纠正措施程序
纠正措施和预防措施控制程序范本（2篇）
纠正措施和预防措施控制程序范本一、纠正措施1.快速响应：在发现问题或失误之后，需要立即采取纠正措施。
确保问题得到及时发现、报告和处理，以最小化负面影响。
2.问题定位：对问题进行详细的调查和分析，准确定位并确定问题的根本原因。
只有正确了解问题的本质，才能采取有效的纠正措施。
3.紧急处理：根据问题的紧急程度和严重程度，采取相应的紧急纠正措施。
例如，停止相关操作、暂停生产线或关闭设备，以避免问题扩大并造成更大损失。
4.纠正行动计划：制定详细的纠正行动计划，明确责任人、时间计划和具体的任务。
确保每个纠正措施都能够被追踪和监控，并在规定时间内得到执行。
5.跟踪和监控：建立跟踪和监控机制，以确保纠正措施的执行和效果。
定期检查和评估纠正措施的有效性，进行必要的调整和改进。
二、预防措施1.风险评估：对潜在风险进行全面评估，并制定相应的预防措施。
确定可能的问题和失误，并采取相应的措施来降低风险。
2.培训和教育：对员工进行必要的培训和教育，以提高他们的意识和能力，减少失误和差错的发生。
确保员工熟悉操作规程，并了解正确的工作方法。
3.标准操作规程：制定和执行标准操作规程，确保每个操作步骤都得到准确执行。
标准化操作可以降低错误发生的可能性，并提高工作的一致性和效率。
4.定期检查和维护：定期对设备和工作环境进行检查和维护，确保其正常运行，并及时发现和修复潜在问题。
避免设备故障和失效对工作流程的影响。
5.持续改进：建立持续改进机制，鼓励员工提出改进意见和建议。
定期评估和优化工作流程，减少风险和提高效率。
三、控制程序1.问题报告程序：建立问题报告渠道和程序，确保问题能够及时被发现和报告。
对于紧急问题，应当设立24小时报告热线或应急联系人，以便及时处理。
2.纠正措施执行程序：制定纠正措施执行程序，明确责任人和相关的工作流程。
确保纠正措施能够被追踪和监控，并在规定时间内得到执行。
3.培训计划和记录：制定培训计划，并记录员工培训的详细信息。
纠正措施程序(含表格)
纠正措施程序（ISO27001-2013）1、目的制定并执行纠正措施程序,以消除存在的不合格原因,防止再发生不合格。
2、范围2.1内部管理体系审核的不合格，按《内部审核程序》执行。
2.2涉及与信息安全有关的不符合。
3、定义3.1纠正措施——为了消除已经出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况产生的原因所采取的措施，以防止其再次发生。
4、职责4.1CSR部负责对信息安全的纠正措施的实施状态进行跟踪监督。
必要时，将整改状态定期提交公司管理层。
4.2如果信息安全不符合项牵涉多个部门及相关方时，由管理者代表协调处理。
5、内容5.1流程图见附录A5.2不合格信息的收集ISMS小组和有关部门通过例行监督检查、日常的信息交流，内部体系审核会议等方式发现并提出不符合。
5.3纠正措施的制定和实施5.3.1各主管部门必须按照各自的职责要求分别对不符合情况进行调查或分析其原因，开展“PDCA”活动，填入〈纠正措施单〉，并制定相应的纠正措施，传递到CSR部，由CSR部汇总。
5.3.2在有必要时CSR部可以组织信息安全分析会讨论信息安全的纠正措施。
5.3.3涉及内部管理体系审核不合格的纠正措施，参照《内部审核程序》。
对于单个部门不能解决的问题，则采用“PDCA”。
5.4纠正措施的验证有关信息安全管理的不符合纠正措施实施由CSR部验证。
5.4.1纠正措施若涉及文件的修改，责任部门按《文件控制程序》修改相应的文件，以防止类似不合格再次发现。
5.4.2如果验证纠正措施效果无效时，由CSR部要求相关部门重新制定纠正措施。
直致消除不符合为止。
5.5纠正措施的推广运用时，相关主管部门注意把已采取并落实有效的纠正措施沿用到其它类似的不符合中，以消除造成不符合的根源。
