程序文件目录登记表
生物安全程序文件12.12
实验室生物安全程序文件HXYK-P1CW-2010（第一版）和县动物疫病预防与控制中心版号：（第一版）总页数：44（包括此页）主编：李贺侠、方玉桂、陈祥国、李华审核：夏寿明发布日期：2010年05月01日生效日期：2010年05月01日批准人：陈盛华控制状态：受控□非受控□发放编号：持有人：为确保实验室生物安全，依据《实验室生物安全认可准则(CNAS-CL05:2009)、《实验室生物安全通用要求》（GB 19489-2008）、中华人民共和国国务院令《病原微生物实验室生物安全管理条例》（第424号）和本实验室《实验室生物安全管理手册》（第一版），组织制定了和县动物疫病预防与控制中心实验室生物安全程序文件，经审核通过，现予发布，自2010年5月1日起实施。
实验室全体职工必须认真学习，正确领会，全面掌握，严格执行，确保所从事的实验活动符合生物安全要求。
中心主任：二〇一〇年五月一日目录Ⅰ批准页 (1)Ⅱ实验室声明 (2)Ⅲ修订表 (3)Ⅳ目录 (4)HXYK-P1CW01-2010 实验室个人防护程序 (5)HXYK-P1CW02-2010 实验室人员进出实验室程序 (7)HXYK-P1CW03-2010 实验室生物安全维护程序 (8)HXYK-P1CW04-2010 人员健康监护程序 (10)HXYK-P1CW05-2010 工作人员上岗和离岗程序 (11)HXYK-P1CW06-2010 人员培训与考核程序 (12)HXYK-P1CW07-2010 门禁卡管理程序 (15)HXYK-P1CW08-2010 生物因子危害程度风险评估程序 (16)HXYK-P1CW09-2010 良好内务行为规范程序 (18)HXYK-P1CW10-2010 实验室病原微生物操作程序 (19)HXYK-P1CW11-2010 实验材料的安全数据单制定程序 (21)HXYK-P1CW12-2010 实验室样品采集程序 (22)HXYK-P1CW13-2010 实验室样品包装和运输程序 (23)HXYK-P1CW14-2010 实验室样品检测程序 (25)HXYK-P1CW15-2010 实验室气溶胶污染控制程序 (26)HXYK-P1CW16-2010 实验室消毒剂的使用和配制程序 (28)HXYK-P1CW17-2010 实验室消毒操作程序 (30)HXYK-P1CW18-2010 实验室废弃物处理操作程序 (32)HXYK-P1CW19-2010 实验室安全计划制定程序 (34)HXYK-P1CW20-2010 实验室安全检查程序 (36)HXYK-P1CW21-2010 控制不符合生物安全要求工作的程序 (38)HXYK-P1CW22-2010 实验室意外事故处理程序 (40)HXYK-P1CW23-2010 意外事件（故）、职业性疾病控制程序 (41)附录实验室生物安全记录表格目录 (44)1 目的个人防护装备是减少操作人员暴露于气溶胶、喷溅物以及意外接种等危险的一个屏障，是为了实验人员的安全，以保证实验室人员的安全及实验室环境不被污染。
SA程序文件清单
社会责任程序文件清单
受控文件一览表
文件类别:程序文件
序号文 件 编 号文件名称版 本备 注1SA-P-001-A童工和未成年工控制程序A
2SA-P-002-A员工招聘及培训控制程序A
3SA-P-003-A防止强迫劳动、歧视及骚扰控制程序A
4SA-P-004-A健康与安全检查控制程序A
5SA-P-005-A应急响应控制程序A
6SA-P-006-A事故调查不符合及纠正/补救程序A
7SA-P-007-A工会员工代表选举控制程序A
8SA-P-008-A惩戒及投诉控制程序A
9SA-P-009-A工作时间控制程序A
10SA-P-010-A法律法规收集控制程序A
11SA-P-011-A薪资报酬与福利控制程序A
12SA-P-012-A管理评审控制程序A
13SA-P-013-A供应商/分包商评在控制程序A
14SA-P-014-A内部审核控制程序A
15SA-P-015-A文件及记录控制程序A
16SA-P-016-A内外部沟通控制程序A
17SA-P-017-A危害辨识及风险评价程序A
18SA-P-018-A环境保护控制程序A
19SA-P-019-A饮水设备管理程序A
20SA-P-020-A机器设备管理程序A
21SA-P-021-A反腐败反贿赂管理程序A
22SA-P-022-A防止不正当利益管制程序A
23SA‐P‐023‐A孕妇工作环境健康安全评估程序A。
航天XXX公司质量体系全套程序文件、记录表格DOC_101页.doc
程序文件质量记录清单
文件目录
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编制：日期：
文件发放、回收记录
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文件借阅、复制记录
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文件更改申请单
文件销毁申请单
皮匠网—开放、共享、免费的咨询方案报告文库
