差旅费报销开支管理办法
国内差旅费开支规定及管理办法
第一条乘坐车、船席位的标准
(一)公司副职以上的领导(随行一人)出差，可享受乘坐
火车软卧、轮船二等舱位。
(二)其他人员可乘坐火车硬卧、轮船三等舱位。其他人
员因特殊情况乘坐软卧、轮船二等舱位的，应先经分管副总经
理批准，核销时，由分管副总经理、财务负责人核签。
第二条乘火车从晚八时到次日晨七时之间，时间在六小时以上，或连续乘车超过十小时的，可购卧铺票。
第三条公司副职以上的领导、副总师(年龄在50岁以上)，可乘坐飞机,其他人员因特殊情况乘坐飞机的，应先经分管副总经理批准,核销时，由分管副总经理、财务负责人核签。
第四条乘火车符合第二条规定而不买卧铺者，发给本人实际乘坐火车的硬座票价的一部分。
(一)坐火车慢车和直快车的，分别按慢车或直快车硬座
票价的60%计发。
(二)乘坐特快列车的，按特快列车的硬座票价的50%计发。
(三)乘坐新型空调特快列车或新型空调直达特快列车
的，分别按该列车硬座的30%计发。
(四)符合乘火车软卧条件的，如果改乘硬座，按规定的
硬座比例计发，但改乘硬卧者，不执行本条(一)、(二)、(三)
款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。
(五)夜间乘长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)以及乘车、船的押运、护送人员夜间行车六小时以上的，每人每夜按第五条(一)款规定的标准，加发一天的补助，汽车司机因工作需要必须要晚上行车的，比照本款规定办理。
(六)工作人员乘可躺式客车在晚八时到次日晨七时满六小时以上的，每人每夜按第五条(一)款规定的标准，加发一天的补助。
(七)出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。
第五条出差人员的伙食补助费:
(一)工作人员的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为:在本市所辖各县出差20元，在省内出差30元，到省外出差，一般地区和各省省会50元，深圳、珠海、厦门、汕头和海南80元(以目的地为准)。
(二)单位职工到外地学习、参加各种不承认学历的培训和进修期间，按下列标准发给伙食补助:到地市级、行署驻地城市和出省学习者，时间在三个月以内的，一般地区每人每天20元，特区每人每天50元;时间在三个月以上的。一般地区每人每天15元，特区每人每天45元。
第六条差旅费承包标准:
(一)公司副职以上的领导出差，住宿费和市内交通费可
据实报销;伙食补助本省每人每天30元，外省每人每天50元;到深圳、珠海、厦门、汕头和海南伙食补助费每人每天80元。
(二)公司正副部长、专业厂厂级正副领导在本省出差到济南、青岛，住宿费、市内交通费及出差伙食补助承包标准每人每天200元，到本省上述以外地区出差每人每天180元;到外省政府驻地、中央直辖市、计划单列市出差，每人每天200元;到外省的其他地区出差每人每天180元;参加会议，会务组统一安排食宿的，经分管副总经理批准，财务部门负责人审核后，会议费、住宿费及市内交通费可据实报销(报销时附会议通知)，伙食补助本省每人每天30元，外省每人每天50元;到深圳、珠海、厦门、汕头和海南省出差，住宿费、市内交通费可据实报销、伙食补助费每人每天80元。
(三)公司部室主管、专业厂正、副科长和其他正、副科级在本省出差到济南、青岛，住宿费、市内交通费及出差伙食补助承包标准每人每天170元，到本省上述以外地区出差每人每天150元;到外省政府驻地、中央直辖市、计划单列市出差，每人每天170元;到外省的其他地区出差每人每天150元; 参加会议，会务组统一安排食宿的，经分管副总经理批准，财务部门负责人审核后，会议费、住宿费及市内交通费可据实报销(报销时附会议通知);伙食补助本省每人每天20元，外省每人每天50元;到深圳、珠海、厦门、汕头和海南省出差，住宿费、市内交通费可据实报销、伙食补助费每人每天80元。
(四)其他工作人员在本省出差到济南、青岛，住宿费、市内交通费及出差伙食补助承包标准每人每天140元，到本省上述以外地区出差每人每天120元;到外省政府驻地、中央直辖市、计划单列市出差，每人每天140元;到外省的其他地区出差每人每天120元;参加会议，会务组统一安排食宿的，经分管副总经理批准，财务部门负责人审核后，会议费、住宿费及市内交通费可据实报销(报销时附会议通知)，伙食补助本省每人每天20元，外省每人每天50元;到深圳、珠海、厦门、汕头和海南省出差，住宿费、市内交通费可据实报销、伙食补助费每人每天80元。在外地常设机构(公司或办事处)工作人员不执行该差旅费承包开支标准。
(五)在本市所辖市县出差，住宿费实报实销，但最高限额不超过100元，每人每天补助20元。
(六)技术服务部一般人员报差，依据服务部差旅费报销特别规定执行，副部长和主管人员差旅费报销按股份公司有关规定执行。
(七)对乘本公司专车出差的，从承包总额中扣除市内交通费承包。
(八)工作人员到济南、徐州以远地区当天往返，第二天照常上班者，乘本厂汽车每人补助50元，乘火车或长途汽车每人补助80元。
(九)关于出差天数的计算，每天以零点为界，出发之日
不论何时启程，返回之日不论何时到达各为一天，出差办事地点的住宿、市内交通费及伙食补助以住宿发票为计算依据领取承包费。
(十)原则上每位员工都可以采用承包方式报销出差费
用，但是所提供住宿发票不合常理的，低于承包标准金额的50%以下，只报销其票面金额。
第七条关于车辆驾驶员的补助规定:
(一)小车、面包车和5吨以下客货车:
1，在本市区内出车，每次3元。