5.6纠正措施的信息提交管理评审CSR部负责收集有关信息安全的纠正措施方面的信息，提交总经理用于管理评审。
6、参考文件纠正措施流程图内部审核程序7、记录纠正措施单附:纠正措施流程图。
不符合和纠正措施控制程序
不符合和纠正措施控制程序背景介绍不符合和纠正措施控制程序是一种面向企业和组织的质量管理程序，其主要目的是检测企业中发生的不符合情况，并采取相应的纠正措施，以确保企业在不断改善和稳步发展的方向上走得更加稳健。
不符合和纠正措施控制程序可以有效地对企业整个生命周期各个阶段的不符合情况进行管理，包括设计、开发、生产、销售和服务等方面。
不符合和纠正措施控制程序的实施不符合和纠正措施控制程序的实施需要制定相应的管理制度，以确保纠正措施得到及时的执行和有效的管理。
具体实施步骤如下：第一步：确定不符合情况在执行不符合和纠正措施控制程序之前，需要确定不符合情况，包括以下几个方面：•产品或服务与规格不符•设计问题•过程不一致或错误•安全问题•客户投诉或不满意第二步：评估和分类根据不符合情况的严重程度评估其影响范围和情况，进行分类：•可忽略的不符合•严重的不符合•重要的不符合第三步：建立纠正措施计划针对第二步中确定的不符合情况，制定相应的纠正措施计划，包括以下内容：•纠正应急措施：在短时间内控制不符合情况，避免其持续扩大•根本性措施：消除不符合情况导致的根本原因，防止再次发生•预防措施：采取相应的措施，预防同类不符合情况再次发生第四步：实施纠正措施计划根据纠正措施计划中的内容，及时实施纠正措施，当纠正措施计划完成后，需要进行复查和评估，确保问题得到彻底解决。
第五步：建立维护体系根据不符合和纠正措施控制程序的实施效果，建立相应的维护体系，对纠正措施计划进行跟踪和监控，以确保每一个不符合情况得到有效控制和解决。
不符合和纠正措施控制程序的重要性不符合和纠正措施控制程序在企业的质量管理体系中扮演着至关重要的角色。
它可以有效地防止和控制不符合情况的发生，降低产品和服务质量中存在的问题。
同时，它还可以帮助企业实现持续改进，提高企业的运作效率和效果。
在全球经济竞争激烈的今天，不符合和纠正措施控制程序是企业成功的关键之一。
结论不符合和纠正措施控制程序是企业质量管理中不可或缺的重要程序，它可以帮助企业快速、准确地识别和解决生产中的问题，并对问题的根本原因进行改进。
ISO9001纠正措施管理程序
ISO9001纠正措施管理程序概述：目标：1.快速发现并纠正质量问题，以减少产品和服务的不符合情况。
2.确保公司采取适当的纠正措施，以防止类似问题再次发生。
3.提高产品和服务的质量，提高顾客满意度。
4.遵守ISO9001标准要求，并通过相关证明，证明公司在纠正措施方面的合规性。
程序步骤：1.问题识别和登记：任何与产品和服务有关的问题，无论是来自内部还是外部的反馈，都应迅速记录和登记。
-收集相关问题信息，包括问题的性质、严重程度、相关部门和个人以及问题发生的时间和地点。
-对问题进行分类，以便更好地跟踪和分析。
-对问题进行编号和标注，以便于日后的跟踪和追溯。
2.分析和评估问题：分析问题的根本原因，并评估其影响的严重程度和范围。
-使用适当的工具和技术对问题进行分析，例如鱼骨图、五力分析或因果图。
-确定问题的影响范围和可能的影响后果，例如对顾客满意度、产品质量或企业形象的影响。
-根据风险评估和决策分析，对问题和纠正措施的优先级进行排序，以确保带来最大的影响。
3.制定纠正措施计划：基于问题分析和评估结果，制定具体的纠正措施计划。
-确定纠正措施的具体目标和期望成果。
-制定纠正措施计划，包括纠正措施的具体内容、责任人、时间表和资源需求。
-确保纠正措施计划符合公司的政策和标准，以及ISO9001标准要求。
4.纠正措施实施：根据纠正措施计划，实施纠正措施。
