差旅费开支标准的规定
事业单位差旅费标准
事业单位差旅费标准事业单位差旅费是指事业单位工作人员因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、会议等费用支出。
为了规范事业单位差旅费的报销标准，保障公务出行的合理性和经济性，制定了相应的差旅费标准。
以下将对事业单位差旅费标准进行详细介绍。
一、交通费。
1. 飞机，事业单位工作人员出差乘坐飞机的机票费用，按照经济舱标准报销，不得超过公务舱标准。
2. 火车，出差乘坐火车的硬座或硬卧车票费用，按照实际发票金额报销。
3. 汽车，出差乘坐汽车的车费，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的交通工具票据。
二、食宿费。
1. 住宿，事业单位工作人员出差期间的住宿费用，按照当地经济型酒店标准报销，不得超过星级酒店标准。
2. 餐饮，出差期间的餐饮费用，按照当地市场价位报销，不得超过规定的最高标准。
三、通讯费。
1. 上网费，出差期间的上网费用，按照实际发票金额报销。
2. 电话费，出差期间的电话费用，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的通讯费用票据。
四、会议费。
1. 会议注册费，出差期间参加会议的注册费用，按照实际发票金额报销。
2. 会议材料费，出差期间购买会议材料的费用，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的会议材料票据。
五、其他费用。
1. 合理的差旅补贴，根据出差地点的不同，事业单位可以根据实际情况给予合理的差旅补贴，但补贴标准不得超过规定的最高标准。
2. 其他必要费用，出差期间发生的其他必要费用，如保险费、行李托运费等，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的票据。
事业单位差旅费的报销标准应当严格执行，不得超过规定的最高标准，同时也要求事业单位工作人员在出差期间合理控制费用支出，做到节约使用。
希望各事业单位能够严格执行差旅费标准，规范差旅费的报销管理，确保公款使用的合理性和规范性。
财务制度中关于差旅费
财务制度中关于差旅费一、制度目的为规范公司差旅费支出管理，有效控制差旅费用开支，提高差旅费用使用效率，保障公司财务预算的合理使用，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费支出管理。
三、差旅费用标准1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要支出。
2.差旅费用标准按照公司规定标准执行，超出标准的费用需提前申请并经相关部门批准后报销。
四、费用报销流程1.员工需提前提交差旅计划，包括出差时间、地点、事由以及预计费用预算。
2.出差人员须按照公司规定办理差旅费用预付款，预付款金额应符合出差计划中的预算费用。
3.出差结束后，员工需填写差旅费用报销单，附带相关费用凭证并提交财务部门审核和报销。
4.财务部门审核后，将费用报销款项在规定时间内返还给员工。
五、差旅费用管理1.差旅费用应合理控制，遵循节约原则，杜绝浪费行为。
2.员工需根据公司规定选择合适的交通工具和住宿标准，确保费用合理，并保留所有相关费用凭证。
3.禁止私自改动或伪造差旅费用凭证，一经发现将追究相关责任。
4.若出现特殊情况需超出标准进行支出，需提前向主管经理申请并获得批准。
六、差旅费用监督1.公司将设立专门的差旅费用监督部门，对差旅费用支出情况进行监督和管理。
2.差旅费用监督部门定期对差旅费用支出情况进行检查和审核，发现问题及时纠正。
3.出现严重违规行为将按公司相关制度进行处理，严重者将受到相应处罚。
七、附则1.本制度自颁布之日起生效。
2.差旅费用相关事宜如有变动，将在必要时及时对本制度进行修订。
3.对于未尽事宜，均由公司领导小组进行解释并执行。
差旅费、交通费开支规定
差旅费、交通费开支规定第一条：为了保证公司出差人员工作和生活的实际需要，规范预支与费用报销程序，本着节约的原则，特制定本规定。
第二条：差旅费开支范围：职工出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用）伙食补贴费，市内交通费及零星开支（如：车船订购费、长途电话费）。
出差人员的住宿费、市内交通费、伙食报贴费实行分项计算，总额包干，调剂使用节约奖励，超支不补的办法，车船费在规定的标准内凭据报销。
公司高层领导（总经理、副总经理）不实行总额包干办法。