2，出车到本市所辖县市区，每次8元。
3，出车到其他地区，按行驶里程计算，每公里0.50元，出车在外住宿时，住宿费在享受乘车人标准的范围内凭住宿发票实报实销。
4，业余时间及公休日(法定假日除外)出车，扣除就餐时间外，每小时按5元计酬，加班不补休也不另外计酬。
5，报销出车补助时，以出车记录为准，没有出车记录者，财务部不予报销。
(二) 铲车司机按实际驾驶天数每天补助3元。停驶天数及加班加点不再另计报酬。
(三) 车辆过路过桥费一次一报(要求注明行车路线)，当月不报销的，费用自理;各种罚款一律不予报销。
第八条出差人员杂项费用开支的规定:
(一)因工作需要的电传、信函费(邮寄一次一张收据，不
得一次购数张邮票备用)，报销单据由单位领导逐项审核，签字后方可报销。
(二)人员在出差期间发生的一切罚款概由个人负责，如
遇特殊情况造成的罚款，必须经分管副总经理批准，财务负责人审核签字，酌情报销。
(三)出差人员遗失票据，只限于对丢失的已用过的火车
普通票和加快车票而且有同行人员证明及单位领导审查，财务部门负责人同意签字后予以报销，其他遗失单据不论什么情况，一律不予报销。
(四)出差人员出差期间未经批准，不准购买办公用品和
用具(公司在外地举办的会议除外)。
(五)不合格发票、收据及车船票不予报销(全国统一发票
上标有“国家税务局监制”或“票据专用章”等字样);工作必须的业务用书，应到技术中心办公室图书室办理入库、借用手续，并经分管副总经理、财务部门负责人签字后，方可报销。
(六)出租车票一律不予报销。
(七)订票费只针对火车票，且一张五元。超出者经该部
门正职领导审核，财务部门负责人审核签字，方可报销。
第九条出差的批准权限:
(一)要坚持一支笔签字的制度，不论是请款还是费用报
销，只有单位的正职才有批准权和核销权，正职出差时可临时
指定一名副职签字，将指定人员名单随时通知财务部门。
(二)部(科)室人员出差，由单位主要领导根据需要审批。
(三)内部分厂职工出差，由内部分厂主要领导同意，报
分管副总经理审批。
(四)中层干部出差由分管副总经理审批。
(五)公司级领导干部出差由总经理审批。
(六)因工作需要借用出差，需要人力资源部办理借用手
续。
(七)各单位要严格控制出差的人数和出差费用，预定出
差天数，能去一人的不派两人，能用信函电话解决的不再派人，如造成浪费，经发现后不论何人签字一律不予报销，对于利用出差之机绕道或顺路探亲者，须预先经派差领导批准，只报直线的车船票，按实际享受的乘车待遇计算，不报绕道的车船费、住宿费、市内交通费、工杂费及伙食补助费。
带车出差，因无车票证明出差天数，须书写报告说明出差路线、所办事项、出差起止日期等，经该部门正职领导审核、分管副总经理批准，财务部门负责人审核签字，方可报销。第十条关于差旅费借款及报销的规定:
(一)差旅费借款应本着按工作计划要求，实事求是、厉
行节约、防止浪费的原则借款。公司各部门人员出差借款必须注明出差地点，由部门领导和分管副总经理签字，金额在2000元以上的，再由财务部门负责人签字，方可借款。
差旅费报销管理规定
关于差旅费报销制度管理规定 第一章总则 第一条根据《企业会计制度》和《企业会计准则》的相关规定结合我公司的实际情况，制定本制度。 第二条员工出差前，应当认真填写《出差申请单》一式两份，写明起讫日期，并报主管领导批准。一份交人事行政部存档（考勤用），一份交财务部做借支、报销用。出差天数超过5天需要借支的员工，应当填写《出差费用预支表》，财务部根据其出差天数，计算借支预算，借支费用最高不高于往返路费+标准住宿费总额的90%，财务部审核后上报总经理审批同意后，方可借支。 第三条出差员工必须按公司规定日期返回工作岗位，不得逗留。出差返回后，应在3个工作日内报销。如遇连续出差不能及时报销的，原则上报销时间不得超过10个工作日。超出报销时间的，财务部将直接从当月工资中扣除预借款。驻外机构的出差人员于次月20日前将上月相关票据寄回公司报销。 第四条出差期间无特殊情况一般不报销加班费（出差期间如遇节假日，按调休处理，不另外给予加班费）。员工出差返回后应及时提交书面出差报告如有必要应组织报告会议。差旅费的标准根据出差人员级别及住宿条件来定，标准包括市内交通费、住宿费、伙食补贴和短途交通费用。 第五条家在驻外机构所在地的人员回公司所在地办理业务、参加会议、培训学习期间视同出差，报销按照第二章第七条“大交通标准+其他补贴”规定执行。驻外机构人员在办事机构所在地附近办理业务当日能够返回的、参加会议、培训学习等，不按出差处理。 第六条员工出差公司后应当填写《出差报告（备忘录）》，说明出差应办事项及达成情况，并一式两份，一份交由人事行政部存档，一份交财务部做借支、报销用。部门主管应该对下属员工出差工作进行评估，同时部门主管对其下属员工的出差成果及过失付全责，除非下属员工做了主观意愿上的篡改及瞒报。
差旅费用管理制度
差旅费用管理制度 一、目的 为保证出差人员正常的工作和生活需要，提高工作效率，合理规范使用差旅费用，结合公司实际运营情况，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司范围内的所有人员。 三、工作原则 差旅费用报销实行“差前控制，差后报销，全额包干，超支自负，节约归己”的工作原则。 四、定义 (一)、差旅费用：指因公经批准到公司所在城市以外地区工作所需的交通费、住宿费、用餐费等费用。 (二)、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。 (三)、住宿天数：指住宿费发票列示的天数或定额发票折算的天数。 (四)、差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。 1、凭单据报销部分：指城际交通费（车票、船票、机票、人身保险费等）、住宿费、会务费、招待费、特批的出租车费、通讯费等。 2、住地包干部分：指住宿费、住地市内交通费、用餐费之和。 3、其他补贴部分：指按天数(或小时数)计算的其他补贴，包括：在途超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。 五、出差分类 (一)、本市出差 指员工到公司所在地市以内的下辖市区及各县区域内的出差。
