管理体系职能分配表
综合管理体系岗位职责分配表
项目部综合管理体系职能分配
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
综合管理体系岗位职责分配表
批准: 2007年5月19日
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（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
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项目部综合管理体系职能分配
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综合管理体系岗位职责分配表
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综合管理体系岗位职责分配表
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项目部综合管理体系职能分配
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综合管理体系岗位职责分配表
批准: 2007年5月19日
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批准: 2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
word 31。
质量管理体系过程职能分配表
○
5.4.2
质量管理体系策划
☆
○
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.5
职责权限与沟通
5.5.1
职责和权限
☆
○
○
○
△
○
△
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表
☆
△
5.5.3
内部沟通
☆
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.6
管理评审
5.6.1
总则
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.6.2
评审输入
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.6.3
评审输出
☆
△
○
○
△
○
○
交付
☆
○
△
7.5.8
交付后的活动
☆
○
△
7.6
监视和测量装置的控制
○
☆
△
7.7
技术状态管理
☆
○
△
8
测量分析和改进
8.1
总则
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
☆
○
△
8.2.2
内部审核
○
○
○
○
☆
○
GJB9001C-2017质量管理体系职能分配表
7.1
产品实现的策划
7.2
7.2.2
与产品有关的要求 的评审
与顾
客有
关的
过程 7.2.3 顾客沟通
7.3.1 设计和开发的策划 7.3.2 设计和开发输入
7.3.3 设计和开发的输出
7.3.4 设计和开发评审
7.3 设计 7.3.5 设计和开发验证 和开
发
7.3.6 设计和开发确认
名称数量） △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 2、检验状态标识牌（原材料
、半成品、成品）（待检、 不合格、合格）
3、批次的检验记录
△ △ △●△△
顾客财产清单
△△ △
防护控制程序
1、关键过程明细表 2、关键过程参数
3、每个过程后的各个参数检 验记录
△ △ ▲ △ △ ▲ △ 4、关键过程工艺文件、作业 指导书等（要有关键过程标 识“G”） 5、生产现场挂牌“关键过程 ”
记录
7.7
技术状态管理
△ △ ▲△▲▲ △
1、技术状态管理计划 2、设计更改单
第 5 页，共 6 页
标识和可追溯性控制程序 零部件标识管理
监视和测量装置控制程序 检验和试验设备管理、检测 设备计量器具的检定及维护
8.1
总则
△△ △
文字说明
8.2.1 顾客满意
8．2 8.2.2 内部审核 监视 和测 量 8.2.3 过程的监视和测量
效件质量责任、召回管理
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
7.3.8 新产品试制 7.3.9 试验控制
1、编制新产品试制控制程序
2、工艺评审
△
△
管理体系职能分配表
☆
☆
○
○
○
○
质量记录的控制
★
○
○
○
技术记录的控制
★
○
○
○
☆
○
记录的档案管理
○
○
○
○
☆
内部审核
○
○
☆
○
○
○
○
○
管理评审
☆
○
○
○
○
○
○
○
检测和校准方法
★
○
○
○
☆
○
不确定度评定
☆
○
○
○
数据控制
☆
○
○
○
抽样和样品处置
☆
○
结果质量控制
○
★
○
○
☆
○
能力验证与比对
☆
○
○
○
○
结果报告的编制
★
☆
○
结果报告的审核
☆
○
结果报告的签发
★
○
结果报告的存档
○
○
☆
特殊
情况
☆
○
○
○
○
★：领导职责 ☆：责任部门 ○：协助配合部门
○
○
○
人员教育
★
○
☆
○
○
○
人员业务培训和考核
★
○
☆
○
○
○
○
人员及其技术业绩档案管理
○
○
○
○
○
☆
工作场所和环境
★
☆
○
○
○
☆
设备
质量管理体系过程职能分配表
人事处
资产与实验室管理处
后勤处
档案馆
财务处
7.3.3
设计与开发输出
☆
○
△
7.3.4
设计与开发评审
☆
○
△
7.3.5
设计与开发验证
☆
○
△
7.3.6
设计与开发确认
☆
○
△
7.3.7
设计与开发更换的操纵
☆
○
△
7.3.8
新产品试制
☆
○
△
○
7.3.9
试验操纵
☆
○
△
○
7.4
采购
7.4.1
采购过程
☆
○
△
○
7.4.2
采购信息
☆
○
△
7.4.3
采购产品的验证
☆
☆
△
7.4.4
采购新设计与开发的产品
☆
○
△
7.5
生产与服务提供
7.5.1
生产与服务提供的操纵
☆
△
△
△
7.5.2
生产与服务提供过程的确认
