全球良好农业规范检查表
良好农业规范认证PPTminimizer知识分享
Major must 一级控制点
ChinaGAP一级 GLOBALGAP
一级和二级控制点都要符合
(同 GLOBALGAP要求: 100%符合一级 控制点 ；95% 符合二级控制点)
Minor must 二级控制点
没有强制要求
Recommendation 三级控制点
5.3符合性判定要求
不论申请一级认证还是二级认证，所有的控制点（包括一级 、二级和三级控制点）都必须审核／检查，并应在检查表的 备注栏中对所有不符合进行描述。
4. 认证申请人
4.1 农业生产经营者 4.2 农业生产经营者组织
申请良好农业规范认证的申请人既可以选择以单个的农业生 产经营者的身份认证，也可以选择以农业生产经营者组织的 身份进行认证。
农业生产经营者：代表农场的自然人或法人, 并对农场出售 的产品负法律责任，如农户、农业企业。
4. 认证申请人
根据备忘录的规定，CHINAGAP与GLOBALGAP经过基准性 比较及互认的相关工作后，CHINAGAP认证结果将得到国际 组织和国际零售商的承认。经过基准比较，良好农业规范 一级认证等同于GLOBALGAP认证。互认工作正式完成后， ChinaGAP认证结果将得到国际组织和国际零售商的承认。
通过CHIANGAP一级认证的产品（果蔬和茶叶）可以加贴 GLOBALGAP标志，出口到欧洲，避免二次认证。
作物类认证
Ⅰ)初次认证检查
初次检查要求申请人提供获得注册号之后，收获日期之 前的3个月的记录。其中收获和生产处理过程必须在申请注 册之后实施，注册之前的收获和生产处理的记录无效。
a)初次认证检查时间安排 宜选择在收获期间安排初次检查，以便对与收获相关的控制
点（如最大农残限量、收获期间的卫生除害等）进行查证。
(良好农业规范)专用表格--质量记录管理一览表(补充)
烟叶原烟外观质量评价表
烟叶原烟化学成分评价表
环境保护
废弃物清单
废弃物清理记录
可追溯性
顾客申投诉处理表
产品召回记录
内部检查
内部审核计划
GAP内部审核签到表
GAP内部检查表封面
农场基础内部检查表
作物基础内部检查表
烟叶检查表
内审不符合项报告
内部检查报告
其他
生产资料使用一览表-样本（参考用）
自制
手工
烟站仓库保管员
一年
50
QR-YY-50
物资使用情况反馈单
自制
手工
县烟叶科综合管理员
—"年
51
QR-YY-51
烟种发芽测试记录表
自制
手工
县烟叶质量管理员一年52Q-YY-52烟用物资发放表
自制
手工
县烟叶科综合管理员
—■年
53
QR-YY-53
县烟草营销部准运证
自制
手工
烟草营销部综合管理员
一年
54
烟叶仓库过磅单
自制
手工
储运科仓库管理员
一年
67
QR-YY-67
年度烟叶购销合同签订汇总表
自制
手工
计划经营部综合管理员
长期
序号
记录编号
记录名称
记录来源
填报方式
填报岗位
保存期限
备注
68
QR-YY-68
年度烟叶调拨进度表
自制
手工
计划经营部综合管理员
长期
69
QR-YY-69
XX市烟草公司---年度烟叶购销存统计表
自制
手工
(良好农业规范)专用表格--内部审核计划
编号：12∙001
受目
目核部门领导层、GAP内部检查员，*****
审核依据
1）《中华人民共和国认证认可条例》
2）CNCA-N-004：2007《良好农业规范认证实施规则》
3）GB/T20014《良好农业规范》
4）XX市烟草公司GAP程序控制文件
5）适用的法律法规和其他相关文件
审核目的
通过开展内部审核，发现质量管理体系中的不符合项，并通过实施纠正和预防措施进一步提高质量管理体系的符合性和有效性，以保持并持续改进质量运行体系。
审核范围
审核人员
*****（内部审核员）
审核组长
*****（管理者代表）
审ห้องสมุดไป่ตู้日程
日期
时间
检查内容
受审核部门
