工装验证过程记录
(高效生产)工装周期验证记录表
高≤0.15
上检)
工装回转半 径 59.5 ±
0.02
检验责 任人/ 日期
不合格项处理措 施(由检验人汇 报工程部取得方
案后填写)
维修维 护责任 人/日期
复检责 修复 实测 修复 实测 修复 实测 修复 实测 修复 实测 修复 值 后值 值 后值 值 后值 值 后值 值 后值 值 后值 值 后值
机床编号:
机床类型: 检验项目
工装周期验证记录表
工装编号:
检 验 序 次
工装主轴内 垫片定位三 套锥面径向 柱不等高≤ 跳动≤0.015 0.015
工装基座回 转主轴跳动
≤0.05
工装主轴与 回转主轴垂 直度(标准
棒)≤
0.05/100
工装主轴与 夹具内孔径
砂轮主轴中 向跳动≤
心线的不等 0.03(在机床
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
注:本表适用于M2110配套工装;实测值、修复后值由检验责任人填写.维修责任人在不合格项修复自检合格后应主动找复检责任人进行复检.检测受限时可用产品实测值替代。
编号：
版次：A/0
产品测试工装制作流程
测试工装制作和改进流程为配合研发、生产和品质功能测试需要，测试工装是一个必不可缺的设备，其工装设计和制作由研发中心工作组负责。
工作流程如下图：一、测试工装制作流程1.工装申请：工装申请由使用部门或者负责的产品工程师提出申请流程；2.工装方案设计：在方案设计阶段，工装工程师负责与产品工程师沟通，制定出工装设计方案，提交的文件是产品工装设计方案说明书、电气接线原理方案说明书等文件；3.工装方案评审：BCM、空调控制器、记录仪等重要的工装的方案需要进行工装方案评审。
由工装工程师召集产品工程师、测试工程师、项目经理、提出工装申请者、工装软件工程师，必要时邀请制作工程师参加工装方案的评审，根据评审意见修改工装设计方案，确定工装设计的大方向。
工装方案下发时须由产品工程师、测试工程师和项目经理审核，由工装申请者、工装软件工程师和制作工程师会签，研发中心主任批准。
评审会议纪要要及时下发；4.工装软件编写：工装软件编写须由软件工程师编写，并在工装制作的同时编写软件，如有上位机软件功能，需同时进行上位机软件编写；5.工装制作：制作工程师根据本月的工作计划和工作方案制作相应的工装，如有制作疑问，可以询问工装工程师，并在在制作完毕后提交工装工程师和软件工程师调试；6.工装调试：制作工程师提交工装后，工装工程师需和软件工程师配合调试工装，如调试某功能异常时，寻求产品工程师的帮助；7.工装测试方案编写：工装调试成功后，工装软件工程师编写工装测试方案和故障码代号。
在下发该文件时由测试工程师、工装申请者审核，工装工程师、产品工程师会签，研发中心主任批准；8.工装验收报告：上述工作完成后，由工装工程师和制作工程师提交验收报告，BCM、空调控制器等自动测试工装，工装申请者需提供故障件和产品工程师在工装房逐一功能验证，制作工程师协助验证；9.工装提交：工装申请者、产品工程师等相关人员在工装验收报告签字后，方可工装交付使用，如未签字，工装概不交付。
停机后验证记录
生产车间 产品名称 作业准备的起因 设备故障后再生产 模具故障后再生产
记录编号
版本号
A/0
流水号
停机后验证记录
生产工序
作业时间
产品规格/型号
生产数量
是√ 验证时间
作业准备的起因
是√
工装故障后再生产
验证时间
测量设备异常后再生产
防错装置异常后再生产
其它异常后再生产
序 号
验证项目
验证内容
1
产品名称 产品名称是否正确？
是否具备条件生产: □是 □否
16
首件检验
验证说明
19
包装材料
20
过程能力
验证说明
首件验证是否合格
验证合格: □OK □NG
包装材料是否到位? 包装材料数量是否正确? 顾客对包装材料是否有特殊要求?
是否需作X-R控制图? 是否需作过程能力分析?
验证合格: □是 □否
验证确认
备注
□正确
□正确
□正确
□具备 □OK □是 □OK □是 □OK □是
□不正确
□不正确
□不正确
□不具备 □NO □否 □NO □否 □NO □否
□是 □否
□是 □不是
□正常 □有
□是 □正常 □OK □正常 □是
□是
□不正常 □没有
□否 □不正常 □NO □不正常 □否
□否
□需要 □不需要 □需要 □不需要
□合格 □不合格
是否具备条件生产: □是 □否
□OK □NO □正常 □不正常 □有 □没有 □需要 □不需要 □需要 □不需要
2
产品编号 产品编号是否正确？
3 产品规格/型号 产品规格/型号是否正确?
过程审核检查记录---来料检验
-纠正效果的证明（客户的质量信息反馈减少）。
√
√
√
√
√
√
八、以往顾客投诉情况、纠正措施实施情况、以往质量问题
1.是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性? -审核结果整改结果; -内/外部抱怨; -纠正效果的证明.
