采购工作交接表
2022年经典的采购部离职交接表范文
2022年经典的采购部离职交接表范文世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。
我们将克服一切困难，在思想上争取更大的进步，下面,小编给大家介绍一下关于离职交接表范文5篇,欢迎大家阅读.离职交接表1工作交接表员工工作交接清单姓名职务移交日期文件1.2.3.4.5.事由部门直接汇报人移交人数量记录号：说明进展情况一、文件及实物移交二、待办或重要事项移交工作内容概述1.2.3.4.5.三、其它移交人签字接收人签字商务负责人签字(批注)部门负责人签字(批注)最高级领导签字(批注)日期日期离职交接表2员工离职交接清单填表日期：基本资料姓名学历项目部门入司日期会办单位岗位最后工作日经办人监交人手续办理说明经办工作是否交清(操作流程、未完成事项)交接离职告知函发放情况服务部门持有文件、帐户密码交接公司业务单位(客户档案、供应商档案)联系资料的交接负责保管的资产(如配件、维修工具)交接，帐务盘点是否一致有无借款有无担保款其它资产(U盘、手提、等)公司图书资料移交通讯设备(手机等)移交物业公司住宿用品、房间钥匙移交财务审计(只限二级机构及财务出纳、主办会计以上人员)确认停止考勤时间培训(服务保证期、赔偿)社会保险转移与停办处理 OA注销、名单变更其它(识别证)战略人力资源部审计部保卫部档案室财务部出纳/会计服务部门部门会计□不需发送离职告知函□已发送离职告知函(附清单)当月□直接打入本人存折工资□委托同仁次月代领，签名(需提供委托书及身份证复印件)我确认上述手续已全部完成，自此解除与公司的劳动合同关系。
若离职后违反了竞业禁止协议，个人愿承担由此给公司造成的损失。
申明员工签名：身份证号码：________说明1、离职人员必须在停止工作3日内办完所有交接手续，否则每延迟一天罚款100元，扣完为止;2、无离职单首页视为手续未完成，不予发放工资，;物品未缴齐者将依规定扣款;3、请依清单中项目会签各相应部门，其中社会保险栏由各地保险办理部门填写，监交人为部门负责人，以上项目必须全部办理完毕后方可离开公司。
紧急或临时零星采购物料特征明细交接表
6、是否附加工图纸（图纸要申购单位签名确认）：
7、其它要求：
主任（签名）：领导审批：
日期：日期：
备注：
1、此表是采购部执行“紧急或临时采购”所需物料特征的书面依据，在办理请款或报销时必须作为附件，同时随合同一并存档；
2、此表所示物料在采购到位后，经办采购员必须跟踪申购单位及时补报《预算计划》。
德化”物料特征明细交接表
因属无计划采购，为提高采购效率，确保物料交付的及时性与准确性，尽最大程度避免“误购现象”的发生，请申购单位详细填写以下项目：
1、物料名称：计量单位：申购数量：
2、物料规格：物料型号：估计金额：
3、物料材质要求：主要用途：
4、物料质量要求：
采购交接表格
采购交接表格
一、交接背景
本次交接涉及采购部的工作交接，旨在确保流程的连续性和信息的完整性。
二、交接人员信息
1. 完全名称：（填写姓名）
2. 工作岗位：（填写职位）
3. 联系方式：（填写手机号码或邮箱）
三、交接项目
1. 交接内容一：
（详细说明需要交接的项目内容。
例如：供应商合同管理、采购订单处理等）
2. 交接内容二：
（详细说明需要交接的项目内容。
例如：供应商评估、价格谈判等）
3. 交接内容三：
（详细说明需要交接的项目内容。
例如：采购报表统计、库存管理等）
四、交接方式
1. 交接会议
时间：（填写日期和时间）
地点：（填写地点）
参与人员：（填写需要参与交接的人员名单）
2. 文档交接
相关文件：（描述需要交接的文档，例如：供应商合同、采购订单等）
交接方式：（填写交接文档的具体方式，例如：电子邮件、共享文件夹等）
3. 知识传递
培训安排：（描述交接人员与接收人员之间的培训安排，例如：知识分享会、培训手册等）
五、备注
（添加任何其他备注或特殊要求）
以上为采购交接表格的主要内容，请按照指定的方式进行填写和交接。
如有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与相关人员联系。
谢谢！。
工作交接表（定稿）