(二)、远途出差 指员工到公司所在地市以内的下辖市区及各县区域内的出差，出差时间在2天以上且必须在外住宿。 六、出差手续办理 (一)、出差者需填写《出差计划申请单》，财务部留存，用于员工出差借款和报销。 (二)、部门经理签批下属员工、分管副总签批下属部门经理（总监）、董事长签批副总的《出差计划申请单》，经审核无误后方可签字通过。 (三)、出差借款 出差人凭《出差计划申请单》按经批准的‘预借差旅费’办理借款。预借差旅费总额原则上不得超过申请人一个月的基本工资。 (四)、延时手续 出差人在出差途中因故需要延时时，应电话请示上级领导，未经批准不得拖延，否则超时部分差旅费不予报销，超时天数按旷工处理。经批准超时应在出差结束后及时补填《出差计划申请单》，详细说明原因。 七、出差费用规定 (一)、本市出差费用规定 在本市(指所辖区、县)联系业务，一般以乘坐公共汽车为主，车票列明去向、时间、事由，实报实销，原则上不予乘出租车；因急办事情或携带大宗物品或财务人员提取现金时，可经部门负责人批准可乘座出租车，并于报销时注明原因、时间、去向。 (二)、远途出差费用规定 1、差旅费开支标准一览表 项目级别 省会、沿海发达城市中小城市 住宿费用餐费交通费住宿费用餐费交通费
差旅费管理办法模板
签发： 差旅费管理办法 第一章总则 第一条编制依据。为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，加强和规范差旅费管理，从严控制差旅费开支，压减非生产性开支，降低企业管理成本，根据XXXXXXXXXXXXXXXXX等有关规定，结合公司实际制定本办法。 第二条本办法所称差旅费是指工作人员因公临时所在单位常驻地以外地区（含境内、境外）出差、参加会议、短期培训及探亲等所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助费、订（退）票费、出国签证费、必须的保险费和出国防疫费等。 第三条本办法适用于XXXXXXXXXXXXXX。 第四条差旅费管理执行预算控制、标准开支、流程审批、分析考核，项目部建立健全出差审批和出差报告制度，从严控制出差人数和天数。严格差旅费预算管理，控制差旅费开支规模。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅费活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章国内城市间差旅费 第五条城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。 第六条项目部工作人员出差应优先选择火车或汽车作为交通工具，并严格按照规定标准乘坐交通工具，具体标准见下表： （一）原则上职工出差应乘坐火车、汽车等交通工具，但因情况紧急等特殊原因需要乘坐飞机者，必须于事前履行审批手续，经项目部主要领导同意后才能乘坐。 （二）乘坐飞机按照上述规定审批外，超标准乘坐其他交通工具的，按照享受的标准核报。特殊情况必须填报《差旅费超标准审批单》经领导审批同意方可报销。 第七条因公出差伙食费补助标准 （一）职工因公出差，必须提交《职工出差报告单》，经领导批准后方可出差。 （二）在单位驻地市区、近郊县区内因公出差者，不分职级、按每人每天50 元标准给予伙食费补助,节假日按每人每天80 元标准给予伙食费补助。 （三）在单位驻地市区以外因公出差者，不分职级、不分节假日，按每人每天80 元标准给予伙食费补助。 （四）不再报销出差期间的餐饮发票。
差旅费报销管理制度办法-参考
差旅费报销管理制度办法-参考
差旅费报销管理制度 第一章总则 第一条为了加强差旅费报销管理，规范使用票据，严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特制定本制度。 第二条公司员工因公出差须事先向主管领导申报，申明事由、目的地、出差时间等一应事项，出差所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用，属差旅费报销范围。 第三条员工出差旅费报销标准按本标准执行，任何部门无权擅自提高标准。 第四条差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定标准，凭票据报销；市内交通费、补助费实行包干。 第二章报销标准 第五条总经理的差旅费按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机头、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：费用按实报销。 3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按实报销。
