供应商评审和开发计划表
供应商体系评审表范例(雷达图)
总分
5、生产计划及能力分析 5.1 是否建立生产计划及其评核系统，并对生产计划的达成进行统计、追踪、与改 善？ 5.2 是否对生产能力进行定期评估并制定产能调整计划？
6、采购管理 6.1 是否依据需求对供应商进行评估，并确定其符合后建立合格供应商名录？
总分
6.2 产品的质量要求是否完全明确的传达给供应商，并确定其有能力满足？
不涉及 不涉及 不涉及
观察与评价 有制定生产计划，但计划未有体现跟踪分析改善
未有做产能评估
观察与评价 有合格供应商16家，有做简单资料收集 合同有明确把质量信息传达给工厂并签字回传 新的材料有需供应商提供材质报告、并做试机测试 合同有明确把产品信息传达给工厂并签字回传
观察与评价 有评估但无相关文件记录 有评估但无相关文件记录 未有书面体现对过程能力进行监督及评价
观察与评价 通过朋友介绍、客户上门来收集顾客需求 订单无法满足时，通过电话、邮件、微信、传真来跟顾客采购沟通
有统一的报告格式 有对客户满意度做调查，但表单设计不合理
观察与评价 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及
2/7
4.5 新产品开发是否进行试产并提交样品于客户批准？
4.6 研发过程中的设计变更是否进行评审并知会客户，在取得客户同意后进行，设变 结果经过确认？ 4.7 是否有针对新产品开发安全卫生/ 社会责任及其它
13、统计方法
策略
100%
80%
60%
2、质量管理体系、职 责与培训 3、顾客需求、合同评 审及顾客满意度调查
40%
12、文件管理及记录
20%
4、产品研发
0%
11、包装防护、仓储 及交付
5、计划及能力分析
10、不合格控制及纠 正预防
供应商准入能力评审表
35
3)是否建立了材料检验标准（或计划），明确抽样比例、检验内容 、手段和记录要求。
36
4)进料检验记录是否按策划规定实施，保留记录，并验证供应商报 告（或质量证明）
四、供应 商管理
采购控制
评审人员： 打分 备注
********有限公司—供应商过程评审细则
供应商：
评审时间：
评审项目 内容 序
8)是否建立了采购件紧急放行/欠件欠活接收制度和标准，是否明确 40 了逐级评审审批机制，紧急放行/欠件欠活接收产品是否有明显的标
识，抽查记录，是否明确了准许放行台份，有无超范围放行情况。
9)是否建立了供应商业绩评价制度，且编制了供应商业绩评价准
41
则？ 是否按业绩评价准则对其供应商进行了业绩评价，并保留记 录？对业绩评价较差的供应商是否有退出管理机制，并保留相关记
63
3)是否建立了让步接收控制文件，让步接收是否进行了评审，明确 了台份，是否得到顾客或顾客代表的认可，并保留让步接收记录。
4)是否建立了生产过程不符合管理制度，如何识别、评审过程不符 64 合，是否对过程不符合是否导致产品不符合进行了评估，是否对已
生产的产品进行追溯和再确认，抽查相关记录，验证执行情况
评审要点
5)是否建立了重要零部件及原材料入厂复检复验制度？查复检复验
四、供应 商管理
采购控制
37
是否规范？是否核查产品验收合格证及相关检验报告？检查制度和 记录是否符合要求。
38 6)不合格原材料是否被标识、记录并隔离？
39
7)对于检验确认批退货产品是否有及时开出异常单通知供应商？并 审核问题回复的合理性？
评审记录
评审人员： 打分 备注
供应商现场评审表
7.标准产能？交期如何保证？紧急订单能力如何?
小计
1.是否有公司內部组织结构图并规定相关人员的职责,权利?
2.质量系统是否阐述包括管理方法、制程、检验设备规范、生产资源与 技术在内的质量计划,ISO质量系统推行状况？Leabharlann 2.文件发行及版次是否有管制?
3.是否有规定新产品量产前进行可行性评估?