咨询人士学习成长与交流平台
皮匠网—开放、共享、免费的咨询方案报告文库
咨询人士学习成长与交流平台文件移交清单
皮匠网—开放、共享、免费的咨询方案报告文库
咨询人士学习成长与交流平台
外来文件目录
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登记人：日期：本资料由皮匠网收录，更多免费资料下载请点击：/
文件、记录检查表
皮匠网—开放、共享、免费的咨询方案报告文库
咨询人士学习成长与交流平台
文件销毁、保存记录
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管理评审计划
管理评审记录
记录人：日期：
管理评审签到表
四川航XX鑫玄武岩实业有限公司质量体系
管理评审报告
单位(盖章):
最高管理者: 管理者代表: 评审时间:
管理评审报告
一、评审目的：
二、评审时间：
三、评审范围：
四、评审内容：
管理评审改进措施。
GJB9001C程序文件清单及对应的三级文件及四级表单
CS/QP-006
销售部
8.2/8.5/9.1
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8.3
8
关重件（特性）管理程序
CS/QP-008
9
新产品试制程序
CS/QP-009
研发部
8.3
研发部
8.3.7
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
8.4
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
8.5
12
CS/QP-022
研发部
8.5.6/6.3
23
供应商管理程序
CS/QP-023
综合部
8.4
24
产品标识和防护控制程序
CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
质量部 销售部 综合部
8.5.2/8.5.4
立项建议单 关键件（特性）、重要件（特 性）清单 设计开发计划 联络单 研发任务书 材料明细表 设计和开发评审报告 设计和开发验证报告 设计和开发确认报告 技术鉴定报告 试验大纲/测试大纲 材料明细表 关键件（特性）、重要件（特 性）明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告（设计和开发评审 报告） 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件（工艺规 程） 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 关键工序明细表 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告
程序文件记录目录总清单
序 编号
号
名称
保存 期限
使用部门
归档部门
ﻬ06 CXND-JL－4.2.4/４．5.3－0３ --
序号
编号
--
部门记录目录清单
记录 名称
保存期限
页
备 码
注
--
0７ CXND-JL-５.4 /4.3.1-０1
单位:
--
危险源辨识、风险评价和控制信息调查表
序号 作业活动 危险源辨识
年度培训 计划
序号
培训时间
培训内容
受训人员
实施情况
备注:
--
--
Q/CXND－ＪB-RL02-２00５
员工培训考核表
培训类型 培训地点 记 录人 培训内容:
质量/安全/技术
培 训时间 培训人 学时 数
参 加人 员
考 核成果
参 加人 员
考核成果
--
１9 CＸＮD-JL-6.3 /4.4．6－01
单位： 月日
序号
设备材料名称
--
设备、材料购置申请(计划）单
年
规程型号 单位 计划数量
库存数量 应采购数量 备 注
局长：
合计
主管局长:
生计科长：
--
计划员:
调拨员:
---
20 CXND-ＪL－6.3 ／4.4．6-02
--
设备/材料验收单
供方 名 称
合同 号
采购产品名称
采购日期
采 购人
验证主持人
检验（验证)部门
通调
通调所：
通调试
设备部门：
生计科:
--
---
22CXND-ＪL-6.3 /4.4.6-04
文件控制管理程序文件
文件控制管理程序文件XXX文件控制管理程序目的：本程序旨在对与质量体系相关的文件进行控制管理，确保使用的文件均为有效版本。
范围：适用于本公司与质量体系相关文件的控制管理，包括电子媒体的文件。
职责：总经理负责质量手册的批准和发布；管理者代表负责除质量方针目标、质量手册以外的批准及发布；各部门主管负责本部门编制和提供的文件的审核；各部门经办人员负责各类文件的编制、收集（包括外来）文件和统计，并指定兼职资料员，负责保管好本部门收到的文件，做好文件清单的记录；行政办公室负责文件的文档登记、保管、借用、更改、回收和销毁（包括外来文件）等管理工作。
工作程序：1.行政办公室负责制订文件控制管理程序，相关部门程序要求实施；2.文件控制的流程：起草或更改文件→指定授权部门→文件审核→授权部门负责文件批准→文件归档→办公室负责文件发放→使用部门或使用者按规定评审、修订、申请。