审核人员
8：00-8：30
首次会议
领导层、各部门负责人和内审员
****
编制/日期
批准人/日期
备注
良好农业规范认证调查表(作物类适用)
良好农业规范认证调查表（作物类适用）1组织结构：1.1 生产组织单位名称□农业生产经营者□农业生产经营者组织农户数量有无分包方□有分包方□无有无合作机构□有合作机构□无1.2 档案保存部门：1.3 GAP操作记录保存的开始时间：2作物种植：2.1 生产基地的总面积：2.2 种植地块的总面积：2.3 GAP种植地块的总面积：2.4 当地主要环境问题问题是否存在问题是否存在空气污染风沙浸蚀化学物质污染水土流失水体富营养化树木过度采伐水资源浪费、破坏生物多样性破坏土地盐碱化土壤板结、腐殖质减少2.5 种子来源、移植和植物材料（嫁接、扦插等的砧木等）标识方法追溯方法2.6 生产设施或设备(自有的或者与其它操作者共用的)：关键生产设备明细表序号生产设备名称生产制造厂用途台数备注主要检测仪器、检测设备明细表序号仪器名称仪器设备制造厂用途精度台数备注2.7 基地历史种植情况□与现在情况一样□与现在情况不一样：2.8 当前生产作物清单序号作物种类作物品种基地名称地块编号生产阶段规模（吨）2.9 主要生产资料（肥料、植保产品、种子处理剂等）清单序号产品名称供货方名称数量（kg）用途2.10 本农场是否进行农产品处理：□是□否产品是否需要进行处理：□是□否□不确定是否在农场外进行产品处理：□是：产品处理者的名称□否3 农产品处理（果蔬产品有农产品处理时适用）3.1 农产品处理：□包装□存储□化学处理□修整□清洗□使产品有可能和其他原料或物质、物理接触的处理方法来运出农场：（不包括收获和从收获地到第一个存储/包装地的农产内运输、及农产品加工。
）3.2 是否同时处理来自其他获证生产者的产品：□是□否3.2 农产品处理场所的地址：3.3 农产品处理流程：4、运输（包括分包方）运输方式和设施：5 出口（适用时）：5.1 出口的作物种类和品种：5.2 出口到的国家/地区：5.3 出口销售机构的地址：6 其它：农场周边3 km半径内相邻单位或组织的经营活动性质描述：⏹是否有防护服装和/或保护装备的要求? □有□无⏹是否有任何其他特别的防疫、安全或清洁、消毒要求? □有□无⏹有无重大动物疫情或食品安全投诉？如有，请说明详细情况。
(良好农业规范)专用表格--1-农场基础内部检查表
□
□
4.3.5.5
生活区应适于居住，并有相应的配套设施O
2级
□
□
4.3.6分包方
4.3.6.1
当农场采用分包方式，农场应提供分包方的相关信息。
2级
□
□
4.4废弃物和污染物的管理、回收与再利用
4.4.1废弃物和污染物的确定
4.4.1.1
在所有的生产场所，任何可能生成废弃物的产品和污染源应经过确认。
3级
□
□
4.5.3有效使用能源
4.53.1
农业生产经营者应能监控能源的使用。
3级
□
□
4.6抱怨
4.6.1
应有针对良好农业规范标准符合性问题的抱怨表格。
1级
□
□
4.6.2
抱怨程序应能确保这些抱怨的内容被充分记录、研究和跟踪（包括采取措施的记录）。
1级
□
□
4.7可追溯性
4.7.1
所有农业生产经营者应有书面的召回程序，负责从市场上召回注册的产品。
4.2.2.2
应制定农场管理计划以最大限度地降低已知风险，如污染或地下水污染等。应记录分析结果并用于拟选地点的适宜性判定。
2级
□
□
4.3员工健康、安全和福利
4.3.1员工健康和安全
4.3.1.1
农场应有关于工作环境健康安全的书面风险评估。
2级
□
□
4.3.1.2
农场应有一套书面的健康、安全和卫生方针及操作规程，包括了
1级
□
□
4.4.2.4
应配备足够的废弃物处理设施。
3级
□
□
4.5环境保护
4.5.1农事活动对环境和生物多样性的影响
GAP质量管理体系检查表PMO
良好农业规范（GAP）认证