4.是否有系统确保所有的工程变更均已被执行部门了解及执行?
6.电子元器件是否有温湿度及静电储存方式.
小计
1.检验规范是否明确说明抽样计划,接受标准, 检查和检查方法?
2.产品是否按客户要求标准进行检验？
6.出货 3.在检查和检查完成后的每一批产品是否清楚标示品质状态? 检查 4.不合格品是否按规定开出异常单并追踪其改善效果?
5.是否进行长期库存管理，在出货前再确认动作？
5.是否已清楚所有物料进料检查的抽样方法及标准?
6.是否每个物料均有相关判定标准,技术图纸?
7.检验指导书的制定或更新依据？（如何与客户要求结合） 3.品质 8.在检查完成后的每一批物料是否清楚标示品质状态?
系统 9.进料检验发不合格如何处理？（特采，退货等）
10.不合格品是否按规定开出异常单并追踪其改善效果?
6.是否定期对生产品质作统计并进行分析,拟定改善对策?
4.生产 管制
7.如何定义品质异常？品质问题的改善对策有效性是否有追踪确认?
8.关键工序或特殊工序及如何进行管制？
9.是否定期仪器校验及实施方法?
10.是否制定定期对仪器、治具保养维护要求，并確保已執行?
11.5S活动推行状况？消防设备是否良好？
11.上线材料不良是否有通知并及时反馈给供应商?
12.是否定期对检验结果进行统计分析并拟定改进计划(如与供应商之检 讨计划)?
供应商审核计划及评分记录表
供应商审核计划及评分记录表2014年下半年审核计划一、审核对象我公司所有合格供应商及新开发供应商。
二、审核目的1. 通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求;2. 针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商体系运行的有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
三、审核评分依据此审核评分主要依据质量管理、生产现场管理及采购配合三方面进行。
详见附件1.四、审核时间及组织2014年下半年审核对象共4个，大致安排如下:考察时间考察对象提供产品审核组成员备注 2014.7 供应、质检、生产 2014.8 供应、质检、生产 2014.10 供应、质检、生产 2014.12 供应、质检、生产五、审核的记录及结论审核组成员在现场审核时应做好记录，审核完毕后得出审核结论，以确定是否能继续保持合格供应商资格或是否能成为合格供应商。
附件1.供应商现场评审表编号:TY/QHSEF/P13-01 供应商名称生产商名称供应商地址生产商地址联系电话供应商联系人邮箱被审核物料本次审核序号审核日期上次访问日期姓名职务评审人员审核内容参见供应商现场审核记录表审核结果评核项目得分工艺合理性、工艺安全性(10)原物料及过程产品质量控制(20) 质量管理评客诉及不合格产品处理、持续改进(10)仪器、设备、试剂、文件、记录管理(10) 分工厂服务(10)生产过程控制(10) 生产过程细检验试验项目(10)供应商管理(5) 则采购配合环境和职业健康(10)运输车辆及应急方案(5)最后得分 (70分以上合格) 是否需要复评审核结论供应商签名(公章)供应商现场审核记录表序审核项目审核内容审核记录号1 能否提供生产的工艺流程图,2 生产线是否安装有磁选器/磁力棒装置,3 生产线是否安装有金属探测器, 工艺合对金属探测器是否有规定的检测方法，检测块的大小，4 理以及多久校准一次金属探测器, 质性量、管5 加工过程中中间体的检查及标准是否有明确规定, 工理艺)50生产过程发生偏差时，纠偏措施是否有明确的书面指安6 全导, 分性) )107 是否对厂房设施、设备进行维护保养,分) 8 现行的质量数据能否发现异常并能进行分析, 9 是否有专门的检测部门，实验室已认证到何种水平,是否有明确规定需要检查和校准的仪器,(包括生产10 线上以及在实验室中的仪器)原11 成品放行是否得到有效控制, 物料是否有人负责HACCP的协调和执行,是否有建立HACCP及12 小组,小组成员是否经过HACCP方法的培训? 