文件分类：1.质量手册：是本公司质量体系描述的纲领性文件；2.程序文件：是本公司各过程中，质量的作业技术活动应遵循的途径和方法；3.其他管理性和技术性文件（第三层次文件）：如管理性的有规章制度、管理办理、各种管理标准、工作计划、记录和报告的表示等；技术性的有产品图纸、产品标准、工艺文件和标准、检验和检测规范、作业指导书、操作法规等；4.外来文件等：国标、国家和行业的标准、国家和地方的法律法规、适用法规和标准，顾客提供的工程规范等，被本公司收集引用的文件。
文件编写导则：1.本公司的各类文件都必须有标题、编号、拟（编）写人、审核人、批准人的签名方为有效；2.文件必须要有版本、修改码和目录及最新状态清单；3.外来文件被采用必须要经过审核和批准。
作废回收处理是一个重要的环节，需要在部门或办公室内进行。
在此过程中，必须得到部门领导的认可签名，以确保流程的顺畅。
文件控制管理程序的版本为A，共14页。
在5.4.2中规定，质量手册和程序文件由管理者代表组织编写，其中质量手册由管理者代表审核，总经理批准。
社会责任程序文件
XXXXXXXXXXXX社会责任程序文件文件编号：编制：批准：版本： A.O发布日期：2021年04月01日实施日期：2021年04月01日程序文件目录清单法律法规及其他要求收集更新控制程序1. 目的为了识别、获取并更新适用的社会责任法律、法规、标准及其他要求，特制定本程序。
2. 适用范围适用于公司识别、获取和更新社会责任法律、法规及其他要求，以及确认其适用性。
3. 职责管理部负责获取社会责任法律、法规、标准和其他要求并确认其适用性，并及时更新。
4. 工作程序4.1获取途径从专业报纸、杂志及专业咨询机构等渠道获取；从本地劳动和社会保障局、安全生产管理部门、消防管理部门、总工会等部门获取，也可以从社会责任在线获得相关资料。
4.2确认适用性a 管理部根据公司需要，确认社会责任法律、法规及其他要求的适用性；A根据国际标准、国家标准、行业标准和地方标准，确定公司生产经营过程中各个社会责任标准的适用性；c 管理部将收集到的法律、法规及标准的具体适用内容传达相关部门；d 当现行的法律、法规、标准和其他要求有标准更新时，应重新确认；e 管理部应随时获取并每半年进行一次社会责任法律、法规适用性评审。
4.3社会责任法律、法规、标准和其他要求的管理a 行政部获取和确认的社会责任法律、法规和其他要求应妥善保管并建立台账，负责跟踪其变化。
A行政部将适用的法律、法规和其他要求及时转发到公司各有关部门，对过期或作废的社会责任法规文件应及时收回。
c 管理部每半年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作，同时每半年要监督检查各部门目标、指标、社会责任活动表现与法律、法规及要求的符合性。
5. 相关记录5.1法律法规清单6. 相关文件: 无员工招聘控制程序1. 目的为了确保招工过程符合国家法规规定，避免误招童工和发生歧视性事件，特制定本程序。
2. 适用范围本程序适用于公司招工过程，特别是非管理层员工。
3. 职责管理部根据“公开招工，全面考核，择优录取”的招工原则，根据公司需要招聘员工。
完整的程序文件
f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化；
g)质量管理体系运行状况，包括改进的建议。
7．5管理评审的实施
7．5．1参加管理评审的部门在收到“管理评审通知书”后，依据评审内容，通过调查、分析有关的质量记录，在一周内，准备好提交的资料。总结报告的准备情况通常如下：
适用于本组织质量管理体系的评审。
3．定义
无。
4．相关条件
4．1QPI 42文件和记录控制程序
4．2QPI 85纠正及预防措施控制程序
5．职责
5．1总经理负责主持管理评审会议，批准“年度管理评审计划”和“管理评审报告”。
5．2管理者代表负责编制“年度管理评审计划”和“管理评审报告”，提供全面的质量管理体系运行情况和质量方针和质量目标实施情况的总结。
各职能部门提供的报告还应说明本部门员工的合理化建议等情况；
管理者代表应提供内审情况及在上述各部门报告基础上总结的质量管理体系运行的情况和质量方针和质量目标实施情况的报告。
7．5．2管理评审的举行
a)本组织所进行的管理评审以会议的形式进行，管理评审会议由总经理主持，办公室负责会议的准备工作，作好会议的签到和会议记录并予以保存。
2．范围
适用于本组织质量体系文件和记录的控制，包括外来文件。
3．定义
3．1受控文件：受控的文件,发放时应作登记及签收,文件更改时应及时回收及更改。
3．2非受控文件：非受控的文件，文件更改时不用进行跟踪修订。
4．相关文件
无。
5．职责
5．1总经理负责质量手册、程序文件和技术文件等文件的审批，管理者代表负责其它文件的审批。
2）文件分发号
01总经理02办公室03生产部04供应部
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序号文件编号文 件 名 称版本
日期版本
日期
版本
日期
版本
日期
版本
日期
版本
日期
版本
日期
页数地址 备注
1YX-QP-001文件控制程序