工作交接表（定稿）第一篇：工作交接表（定稿）工作交接表每周、月报表在我的电脑前台磁盘（F)、打开品管即看到周、月报表的文档打开即可.配置清单、零件制图、品质相关表格、来料要求、扩张要求、品质检验等全在我的电脑前台磁盘（F)、打开产品技术文件、即可找到.二楼成套出货检验孙凤已自己能独立完成(标签、成套资料、成套出货）、每周周报表、月报表均可自己在电脑上独立完成.一楼由张雪梅负责、基本以能自己独挡一面.现在来料检验由华文春负责.二楼品管每天主要工作,以发货单为主做相应的合格证、标签、成套资料.检验好成套里面的配件、附件.对好成套产品附件、标签、资料.每周要做一次周报表（一楼品质）需输入电脑、存档.每周例会要反馈上周出现的问题、工作上遇到的困难或不懂不清楚的事.每月要做一次月报表有一楼品质、二楼测试的情况.都需输入电脑存档、方便以后查阅.要及时申购要自己所要使用的东西（标签纸、碳带等）.一楼品管每天负责一楼机台所有生产的产品做好每天的报表工作.做到每隔两小时巡检一次机台（特别注意温度、硫化时间）工作交接人：陆燕芬 2018年3月31日第二篇：工作交接表工作交接表一、交接纸质资料：1、近期供应商合同及本完成合同一宗。
2、2016年6月份工人工资计算资料、生产日报表及装缷统计表一宗。
3、2016年7月份原材料、成品和包装袋统计单据，电费统计单据。
4、直报系统报表、久其报表、xx市企业直报系统报表一宗。
5、1-6月银行对帐单及部分员工欠款签字单。
二、日常工作的内容：1、原材料、包装物、外购成品的入库核算。
据采购合，审核原材料及成品入库单据，确认无误后审核入帐。
并及时准确统计外购成品入库数量及合同完成情况。
2、每日计算、统计生产工人计分日报表，月初打印汇总表并找相关负责人签字确认，无误后发送与成本会计，作为工人工资计算依据资料。
3、每日据生产日报表、生产领料单、成品入库单填写（高塔、转鼓）审核表，通过对比分析生产领用与产品入库的相符性，如有问题及时与相关部门沟通、解决。
公司采购工作交接单模板
工作交接一、供应商类别对应窗口1.五金模具加工供应商：1.1整套模加工供应商：双顺、端品、上华、正瑞、精伟广(新模询价需询3-4家以上)1.2 五金冲压零件散件加工：以上几家均可，另加厂内腾德、欣荣、彤泰三家可专做冲压散件慢割零件，一般在交期能配合情况下冲压零件以腾德为主，价格如比其它家贵，如腾德可接受调价，还是转腾德加工。
（散件零件询价2-3家）1.3冲压模具外包设计开模加在供应商处生产供应商：裕坤、万康、温胜、长原1.4冲压模具外包设计单开模不生产供应商：裕坤、万康、长原、勖祥1.5电子研发部外包设计开模：维创、惠鸿2.塑模、模胚加工供应商：2.1模胚订购：富得巴、龙记2.2塑模零件加工：生利、朋誉、宏威、合梓、起征。
（每次询价需发生利比价）2.3其它加工部辅助外发供应商：烧焊-精工，兴友邦-热处理，亿达新：雕刻，割孔-鑫鸿达3.自动机/治具加工供应商：欣创、生利、捷信、众耀、骏益（每次询价需发生利比价）4.工程生技成型模供应商：富恒通达鑫5.模具材料及标准件供应商：5.1塑模、冲压模具配件标准件：米思米、景诚（顶针）、五全（冲针、导柱、导套）5.2模具材料：和信隆、金辉5.3冲压牛皮纸带：三江二、日常工作操作流程：1.每日接部门需求申请单或模治具委外加工申请单，查ERP非库存收货记录，收货记录有单价的，需在申请单写明供应商，单价、价格日期，另需注意的是收货记录的记录价格同一模号、图号零件但价格不一样时，需确认是否图纸材质不一样、图档结构是否设变、图档是否更改加工工艺等。
系统单价以最新下单日期为准，如不明确情况，可自己依图核算价格或另询报价，价格查询主要针对塑模、冲压模具零件常用备件更换。
.如收货记录里只有一家供应商有加工过，需再查询模治具降价记录表查询是否有报价记录，有几家报价记录的，在模治具委外加工申请单上写2-3家以上价格、月结天数、价格日期。
3.如接的申请单从未下过单，直接询2-3家以上报价，新模因费用较高需询3-4家以上。
(完整版)采购档案移交表
(完整版)采购档案移交表采购档案移交表
一、档案信息
二、档案内容
1. 采购合同
- 合同编号：[填写合同编号]
- 合同签订日期：[填写合同签订日期]
- 合同有效期：[填写合同有效期]
- 合同金额：[填写合同金额]
- 合同条款摘要：[填写合同条款摘要]
2. 采购订单
- 订单编号：[填写订单编号]
- 下单日期：[填写下单日期]
- 供应商名称：[填写供应商名称]
- 采购物品列表：
- [物品1] - 数量：[填写数量] - 单价：[填写单价] - [物品2] - 数量：[填写数量] - 单价：[填写单价] ...
