汽车4S店配件材料管理制度
某一汽大众4S店配件管理制度
某一汽大众4S店配件管理制度第一章概述第一条为了规范配件管理工作，提高配件库存的利用率和工作效率，保障售后服务的质量，制定本管理制度。
第二章库存管理第二条配件库存应根据车型需求和销售预测进行合理规划，并定期进行盘点和清查。
第三条库存分类应按照品牌、车型、规格等进行分类，便于查找和管理。
第四条库存数量应根据销售额、历史数据和市场需求等因素进行动态调整，以避免过剩或缺货的情况发生。
第五条进货数量和周期应根据销售预测、供应商能力等因素进行合理安排，避免因进货不及时导致车辆等待时间过长。
第六条库存记录应及时准确地录入系统中，包括进货、出库、调拨、退货等操作，以便实时掌握库存情况。
第三章采购管理第七条配件采购应根据销售预测和库存情况进行合理计划，确保库存满足维修和售后需求。
第八条采购合同应明确规定供应商的交货期、质量要求、售后服务以及价格等细则，并通过合法渠道签订.第九条采购人员应对供应商进行初步审核和评估，确保供应商具备良好的信誉和质量保证能力。
第十条采购人员应建立供应商档案，并定期对供应商进行评估和考核，以提高供应商的服务质量和交货准时率。
第四章配件销售第十一条配件销售应遵循合同规定，并明确销售的配件类型、规格和交货时间等细则。
第十二条销售人员应对配件进行标定和分类，以便快速准确地找到适合的配件。
第十四条销售人员应及时记录销售情况，并准确地填写销售单据和回执，以便后期查询和核对。
第五章库存盘点第十五条库存盘点应定期进行，以确保库存数据的准确性和完整性。
第十六条盘点时应对配件进行分类和编号，并逐一核对库存数量和实物。
如发现库存数量与实际不符，应及时进行调整和反馈。
第十七条盘点结果应记录并及时通知相关人员，以便及时采取补充或调整库存的措施。
第六章库存安全第十八条库存安全应加强，防止配件被盗、损坏或遗失。
第十九条库房应配备适当的防火、防水和防盗设施，并加强巡逻和安全值班。
第二十条库存应定期进行防潮、防虫和防尘的处理，避免配件受损和腐蚀。
汽车配件材料管理制度范文(4篇)
汽车配件材料管理制度范文一、总则为规范汽车配件材料管理工作，提高材料使用效率和管理水平，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于汽车配件材料的管理工作。
所有涉及汽车配件材料的部门和员工都应遵守本制度的规定。
三、材料采购1. 材料采购应严格按照公司的采购流程进行，必须经过申请、审批、采购等程序。
2. 材料采购的计划应提前制定，并根据实际需求进行合理调整。
3. 采购过程中，应充分考虑材料的质量、价格和供货周期等因素，选择合适的供应商。
4. 采购部门应做好材料供应商的管理工作，及时了解并更新供应商信息。
四、材料入库1. 材料入库时，应进行严格的验收工作，检查材料的数量、规格、质量等是否符合采购合同的要求。
2. 入库人员应记录入库信息，包括材料的名称、型号、数量、供应商等，以便后续的使用和管理。
3. 入库的材料应按照类别和规格进行分类存放，确保易于查找和管理。
4. 入库后，应及时对材料的质量进行检测，如果发现质量问题，应立即采取措施进行处理或退货。
五、材料领用1. 材料领用必须经过申请、审批程序，并填写领用单据，清楚记录领用的材料名称、数量、领用人等信息。
2. 领用人员必须按照领用单据上的要求，合理使用材料，并按时归还未使用完的材料。
3. 领用人员对领用材料的使用情况应进行记录，包括使用数量、使用情况、损耗情况等。
4. 材料领用应严格控制，杜绝超量领用、乱用材料等行为。
六、材料库存管理1. 定期对库存进行盘点，确保库存数量与实际情况相符。
2. 盘点过程中，应将库存材料按照类别、规格进行统计，清理过期、损坏或无用的材料。
3. 库存管理人员应及时更新库存记录，并根据实际情况调整库存安全量，确保库存处于合理水平。
4. 出现盗窃、浪费等情况时，应进行调查，并采取相应的纠正措施。
七、报废处理1. 材料报废必须经过审批程序，并填写报废单据。
2. 报废的材料应进行严格的记录，包括材料名称、数量、报废原因等。
3. 报废的材料应进行安全处理，避免对环境和人员造成危害。
4s店配件管理制度
4s店配件管理制度一、总则1. 为规范4S店配件管理行为，提高服务质量，保障客户利益，制定本制度。
2. 本制度适用于4S店所有工作人员，包括但不限于销售人员、库管人员、服务人员等。
3. 4S店配件管理应遵循“供应保障、使用合理、监管严格、保养维护”的原则，加强配件质量和库存管理，提高工作效率。
二、配件采购管理1. 配件采购应按照4S店公司相关规定和程序进行，采购人员应当遵循公司的采购流程，确保配件采购合规合理。
2. 采购人员应当严格按照4S店公司的采购标准和规范进行采购，保证采购的配件质量合格。
3. 采购人员应当定期对配件供应商进行评估，对供应商的配件质量、交货期、售后服务等进行监督和考核。
4. 对于重要或关键的配件，采购人员应当制定长期合作的供应商名单，确保配件质量稳定可靠。
三、配件入库管理1. 库管人员应当按照4S店公司的相关规定和程序对入库的配件进行验收和登记，并确保入库配件的标识清晰完整。
2. 入库配件应当按照配件的种类、规格、品牌等进行分类存放，并保证库房内的配件整洁有序。
3. 库管人员应当对入库的配件进行定期盘点，确保配件库存的准确性和合理性。
4. 对于配件的保质期和有效期，库管人员应当进行监控和提醒，避免过期配件的使用和销售。
四、配件出库管理1. 销售人员应当按照订单和客户需求对库存中的配件进行出库，确保出库的配件品质符合客户需求。
2. 出库配件应当记录在册，包括配件的种类、规格、数量、销售金额等信息，并及时更新库存信息。