第六条副总经理或享受副总经理待遇人员按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：费用按每人每天200元报销（提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的，不再凭据报销住宿费。下同），超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。 3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按每人每天100元报销，但不享受其他补贴。 第七条经理或享受经理待遇人员的差旅费按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：每人每天按180元标准，凭票据报销。超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。 3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按每人每天60元补助，但不享受其他补贴。 第八条其他业务人员的差旅费按下列规定报销 1、交通工具：可乘坐火车硬坐，市内应乘公共汽车，遇有特殊需要经请示有关领导可乘坐出租汽车。 2、住宿费：按每人每天100元标准，凭票据报销。 3、伙食补助费：每人每天50元。(北京区各单位在本市内出差
差旅费管理办法(简单版)
差旅费管理办法 —、总则 1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。 3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。 4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度，出差人员出差前填写“出差申请单”（见附件），严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。 二、交通费 1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费 ①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表： ②、出差人员因出差路途较远或任务紧急，经公司领导批准方可乘坐飞机。 2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份） 以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销。 3、出差需在火车上过夜6小时以上的，或连续乘火车时间超过12小时的，或经过公司领导批准的，可购卧铺票。 4、公务出差人员经过公司领导批准，自驾车出差的，其驾车补贴标准按实际凭据报销。 三、住宿费 1、出差需要住宿的，住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。员工同性双人出差应住标准间，即以单人住宿费上限标准进行报销。 2、住宿费具体标准限额如下： ①、部门经理以上级别，每人每天上限为300元； ②、其他人员住宿费每人每天上限为200元； 四、伙食补助费
1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干，午餐或晚餐，经理级以上每餐20元，其他人员每餐15元，早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。 2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。如出差人员向接待单位缴纳伙食费，可回公司如实申报，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。 五、长期出差补贴 员工当月出差天数达到20天的补贴1000元，满15天不足20天的补贴500元，15 天以下的不进行另外补贴。 六、附则 1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的， 按照有关规定严肃处理。 2、本办法自公布之日起实行。 人事行政部 2018年3月7日附件： 出差申请单 201_年 ______ 月 ___ 日
差旅费管理及开支规定
新乡市第一中学差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强学校差旅费管理，完善公务活动管理制度，规范学校教职工国内差旅费使用，本着厉行节约、反对浪费的原则，参照《河南省省直机关差旅费管理办法》（豫财行[2014]46号）、《新乡市市直机关差旅费管理办法》（新财行[2014]16号）及《新乡市级预算单位公务卡管理暂行办法》（新财库〔2012〕31号），结合学校实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于学校教职工因公外出办事、会议、培训、学习等活动。 第三条本办法所称的差旅费是指学校教职工临时到新乡市市区以外的国内地区（不含港澳台地区）开展公务活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。 第四条外派出差要严格履行审批手续。出差前必须按规定报经学校领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。 新乡市第一中学工作人员出差审批表 填表人：填表日期： 备注：1、出差人出差前需填写本单，报相关负责人审批，办理报销手续作原始凭证。需将相关会议、培训、调研等活动通知附后。 2、出差人框内应填写所有出差人姓名。若因过多，无法全部填入，应写成“xxx、xxx等多少人，后附清单”。若中途改道，请标明地点原因，无故改道期间费用自行承担。 3、应写明出差期间费用由哪单位出。带车方式是“租车”或是“学校派车”。若自行乘坐交通工具，请写明“飞机”、“轮船”、“火车”、“汽车”。