- [物品n] - 数量：[填写数量] - 单价：[填写单价] 3. 采购
- 编号：[填写编号]
- 日期：[填写日期]
- 供应商名称：[填写供应商名称]
- 金额：[填写金额]
4. 交付单据
- 交付单编号：[填写交付单编号]
- 交付日期：[填写交付日期]
- 交付物品列表：
- [物品1] - 数量：[填写数量]
- [物品2] - 数量：[填写数量]
...
- [物品n] - 数量：[填写数量]
三、说明
请移交人在移交完成后将此表提交给接收人，并确保移交的档案内容完整无缺。
接收人需认真核对移交的档案，并在移交表上签字确认。
备注：此表为电子版移交表，无需打印。
工作交接表(最新版)
移交人：
接收人：
部门经理：
移交人：
接收人：
部门经理：
4.XX销售的订单及合同、客户信息表等文件的存档，协助提醒业务与财务对账。
5.月度、季度、年度等总结会议文件的收集准备与主持。
6.台账、出货及回款计划的收集与发出邮件。
7.每周团建的组织、海外销售周汇报的制作、每周例会的资料准备与主持
8.参加订单评审，协助跟进问题订单。
9.各展会的跟进及各平台的管理。
工作交接表
交接类型
（）离职移交（）岗位调动移交（）职责转移移交
工作文件及资料
1.XX销售的订单及合同等文件的存档
2.展厅样机
3.会议记录及季度年终总结等日常文件存档
4.各平台账号及销售资料等文件的存档
移交人：
接收人：
部门经理：
工作内容
1.展厅样机盘点。
2.绩效考核的Байду номын сангаас集与初审。
3.销售统计、销售预测签字发邮件。
采购员工离职交接任务清晰表
采购员工离职交接任务清晰表交接人信息- 离职员工姓名：[离职员工姓名]- 离职员工工号：[离职员工工号]- 离职部门：[离职部门名称]- 接替员工姓名：[接替员工姓名]- 接替员工工号：[接替员工工号]- 接替员工所在部门：[接替员工所在部门名称]交接事项清单1. 工作文档与资料- 确保所有工作文档、报告、记录等资料完整无缺，并整理归档。
- 提交离职报告，概述当前工作状态及未完成任务。
2. 项目交接- 列出所有正在进行中的采购项目，包括项目名称、供应商信息、合同条款、进度状态等。
- 明确未完成项目的后续行动计划，并将相关资料移交给接替员工。
3. 供应商管理- 列出所有供应商信息，包括供应商名称、联系人、联系方式、合作历史等。
- 交接供应商评估记录、合同文件以及供应商绩效评价。
4. 采购流程与政策- 介绍公司采购流程、相关政策以及内部审批流程。
- 确保接替员工理解并能遵守公司的采购规定和标准。
5. 系统与数据- 确保接替员工能够熟练操作相关的企业资源规划（ERP）系统和其他采购相关的信息系统。
- 交接用户名、密码以及系统中的数据访问权限。
6. 钥匙与访问权限- 交接办公室、文件柜、系统等的钥匙和访问权限。
7. 培训与指导- 安排时间，对接替员工进行必要的培训和指导，确保其能够顺利接手工作。
8. 工作交接会议- 安排一次交接会议，让离职员工和接替员工面对面交流，确保信息的准确传递。
9. 后续支持- 离职员工需在一定期限内对接替员工遇到的问题提供必要的支持与帮助。
确认与签字- 离职员工（[离职员工姓名]）：- [签字]- [日期]- 接替员工（[接替员工姓名]）：- [签字]- [日期]- 监交人（[监交人员姓名]）：- [签字]- [日期]---请确保本交接表中的所有信息准确无误，并按照实际情况填写。
此表作为双方交接工作的正式记录，对维护公司利益和持续运营至关重要。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
独家供应商货款基本3万左右，此家材料 为宝钢