3. 出库配件的包装和保护应当得到妥善处理，确保配件在发运过程中不受损。
4. 出库配件的交付应当及时、准确、完整，销售人员应当与客户进行配件的验收和确认。
五、售后配件管理1. 4S店的售后人员应当根据客户的维修需求进行配件的提供和更换，确保配件质量和适用性。
2. 售后配件的更换应当按照配件更换流程进行，保证更换的配件符合标准并与客户进行确认。
3. 售后配件的使用记录应当详尽完整，包括更换原因、更换时间、更换配件的型号等信息，并及时上报到相关部门。
汽车 4S 店配件管理手册
汽车 4S 店配件管理手册第1章配件管理概述 (4)1.1 配件管理的重要性 (4)1.2 配件管理的任务与目标 (4)1.3 配件管理的组织架构 (4)第2章配件采购管理 (5)2.1 采购流程与制度 (5)2.1.1 采购需求识别 (5)2.1.2 采购申请与审批 (5)2.1.3 采购执行 (5)2.1.4 配送与验收 (5)2.1.5 付款与结算 (5)2.2 供应商选择与管理 (5)2.2.1 供应商筛选 (5)2.2.2 供应商评估与考核 (5)2.2.3 供应商关系维护 (5)2.3 采购合同与价格谈判 (6)2.3.1 合同签订 (6)2.3.2 价格谈判 (6)2.4 采购质量控制 (6)2.4.1 入库检验 (6)2.4.2 在库管理 (6)2.4.3 质量问题处理 (6)2.4.4 持续改进 (6)第3章配件库存管理 (6)3.1 库存分类与规划 (6)3.1.1 库存分类 (6)3.1.2 库存规划 (7)3.2 库存盘点与调整 (7)3.2.1 库存盘点 (7)3.2.2 库存调整 (7)3.3 库存预警与补货策略 (7)3.3.1 库存预警 (7)3.3.2 补货策略 (7)3.4 库存成本控制 (7)3.4.1 采购成本控制 (7)3.4.2 存储成本控制 (7)3.4.3 运营成本控制 (8)第4章配件销售管理 (8)4.1 销售策略与目标 (8)4.1.1 销售策略 (8)4.1.2 销售目标 (8)4.2 销售价格制定与调整 (8)4.2.1 价格制定原则 (8)4.2.2 价格调整机制 (8)4.3 销售渠道与客户管理 (8)4.3.1 销售渠道建设 (9)4.3.2 客户管理 (9)4.4 销售数据分析与改进 (9)4.4.1 销售数据分析 (9)4.4.2 销售改进措施 (9)第5章配件价格管理 (9)5.1 配件定价原则与方法 (9)5.1.1 定价原则 (9)5.1.2 定价方法 (10)5.2 配件价格策略 (10)5.2.1 新品定价策略 (10)5.2.2 促销定价策略 (10)5.3 价格变动与竞争分析 (10)5.3.1 价格变动因素 (10)5.3.2 竞争分析 (10)5.4 价格管理与监督 (11)5.4.1 价格管理 (11)5.4.2 价格监督 (11)第6章配件质量管理 (11)6.1 配件质量标准与要求 (11)6.1.1 质量标准 (11)6.1.2 质量要求 (11)6.2 配件质量检验与控制 (11)6.2.1 检验流程 (11)6.2.2 质量控制措施 (12)6.3 不合格品处理与追溯 (12)6.3.1 不合格品处理 (12)6.3.2 不合格品追溯 (12)6.4 供应商质量改进 (12)第7章配件售后服务管理 (12)7.1 售后服务流程与规范 (12)7.1.1 售后服务流程 (12)7.1.2 售后服务规范 (13)7.2 配件保修与索赔处理 (13)7.2.1 配件保修 (13)7.2.2 索赔处理 (13)7.3 客户投诉与满意度调查 (13)7.3.1 客户投诉处理 (13)7.3.2 客户满意度调查 (14)7.4 售后服务改进与优化 (14)第8章配件信息化管理 (14)8.1 信息化管理系统概述 (14)8.2 配件信息录入与维护 (14)8.2.1 配件信息录入 (14)8.2.2 配件信息维护 (14)8.3 配件库存与销售数据分析 (15)8.3.1 配件库存分析 (15)8.3.2 配件销售数据分析 (15)8.4 信息化管理优化与升级 (15)第9章配件人员管理 (15)9.1 人员岗位职责与培训 (15)9.1.1 岗位职责分配 (15)9.1.2 培训与提升 (16)9.2 绩效考核与激励制度 (16)9.2.1 绩效考核 (16)9.2.2 激励制度 (16)9.3 团队协作与沟通 (17)9.3.1 团队协作 (17)9.3.2 沟通渠道 (17)9.4 人员晋升与职业发展 (17)第10章配件安全管理 (17)10.1 安全生产制度与规范 (17)10.1.1 建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员、技术人员和操作人员的安全生产职责。
4S店配件材料管理制度
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记。
3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。
仓库管理规章制度及流程
第一章总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务
（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
4S配件管理制度
4S配件管理制度配件部工作程序1 领料1．1 根据修理人员提供的待修车辆的底盘号或发动机号等号码，快速准确地提供维修人员所需的配件。
1．2 按规定填写材料出库单。
1．3 根据维修人员提供的维修合同号码，将所有配件输入计算机。
1．4 对材料出库帐目（卡片）进行登记入帐。
1．5 管理好出库卡片。
1．6 根据出库情况及库存状况，提供缺货清单。