1、按时落实要求的纠正措施并检查其有
效性；
-对顾客投诉的情况，填写《质量信息反馈处置单》追溯其根源，制定《纠正或预防措施报告》、运用《顾客报怨及组织内部报怨与制造过程/产品矩形图》，形成闭环并审核结果整改结果；
工序名称
来料检验
工序编号
01
审核要点
审核记录
判定
一、过程负责人
是否指定过程负责人
已指定过程负责人
√
二、完整的输入（待加工零件、作业指导书、零件周转卡）
1.生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求,包括产品安全特性，并坚持执行?
2.是否持有PFMEA、控制计划、过程作业指导书/检验指导书，
3.特殊特性标识;
-精度/状况；
-检定/能力调查。由有资质的单位进行检定
2、生产设备/工装模具能保证满足产品特定的质量要求；
-验证结果,适当时包括Cmk；
-防错功能(报警,自动断开)； -维修状态。
3、生产工位、检验工位符合要求； -照明/清洁；
-人机工程；
-零件搬运/安全生产。
4、对产品调整/更换有必备的辅助器具；
1、产品数量/生产批次的大小是按需求而定，是有目的地运往下道工序；
2、产品是按要求贮存、运输方式/包装方法按产品的特性而定。
√
√
关键过程质量检验记录
2
焊接质量
检查
1、漏焊、焊穿、虚焊、裂纹、夹渣等焊接缺陷不得多于3处。
2、测量转盘支架与吊耳接触处、各板簧支架与车架的焊角高度必须达到8mm。
3、贯穿横梁在贯穿处，其上下翼板与纵梁接触处不得施焊。
3
主要尺寸参数检查
1、车架长度12990±10
2、车架宽度2490±4
油漆表面不同颜色的油漆边界宽度不超过2毫米。
2
厚度
底漆层15~25微米
面漆层30~40微米
漆层总厚度45~60微米
结论：
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
行走机构安装
序号
检验内容
技术要求
检验结果
备注
1
外观检查
四轮胎牌号相同，花纹一致
左、右气室推杆自由行程差不大于2mm。
车轮转动灵活，无松旷，无擦碰，无异响。目测不得有明显的偏摆现象。
关键过程质量检验记录
车辆制造有限公司
质检部
关键过程质量检验记录
编号：TD/JL03-8.1-03 序号：01
产品型号
TDZ9401
流转单号
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
纵梁焊接
序号
检验内容
技术要求
检验结果
备注
1
外观检查
1、焊缝应平整均匀
2、焊渣清除干净，尖角及焊缝不平整处应打磨，遗漏处不得多于1处。
产品型号
TDZ9401
流转单号
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
喷漆
序号
检验内容
技术要求
检验结果
医疗器械生产过程验证与确认
如生产和服务提供过程中采用的计算机软件对产品质量有影响，则 应当编制确认的程序文件，确保在软件的初次应用以及软件的任何更 改应用前予以确认并保持纪录。 第六十八条 生产企业应当建立无菌植入性医疗器械过程确认程序并 形成文件。灭菌过程应当按照相关标准要求在初次实施前进行确认， 必要时再确认，并保持灭菌过程确认记录。 第六十四条 无菌植入性医疗器械生产企业应当制定灭菌过程的控制 文件，保持每一灭菌批过程2参020数/9/1记2 录，灭菌记录应可追溯到医疗器械
应当注意这种验证方式，可能会带来产品质 量方面的风险，须谨慎使用。
2020/9/12
再验证（确认）
再验证是指一项工艺、一个过程、一个系统、一台设备、或一种材料经过验证并使 用一段时间后需要开展的，旨在证实已验证状态下控制参数没有发生飘移而进 行的验证。 有下列情况之一时须进行再验证： 1）关键设备大修或更换； 2）批产量有数量级的增加； 3）趋势分析中发现有系统性偏差； 4）生产作业有关规定的变更； 5）程控设备经过一定时间运行后。 虽然，再验证在相关文件中没有规定多长时间进行一次。但是，由于有些关键工 艺、关键设备对产品的安全性起着决定性作用，在设备及规程、关键工艺没有 变更情况下，企业也应定期进行再验证工作。对关键设备在正常情况下每年一 次再验证；关键工艺每年不少202于0/一9/1次2 再验证。
2020/9/12
第一部分 特殊过程概述
1.ISO13485标准对特殊过程的要求 2.中国法律法规对特殊过程的要求 3.FDA对特殊过程的要求 4.过程确认的作用
工装验收报告