第二章城市间交通费 第五条城市间交通费是指学校教职工因公到新乡市市区之外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费、订票费、经学校领导批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据保险。出差人员乘坐交通工具的等级标准见下表： 城市间交通费报销标准表
差旅费及餐费报销管理制度
差旅费及餐费报销管理制度 为了提升企业形象，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费及餐费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经公司领导研究决定，自2016年8月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1．适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地（襄阳市行政区域以外）洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；） 本规定适用于本公司所有人员。 2．本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2 二类城市：除一线城市外的各省会城市及直辖市区； 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3．本规定所涉及的职别分类： 3.1 总经理 3.2 副总经理 3.3 部门经理、主管
3.4 其他人员 4．差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准： 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2 生活补助标准：出差餐补统一标准为每天30元。市内餐补标准为单餐13元∕人； 4.3 长途交通工具乘坐标准： 5.报销规定细则：
5.1差旅费报销规定： 出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准80/天报销住宿费，相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销，自带车辆不报销市内交通费； 长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销； 如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。 6 .因公外派参加会议、学习、进修、培训的生活补助标准：在途期间的生活补助、交通费、按照前述规定报销，会议、学习、进修、培训期间，主办单位统一安排食宿的，不再报销各项补助；统一安排住宿，不安排伙食的，据实报销住宿费，餐费按每人每天40元报销。 8 .审批报销程序 8.1 差旅费报销单由出差人员自己按规定填写，填写要规范，票面要干净整洁。 8.2 报销程序：经办人填单→部门经理审签→主管领导审签→总经理审批→财务结算。 9 .差旅费的报销的其他有关规定。 9.1员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，经部门经理审核签字，由主管领导批准，未经批准其出差费用不予报销；如紧急情况可经总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》；
关于差旅费报销管理规定的通知
关于差旅费报销管理规定的通知 目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司内部差旅费报销业务，结合本公司的实际情况，特制订本制度。 范围：本公司所有员工。 一、办理程序 1、公司员工出差，必须由总经理派遣，或由分管部门经理提出、经总经办批准。其他负责人无权派遣或批准员工出差。 2、员工因公需要外地出差的，必须先行开具《员工出差申请单》（见附件1），《员工出差申请单》中必须列明出差事由、路线及出差天数，由部门负责人审核签字后，公司总经办审批后方可办理出差。 3、财务审核人员根据签有部门经理考核意见的《员工出差申请单》和有效出差单据，按公司出差费用标准规定进行审核，经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理或总经理授权他人签署意见后方可报销。 6、如出差事项为培训，出差过程中若组织单位强制集中安排食宿交通等，则根据实际情况计发相关补助，若组织单位不安排，则按出差标准报销。 二、差旅费报销标准 具体标准如下图总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费、餐饮费实行“按标准报销，超支不补”的原则。
