采购退货申请业务流程
退换货流程方案
退换货流程方案.doc(一)处理原那么1、严格遵守国家法律法规及相关政策的原那么。
2、注重企业信誉，严格遵循“三不出、三为主”的原那么。
凡在王府井正常出售的商品或提供的效劳，如存在商品质量或效劳质量方面的问题，一律无条件地为顾客办理退换货;如无商品质量或效劳质量方面的问题，应严格遵循企业“两个一切”的企业经营宗旨，尊重顾客意愿，为顾客办理退货、换货或修理手续。
3、办理退、换、修商品须持销售凭证，导购员负责审核销售凭证，并向顾客确认按付款时的方式退款。
如无销售凭证，但顾客有充分理由证明确系在王府井购置的商品，亦应予以办理!。
4、因质量问题退商品，应按原价格退还货款。
如遇价格下调按原价格退还货款;如遇价格上调时按新价格退还货款。
5、非质量问题退换商品，遇商品价格向上调整，按原价格解决;遇商品价格下调，按调整后的价格解决。
6、以下商品不予退换:(1)店堂公示的效劳承诺中已明确非质量不予退换的商品。
(2)销售时有明确约定的处理商品(在顾客购物凭证上须注有“处理品”字样)。
(3)无购物凭证的商品(能证明确系在王府井购置的除外)。
(4)因顾客使用保养不当造成损坏的商品。
7、“三包”商品购置或使用时间超过“三包”期〔一般商品在3个月以内，专项商品另有约定除外〕出现质量问题，可本着对顾客负责的态度，为顾客提供维修部门。
(1〕业务营运部、采购部负责向卖场提供维修部门地址、 ;(2)专柜负责在顾客购物发票或“三包”凭证上写明维修地址、 ;(3)如顾客到门店咨询时，卖场应协助联络。
8、退、换、修商品实行先行负责制，对于因提供商品或效劳造成的顾客损失，将根据国家相关法规、效劳承诺先行给予解决，损失向责任方追偿。
各部门必须保证顾客退换商品渠道畅通。
当顾客直接到专柜时，专柜导购员必须优先接待退换商品的顾客。
对于退换货过程中不冷静的顾客，首先应当做好耐心、细致的解释工作。
并按照以下流程处理:1〕审验购物小票，确定是否为本店所售，审验销售日期，确认是否处于三包期限。
采购退货财务退货类型审核流程图模板
采购退货财务退货类型审核流程图模板
业务流程图编号：1.121 业务名称：采购退货财务退货类型审核
①
分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单 ② 财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否，
则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退 货，同时
注明原采购收货单号。
如果条件为是，则转③ ③ 财务科判断是否可退发票，如果能退回原发票，则为退发票方式退货 在采购退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果 条件为否，在
采购退货单上注明折让证明方式退货，并在当地税 务机关输折让证明。
说明：1、分公司采购退货增加退货类别的判断是为满足营销财务部正常开发票的需要，
也已便于分公司
自身单据的核销，并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控制与管理。
2、营销财务部对分公司不同类型的采购退货进行分开统计，
针对不同退货类型分类开发票，
具体为：⑴ 采购收货单（包括蓝字与红字）开蓝字采购发票
；⑵采购退回单退发票开红字发票冲原蓝字
发票，然后根据退 货后余额重新开蓝字发票；⑶采购退回单折让证明开红字发票。
3、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。
编制：XXX
日期：2019-05-30 审核 日期 序号
处理说明 责任单位 责任人
分公司 财务科
财务科。
配货、补货、退换货流程
配货、补货、退换货流程第一篇：配货、补货、退换货流程加盟商配货、补货、退换货流程λ加盟商的经营管理事物（货、款、信息等）由公司市场部分管辖区人员全权负责；λ加盟商应确保帐面有足够的货款，才能发货；λ加盟商应在规定的时间内按照退换货比例进行退换；λ加盟商应按时与公司财务对帐，以确保帐目准确；（每月月初5 号前）（一）配货．配货流程：对于新产品，加盟商上网挑选或来公司订货、或由公司配货，对选中的款号填写“ 进货申请单”，传真到公司，由公司确定加盟商货款到帐后发货。