工装验收报告工装验收报告项目名称：工装验收报告项目负责人：[负责人姓名]验收日期：[日期]1. 验收目标- 确认工装是否按照设计要求完成- 检查工装的安全性和稳定性- 验证工装是否符合相关的法规和标准2. 验收内容(1) 工装设计文件的审查- 检查工装设计文件是否符合规范和要求- 确认工装设计是否满足实际生产的需要(2) 工装制造过程的审查- 检查工装制造过程是否符合设计要求- 检查工装制造过程中是否存在质量问题(3) 工装安装和调试情况的检查- 检查工装安装是否符合设计要求- 检查工装调试是否完成并且达到预期的效果(4) 工装使用和维护说明的审核- 检查工装使用和维护说明是否清晰- 确认工装使用和维护说明是否能够保证工装的长期有效使用3. 验收结果(1) 工装设计文件的审查结果- 设计文件符合规范和要求。
- 工装设计满足实际生产的需要。
(2) 工装制造过程的审查结果- 工装制造过程符合设计要求。
- 无质量问题。
(3) 工装安装和调试情况的检查结果- 工装安装符合设计要求。
- 工装调试完成并且达到预期效果。
(4) 工装使用和维护说明的审核结果- 工装使用和维护说明清晰。
- 工装使用和维护说明能够保证工装的长期有效使用。
4. 验收结论经过验收，工装符合设计要求，并且能够满足实际生产的需要。
工装设计、制造、安装和调试等各个环节都符合相关的法规和标准。
工装使用和维护说明清晰，能够保证工装的长期有效使用。
5. 建议和改进意见针对工装验收过程中发现的一些问题或者改进建议，列出具体的建议和改进意见。
6. 其他事项在工装验收过程中需要特别注意或者需要说明的其他事项。
备注：以上内容为工装验收报告的一般模板，具体内容需要根据实际情况进行调整和填写。
试验工施工工装着装详细要求
试验工施工工装着装详细要求1. 引言试验是对产品的验证和测试，需要使用专业的工具和设备进行。
在试验过程中，试验工作人员的安全和舒适感也是很重要的，因此需要对试验工施工工装着装进行详细要求，从而达到良好的试验效果和人员的安全保障。
2. 施工工装详细要求2.1 服装要求为了确保试验工作人员的安全，必须穿着符合安全标准的大号洋装和工作鞋，同时需要戴上防护口罩、眼镜和手套等。
在穿装过程中需要确保工作人员认真检查每件装备是否穿戴到位。
同时需要经常更换工作服，以确保服装的干净和新鲜，保证工作人员的身体健康。
2.2 工具要求为了能够高效地完成试验任务，试验工作人员需要使用各种工具、设备和器材，如扳手、螺丝刀、锤子、万用表等。
在选择工具时需要考虑到工作操作的难易程度、便携性和安全性等因素。
同时，需要确保每一件工具都符合安全标准，并保持工具的清洁和使用寿命。
2.3 安全标准对于试验工作人员来说，每一项工作标准都必须符合安全标准，从而防止事故的发生。
在进行试验前，需要对整个现场进行安全评估，找出潜在的危险以及可能发生的安全风险，并采取相应的措施防止发生事故。
同时，在试验过程中，需要严格执行安全操作规程，避免意外伤害的发生。
2.4 环境要求试验工作需要在一定的环境条件下进行，如温度、湿度、光照、空气质量等因素。
需要保证试验现场的空气质量符合要求，并根据不同试验的需求调节温度、湿度和光照等条件。
同时，需要保持现场的清洁和整洁，防止掉落物品或其他事故的发生。
3.试验工作是一项非常重要的工作，在这个过程中需要保证试验工作人员的安全和舒适感。
一方面需要严格遵守安全标准，另一方面需要进行准确高效的工作操作，把握好每一个细节。
通过制定详细的工装着装要求，可以有效地提升试验工作人员的工作效率和安全水平。
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4、观察系统运行4个小时后，系统运行正常，数据无错误、间断。
验证结果：1km处参数为：直流电阻12.43Ω\工作电容0.057µF\电感0.76mH；
3km处参数为：直流电阻37.3Ω\工作电容0.17µF\电感2.25mH；
产品型号
产品名称
工装编号
工装名称
验证时间
验证地点
第次验证
验证内容及方法：
验证结果：
修改意见：
结论：
签字
验证部门
验证人
验证组长
参与人
参与人
工装验证过程记录
JL—7.5.1—07序号：1
产品型号
KJ505
产品名称
井下作业人员管理系统
工装图号
FZX
工装名称
系统仿真线FZX-01\02
验证时间
2010-01-01
验证地点
质检部、车间
验证内容：验证过程：
1、使用万用电桥测量系统仿真线每公里参数：
2、在生产部（车间）模拟连接一套KJ505煤矿井下人员管理系统.
10km处参数为：直流电阻124.5Ω\工作电容0.58µF\电感7.7mH；
通讯功能全部正常，系统运行期间，数据无错误，无间断。
修改意见：
结论：
签
字
验证部门
验证人
验证组长
参与人
参与人
济宁电真空器件厂
工装验证过程记录
记录部门：生产部
负责人：亓云凤
启用日期：2010年1月
工装验证过程记录
JL—7.5.1—07序号：