☆
△
△
○
△
7.5.3
标识与可追溯性
☆
△
△
△
7.5.4
顾客财产
☆
○
△
7.5.5
产品防护
☆
○
△
7.5.6
关键过程
☆
○
△
○
7.5.7
与产品有关的要求的确定
☆
○
△
7.2.2
与产品有关要求的评审
☆
○
△
管理体系职能分配表
O
仪器设备档案
O
☆
仪器设备量值溯源
☆
☆
O
标准物质量值溯源
☆
O
O
管理体系的建立与 运行
★
O
☆
O
O
O
O
管理
文件控制
O
O
★
O
O
☆
O
体系
合同评审
★
☆
O
O
O
☆
检测和/或校准分包
O
★
☆
O
O
☆
服务和供应品的釆 购
★
☆
O
O
☆
附件8
管理体系职能分配表
第2页共2页
要素 条款号
管理活动
I■ J •
収咼 管理者
技术 负责 人
★
☆
☆
O
O
O
O
组 织
关键岗位人员的 任命和代理
★
☆
O
O
质量监督
★
☆
保密和保护所有 权
★
☆
☆
O
O
O
O
O
人员的配备
★
☆
O
O
O
O
人员教育
★
O
☆
O
O
O
人员
人员业务培训和考 核
★
O
☆
O
O
O
O
人员及其技术业绩 档案管理
O
O
O
O
O
☆
工作场所和环境
★
☆
O
O
O
☆
仪器设备配置
★
☆
O
O
质量管理体系职能分配表(责任人)
▲
△
△
11
生产过程控制程 序
生产计划控制考核管理、关 重工序管理、生产现场管理 、合格证管理、生产设备维 护保养、生产现场定置管理 、生产计划索赔管理、质量 影响生产进度索赔、流转器 具管理、废旧物资管理
7.5.2
生产和服务提供过 程的确 页，共 3 页
△
△
△
7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 8.1 监视和测量装置的 控制 总则 ● △ ● ● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ●
△ △ △
△ △ △
△ △
△ △ 4 管理评审程序
△ ▲
6 资源管 理
6.2
人力资源
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
5
人力资源控制程 序
招聘管理、员工培训管理、 员工试用与转正管理、劳动 合同管理、人员资格管理、 内审员管理、员工调动管理 、管理人员任免管理、出差 出国人员管理、员工离职管 理、人事档案管理、员工考 勤管理、员工保险管理、员 工奖罚管理、员工绩效管理
质量管理体系职能分配表
总 经 理 管 理 者 代 表 制 造 中 心 主 任 △ ▲ △ 销 售 中 心 主 任 △ ▲ △ 管 理 中 心 主 任 △ ▲ △ 全 质 办 品 控 部 技 术 研 发 部 生 产 部 物 管 部 采 购 部 财 务 部 销 售 服 务 部 管 理 部 二级程序文件目录
△ △ △ △ △ ▲ △ ▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
2
记录控制程序
以顾客为关注焦点 ● 质量方针 策划 ● ●
综合管理体系岗位职责分配表
项目部综合管理体系职能分配
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
批准: 2007年5月19日
批准: 2007年5月19日。
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管理体系职能分配表
要素 条款号
管理
体系
要素
管理活动
最咼 管理 者
技术 负责人
质量 负责人
技术委 员会
授权 签字人
室
业务室
综合办 公室
4.1
4.1.1
组
织
机构设置和职能
★
☆
O
O
O
O
4.1.2
公正性措施
★
☆
☆
O
O
O
O
4.1.3
关键岗位人员的任 命和代理
★
☆
O
O
4.1.4
质量监督
★
☆
4.1.5
保密和保护所有权
☆
O
O
O
O
4.5.20
结果报告的编制
★
☆
O
4.5.21
结果报告的审核
☆
O
4.5.22
结果报告的签发
★
O
4.5.23
结果报告的存档
O
O
☆
4.6
特殊
情况
☆
O
O
O
O
第2页共2页
★:领导职责
☆:责任部门
O：协助配合部门
★
☆
☆
O
O
O
O
O
4.2
4.2.1
人员
人员的配备
★
☆
O
O
O
O
4.2.2
人员教育
★
O
☆
O
O
O
4.2.3
人员业务培训和考核
★
O
☆
O
O
O
O
4.2.4
人员及其技术业绩档案 管理
O
O
O
O
O
☆
4.3
工作场所和环境
★
☆
O
O
O
☆
4.4
4.4.1
设备
设施
仪器设备配置
★
☆
O
O
O
4.4.2
仪器设备管理
☆
O
O
4.4.3
仪器设备使用与维护
☆
O
4.4.4
仪器设备档案
O
☆
4.4.5
仪器设备量值溯源
☆
☆
O
4.4.6
标准物质量值溯源
☆
O
O
4.5
4.5.1
管理
体系
管理体系的建立与运 行
★
O
☆
O
O
O
O
4.5.2
文件控制
O
O
★
O
O
☆
O
4.5.3
合同评审
★
☆
O
O
O
☆
4.5.4
检测和/或校准分包
O
★
☆
O
O
☆
4.5.5
服务和供应品的采购
★
☆
O
O
☆
附件8
★
O
O
O
☆
O
4.5.11
记录的档案管理
O
O
O
O
☆
4.5.12
内部审核
O
O
☆
O
O
O
O
O
4.5.13
管理评审☆OO NhomakorabeaO
O
O
O
O
4.5.14
检测和校准方法
★
O
O
O
☆
O
4.5.15
不确定度评定
☆
O
O
O
4.5.16
数据控制
☆
O
O
O
4.5.17
抽样和样品处置
☆
O
4.5.18
结果质量控制
O
★
O
O
☆
O
4.5.19
能力验证与比对
管理体系职能分配表
要素 条款号
管理
体系
要素
管理活动
最高 管理者
技术 负责人
质量 负责人
技术委 员会
授权 签字人
室
业务
室
综合办 公室
4.5
4.5.6
管理体 系
客户服务
☆
O
O
O
O
O
O
4.5.7
申诉和投诉
★
O
☆
O
O
☆
4.5.8
纠正、预防措施及改进
★
☆
☆
O
O
O
O
4.5.9
质量记录的控制
★
O
O
O
4.5.10
技术记录的控制