．加盟商网上订货或来公司挑选货品时：公司导购应和商品部人员引导加盟商按照其经营面积正确定货。
．配货流程图：新产品上市选货或配货传真配货单货款充足公司发货（二）补货．补货流程：加盟商要求补货时，由其填写“ 商品补货申请单”传真到公司销售部，由分管辖区人员负责到仓库调查有关公司存货情况，并反馈加盟商货源情况，确认货源及货款到帐后，由公司组织发货。
存货缺乏，调整补货单。
2．补货流程图：存货缺乏，调整补货单货款不足(补足货款)加盟商(填写补货单)传真至公司销售部(调查货源)货款充足（三）退换货．退换货流程说明：加盟商因货品结构或质量提出退换货要求，填写退换货商品申请单，详细填明各项细目后传真至公司，经公司销售部通知后，将货品发往公司。
如有质量问题产品需通过质检员的检验后办理相关手续。
．退换货流程说明图：λ正常货品退换超出退换率填写退换货品申请销售部审核加盟商退货退换货入库财务货值冲销λ残次品退货填写退换货品申请质检员审核加盟商退货质检员检验退货入库财务货值冲销λ货品无质量问题，返回加盟商残次品退货规定：．产品上柜前须检查产品，如发现质量问题，用标签标明，单独放置，避免售后出现问题，影响品牌形象。
．本公司售出的产品如发现质量问题，一周内退换；一月之后不予办理。
．一周内退换的，顾客需出示购货凭证或服务单据并保持货物的清洁、完整方可退换。
请各专卖店务必告知顾客妥善保存购货凭证或服务单据。
采购业务流程介绍
目录采购管理 (2)1.1 采购标准业务流程 (2)1.2 采购暂估业务流程 (17)1.3 采购退货业务流程 (28)采购管理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1 采购标准业务流程采购业务是每个企业都有的日常业务流程，包括赊购、现购等采购方式下，进行原材料采购，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等。
采购业务基本流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面，如图所示：采购申请单进入路径界面（2）双击【采购申请单-新增】，进入采购申请单录入界面，录入使用部门、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，如图所示：采购申请单编辑界面（3）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，1.1然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，如图所示：采购合同编辑界面（4）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”，如图所示：采购合同下推订单界面（5）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】。
如图所示：采购订单编辑界面提示录入采购订单有三种方式，一种是下推关联方式，如上例所示；第二种是上拉关联方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单新增界面，表头的“选单类型”处选择“合同（应付）”，再在“选单号”处按【F7】调出合同界面，将对应的合同选中双击，此时合同信息将回填采购订单相关字段，此方式实质上与第一种是同一种方式，只是操作方法不同；第三种是手工新增方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单编辑界面，手工录入所有信息。
采购业务流程
采购业务—采购价格确认
操作步骤： 选择待价格确认的采购入库单，可修改表体价格信息 及备注；参照采购入库准备单（机构供应商账套销售 出库时生成的）生成的采购入库单确认时不可修改价 格。
点击采购业务—采购价格确认，系统弹出采购价格确 认的过滤条件。输入过滤条件后，系统显示过滤后的 采购价确认列表，选择需进行采购价格确认的单据， 按〖采购价格确认〗，对采购入库单进行保存并确认。