过质程量HACCP计划中，是否有考虑微生物污染的控制,(沙门产管13 氏菌、李斯特杆菌、致病大肠杆菌) 品理质)50量14 致病菌取样频次,取样方法,控分制) )15 采用何种校验方法进行校验，是否有相应的记录, 20分16 最近一次体系的审核日期, )17 有没有组织正式的内审,频率怎样, 18 批的划分原则，是否能追溯每批产品的数据,追溯这些信息需要多长时间 ,对于原料，能追溯到哪19 种程度,20 返工产品是否可追溯, 21 首批产品的质量是否重点控制, 22 是否有4M变更的流程程序,原料进厂检查是否实施,是否有相关的检查标准及指23 导书,检查是否由指定人员实施,是否有参照方法、判断标24 准,仓库检查体制是否完善，出库检查体制是否可以追25 溯,仓库是否有专门的仓库管理人员,是否按照先进先26 出、近效期先出的原则管理仓库,是否有对库存量的适当控制,是否每日确认现存产品27 数量,28 原料、包装物、化学品、成品是否有特定的储存间, 29 是否有特定的储存条件, (温度，湿度) 30 是否有相应的洁净区管理办法,客31 不合格品是否有处理程序并按程序处理, 诉及不质32 是否有让步放行的程序, 合量格管)10产理33 对质量投诉是否及时纠正,实施的对策有效吗, 品)50分处) 理分34 是否保存有有关质量投诉的内容、原因、对策的记录, 、) 持续原料不合格时怎么处置,是否有相应的程序及解决方改35 法, 进36 仓库对合格品与不合格品是否区别管理,产品运输中，其包装及贮存条件是否适当，保证产品37 不会变质或受到污染,38 洁净区有对外来异物的风险评估么, 39 对新员工有入职培训计划吗, 40公司有没有年度培训计划，并按计划执行, 41 各种图纸、标准、作业指导书是否处于现行受控状态, 42 是否有清洁操作记录, 仪器、43 是否有过敏原管理程序, 设备、44 HACCP活动有归档记录吗,试剂质量、45 消防设施是否定期点检, 管理文件(50、46 仪器、设备的修理保养记录是否保存, 分) 记录管47 有计量器具相关的台账吗,理)10计量器具是否确定校验体系,是否明确计量器具的使48 用期限, 分) 49 是否保留检查记录,保留多长时间, 50 有定期对设备进行保养及管理台账,是否有程序监控水源和供水系统中水的安全和质量51 (包括微生物和化学指标),生产当水作为配料或用于清洁目的时，水是否符合生活饮52 过程工厂服用水标准,管理务(10工厂是否有水处理系统,处理系统是否受监控以确保(30分) 53 符合关键限值, 分)是否有虫害控制系统,如果是合同外包，请提供承包54 商名称。
IATF16949供应商审核计划表
IATF16949供应商审核计划表.txt IATF供应商审核计划表1. 引言本文档旨在制定IATF供应商审核计划，以确保供应商的质量管理体系符合IATF质量管理标准的要求。
2. 审核目标通过对供应商的审核，旨在评估其质量管理体系的有效性和符合性，确保供应商的产品和服务满足IATF标准的要求。
3. 审核范围本次供应商审核将涵盖以下内容：- 供应商的质量方针和目标- 质量管理文件和记录- 公司的组织结构和职责- 供应商的核心工艺和生产流程- 质量控制与改进措施- 关键零部件和物料的采购管理- 供应商的内部审核和管理评审- 风险管理和供应商的风险控制措施- 物料供应链的管理和跟踪4. 审核计划以下是供应商审核的计划表（日期、时间、地点、审核内容、审核人员）：5. 审核程序本次供应商审核将按照以下程序进行：1. 确定审核目标和范围；2. 制定审核计划，并通知相关供应商；3. 分派审核组员，确保审核人员具备相关的专业知识和经验；4. 进行现场审核，包括文件审核、观察和访谈；5. 记录审核结果和发现的问题；6. 编制审核报告，包括确认符合性和提出改进意见；7. 向供应商反馈审核结果，并跟踪问题的整改情况；8. 审核结束后，复核供应商的改进措施。
6. 风险与控制在审核过程中，存在以下风险和控制措施：- 风险：审核人员的主观判断可能导致误判；控制措施：审核人员需严格按照审核程序和标准进行审核，相互核查，确保结果准确可靠。
- 风险：供应商不配合审核工作，隐瞒或篡改相关信息；控制措施：确保审核人员具备相关法律法规和审核技巧的知识，能够及时发现和应对供应商的不诚信行为。
以上是IATF16949供应商审核计划表的内容，希望能够对您有所帮助。
供应商审核计划及评分表(模板)
供应商审核计划编制：
审核：
批准：
年月
供应商审核计划
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核标准及其评分法则。
(见附件1)
审核组长：
审核组成员：
审核时间: 年月日
首次会议,审核开始
末次会议,审核结束
