过程审核实施计划表冲压件
过程审核实施计划
XXXXXXXXX公司
过程审核实施计划
编号：JL-8.2.2.2-01 序号：09-01
1.审核目的: 检查产品是否符合质量要求、过程是否受控和有能力
2.审核依据：程序文件，技术标准、工艺文件、作业指导书、检验规程、操作规程、顾客要求
3.审核范围：汽车用金属冲压件产品开发过程中和批量生产过程中的过程审核
4.审核时间：XXXXXX
5.现场审核期间请被审核部门有关人员参加下列活动
a)首、末次会议：与审核有关的各部门相关人员参加。
b)审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6.审核组成员及分工：
组长：XXXX
成员：XXXXXX
7.
编制：XXXX 审批：XXXX 日期：XXXXXX
过程审核计划表。
过程审核问题汇总
在《冲压车间2011年质量目标考核办法》中没有对冲 钳组进行单独确定质量目标，而是在车间综合质量目 标体现。
冲压车间
6 .1.1
查冲一组3月的质量指标统计中，质量指标符合要求，但有26件不良品流出 在车间及小组对质量分析表中，体现出解决措施、预
冲压车间，未对此质量问题统计分析及制定解决措施。
防措施及处理结果。
报告号 页次
发现单位
期限
责任单位
供应科
供应科
生产科
生产科
焊接车间
焊接车间
205车间 5月8日前
设备科
205车间
精益办
6.2.6 查205车间夹具调试记录未建立，不能为今后的改进提供基础数据。
205车间
205车间
6.3.4
查205成品区320后地板在木架上堆放六架，无产品标识、日期、批次等信 息，无法执行先进先出，也难以实现追溯。
查无二次交检记录；
质检科
立即
5.4 顾客下达的质量目标未传递到供应商。
在质保协议中将顾客下达的目标传递到供方
质检科
5.30
5.5 对老供应商承制新产品PPAP管理不严谨。
今后发生老供应商承制新产品时严格按PPAP管理执行 。
质检科
6.1.4
点焊组编制了生产班次人员配置表，悬挂和气保焊组无生产班次人员配置 表。
查焊接车间不能提供产品内部流转路线，现场产品流转指令靠检验状态标 6.3.1 识卡中注明下转工序。而在焊接现场查4月18日一箱SC7132：62312，178
件，4-1批次，座机打完后交悬一组，并未注明下转工序。
6 .2.6
查205车间DN3-160悬挂式焊机LF7162后地板焊接工序设备点检卡要求日检
冲压件FMEA(过程失效模式及后果分析)
频度O
3
15-1.1领料
●变形、划 ●零件不良， 伤 影响生产进 度；生产安全 机 7 人
●叉车叉变形 ●叉车工违章操作，产品掉 落 ●包装器具破裂，零件放置 不稳定，掉落 ●标识不明确 ●放置区域不正确 ●未按要求发料
3 3 3 2 2 3
15-1.1领料
●混料 ●零件不良， 影响生产进度 6
环 法 法 人
●检验人员培 训
●班前焊接强度 检查 ●班前电极检查 ●班前电极检查 ●班前电极检查 ●班前焊接强度 检查 ●班前零件检查 ●班前零件检查 ●使用电流计和 压力计定期检测 ●班前焊接强度 检查 ●班前电极检查 ●班前电极检查 ●班前电极检查 ●班前焊接强度 检查 ●班前零件检查 ●班前零件检查 ●使用电流计和 压力计定期检测 ●班前焊接强度 检查 ●班前电极检查 ●班前电极检查 ●班前电极检查 ●班前焊接强度 检查 ●班前零件检查 ●班前零件检查 ●使用电流计和 压力计定期检测
●定期对检测设 备做点检 ●定期审核零件 检查记录 ●包装后进行确 认，定期检查 ●包装后进行确 认，定期检查 ●定期检查
5 5
5 5 5
75 40 75 75 50 50 50 60 60
●包装后进行确 认，定期检查 ●包装后进行确 认，定期检查 ●包装后进行确 认，定期检查 ●包装后进行确 认，定期检查 ●定期盘点、抽 查 ●对比产品图片 ●对照标识
5 5 5 5 3 3 3
45 54 54 48 90 36 36 40
90 90 40 60 60 60 60 60 90 90 90 70
●定期检查 ●定期盘点、抽 查 ●定期盘点、抽 查 ●定期盘点、抽 查 ●100%检查 ●定期审核出货 检查记录 ●定期对检测设 备做点检 ●定期审核出货 检查记录
冲压课流程稽核表
稽核日期NO.