第三条：市内交通费、一般地区的伙食补助费按出差的自然天数计算；住宿费和特殊地区的伙食补贴费按实际出差的住宿天数计算。
第四条；出差交通费、住宿费开支标准：（一）特殊地区：指深圳、珠海、厦门、北京、上海、杭州、广州。
（二）公司高层领导及随行人员出差，可视工作需要乘座各类交通工具，其交通费、住宿费凭据实报实销。
（三）乘坐火车，在车上过夜6小时或连续乘车时间超过12小时方可办理卧铺。
（四）公司中层管理人员（经理、主管级）及同行人员出差，一般地区住宿费不超过140元，特殊地区住宿费不超过160元，（五）可乘坐火车硬卧，轮船二等舱。
因工作需要经总经理批准可乘坐飞机（普通舱）凭据报销。
（六）公司员工出差，一般地区住宿费不得超过120元，特殊地区住宿费不得超过140元，可乘坐火车硬卧，轮船三等舱，凭据报销。
（七）出差住宿费，按规定的包干标准，凭据报销，实际住宿费超出规定的包干标准部分自理，财务不予报销。
（八）员工出差，外地市内办事交通费据实报销。
（九）员工因公到境外其他国家或地区出差的交通费、住宿费凭据报销。
第五条：出差伙食补贴标准统一为50元（必须拿发票回来抵足金额给予支付）；员工因公到境外其他国家出差，其伙食补贴标准由财务经理会根据实际消费水平，参照国家有关规定另行签发。
第六条：市内交通费：员工在市区内办事，一般乘公交车往返，（时间很急或带较重的货到公司）经部门经理签证，财务经理批准方可乘座。
企业差旅费报销标准
企业差旅费报销标准一、前言。
企业差旅费报销是企业管理中的一项重要内容，合理的差旅费用报销标准既可以保障员工正常出差活动的顺利进行，又可以有效控制企业的成本支出。
因此，制定合理的差旅费报销标准对企业管理具有重要意义。
二、差旅费报销范围。
1. 差旅费报销范围包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差活动相关的费用。
2. 具体费用包括但不限于，火车、飞机、汽车等交通工具的车票费用；出差期间的住宿费用；因公出差期间的餐饮费用；出差期间的通讯费用（如电话、网络费用）等。
三、差旅费报销标准。
1. 交通费。
（1）火车，差旅费报销标准以二等座为基准，超过八小时的火车硬座或软座均可报销，超过四小时的火车硬卧或软卧均可报销。
（2）飞机，差旅费报销标准以经济舱为基准，超过四小时的航班均可报销。
（3）汽车，差旅费报销标准以硬座为基准，超过四小时的汽车均可报销。
2. 住宿费。
根据出差地点不同，住宿费标准会有所不同，但一般以三星级标准为基准，超出部分由员工自行承担。
3. 餐饮费。
根据不同地区的消费水平，餐饮费标准也会有所不同，但一般以合理、节约的原则报销。
4. 通讯费。
出差期间的通讯费用以合理、节约的原则报销，需提供相关的通讯记录和发票。
四、差旅费报销流程。
1. 出差人员填写差旅费报销申请表，注明出差的目的、时间、地点等信息。
2. 出差人员携带相关票据和发票，提交给财务部门进行审核。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行审核，确认费用的合理性和真实性。
4. 财务部门将审核通过的差旅费报销申请进行报销处理，将费用返还给出差人员。
五、差旅费报销注意事项。
1. 出差人员在填写差旅费报销申请时，需如实填写相关信息，提供真实有效的票据和发票。
2. 财务部门在审核差旅费报销申请时，需严格按照企业规定的标准进行审核，确保费用的合理性和真实性。
3. 出差人员在差旅期间需注意节约开支，合理控制差旅费用，避免不必要的浪费。
4. 对于特殊情况下的差旅费用报销，需提前向上级主管部门进行申请和说明，经批准后方可报销。
财务制度关于差旅费规定
一、总则为规范企业差旅费的报销管理，提高差旅费使用的合理性和效益，根据公司财务管理制度及相关法律法规，制定本差旅费管理办法。
二、差旅费的范围差旅费是指出差或在外执行公务等因工作需要而产生的费用，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费、招待费、礼品费等。
三、差旅费的报销标准1. 交通费（1）交通工具选择应以节约成本、安全快捷为原则，公务用车应按规定使用，统计分析出差人员自有车辆和公司车辆使用情况，建立公务用车的报销标准。
（2）出差人员出差时应使用选择经济合理的出行方式，坚决杜绝铺张浪费，根据实际出差情况合理选择不同交通工具。
2. 住宿费差旅人员应选用符合公司规定的住宿标准的宾馆或酒店，并提前向财务部门申报住宿费用，超出标准的费用将不予报销。
3. 餐费餐费按不同地区差旅人员所在地的标准执行，但不得超过公司规定的标准。