-确保相关人员获得必要的培训和支持，以保证纠正措施的有效实施。
-监督和控制纠正措施的进展，确保按计划进行。
-确保纠正措施的实施过程中，记录和保存相关的数据和记录，以便日后进行审查和验证。
5.效果评估和纠正措施验证：评估纠正措施的效果，并验证其有效性。
-对纠正措施的实施结果进行评估和验证，确保问题得到纠正并不再发生。
-收集和分析相关数据和信息，以评估纠正措施的效果和绩效改进情况。
-根据评估结果，对纠正措施进行调整和改进，以确保其长期有效性。
6.文件和记录管理：确保相关文件和记录的记录和管理，以充分满足ISO9001标准要求。
纠正措施控制程序
纠正措施控制程序
1.目的
规定纠正措施的实施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次发生。
2.适用范围
适用于对管理活动所采取的纠正措施的控制（内部审核发现的不符合的纠正措施执行《内部质量管理体系审核控制程序》《过程审核控制程序》《产品审核控制程序》；顾客质量投诉执行《顾客投诉处理程序》）。
3.职责
3.1纠正措施由“纠正措施报告单”发出部门负责监督和检查其执行情况。
3.2纠正措施责任部门的负责人组织进行原因分析和纠正措施的制定和实施。
3.3总经理批准所需实施的纠正和预防措施。
3.4管理者代表对纠正措施的实施过程进行监督。
4.过程分析乌龟图
5.过程流程图
6.作业程序与控制要求
7.过程绩效的监视
8.过程中的风险和机遇的控制（风险应对计划）
9.支持性文件
9.1《内部质量管理体系审核控制程序》
9.2《过程审核控制程序》
9.3《产品审核控制程序》
9.4《顾客投诉处理程序》
10.记录
10.1临时应急措施要求表（见表7.1-1）
10.2纠正措施报告单（见表7.1-2）
10.3供应商纠正措施报告单。
GJB9001C纠正措施控制程序
文件制修订记录1.0 目的规范纠正措施管理流程，制定并采取纠正措施，消除已存在的不合格原因，防止不合格再次发生。
2.0 范围适用于为消除研制、生产和质量管理体系运行过程中存在的不合格及其原因，需要采取纠正措施的单位和场合。
3.0 引用文件和标准无4.0 职责4.1定义4.1.1 故障报告、分析和纠正措施系统对军工产品在研制、试验和使用中的故障要按GJB 841 《故障报告、分析和纠正措施系统》的规定，建立并运行故障报告、分析和纠正措施系统，弄清故障产生的机理，查明故障原因，实施纠正措施，防止故障再现。
当与最终产品质量有关的问题发生时，应及时向顾客通报所发生的问题及所采取的纠正措施情况。
4.1.2 故障报告发生不合格或故障的部门，有责任进行故障报告。
对发生的所有硬件故障和软件错误，发生故障的责任单位按《故障报告表》（见格式HHCP-AM401-00-003）格式和要求进行记录，并在故障发生后8小时内向质量管理部报告。
4.1.3问题解决小组负责问题分析，制定和落实纠正措施的小组，可包括问题发生单位负责人、设计人员、工艺人员、供应商管理人员、销售人员等。
根据不合格的性质和严重程度，组长由问题发生单位负责人或公司领导担任。
4.2职责4.2.1 质量管理部是纠正措施和预防措施的管理部门。
负责组织成立问题解决小组，组织纠正措施的监督、检查、协调、评价、验证工作。
4.2.2 负责单位对本单位内的过程不符合项编制纠正措施并实施。
4.2.3质量管理部负责定型前产品纠正措施的制定和实施，车间负责定型产品纠正措施的制定和实施。
6.0纠正措施流程省略6.1启动纠正措施流程6.1.1 质量管理部组织分析不合格/不符合信息，对不合格//不符合级别进行判断。
需要进行质量问题技术归零和管理归零的，按照《质量问题归零控制程序》执行归零，其余不合格信息，按纠正措施流程执行。
一般的，下列情况之一者应采取纠正措施：质量管理体系方面——内部审核和外部审核发现的不合格；——管理评审中决定的不合格整改项目；——过程监测中提出的纠正措施项目；——造成严重后果、需要归零的不合格。