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由江苏双菊汽车配件有限公司质量部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供应商现场审核评价评分表
评审人员签字：
签名:。
华晨宝马汽车供应商评审表(BSA)评分指南会签版
除华晨外没有其它客户 给国内其它自主品牌的代表产品供 给国内合资品牌的代表产品供货 给合资品牌的高端代表产品供货 给豪华车品牌的代表产品 。 货（如奔腾、荣威）。 （如帕萨特、迈腾、凯美瑞、雅 但非主要供应商（如奥迪、奔驰 供货且是主要供应商（如 阁等）。 、宝马等） 奥迪、奔驰、宝马等） 无分析。
供应商有能力使用信息交互界面和 华晨进行沟通。 M13 信息流不得被语言障碍和距离等问 题所影响（例如设置销售代表处） 供应商拥有专业的研发部门，该部 门配有专业的有能力的工程师， D1 CATIA系统，设备以及分析和测试 仪器等。 供应商可提供宽泛的设计服务能力 （包括现有设计的改进以及全新方 案的研发）
做过初步的在本地生产过程中不同 做过初步的在本地生产过程中不 不仅充分做过在本地生产过程中 适应本地条件的同时，有 自动化程度，在成本、质量上的分 同自动化程度，在成本、质量上 不同自动化程度，在成本、质量 明确的结合行业发展趋势 析，有初步的分析数据。 的分析，而且分析方案得到了部 上的分析，能够定量描述出不同 、企业目标、战略及客户 分的执行，所采取生产方式，在 方案的差异。而且所采取生产方 需求的长期优化规划，并 增值度方面较适合本地条件。 式，在增值度方面是最适合本地 在按规划展开。 条件的方案。 1.公司是否有一个清晰有效的组织机构？ 无清晰的组织机构。 有清晰的组织机构； 有清晰的组织机构，部门职责明 有清晰的组织机构，上下级之间 有明确的组织机构及人员 2.上下级之间的人数比例关系是多少？ 确，上下级之间的人数比例关系 的人数比例关系适当，有书面流 调整的变更及传达流程， 3.不同级别的决策在公司是如何做出的？ 适当； 程规定，不同级别的决策由不同 有明确的各级别代理人员 级别的会议或人员做出。 的指定规则。 1.该组织架构是否含有专业的项目管理部分？ 组织框架无项目管理部 组织框架含项目管理部分，且责任 组织框架含项目管理部分，且责 组织框架含项目管理部分，且责 已经形成项目管理的标准 2.如含有项目管理部分，责任和权利是否明 分 和权利明确 任和权利明确；项目管理过程 任和权利明确；项目管理过程 模式（含职责分工、人员 确？ 中，质量目标、成本分析、时间 中，质量目标、成本分析、时间 能力、工作流程等），并 3.项目管理过程中，如何确保控制和计划能满 计划基本可行；项目组成员的职 计划完全可行；项目组成员的职 且这种模式在行业内是很 足项目需求？（质量目标、成本分析、时间分 责、数量、教育背景、能力基本 责、数量、教育背景、能力明确 优秀值得其他企业借鉴的 配是可行的）。 明确。 。 。 4.项目组成员的职责、数量、教育背景、能力 1.公司在接受订单前，是否对客户的要求 不分析 公司在接受订单前对客户的要求进 公司在接受订单前对客户的要求 公司在接受订单前对客户的要求 客户订单评审已形成标准 （SOR）进行了充分的可行性分析？（举出 行了基本的可行性分析； 进行了充分的可行性分析；基本 进行了充分的可行性分析；完全 的工作流程，并有效执 最近开发的实例） 满足要求。 满足要求。 行，不可能出现未评审或 2.公司是通过何种方式（工艺、设备、原材料 评审不充分而接受订单的 等）满足客户所有要求（规格、质量、标准、 情况。 图纸、材料等）的？ 1.公司最大的产能是多少？ 不清楚 知道公司的最大产能 知道公司的最大产能，且知道影 知道公司的最大产能，且知道影 为实现公司目标、战略及 2.影响产能的因素都有哪些？ 响产能的主要因素。 响产能的所有因素。 客户需求等，已经进行了 3.目前的产能利用率是多少，主要产品的交付 所需的产能规划方案，并 周期是多少，能够接受的最大波动量是多少？ 按计划实施。 1.公司接受所有的华晨相关的采购条款和条件 不接受 接受华晨的条款； 接受所有的华晨相关的采购条款 接受所有的华晨相关的采购条款 供应商对于自身应遵守的 吗？如未完全接受，有过哪些更改的案例？ 和条件，了解部分采购条款的后 和条件，清楚的知道采购条款的 国际或国家或行业法律法 2.公司清楚的知道采购条款的后果和影响吗？ 