4. 其他费用其他费用包括通讯费、招待费、礼品费等，均需提前向财务部门申报，并按实际报销。
四、差旅费报销流程1. 出差前提出差旅计划，包括出差时间、地点、目的、费用预算等，需经部门主管签署并报批。
2. 出差时按照预算计划执行，严格执行公司差旅费报销政策。
3. 出差后填写差旅费报销单，附上相应的发票等凭证，报经部门主管审核签字，再送至财务部门审核。
4. 财务部门审核无误后，将费用报销到差旅人员工资卡上，并做好相关财务记录。
1. 填写报销单时，应按照规定格式填写，每一项费用需详细列明，并附上对应的发票或票据。
2. 报销单需填写完整、清晰，涂改无效。
3. 超过规定费用的部分不得报销，差旅人员须自行承担额外费用。
4. 差旅费报销应提前办理，不得迟延，逾期未报销可视为放弃报销。
六、监督检查公司财务部门将对差旅费报销进行定期检查，对违反规定的行为及时处理，并保障公司利益。
七、附则本差旅费管理办法自颁布之日起实施，经理事会审议通过，负责解释权归公司财务部门。
差旅费是企业中不可避免的支出，如何有效管理差旅费，提高资源利用效率，不仅能够降低企业成本，还能提高员工的工作积极性和效率。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
报销差旅费标准
报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。
为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。
一、交通费。
1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。
二、住宿费。
1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。
三、餐饮费。
1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。
四、通讯费。
1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。
五、杂费。
1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。
六、其他。
1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。
七、特殊情况处理。
1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。
八、附则。
1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。
以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。
感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。
差旅费用报销标准及管理规定
差旅费用报销标准及管理规定一、乘坐飞机、车船的规定和住宿费及伙食补助报销标准1、公司人员乘坐飞机做如下规定：公司严格控制乘坐飞机人员，原则上出差人员不得乘坐飞机。
如有特殊情况需要乘坐飞机的，公司机关人员必须经主管领导允许、公司经理签字；项目领导必须经项目经理批准后方可乘坐。
否则，公司人员乘坐飞机一律按火车硬卧票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。
乘坐飞机一律不予补助。
经公司领导或项目经理同意乘坐飞机时，无论何种情况，应尽量选择打折机票。
2、公司机关职工出差到市里办事，乘坐公共汽车、地铁，公共汽车票、地铁票按月由出差人凭经主管领导签字的出差任务单报销，出租车票不准报销。
3、公司职工长途出差，可乘坐火车（直达特快列车、特快列车、快速列车、其他普通列车、动车、高铁列车）硬卧，动车组、高铁二等座，不得乘坐软卧、动车组一等座、高铁一等座，如有特殊情况需乘坐软卧、动车组、高铁一等座的必须经公司（项目）经理批准，否则，公司职工（项目领导）乘座软卧一律按火车硬卧票价的相等金额报销，乘坐动车组、高铁一等座一律按二等座票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。
4、公司职工到各项目或公司出差时，到车站或车站到项目或公司的交通工具自行解决，公司、项目原则上不安排专车接送。
公司职工出差乘坐硬座时，如果乘坐的是慢车或直快列车没有空调的，可按硬座票价的60%发给硬卧补助；乘坐直达特快列车、特快列车的，按硬座票价的50%发给硬卧补助；乘坐硬卧、动车组二等座的无补助。