原材料（马口 日本太平洋SPTE马口铁（因量少的原因，此家厂商不送货，有顺风车就送，
铁）
没有就自己派车取货
艺诚
独家供应商
原材料（钢料） 不锈钢301.304.430，每次分条前供应商会先拿一点样品给到我司测硬度
烨旺
独家供应商，此供应商材料为宝钢 且有 时帮忙分条，分条是1元/KG不开票（分
金峰、鑫峰天翊 美亿/浩聚 威浩富威
国产铍铜和洋白铜用量不是很多，每次 下订单前都需询价，可同时让博威也提
供价格做对比 进口铍铜只购买日本NGK的材料，如市场 行情波动大可要求降价。每次报价要求
两家一起报以做对比，此家0.4*13.5 1/4H交期需要3.5个月，要时时橚PMC注 意订单情况提早备料。（7月份时已经发
滚镀镍、锡、纯化、清洗
同发、伟创、粤通
主要同发
29
滚镀
30
镀雾锡、镍亮锡、镍 滚银、金
三达、伟创、粤通 中金、伟创、粤通
主要是粤通 中心针主要是中金
31
32
电镀
33
杂项
34
杂项
35
杂项
滚镀 杂项 杂项 杂项
36
新产品开发流程
滚镀化学银 镀化学镍 清洗剂等小五金件 安美防锈油 供应商送原材料到货需请叉车电话13751238328
采购流程.xlsx
三才 珠海天板 新球，同威
独家供应商 独家供应商
安美 叉车
独家供应商
每次请完叉车要采购先垫付给到叉车老 板，等叉车老板给到采购收据后在写费
用报销单报销。
供应商合格后需在我的电脑D盘、翠、林 积为里面有开票资料、供应商提供资料 里面有一系列合同需发给供应商让供应 商原件签回后盖，然后在写新增供应商 表单给到品质、工程、采购直属上司签 好了资料拿到三楼放到相对应供应商的 文件夹了，最后在填写在第二事业部童
鑫荣辉
独家供应商
塑胶胶盘，
荣盛发
独家供应商
吸塑盒类
每次出订单直接发邮件给到凯杰跟单李涛李小姐，每月初对完帐一定要在当 月26号之前付款给到凯杰，对完帐要与凯杰核对一下无误后，自己在对帐单 上签字在找黄经理签字在给到沈玲丽签字，然后发OA如图档，发完OA就打印 出来拿给张敏付款(拿资料给张敏付款时要提供双方盖帐的原件合同附在一
低的时候）。
一旦OA内有新品要报价的就发给相对应的供应商进行报价，报好后回复在OA 内且还要填写在（电镀新品询价记录表里)以便量产单价的确认。
1.接到工程样品要外发时，首先在电镀新吕询价记录表里查那家单价最底就
发那家打样（连续镀艺海万明、伊高得打样都是要收费的）收费的PMC会在
5
样品外发
样品及试产外发 系统里做请购-采购在转换成委外订单，且滚、挂镀金、镀银的也是要收费 及单价的确认 并走系统的。2.在第一次打样OK后就要与供口铜料C5210/C5191/C7025合金铜
日矿
1.进口料C7025目前只做TM03 0.15T和 0.2TG两种规格，进口C5191和C5210都在 此家购买 2.此家供应商是每月初报当月 价格（生效一个月）3.此家如果内没有
库存料则交期需要4个月。
18
19
铜料
20
21 22 23
1.C2680的此材料原产地一定要是中环，
16
国产铜料分（黄铜C2680 产地：中坏/磷铜分为C5191 产地鑫科和C5210）金 乐的单价每次可谈4-5毛钱的降价余地
金乐
C5191与C5210原产地一定要是鑫科的。 2.报价需注明产地。 3.每次下订单前都 需先报价，因是根据上海有色金属网今日铜价）
一般我们都是看上海现货。
纸箱价格经常会有变动，确认最新价格都是新华确认的，可以找她要最新报 价单，如有涨价供应商会发邮件我们也可以在邮件里找出来给新华核对是否
是最新价格。
此款每个月下单量不多。
大华 三条力威
独家供应商 独家供应商
卷盘（篮色）很少下单。
24 25 26
27
28
电镀
国产C7025合金铜、洋白铜、磷青铜
博威