采购业务—采购订单
采购业务—采购订单
希望发货日期：录入，希望发货日期≥订单日期。 付款方式：单选，选择内容为【付款方式】。 预收款：录入金额。
采购业务—采购价格确认
应用场景说明：
在系统参数中［采购入库是否价格确认］＝‘是’时，需要手 工对采购入库单进行价格确认，否则采购入库单保存时自动进 行价格确认。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
采购业务—采购退货
采购业务—采购退货
是否退现款：单选必填，选择内容为是、否，默认为 否。选择是，则退货时自动生成一张采购退款单。 退货原因：单选，参照内容为【退货原因档案】
采购业务—采购退货确认
应用场景说明：
采购退货完成后，需要进行采购退货的出库确认处理。
采购业务—采购退货确认
操作步骤：
对所选的采购退货单进行确认。 已确认的采购退货单不可修改、作废。 已确认的红字采购入库单，与采购发票进行采购发票核销。
已价格确认的采购入库单不可作废，可与采购发票进 行发票核销。
采购业务—采购价格确认
采购业务—采购退货
应用场景说明：
采购退货处理企业对供应商的采购退货业务。
采购业务—采购退货
操作步骤：
点击“采购业务—采购退货—采购退货新增”，系统弹出采购退货新增页。采 购退货单手工填制。填写完成后，点击保存按钮。采购退货可‘参照入库单’ 或‘参照入库单商品’进行退货。 采购退货单可以作废、查询，根据采购退货单的审核流程设置，决定是否有采 购退货单的修改和审核功能。 如果采购退货单审核流程设置为无须审核时，保存时单据状态为审核通过并结 束。 如果采购退货单单据状态为审核通过并结束时：根据仓库设置检查序列号，根 据参数“商品批号是否严格管理”检查批号按照仓库“发货时是否允许负出库” 的设置检查是否负出库。 如果采购退货与销售退货支持协同，且供应商为机构，本账套也是该供应商账 套的“机构客户”，采购退货单中商品、自由项取值及装箱方式在机构供应商 帐套中存在，机构供应商帐套中销售退货单需要审核，在]供应商账套内生成 销售退货单，并将批号、生产/失效日期、序列号等信息带入，销售退货单的 应退单价和实退单价取采购退货单的价格。 有效的采购退货单可以确认。
对出现质量问题的产品退换货措施
对出现质量问题的产品退换货措施一、退货管理办法及操作流程（一）总则为规范采购人退货管理流程，明确各部门职责与权限，明确退货责任与损失金额等情况，确保每批退货都能及时、妥善的处理，特制订此规定。
（二）产品退货要求及退货范围1、因特殊情况需要退货的产品必须在规定时间内退货，超出规定时间的不予退货。
2、需要退货产品箱体必须干净整洁无破损情况，整箱未开封不影响二次销售的产品。
箱体表面脏乱、破损、开封过的产品一律不予退货。
4、由于经营不善超期积压、鼠咬、破损、过期、临期产品我公司不予退货。
5、因经质量问题确认确实存在质量问题的、非人为故意损坏包装的产品、产品标识不清晰，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可办理退货。
6、因本公司产品在政府监管部门监督检查中存食品安全隐患、质量问题等引起的不合格产品，由市客户场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
7、因公司销售订单开具错误，未按客户提交的订货产品、数量、规格等产品信息下单并发货等原因引起的退货，由客户市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
8、因客户重复下单并发货等原因引起的退货情况，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
9、因特殊情况退货客户经公司市场人员与客户沟通好具体情况后，确实因特殊原因终止业务的经销商客户，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
10、由于公司出现错误情况产生退货的由公司承担退货运费及损失，因客户出现错或其他情况产生退货的由客户承担运费及损失。
