核组长必须召集审核员与受稽部门最高主 管，举行结束会议，说明稽查结果与所有稽查发现之缺失事项，并 确定受审核部门人员，对审核发现之缺失皆已确切了解。 5.6.5 “不符合报告”应让受稽部门主管签署后，审核员应将不符合报告
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文件名称： 文件编号： 内部审核程序 QMS-DXC-26 页数 1/18 生效日期： 2001-08-20 生效版本： 1.1
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文件名称： 文件编号： 内部审核程序 QMS-DXC-26 页数 1/18 生效日期： 2001-08-20 生效版本： 1.1
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0.文件制修订记录………………………………………………2 1.目的……………………………………………………………3 2.范围……………………………………………………………3 3.权责……………………………………………………………3 4.定义……………………………………………………………3 5.作业内容………………………………………………………3 6.相关文件………………………………………………………8 7.相关表单………………………………………………………8 8.流程图--………………………………………………………9 9.附件说明………………………………………………………12