纠正与预防措施控制程序
纠正与预防措施控制程序纠正与预防措施控制程序是指在工作过程中，针对可能出现的问题或错误进行改正和预防的一套操作流程和措施。
其目的是通过纠正和预防措施的实施，减少潜在错误和问题的发生，并确保工作的正常进行和质量的提高。
下面将介绍一些常用的纠正与预防措施控制程序。
纠正措施控制程序：1.问题识别：识别出现的问题或错误，并对其进行准确定义和描述。
2.问题报告：将问题报告给相关部门或责任人，让其了解问题的性质和严重程度。
3.问题分析：对问题进行深入分析和研究，找出问题出现的原因和根源。
4.制定纠正措施：根据问题的原因和根源，制定相应的纠正措施，以解决问题并防止再次发生。
5.实施纠正措施：将纠正措施付诸实施，并监督其执行情况。
6.问题效果评估：评估纠正措施的效果，在一定的时间后，检查问题是否彻底解决或减少。
7.记录和汇报：将问题纠正过程的记录和相关结果进行汇总和保存，以备将来参考。
预防措施控制程序：1.问题预测：通过分析和研究历史数据和趋势，预测可能会出现的问题和错误。
2.制定预防计划：根据问题的预测结果，制定相应的预防计划和措施。
3.实施预防计划：将预防计划付诸实施，并确保其执行情况。
5.效果评估：评估预防措施的效果，检查是否达到预期效果或有待改进。
6.持续改进：根据评估结果进行持续改进，找出不足之处，并制定相应的改进措施。
7.培训和沟通：培训员工并加强沟通，确保他们了解并能够正确执行预防措施。
为了有效实施纠正与预防措施控制程序，还需注意以下几个方面：1.角色和职责明确：明确相关部门和人员的角色和职责，确保责任清晰，避免责任推卸。
2.建立纠正与预防措施控制程序的标准：制定相关的操作规范、流程和标准，以保证纠正与预防措施的一致性和规范性。
3.建立反馈渠道：建立反馈机制和渠道，让员工能够随时报告问题和提出改进建议。
4.数据分析和监测：通过对数据的分析和监测，及时发现潜在的问题和错误，以便及时采取纠正与预防措施。
不合格和纠正措施控制程序
不合格和纠正措施控制程序编号：一、目的为了确保不符合要求的产品和服务得到识别和控制，防止非预期的使用或交付；通过采取纠正措施，消除不合格产生的原因，以防止不合格的再发生，制定本程序。
二、适用范围本程序适用于对运行中出现的不合格采取的应对措施和纠正措施的控制。
三、职责1.质量安全部：负责对公司及上级部门检查发现的不合格进行评审，提出整改要求，并对整改结果进行验证。
2.各单位：负责对本单位的不合格采取纠正和纠正措施。
四、工作程序（一）不合格的确认质量安全不合格，包括不符合下列要求的情形：a）GB/T 19001-2016、GB/T 45001-2020标准；b）法律、法规、规章、标准及其它要求；c）公司及各单位质量安全管理体系要求。
不合格来自下列渠道：a）日常监督检查中发现的不符合；b）内、外部审核中发现的不符合；c）管理评审中发现的不符合：d）顾客及其他相关方反映和投诉、上级通报、通知；e）顾客满意度的调查结果：f）其它来源。
（二）不合格应对当出现不合格时，所在单位对不合格的性质进行确认，并采取相应的应对措施。
不合格的性质分类：a）系统性、区域性的失效，或者可能造成安全等重大事故的不合格，为严重不合格；b）局部的、偶发的失效，或者可能造成影响不大的事件或事故的不合格，为一般不合格。
应对措施包括：a）控制和纠正不合格；b）处置不合格产生的后果。
各单位要对不合格的性质以及所采取的应对措施予以记录。
顾客投诉的处理结果，填入《顾客投诉处理登记表》；质量安全部对公司提出的不合格的整改结果，填入《监督检查建议书》；消防安全检查的整改结果，填入《消防安全检查表》。
（三）纠正措施1.不合格的评审和分析：各单位对本单位存在的不合格进行评审和分析，确定不合格的原因，并确定是否存在或可能存在类似的不合格。