（三）产品退货流程、职责1、客户提出退货申请前，必须跟公司市场业务负责人员沟通退货情况及退货原因，确认符合退货要求的，填写退货申请单。
2、市场业务负责人员确定退货原因后，在3个工作日内拍照取证等传到公司相关部门认证，确认符合退货要求的，在客户提交退货申请单上签字回传给销售公司内勤或下一步流程负责人。
用友ERP—U8V10.1供应链系统采购退货业务详析
用友ERP—U8V10.1供应链系统采购退货业务详析现阶段，数字化办公已经成为企业办公的主要发展趋势，而用友软件也是大多数企业在进行办公过程中首选的软件之一。
但是针对于以前从未接触和使用过用友软件的初学者而言，面对着繁杂的操作系统往往会较为混乱，无从着手。
立足于此，本文特以用友U8V10.1为基础，以B企业作为背景，对于企业在采购以及退货环节所涉及到的业务流程进行详细介绍，以期为每一位使用该系统和软件的初学者提供可参考和借鉴价值，现作如下阐述。
标签：ERP-U8V10.1；采购退货；供应链所谓的采购管理主要是指企业为了保证生产或销售计划的实现，从供应商哪里，在质量得以保证的情况下，以得当的时间和价格，置入数量相当的商品所需采取的管理活动。
ERP-U8V10.1管理系统，主要通过普通采购、直运采购以及受托代销采购等对类型不同的采购实现管理和控制，以达到降低企业成本、提高企业竞争力的目的。
采购环节在用友软件中，虽然并不是必须环节，但是却极有可能出现，因此，对于初学者来说存在一定的难度，而在本文中，笔者特以B 企业应用用友软件情况为背景，对其在采购退货环节进行详细的分析。
一、采购退货流程分析（一）采购流程。
用友ERP-U8V10.1的采购业务流程主要包括以下五个环节：采购请求的提出，采购订货、到货、入库、结算和财务处理。
上述的五个环节在用友操作系统中，都有与之相对应的操作，因此，采购退货业务也极有可能在上述的任何一个业务环节出现。
（二）流程分析。
判定表也被称之为决策表，是对多种逻辑和表达状况下，对不同操作情况进行表达和分析的表格图形工具。
决策表在处理条件偏多、各种条件互相组合的状况下存在不同决策方案时适用。
对于逻辑复杂的方式可以进行简洁而又精确的描述。
将不同的条件与这些条件互相满足后索要执行的动作互相对应，同时，可以将不同的动作和独立条件进行清晰的联系在一起。
决策表主要由以下四部分组成：列出问题的条件、条件桩、针对于条件桩所给予的条件将所有可能出现的取值列出、条件项、动作桩、动作项，对问题规定的可能采取操作手段的列出、以及在条件项各组取值的前提下所要采取的相应动作。
《SAP采购退货流程》课件
contents
目录
• SAP采购退货流程概述 • SAP采购退货流程详细步骤 • SAP采购退货流程中的关键要素 • SAP采购退货流程的优化建议 • SAP采购退货流程案例分析
01
SAP采购退货流程概述
退货流程的定义
退货流程是指企业处理客户或供应商 退回货物的整个过程，包括退货申请 、审批、接收、检验、退货处理以及 退货后的事务处理等环节。
审批退货请求
总结词
退货请求需要经过审批才能进入后续的退货处理流程。
详细描述
退货请求发起后，需要经过相关负责人的审批。审批人员根据退货请求的信息和 实际情况，对退货请求进行评估和审批。如果退货请求被批准，则可以进入下一 环节；如果被拒绝，则退货流程终止。
创建退货订单
总结词
退货订单是退货处理过程中的重要文档，需要详细记录退货 的商品信息、数量、退货原因等。
退货处理与结算
总结词
退货处理与结算是整个退货流程的最后环节 ，涉及到财务和供应商关系的管理。
详细描述
在收货方确认退货后，系统会自动生成相应 的退货处理单据。根据退货处理单据，财务 部门可以对退货进行相应的账务处理，如退 款、扣款等。同时，供应商和采购方需要根 据退货情况对相关的应付账款进行结算。在 结算过程中，需要确保数据的准确性和及时 性，以避免出现财务纠纷或影响供应商关系
优化物流成本
合理安排退货物流，降低 运输和处理成本。
再利用和回收
对可再利用的退货进行再 利用，对无法再利用的进 行回收处理。
增强退货流程的透明度和可追溯性
透明化退货政策
确保供应商和内部员工了解退货 政策，减少误解和操作失误。
记录完整