果和影响； 后果和影响； 规等非常清楚，即便华晨 例如对国际供应商条款和条件、保修、环抱、 采购条款和条件未提及， 和环保责任等分别如何理解？ 同样能够自主去遵守和执 1.公司通过哪些方式向全员传达产品责任的重 不了解 公司产品的重要性部分人了解，产 公司产品的重要性整个企业大多 公司产品的重要性整个企业人都 公司各层级人员都充分了 要性？这些传达方式是否达到应有效果？ 品的责任保证包括召回行动及与客 数人都了解，产品的责任保证包 了解，产品的责任保证包括召回 解产品责任的重要性及与 2.公司有没有召回行动及与客户签订的保修协 户签订的保修协议也部分有。 括召回行动及与客户签订的保修 行动及与客户签订的保修协议也 自己工作相关的内容，并 议？（看最近几个项目的的协议） 协议也基本有。 全有。 自主在工作中加以保证。 （通过评审中的沟通去感 1.公司是按照华晨的要求提供的详细报价吗？ 不能提供 能按照华晨的要求提供的详细报 能按照华晨的要求提供详细报 能按照华晨的要求提供详细报 能按照华晨的要求提供详 2.报价的表格是完整和易于理解的吗？（看最 价，基本完整和能理解。 价，报价是完整和易于理解的； 价，报价是完整和易于理解的； 细报价，报价是完整和易 近项目实例） 而且包含当前最新的状态； 于理解的；并且报价已充 3.报价是基于当前最新的状态吗？（看最近项 分考虑为达成产品全部质 目实例） 量要求所需的各种投入成 本，不会发生后期价格更 1.公司具有使用信息交互界面和华晨进行沟通 没能力 可使用信息交互界面和华晨进行沟 可使用信息交互界面和华晨进行 可使用信息交互界面和华晨进行 除前格内容外，非沈阳供 的能力吗？举例 通； 沟通；信息流被语言和距离等部 沟通；信息流不会被语言和距离 应商已有沈阳办事处或可 2公司与客户的信息流受语言和距离等所影响 分影响。 等影响。 在华晨要求时间内（如24 吗？ 小时）到达华晨进行紧急 1.是否有研发部门，人员构成，及所能承担的 不具备任何一项； 具备上述1、3其中一项，或开发能 大部分设计工作可以独立完成， 可以承担全部开发设计工作（所 可以提供行业内先进技术 研发工作是什么； 力较弱，人员不能独立完成开发工 有部分验证设备；（所开发产品 开发产品与设计人员数量及能力 的设计开发和验证工作； 2.使用什么样的开发软件； 作； 与设计人员数量及能力相对应， 相对应，完全满足要求），并具 3.是否有验证设备、分析测量设备等？ 基本满足要求） 备完善的验证设备； 没有其他任何设计服务 只能提供一部分的优化或新方案开 可提供全面的设计优化和结构优 可以提供包括设计优化和全新方 可以提供全部的系统的设 和设计优化工作； 发工作； 化工作，和部分全新的开发方案 案开发在内的所有设计服务； 计开发工作及领先技术的 设计； 开发；
供应商开发计划
ANP QP-供应商工供应
商代发行级别
零件编号零件
名称
发行日期项目
设计
通知
图纸级别
再次发行
车辆试制要求试制交付日数量试制交付日数量试制交付日数量试制交付日数量
投产
日年产纲领
（仅为预测信
ET1
ET2PT1PT2
SOP
No.项目（详细）
1基本日程/项2详细设计/图3内部项目评审4FMEA 5控制计划6试验7模具开发8量检具开发9车间平面布置10生产设施（含11零件制造与提12作业指导书13二级供应商产14外观批准申请15包装16员工招聘与培17过程能力研究18生产件批准19供应商生产准20供应商和柳汽
说明
供应商会签
柳汽会签
姓名签字
项目组项目负责人采购/销售生产管理品质保证技术设计姓名签字东风柳汽会签柳汽会签
姓名签字
审查部门：
采购
部初审人员审核人员
注：东风柳汽
时间刻度
制造
东 风 柳 州 汽 车 有 限 公 司DongFeng LiuZhou Motor Co., Ltd
供应商名称表单编号：B 30 07-16
记录编号：刘含勤
张小艳
姚丹
邓亮
陶武键
张铁桥
负责人（供应商）
年/月全球部件RKD 部件
全球零件DFMEA
PFMEA
控制计划。
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A. Quality Management Systems
A.1 APQP Execution A.1.1
The PPAP process is capable of meeting the customers expectations and the