质量管理体系检查表PMO
单位名称（盖章）：
检查时间：
检查人员：
产品名称：
检查范围（基地或农户）：
1 / 11
GAP农业生产经营者组织（PMO）质量管理体系检查表
2 / 11
3 / 11
2.农业生产经营者组织质量管理体系检查表
*本部分涉及的标准见《良好农业规范认证实施规则》附件4。
符合性：是：完全满足控制点的要求；否：没有满足控制点的要求；不适用：此条款不适用该农业生产经营者组织，需在备注栏填写不适用的理由。
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
如有需要可加附表
3.对农业生产经营者组织成员的检查抽样
3.1对农业生产经营者组织成员检查数量的确定：
农业生产经营者组织成员总数：
检查的数量应最少为成员总数的平方根取整，最多不超过平方根取整的四倍。
3.2确定检查的农业生产经营者组织的农业生产经营者抽样列表：
10 / 11
如有需要可加附表。
3.3其它涉及到的区域：
11 / 11。
GLOBAL GAP全球良好农业规范V5.1检查表
AF 4.1.2
农场是否有书面的健康和安全程序来解决AF.4.1.1风险评估中识别的问题？
健康和安全程序应解决风险评估（AF.4.1.1）识别的风险点并适合于农业操作。还应包括事故和紧急情况处理规程和应急预案，以处理已识别的工作环境中的任何风险等。应每年评审该程序并在风险评估发生变化时更新。
GLOBAL GAP全球良好农业规范V5.1检查表
编号
控制点
符合性规范
级别
是
否
不适用
理由
AF
所有农场基础
本模块中的控制点适用于所有申请认证的农业生产者，其中包括了与所有农场事务相关的问题。
AF 1
场所历史和场所管理
可持续农业的一个重要特征是持续地将专业知识和实践经验整合到将来的管理规划和实践中。本章的目的是通过适当的管理确保农场的土地、建筑物及其它设施符合食品安全生产及环境保护的要求。
-产品被体液污染的报告；
-当个体活动可能对产品造成污染风险时，使用合适的防护服装。
次要必须
AF 3.3
农场工作的所有员工是否接受过适合于其活动且根据AF 3.2中的卫生指导的年度卫生培训？
应以书面和口头形式提供卫生方面的入门培训课程。所有新员工应参加培训并可证实。该培训应包括AF 3.2中所规定的所有指导。包括农场主和管理者在内的所有员工每年都应参加农场的基本卫生培训。
对于水产，相互对照参考水产模块AQ 3.1.2。
次要必须
AF 4.3.4
是否在所有固定场所和从事农事活动的田地工作配有急救箱？
应在所有固定场所设有和维护易于获取的完整急救箱（即根据当地建议和适合于农场所实施的活动），并当在AF 4.1.1风险评估要求时，可便于携带，用于运输（拖拉机、汽车等）。
GAP内部审核检查表
良好农业规范(GAP)自查报告
GB/T20014.2 良好农业规范第二部分农场基础控制点与符合性
4 要求
4.1 记录保存和内审
4.2.3有害生物控制
4.4员工健康、安全和福利
4.4.2员工培训
4.4.4员工福利
4.5垃圾和污染物的管理、回收与再利用4.
5.1优化能源
4.5.2垃圾和污染物的标识
4.5.3垃圾和污染物处理计划
4.6环境保护
4.6.1农事活动对环境的影响
4.6.3非生产区
GB/T20014.6 良好农业规范第六部分畜禽基础控制点与符合性规范4 要求
4.4饲料和饮水
4.6用药
GB/T20014.9 良好农业规范第九部分生猪控制点与符合性规范4 要求
4.1场址、设施、设备
4.8生猪健康
4.12死亡和濒死生猪
4.13调查
作为养殖场废弃物的一部分，包装药物的容器和包装材料应进行合理的处理，避免造成新的污染，作到无公害生产。
目前我国养殖场尚未建立官方的收集系统，这就要求各养殖场根据所在地的实际情况，合理进行规划处理。
在控制对场内污染的同时也要避免养殖场对周围环境的污染。