评分问题点描述整改具体措施整改日期跟踪确认备注1 1.1 冲
压生产 a.物
料员领 c.技
术员依
d.IPQC f.每
日点检 j.按
工程蓝 k.包
装后的 l.作
业员填
2
a.所使
用表单冲压生产进度CYX-QEHP-
16.23A 冲压生产日报CYX-QEHP-
16.24A 冲压作业员自CYX-QEHP-
16.25A b.架料前技术员与IPQC共同确认原料无误及环保标示并记录于《LOT管制单》
e.首件合格样品、《冲压生产作业指导书》、《冲压条件设定表》、《工程蓝图》、设备操作指导书、SIP、不良看板、冲压生产进度表、模治具寿命管制表、冲压生产日报表等悬挂于机台指定位置
g.作业员对产品自检并填写《冲压作业员自主检验表》，每盘留1PCS或1SET样品附于《冲压端子样品表》，在合格品外箱贴产品标签，并填写相应内容
稽核流程关键项流程实施
h.生产废料作废料标识放于指定位置
冲压课稽核表
部门
冲压课稽核人员表单实施。
五金冲压件控制计划QCP
共 2 页第 1 页日期（校订）产品/过程规范/公差容量频率10.1厚度t=1.0±0.04千分尺3件（0，1）入厂检查表（板材）10.3机械性能屈服强度:140~240MPa抗拉强度270~370MPa 伸目测10..4外观表面无锈蚀、划伤目测3件（0，1）入厂检查表（板材）20.1尺寸354±1*1210±1*1.0±0.04卷尺、钢直尺、千分尺20.2外观表面无划伤、毛刺目测30.2外观外观形状，是否缺料目测首末检/自检；２件/小时40.2孔径大小2-10.0+0.2*8.0+0.2卡尺首末检/自检；２件/小时50.2翻边高度 4.0±0.5卡尺表面无裂纹、无压痕，模具校到位40.1外观毛刺大小化学成分磨修刃口调整再检查工程检查表隔离/重新调整C ：≤0.10Mn: ≤0.50P: ≤0.025S: ≤0.02010.230.1毛刺大小目测1份合格接受不合格退货每炉号目测产品质量证明书数据100%目测，首检/自检；2件/小时1件其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要）评价/测量技术特殊特性分类方法取 样反应计划控制方法零件名称/描述：供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要）零件号/最近更改等级：核心小组：顾客工程批准/日期（如需要）供方代号：供方/工厂日期（编制）控制计划编号：样件 试生产生产主要联系人/电话产品型号产品名称控制计划原材料进厂检验GMW2M-ST-S-CR21.0±0.04零件/过程编号过程名称／操作描述制造用机器装备夹具工装特性编号产品过程落料XCY80-007剪 料JB-001剪板机2件100%目测，游标卡尺，对比样件目测工程检查表；冲压设备作业日报无毛刺2件2件100%目测，无毛刺100%目测，冲孔XCY80-008隔离/重新调整成形XCY80-00950.1目测隔离/重新调整工程检查表；冲压设备作业日报工程检查表；冲压设备作业日报√××配合型面公差样件卡尺，对比样件/重新调整设备作业日报50.3。
冲压件生产计划表
产品 名称
1 1#铁卡
日期 零件图号 进程
5402151-K00
单 生产数 位量
只 ######
12 下料
201 年 月份冲压产品生产计划表 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
下料
成型
淬火 电镀
6 铁卡3#
5306151-P00 只 20000
下料 成型 淬火 电镀
7 铁卡4#
5306202-POO 只 100000
下料
成型
淬火 电镀
8 胶片卡圈5# 5306303-P00 只 30000
下料 成型
淬火 电镀
9 上盖铁卡6# 5305128-P00 只 30000
下料
成型
成型 淬火 报电废镀统计日表期
2 3#铁卡 3 25#铁卡
5402362-K00 只 26000
6102231-4-
K00
只 10000
下料 成型 淬火 电镀 下料 成型 淬火 电镀
4 铁卡1#
5306102-P00 只 100000
下料
成型
淬火 电镀
5 铁卡2#
5306103-P00 只 80000
淬火 电镀
10 铁卡10# 5402133-POO 只 40000
下料
成型
淬火 电镀
11 铁卡12# 5402033-P00 只 200000
下料
成型
淬火 电镀
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
12 铁卡13# 5402303-POO 只 20000
质量审核过程对不合格的判定方法