automotive recognized format for part submission process is utilized throughout the organization?A.1.2
Does the supplier have a system to manage Process Sign Off (PSO)?
A.1.3 Can the supplier demonstrate knowledge of the Process Flow Diagram?
A.1.4Can the supplier demonstrate knowledge of the FMEA?
A.1.5
Can the supplier demonstrate knowledge of the Control Plan?
Are they tied numerically?
A.2 Support Launch Activities
A.2.1Does the supplier understand each of the elements of the APQP Timing Chart?
A.2.2
Does the supplier have an established launch containment plan?
A.2.3
Does the supplier identify appropriate error proofing applications for the products?
A.3 Manufacturing Quality
A.3.1
Are there procedures in place to ensure that all documents & practices are controlled?
A.3.2
Are operator instructions in place, complete, and tied to control plans?A.3.4
Are master parts in use and maintained?
A.4 Ability to conduct an appropriate and disciplined method of problem solving A.4.1Does the supplier identify, categorize, and prioritize problems.
A.4.2
Does the supplier adapt the proper methodology to the type of problem, and select the appropriate problem solving tools?
A.5 Ability to proactively contain and solve problems in a timely manner A.5.1
Does the supplier have a process / procedure in place that isolates the effects of
known problems from the customer until permanent corrective action is implemented?A.5.2Is there a process for the collection and utilization of data generated from the containment process?
A.5.3Does the supplier utilize statistical methods to identify, contain, and resolve issues.A.6 Establish an active quality road map A.6.1
Does the supplier have a Quality Improvement Plan?A.7 System to support product warranty A.7.1
Does the supplier have an active internal process to resolve warranty issues?Result WW-POS-FR-06-03-E / Rev 05 (01-April-2007)Page 1 of 1。