三、差旅费用报销原则 1、交通费用: 交通费用必须凭有效发票报销。 2、住宿费: 住宿费必须凭有效票据按规定标准报销，超标准部分自理。住宿发票必须详细填写起止日期、天数、单价、金额。为节约成本费用，如两人（两男或两女）同行时住一个双人房，标准按高者。 3、市内交通费:出差期间发生的市内交通费用，按出差起止时间实行不超过定额标准。 4、伙食补助：出差期间不分途中和住宿，按级别每人每天报销不超过定额标准。如出差期间报销有应酬费的，不再发给当日的出差伙食补助，按业务招待费报销。 5、其他杂费：出差人员出差期间发生的订票费等其他杂费，一律凭票据实报销。 注：以上费用必须提供有效票据报销，如确实不能提供有效票据时请在列明原因加以说明。 差旅费用实行总额控制，每年财务部会同各部门进行企业差旅费用的年度预算，一般情况下，年度差旅费预算的增长额不得超过上年的5%，经总经理签字后生效。 在预算总额范围内，各部门可根据工作实际，自行安排出差人员，统筹使用差旅费用。若差旅费超过预算指标，财务部不予报销。 费用报销实行不同职级，制定不同差旅费控制标准的办法。 四、报销期限 （一）一般情况的报销期限 一般情况下，出差人员应在出差返回后一周内（节假日顺延）制单交财务部，超过交单期限又没有特殊原因者财务有权不予报销。 （二）特殊情况的报销期限 特殊情况下的报销，应经部门经理和总经办签字确认，由财务部予以报销，但最长不得超过20天。 本规定自11月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行
差旅费管理规定
差旅费管理规定集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
xx传播有限公司 差旅费用管理制度 第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第三条公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销. 第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 注： 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时； 4.1.2、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销； 4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限60元/天；地、市（区）城市及以下地区40元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费； 4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）； 4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。 4.2、出差住宿费标准（上限）： 单位：元/天
差旅费开支规定及管理办法
差旅费开支规定及管理办法 1、目的及适用范围： 1.1为了规范差旅费开支的范围和标准，理顺差旅费报销的审批程序，制订本办法。 1.2本制度适用于公司及所属分公司。 2、职责： 2.1 财务部负责制订差旅费开支标准，各公司财务部负责审核出差人员差旅结算手续，办理报销手续及相关账务处理。 2.2差旅费计算天数：指离开单位所在地日期起，到回到单位所在地日期止，来回日期只算一天，四档、五档人员出差天数≥10天来回日期算在途，以出发单据上部门领导签字为证。 3、执行标准： 3.1报销人员差旅费标准依据人力资源部岗位级别确定。 4、交通费报销标准： 4.1.1出差人员可乘坐长途汽车；轮船三等舱以下舱位；火车硬座、软座车、硬卧车；动车、高铁二等座；城际列车等交通工具。 4.1.2 本应乘坐硬座而乘坐卧铺的，按同车次硬座票价予以报销。 4.1.3从严控制公出人员乘坐飞机。公出地较远、任务紧急的，确需乘坐火车软卧、飞 机（经济舱）按流程审批，报经董事长批准，方可报销机票；未经批准乘坐飞机的，按同程
火车票标准报销，超支部分自理；有火车通行的区域按火车票报销，有特殊情况需要乘坐长 途汽车的，须报公司分管领导审批同意后方可报销。 4.1.4公出人员趁出差之便，绕道观光或就便办事的，其绕道发生的车船费用自理，相关补助费剔除。 5.差旅费标准及包干计发办法 差旅费开支实行“往返交通费分级管理实报实销，住宿费、伙食补助费和市内交通费包干” 管理办法，节约归已，超支自负.（济宁市区内公务外出中午不能返回就餐的每天报销午餐费15元。） /天 注：以上包干费用不包括车船票。 5.1.1 一线城市包括北京、上海、天津、广洲、深圳、珠海、重庆。 5.1.2住宿费按实际住宿天数计算。出差人员应提交住宿发票或其他可以证明出差天数的证明，住宿发票或证明应详细说明住宿天数，作为附件粘贴在“差旅费报销单”后。发现弄虚作假者，费用不予报销，并且加倍罚款。 注：住宿发票上应注明开票单位全称以及税号、住宿单价、人数及天数。 6、长期驻外销售人员乘坐车、船、飞机及市内交通费、食宿补助标准：
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制 度
徐州联益生物科技开发有限公司 差旅费报销管理制度（试行） 第一章总则 第一条差旅费的概念： 差旅费是指本公司员工因工作需要，申请并经批准后，离开公司所在地到外埠进行临时工作期间所发生的交通费、住宿费等费用，以及公司给予出差员工个人出差期间各项补贴的总称。 第二条差旅费报销的原则： 一、出差人员的住宿费、伙食补贴，实行分项计算。除给予个人的补贴外，差旅费一律凭有效费用发票报销。以定额发票报销时，实际付费额小于票面额时，应按实际付费额报销。 二、员工出差回公司后，必须在3个工作日内办理差旅费 报销手续，当次出差的所有费用必须一次性报销，各种费用不得分离。报销差旅费时，一律以经批准的《出差申请单》作为差旅费报销单的必须附件。 三、本制度所称差旅费，包括出差期间所发生的往返车船费、 市内交通费、住宿费，以及与车船费、住宿费相关的治安费、保险费、空调费、手续费等，还包括发给个人的相关补贴。 四、出差期间确因工作需要，事先经领导批准发生的业务招待 费、邮电费、办公费等能够同时报销。 五、不论出差离开还是返回工作地，出差天数的计算均以中午 12：00为分界线。