根据评审结果，决定是否采取纠正措施。
当出现以下情况时，应采取纠正措施：a）质量安全管理体系过程、产品和服务质量、资源等出现重大问题；b）重复出现的不合格项或批次出现不合格产品和服务，以及系统性、区域性的问题；c）发生质量安全事故、事件；d）未实现质量安全目标，或管理方案未达到预期效果；e）内、外部审核、合规性评价出现的不合格项，要求采取纠正措施时；f）管理评审要求采取纠正措施时；g）顾客投诉；h）数据分析的输出；i）其他不符合质量安全方针、目标或质量安全要求的情况。
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1目的
对发现的不符合进行原因分析，采取有效的纠正措施，消除不符合原因，防止其再次发生，从而持续改进质量管理体系。
2适用范围
本程序适用于不符合检检检测工作和各种活动所采取的纠正措施。
3职责
3.1引发问题的岗位负责人，应查找原因，进行分析，制定纠正措施计划及实施。
3.2质量监督员、质量负责人及总经理等跟踪验证措施的落实情况。
3.3资料管理员负责保存纠正措施实施的有关文件和记录。
4控制程序
4.1不符合包括质量体系或技术运作中发现的不符合，主要包括：a)管理体系内部审核及管理
评审及外部审核时发生的不符合；b)实验室间比对及能力验证；
c)发生不符合质量方针、目标或管理体系文件规定的情况；d)记录、数据管理和报告的不
符合；e)供应品及服务出现的严重不符合并危及检测活动；f)检测过程中的事故；g)其它途径发现的不符合测试工作。
4.2原因分析
4.2.1根据发生不符合的类别，针对性的对与其相关的过程进行调查分析，确定发生偏离、不符
合工作和可能造成的不良影响，以及不符合存在的根源，确定纠正措施。
4.2.2分析应尽可能全面，并抓住主要原因，通常会涉及以下方面：
a）客户要求是否明确。
b）样品管理及检测过程是否存在操作不规范。
c）操作规程是否适当，是否使用非标准作业文件。
d）引用的参考数据是否准确。
e）操作者的技术和培训是否到位。
f）设备的状态、校准和日常维护保养有无问题。
g）检测环境的温湿度等条件是否满足要求。
所购买使用的试剂、易耗品、标准品、标准溶液等是否存在问题。
h）是否存在管理缺陷而引发问题等。
4.3纠正措施计划的制定
岗位负责人应根据原因分析的结果，制定相应的《纠正措施实施计划》,由总经理批准后实施。
当涉及体系文件时应及时对文件进行补充、修订或完善，按照《文件控制程序》执行。
4.4纠正措施的实施
4.4.1岗位负责人在限定时间内完成纠正措施的实施，落实必要的资源。
并填写《纠正措施报告》。
质量负责人、技术负责人和总经理应督促岗位负责人并给予必要的支持，促使措施的尽快落实。
4.4.2质量负责人在纠正措施实施完成后30 天内，应组织对纠正措施实施结果的有效性进行
验证，并将验证方法及结果填制在《不符合检验检测工作记录》中。
4.4.3 附加审核
如果发现公司质量体系及其运行出现偏离，或在质量体系活动中出现不符合测试工作而导致与其自身的质量方针和程序的符合性或与CNAS -CL01:2018 《检测和校准实验室能力认可准则》、RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》符合性产生怀疑，质量负责人应组织相关人员尽快对相关活动或区域进行附加审核，具体见《内部审核程序》。
4.5 记录
质量负责人负责对本程序所有相关资料和记录汇总，并交于资料管理员归档保存。
5支持文件
《文件控制程序》SZ-CX-027
《内部审核程序》SZ-CX-032
6相关记录
《纠正措施实施计划》SZ-JL-30-01
《纠正措施报告》SZ-JL-30-02
《不符合检验检测工作记录》SZ-JL-025-01。