A1
03.7.22
A2
03.8.16
A3
03.9.15
A4
04.3.20
B0
05.4.5
B1
05.5.16
5文控中心
2YX-QP-002设计和开发控制程序
A1
03.9.18
A2
03.11.1
A3
03.12.5
A4
04.3.31
A5
04.8.10
A6
04.12.8
B0
05.3.8
9R&D中心
3YX-QP-003与产品有关要求的评审管
理程序
A1
03.8.08
A2
03.9.24
A3
03.11.2
A4
04.4.5
A5
04.12.2
B0
05.3.2
B1
05.5.10
5PMC部
4YX-QP-004采购控制程序
A1
03.10.2
A2
03.11.2
A3
04.3.8
A4
04.12.2
B0
05.3.2
6采购部
5YX-QP-005顾客财产控制程序
A1
03.9.29
A2
03.11.2
A3
04.4.1
3MC部
6YX-QP-006标识和可追溯性控制程序
A1
03.8.22
A2
03.11.5
A3
03.11.2
4品质部
7YX-QP-007工序审核控制程序
A1
03.9.15
A2
03.10.2
A3
04.7.7
3工程部
8YX-QP-008关键工序控制程序
A1
03.9.15
A2
03.10.2
A3
04.7.9
A4
04.12.6
B0
05.3.10
8电子部
9YX-QP-009生产计划控制程序
A1
03.8.16
A2
03.9.24
A3
04.4.1
A4
04.7.7
4PC组
10YX-QP-010质量记录控制程序
A1
03.8.22
A2
03.11.2
B0
05.3.3
B1
05.5.13
4ISO办
11YX-QP-011质量计划控制程序
A1
03.9.03
B0
05.3.3
13品质中心
12YX-QP-012IQC物料检验控制程序
A1
03.8.20
A2
03.10.1
A3
03.11.2
A4
04.5.6
A5
04.11.19
B0
05.3.7
3品质部
13YX-QP-013制程检验和试验控制程序
A1
03.8.20
A2
03.11.2
A3
04.5.11
B0
05.5.18
4品质部
14YX-QP-014成品检验和试验控制程序
A1
03.8.26
A2
03.11.5
A3
03.11.2
A4
04.5.11
A5
04.12.13
5品质部
15YX-QP-015工作环境管理程序
A1
03.8.8
A2
03.9.15
A3
04.7.7
A4
04.12.6
B0
05.3.8
3工程部
16YX-QP-016生产准备控制程序
A1
03.10.2
A2
04.3.16
A3
04.12.6
2工程部
17YX-QP-017生产设备与设施管理程序
A1
03.10.1
A2
03.10.2
A3
04.7.7
A4
04.7.24
A5
04.12.6
6行政人事部
18YX-QP-018应急准备和响应控制程序
A1
03.10.1
A2
03.11.2
A3
04.9.25
A4
04.12.6
5行政人事部
19YX-QP-019原材料、半成品、成品搬
运、贮存、防护控制程序
A1
03.8.26
A2
03.9.26
A3
03.10.1
5
A4
03.11.14
A5
04.12.20
7MC部
20YX-QP-020新产品试制控制程序
A1
03.8.26
A2
03.9.15
A3
03.10.2
A4
04.3.16
A5
04.12.6
B0
05.3.8
6工程部
21YX-QP-021检验、测量和试验设备控
制程序
A1
03.10.7
A2
03.12.2
A3
04.7.29
B0
05.3.8
5工程部
22YX-QP-022监测和测量控制程序
A1
03.8.20
A2
03.11.2
A3
04.12.13
2品质部
23YX-QP-023客户抱怨、投诉处理程序
A1
03.8.22
A2
03.10.2
A3
03.12.2
A4
04.3.25
A5
04.5.6
3品质部
24YX-QP-024纠正和预防措施及持续改
进控制程序
A1
03.11.2
A2
04.3.30
A3
04.12.2
B0
05.3.7
B1
05.5.17
7品质部
25YX-QP-025不合格品控制程序
A1
03.8.22
A2
03.11.2
A3
04.12.13
B0
05.3.7
7品质部
26YX-QP-026内部审核控制程序
A1
03.8.26
A2
03.11.2
A3
04.3.25
A4
04.8.14
B0
05.3.1
B1
05.5.16
6ISO办
27YX-QP-027服务管理控制程序
A1
03.9.27
A2
03.10.2
A3
04.4.12
B0
05.3.3
5品质中心
28YX-QP-028内部沟通控制程序
A1
03.8.20
A2
03.10.8
A3
03.11.2
A4
04.12.13
3品质部
第页共页
版本
日期版本
日期
版本
日期
版本
日期
版本
日期
版本
日期
页数地址 备注
序号文件编号文 件 名 称版本
日期。