此家相对比日矿进口料便宜28-30元，重 点跟进。最少起订量500KG,交期40天左
右
原村料（铍铜 料）
国产铍铜C17200 产地苏州凯锋/洋白铜C7701 产地：兴业、兴成 进口铍铜C17200（日本NGK)，
原材料（铁料）
SPCC冷轧铁板（此厂商3吨以下自己取货）
香玉合格供应商名录。
37
镀银
新开发供应商
镀银、镀金
海理电镀
38
对帐
红色字体需重点跟进处理！
每个月所有对完帐都要在D盘、例会资料、2017、货款明细里填写货款金额 、
制表：张翠翠 日期2018.5.21
审核
委外新品询价
OA每天早上一上班就要登录的，要时不时的查看一下（待办事项）有没有待 回复及前一天未处理的事项。
1.委外订单由PMC下单，采购每天下午的3点前要进行审单，2.原材料的订 购：供应商金乐、金峰、鑫峰天翊、博威每次出单都要重新报价且报价单要 下午1：30过后才可以出单（因为下午最新行情的单价才会出来），进口日 矿料是一个月报一次的，其它的材料是几个月报一次的（行情幅度比较高或
五金制品部采购工作交接清单
序 号
总类
工作类型
工作内容
原材料、包 1 材、辅料。
每日交期跟进
每天早上上班打开（我的电脑-集团共享-五金制品部-张翠翠吴冬兰吕智 丽，三个人的共用文件找出《原材料与包材交期进度表》）进行交期跟催。
2
OA
3 ERP系统软件
4 新品询价
内部办公软件
原材料订单的下 单及委外订单的
料
后要扫描发供应商开票提供请款资料。
委外、原材
8
料
工程样品跟进
如有新品外发就让工程在我的电脑-集团共享-五金制品部找出（2018年样品 外发跟进表）里登记，采购与供应商确认好交期回复在此表内。
样品
一定要监督工程及时填写此表。
9
铜价
10
纸箱
11
纸带
12
卷盘
13
胶盘
14 吸塑盒
15
鸡眼
铜价行情
每天要看一下铜价的市场行情是跌还是涨
起给财务付款），要把底单发给凯杰李小姐切记
宇海、帝元、秉鑫 台湾RF ASia
帝元的单价优惠些
1.此款材每次交货前李小姐都会发邮件 问我们走什么快递，一般我们都是走顺 风所以要把帐号是7696355061发给李小 姐，因顺风的费用会有点高，之前也找 过速尔因数量少他们不原意去香港取货 。2.货到港口要报关，报关资料填写请 参照我的电脑D盘点翠找出鸡眼报送资料 （基本一样，每次需要更改的是净重、 件数、运货单就是顺风单号），3.货到 海关他们就会邮件告知我们要填写报关 资料并付增值税和关税（写借款单）付 完款要把水单发给报关行他们收到款后
条付现金）
原材料（铝料） 连续镀
铝料及不锈钢（进口） 五金片、端子、原材料连续镀银
端子连续镀镍、锡 端子连续镀金
德金
铝料只用2.0*38规格的
普利泰、环贸、顶 镀银主要是环贸，普利泰只能做到5月底
群
就不做了（要在开发一家镀银的）。
环贸、伊高得、艺 海万明
镀镍和锡主要是环贸
艺海万明、伊高得
现有量产的发给艺海万明的比较多，伊 高得为新开发刚量产的供应商。
的有多少。
厂商
所有供应商
所有原材料厂商 所有供应商
注意事项
备注
烨旺、威浩、日矿每次下采购单时都要 跟据报价单的单价手输系统。
每个月的对帐及 我司每个月对帐截止日期是在25号，从26号开始对帐单，在次月初5号前要
7
对帐
供应商的请款资 交给财务戚小玲，财务会在10-15号之间给到采购，收到财务核对好的帐单
后录入系统（供应商存货调价单）里，待黄经理审核后PMC方可出量产委外
单给到供应商。
首先工程文员廖桂凤会在例会的前几天发出内部OA会议通知出来，各各部门
6
部门例会
一个月一次的部 要把自己的资料附在会议通知的里面，廖桂凤会统一整理好以后在会议上报
门例会
告，采购的资料是要整理统计当月的委外与原材料共发了多少款出去且收费