质量体系中不合格项的判定不合格项判别是质量审核中难度较大的一项工作，但在实际工作中，由于种种原因，即使一些经验较丰富的老审核员，也往往会出现判定不准或产生偏差的情况，需要不断地实践探索，积累经验。
内部审核亦称第一方审核，是用于组织内部目的，由组织自己或以组织的名义进行的，可作为组织自我合格声明的基础。
组织要进行内部审核，不仅在标准中有条款（8.2.2）明确规定，也是组织验证自身的质量体系是否能持续满足规定的要求并且正在舒畅运行的手段,还能为外部审核做好准备。
内审员在对企业内部质量体系文件的审核和现场审核中，最重要的莫过于编写不合格报告了，而其中，不合格判定就是对不合格事实的描述、确定不合格问题性质、违反的条款及不合格类型的判别，这些是最为关键的内容。
即使在第二方、第三方的质量体系审核中也会遇到如此同样的问题，必需作出正确的判别。
1、不合格事实的描述内审员在对文件审核和现场审核时，要及时作好记录，在对发现的不合格事实进行描述时必须注意以下几个方面：（1）完整、准确地描述观察到的事实，包括时间、地点、人员（职务、岗位）等，以确保事实的可重查性和可追溯性；（2）描述事实时，要抓住核心的不合格内容加以提炼，表达的观点、结论要从描述中自然流露；（3）尽可能使用规范的行业术语。
2、不合格问题性质的判别对不合格问题性质的判别说明要简明扼要，要用一两句话来说明检查中哪一点（或哪几点）做得不对。
从上面的实例描述中，我们可以看出某汽车制造公司车身车间有多项不合格之处，现对其不合格性质作详细点明：（1）检验员口头通知相关人员冲压件不合格须退货，无记录和标识；（2）冲压件多次出现不合格，没有整改；（3）FMEA中判定为关键特性而在过程流程图和控制计划中未识别；（4）没有按规定进行工艺纪律检查。
3、确定不合格项的依据根据企业所选定的质量保证模式标准、质量体系，列出所有不符合标准文件或合同中的条款。
需要注意的是，对一个不合格项只能列出一个条款。
钣金冲压过程审核检查表
审核日期 Audit Date
供应商名称 Supplier Name
审核类别 （体 系、过程）
Audit categቤተ መጻሕፍቲ ባይዱry (system, process)
发现地点 Discovery
site
不符合项 Inconformity
级别 （重要、 一般、建议）
Level (important,
general, advice)
原因分析 Cause analysis
改善对策 （纠正及预
防） Corrective
action (corrective
and preventive)
标准化文件及 改善证据
Standardized documents and evidence
供应商责 任人
Supplier responsi
过程
4
1.23 苏州德泽
过程
5
1.23 苏州德泽
过程
6
1.23 苏州德泽
过程
7
1.23 苏州德泽
过程
8
1.23 苏州德泽
过程
9 10 11 12 13
生产现场 生产现场 生产现场 生产现场 库房
生产现场
生产现场
体系未完善 1号数冲未点检 现场无看板管理 无灯箱检验毛刺 冲压折弯制程现 场无SOP,SIP 未使用系统先进 先出管控 过程不良品没有 内部追踪改善记 录 生产现场，成品 半成品区标示规 划不清晰
重要 一般 建议 建议 重要
一般
重要
一般
ble person
报告计划 提交日期 Report
plan submissi on date
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过程审核实施计划
冲压件ZX QSR技-064
审核目的
1作业员是否按照程序和作业指导书未工作?
2所有程序，作业指导书及作业员的技能是否足够保证有效控制?
3所有现行过程是否足以满足内部认可的要求，如员工健康和安全，个人发展，内部顾客需求以及可避免的质量成本之最小化等?
4过程是否有效，过程目标能够实现吗?是否持续改进的机会？
审核范围
冲压件的制造过程。
审核依据
过程审核实施计划、IATF16949、公司相关程序和作业指导书
审核日期
2017年6月25日
审核组长
审核组成员
撒巍
莫平、祁明星、曹秀兰
审核日程安排
审核时间
审核员
审核内容
审核涉及主要部门
8：00~8：15
审核组
首次会议Βιβλιοθήκη 生产部8：20~9：30莫平
祁明星
上、下水室制造工序
生产部
9：30~10：30
莫平
撒巍
护板制造工序
生产部
10：30-12：00
祁明星
莫平
挡板制造工序
生产部
12：00~13：30
午休
13：30~14：00
莫平
撒巍
支架制造工序
生产部
14：00-17：00
审核组
审核组内部沟通
无
17：00~17：30
审核组
末次会议
生产部
审批：撒巍2017.6.3编制：莫平2017.6.3