公司职工出差乘坐火车时，市里交通费用单程每次包干补助30元，如公司机关（项目）安排专车接送，则不予补助交通费（报销时凭出差任务单补助，无出差任务单则不予补助），以上包干补助已包括本人从家（单位）到起点火（汽）车站、终点火（汽）车站到目的地的全部市里公共汽车票、出租车票，其自行解决交通工具的市里公共汽车票、出租车票一律不予报销；乘坐火车的单程每次在途伙食补助包干50元（如报销了火车餐车餐费就不再给伙食补助），连续乘坐火车超过24小时（以火车正常运行时间为准，包括乘火车后马上转长途汽车），增发补助费用到80元，公司职工出差每次乘坐火车的订票费可以凭票报销，但每次不能超20元。
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差旅费开支标准的规定
为了加强财务核算管理以及加强公司费用开支管理工作，结合公司的实际情况，本着节约、朴素的原则，提高工作效率，特制定公司差旅费开支标准的规定。
一、总则
1、各级领导要加强派差的计划管理，对本单位的工作安排要提高预见性，对出差人员要定任务、定范围、定时间，出差效果要达到预期目的，严格审核和控制出差事由、人数、时间、所乘交通工具。
2、公司制订消费标准本着以人为本、便于工作的目的，出差人员要发扬艰苦奋斗、厉行节约的精神，诚信报销，差中、差后要及时汇报，互通信息，团结协作，提高办事效率。
3、财务人员要认真把关，严格执行各项报销标准。
二、派差管理
1、出差人员出差前，应填写《出差申请单》说明其任务，详细列明路线、时间、交通工具及费用预算，经本部门领导及主管副总的审批，凭通知单到财务部借款和报账。
2、出差结束后（10 个工作日）应及时报账，特殊情况未按时报账，须经总经理批准，否则，从借款的第11个工作日起，按同期银行利率计息，并通知企管部予以处罚扣款。
3、出差人员应有对任务完成情况的详细报告总结，分管副总要有具体的评价意见，财务部才能对其差旅费进行审核。
4、出差人员绕道所增加的交通费、食宿费一律不予报销。
5、因公带车出差的必须按公司的《公司乘用车管理规定》执行。
6、中层以上领导出差，经分管副总同意后报公司总经理批准。
中层以下人员出差，经部门领导同意后报分管副总批准即可。
7、本规定中长驻人员指：在同一地点连续出差达15 天以上（含15
天）的人员。
8、餐费及交通费补贴天数计算，以机票、车票或过路过桥票面日期为准，自出发之日起至返程到达之日止计算出差天数。
（出发日：12：00之前按一天计算，12：00之后按半天计算；到达日12：00之前按半天计算，12：00之后按一天计算。
）
三、伙食补助标准
2 、特殊规定
( 1 ）本市出差中餐误餐费：10 元/人.次。
( 2 ）从衡阳出差到本地区以外的，当天往返，可报2天伙食补贴和交通补贴，若是带车出差，只计伙食补贴。
当天夜间23点后返回的开车人员按3天伙食补助，返程时间的确定以当日回程过路过桥票面时间为准。
( 3）伙食补助按出差实际天数补给，不需凭发票报销，如异地报销业务招待费，需请示主管副总批准，不再计发当天当餐伙食补贴（早20 % ，中、晚各40 % ) ；异地招待费应与当次差旅费同时报账，否则，财务拒绝报销异地招待费。
四、住宿费标准
2、特殊规定
( 1 )出差人员原则上应就近入住经济快捷连锁酒店。
住宿费必须凭正规住宿发票在相应标准内实报，超过标准的费用自理。
特殊情况经总经理批准后方可报销。
发票必须填列住宿起止日期、人数、住宿天数、单价等，并应索取酒店消费流水单备查。
索取发票的地点应与实际发生的地点相一致。
( 2 )出差期间住宿费报账时，可以按出差实际住宿天数平均计算（须有住宿发票）。
( 3）如一同出差且同性别的在2人及以上的，应2人/间。
在较高者的标准限额内报销。
( 4 ）当天中午12 点前离开的不计住宿费，当天12 : 00 至18 : 00 离开的按半天结算，18 : 00 点以后离开的按一天结算。
( 5 ）公司在外长驻人员，应根据情况按需租房居住，公司不同部门在同一地点长驻人员应尽可能统筹安排，由公司按租赁合同报销租房费用。
五、乘坐交通工具的管理规定及标准。
1、管理规定
( 1 )出差人员出差，原则上乘坐火车硬座、硬卧、轮船二等舱以下舱位、汽车，特殊情况需坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上舱位，应由公司总经理批准后，方可报销。
( 2 )乘坐火车硬卧的条件是：晚上8 点到次日早上7 点之内，乘坐当次列车过夜6 小时以上或乘坐当次列车连续12 小时以上。