做好缺货预警2 外购料2．1 根据维修人员提供的待修车辆的底盘号或发动机号等号码，根据库存情况，及时制定外购配件方案，并将此情况及时通报业务和车间主管。
2．2 根据事情的“轻、重、缓、急”，本着“优质、低价、准确、及时”的原则，采购所需配件。
2．3 对所外购配件按规定制度填写入库单。
2．4 由专人将所购配件输入计算机。
2．5 对所购配件制作入库帐目（卡片），并妥善保管。
2．6 保管好采购单的原件及采购单位信息。
3 订件3．1 根据维修人员所需配件及库存情况，再和业务协商之后可制定订件方案。
如为常规备货一定要参照厂方及本公司的实际消耗情况与主管协商拟订适量配件采购计划。
3．2 制作订件清单，并注明应到货日期。
3．3 配件到达中心后，及时通知车间主管。
3．4 制作配件入库单。
3．5 将所到配件出入计算机。
3．6 填写入库卡片。
4 外销4．1 积极开拓销售渠道（包括二级分销和外销），反馈买方信息。
4．2 完成中心的销售任务。
4．3 建立客户销售档案。
4．4 提出定额配件计划。
5 配件窗口销售接待5．1 销售接待、报价。
5．2 督促所需配件的采购。
5．3 协调车间、配件、业务之间配件供货关系，态度要亲和，及时联系，互相督促。
5．4 提出配件订购清单。
存货的管理1 存货的内容和计价方法1.1 存货主要包括库存的材料及行政库房库存的物料用品和低值易耗品。
1.2 公司的存货采用分批实际法计价。
2 存货管理制度及相关手续2.1 存货购入的管理制度2.1.1 公司的存货由存货管理部门按照采购计划或业务生产部门的需要经批准后进行采购。
4s店的配件管理制度
4s店的配件管理制度一、引言随着汽车行业的不断发展，用户对汽车的配件需求也越来越多样化和个性化。
因此，4S店作为汽车销售和维修的主要渠道，配件的管理至关重要。
良好的配件管理制度可以提高客户满意度，保障售后服务质量，提高销售效益。
本文将从仓库管理、采购管理、库存管理、销售管理等方面介绍4S店配件管理制度。
二、仓库管理1. 仓库布局4S店的配件仓库应根据不同种类、不同规格的配件进行分类，并设置合理的标识和编号。
同时，应根据配件的使用频率和重要性，设置合理的存储位置。
2. 入库管理所有入库的配件都应进行登记和确认，记录配件的数量、型号、规格等信息。
同时，应进行配件的分类摆放和标识，确保每个配件都能够迅速找到。
3. 出库管理出库前需核对配件信息、数量并进行记录。
出库后，及时更新配件库存信息，并对出库原因进行登记。
同时，应对提供配件的销售人员进行培训，提高出库操作的准确性和效率。
三、采购管理1. 供应商评估4S店应建立供应商数据库，定期对供应商进行综合评估，包括供应能力、产品质量、交货准时性等。
选择优质的供应商，建立长期稳定的合作关系。
2. 采购流程4S店应建立规范的采购流程，包括需求申请、供应商筛选、报价比较、合同签订、物流安排等环节。
必须严格按照流程进行采购，确保采购的配件符合质量标准，并保证价格的公平合理性。
3. 采购合同管理采购配件时，应与供应商签订采购合同，包括价格、数量、质量标准、交货期限等内容。
合同审批应签署并加盖公章，并存档备查。
四、库存管理1. 库存分析4S店应定期对配件库存进行分析，包括配件类型、数量、周转率、库存周转成本、滞销配件等。
根据分析结果，及时调整采购计划和销售策略，降低库存压力。
2. 盘点管理定期进行全面的库存盘点，确保库存数与实际数匹配。
对盘点结果进行认真核对，及时处理盘点差异，并进行原因分析和改进措施。
3. 库存调拨4S店应根据不同门店的配件需求和销售情况，进行合理的库存调拨。
4s店配件管理制度
4s店配件管理制度4S店配件管理制度为了提高4S店配件的管理水平，更好地满足顾客的需求，我们制定了以下的配件管理制度：一、库房管理1. 入库管理：所有新进的配件，必须经过验收，验收人员会对每个配件进行检查。
入库前需要清点数量，并核对与配件清单的一致性。
同时要求配件必须满足质量标准和完好无损的要求。
2. 出库管理：在顾客购买配件的时候，必须携带有效的购买证明，并在销售人员的帮助下，填写出库单。
出库时，库房管理员对配件进行检查，配件数量和品质都必须符合销售要求。
3. 库存管理：库房管理员需要定期对库存进行盘点，并更新到库存管理系统中。
库存低于一定的阈值时，需要及时向上级提报补充配件的需求。
二、销售管理1. 价格管理：配件的价格必须明码标价，并且在价格上不得随意变动。
售后服务人员必须按照标价销售，并提供有效的销售凭证。
2. 推销管理：为了提升销售额，售后服务人员可以根据顾客的需求，推荐适合的配件。
但不得以虚假宣传的方式进行销售。
3. 维修配件管理：在进行售后维修时，如果需要更换配件，必须选择原厂配件或者具有相同品质认证的配件。
不得使用假冒伪劣配件，否则将承担相应的法律责任。
三、质量管理1. 配件质量检验：在配件入库前，必须由专人进行配件质量检验，确保配件达到预期标准。
同时要求配件供应商提供的质量保证书和相关证件。
2. 售后质量管理：对于售后进行配件更换的情况，要求售后服务人员记录更换的配件的信息，并交由质量管理人员进行审核。
如发现质量问题，将重新更换配件，确保顾客的权益。
四、安全管理1. 库房安全：库房内配件必须按照规定的摆放方式进行管理，防止配件损坏和遗失。
同时要加强库房的安全防范，确保配件不受到损害和盗窃。
2. 安全使用：售后服务人员在使用配件时，必须按照操作规范进行使用，确保安全。
如果发现配件存在质量问题，必须及时上报，不得擅自使用。
以上是我们4S店的配件管理制度，通过严格的管理措施，我们将确保配件的质量和数量能够满足顾客的需求，并提供安全可靠的服务。
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1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。
2、及时做好供方的选择、评审工作。
根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。
3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。
4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。
5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。
6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。
7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。
8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。
9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。
10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。
仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。
发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。
如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁随意动用仓库消防器材。
（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章附则第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第十七条本制度自年月日起执行。
送货单和出库单当然不会一样了,这要根据公司的实际情况和需要而定,一般联数和内容就不会一样,一般联数越多,控制越好.这里有仓库管理工作流程供你参考:仓库日常管理1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记台帐,保证帐物一致.3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.二、入库管理1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。
收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货, 并登记。
3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、车间及工具管理1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。
生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。
车间领导有责任和义务进行管理。
2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。
对废品要及时清理保持车间内的整洁。
五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。
对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。
仓库管理工作流程成品进仓管理流程1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
成品出仓管理流程1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、营销部业务流程1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。
查询当前仓库库存情况。
若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。
若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。
若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。
）。
若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。
第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。
若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。
营销部总监审核《调拨单》。
经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。
由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
仓库盘点流程1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。
营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。
财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。