衡阳至长沙、冷水滩段，年龄在50 周岁以上可乘坐硬卧，其他人员差旅期间生病（凭当日就诊单）或携带公物（超过10 公斤）、公款（超过2 万元）等公司重要资料的其他人员，经公司总经理批准后方可乘坐，否则一律按火车硬座票报销。
( 3 )高速列车一等座视同软卧，高速列车二等座视同硬卧。
( 4 )公司副总经理以上出差可乘飞机（经济舱）、火车软卧、高速火车、轮渡二等舱、市内可乘坐出租车。
( 5 )符合乘坐火车卧铺条件的而未购卧铺票，可按当次列车乘坐区间票价的50 % 计发卧铺补贴。
( 6 )为保证员工人身安全，湖南省外出差原则上不允许乘坐长途汽车。
( 7 ) 出差购买火车票的手续费限额：20 元／张，超过部分自理。
( 8 )公差期间凡因非工作需要的参观、游览或因私绕道而增加的一切费用，均由个人自理。
2、交通费报销标准
( 2 )出差人员在住勤期间的市内交通费，一律按上述标准计发交通费包干使用，不凭车票报销；到达出差地点后，开始计算该补贴。
( 3 )平时在本市内业务活动未予派车的，可乘中巴或公共汽车，需填写事由、时间，由部门领导确认，每天6元补贴，跨月不报。
( 4 )带车出差人员（含司机），不计发交通补贴费，为各部室业务所需的用车，由用车部门负担差旅费用。
专职司机长途出车核发行车公里补助：长沙往返一次90元，永州往返一次60元，市外其他地区长途出车经领导批准，按实际发生公里数进行补贴，按0.2元/公里计算补助。
3、公务用车汽油费、过路、过桥费等报销规定
( 1 )各部门公务用车应遵守公司制定的《车辆管理规定》等制度，汽油费、过路过桥费、洗车费、停车费凭发票报销，罚款单、白条及收据不得报销，未加盖收款单位印章不得报销。
( 2 )汽油费由办公室另行制定消耗定额，由办公室按里程规定审批报销油票。
修车费按实际发生额，凭正规发票和修理项目清单，按固定资产维修管理规定审批报销。
六、下列人员差旅费按特殊处理
1、凡参加会议，在会议期间，已享受会议伙食补助和免收住宿费的或者会议已经统一作了安排的不再报伙食补贴和住宿费及市内交通费。
2、参加各种展销会的人员，没有会务费发票的，一律按正常出差处理。
有总额收据的：
( 1 )会务费高于包干标准的按实发报；
( 2 )会务费低于包干标准的可提差额。
七、探亲路费报销标准
1、职工探亲应持经企管部审批的《公司（探亲）请假卡》，到财务报销，往返交通工具费用，标准按正常出差的一般办事人员标准执行。
探亲次数依据企管部相关规定执行。
2、乘坐火车的，不分职级，一律报硬座费用。
连续乘坐火车十二小时以上或年满五十周岁并连续乘坐火车8 小时以上的，可报硬座卧铺费。
3、乘坐轮船的，按四等舱位（或以统舱高一级舱位）费报销。
4、职工探亲往返途中，限于交通条件，必须中途转车，转船并在中转地点住宿的，每中转一次，可凭票报销一天160 元住宿费，如中转住宿费超过规定天数的，其超过部分由职工自理。
5、四年一次探亲的往返路费，在本人月标准工资百分之三十以内的，由本人自理，超过部分报销。
6、职工探亲期间的伙食费，行李物品寄存费、托运费以及趁便参观、游览等项开支，均由职工自理，不得报销。
八、报销要求
1 、申请借支和报销差旅费，必须严格依据经公司管理层批准的公司年度《经营计划》及《财务预算》。
2、在标准范围内报账的，经本部门领导审核，主管副总审批后报账，对超标准报账的必须总经理批准后方可报账。
3、财务审核人员要坚持原则，严格执行标准，任何部门不得刁难会计。
4、差旅费实行有票报销，无票不补（除伙食补贴、市内交通费外）、分项计算、总额包干、超支自负的原则。
5 、各项费用应及时报账结清，当期费用当期报清，跨年度费用不报。
6 、公司已为其购买交通意外保险或意外伤害保险的员工在差旅过程中另行购置的人身意外伤害险，以及因个人原因发生的退票费均不属于公司的正常运营用款，原则上不予报销。
如发生以下特殊情况：因公司原因临时变动工作安排、因客户原因导致不可避免的更改行程发生的退票费或改签费，需持原因说明，报总经理及财务总监批准后，方可予以报销。
7、凡在本公司报账的各种发票，要求内容完整，单位、时间、项目、数量、单价等必须填写清楚，付款单位名称必须注明“衡阳车桥有限公司”，发票大小写金额必须一致，并加盖有效的财务专用章或发票专用章。
8、对于违反本规定及不遵守第四条第2项第（3）款实情，虚假报销列支者，将按公司《员工违规行为处理规定》严肃处理。
9、出国出境人员出差标准参照集团相关文件执行。
10、除非特别指明，本规定所称的职别，均含同一级别的正副职。
11 、本规定经公司总经理办公会议批准实施。
12 、本规定解释权属公司财务部，规定未涉及的具体细则由公司财务部处理。
13 、本规定自二〇一二年八月一日执行，原规定作废。