离开工作地时，12：00以前离开的，按一天计算；12：00以后离开的，按半天计算。 返回工作地时，12：00以前到达的，按半天计算；12：00以后到达的，按一天计算。 六、员工到外地参加会议和各种培训，住宿和伙食补贴不执行 本规定，按公司统一安排执行。 七、员工出差期间，食宿非自费的，不执行出差标准，只 发给途中补贴。 八、出差期间因游览或非工作需要的参观费用均由个人自 行承担，不予报销，确有特殊情况的，经总经理批准后方可报销。出差期间因私经批准临时返回工作或生活所在地的，不得报销该临时往返期间的所有差旅费。 九、夜餐补贴和伙食补贴可重复享受。 十、员工出差如因特殊情况或工作需要，与对应出差标准不 同，事先报经总经理批准，可据实报销。 第三条出差申请单的审批权限： 一、所有出差人员均需填写《出差申请单》一式两份，经由部门主管审核，总经理或主管副总批准。 二、《出差申请单》各栏目必须填写清楚，经批准后一份作为差旅费报销附件，一份交人力资源部作为考勤依据。 第四条人员类别的划分： 一类人员：公司副总经理及以上人员；二类人员：公司中层管理人
公司差旅费报销管理制度20409
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 xxxxxx 有限公司 出差管理办法 【2018年6月8日】 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 一、总则 为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。 二、范围 本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。 三、出差审批 （一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。
（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。 （三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。 （四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。 四、差旅费报销标准 准标销报用费通交）一（． 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 类别职位飞机舱等级等级车火座位汽车座位等级（二）住宿费报销标准
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （三）餐饮费报销标准
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （四）报销说明 （一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实。销（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。 （三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照标准按车辆
国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)
国有企业差旅费管理办法 （2015修订版） 第一章总则 第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室。 第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。 第二章差旅费的使用原则 第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。 第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。 第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。 第三章差旅费的预算管理 第八条差旅费实行年度预算管理。公司各部室结合下
年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。 第四章差旅费使用标准及审批权限 第九条岗位职级分类 第十条差旅费使用标准 (一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 (二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。 (三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公
司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。 (四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。 (五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。 (六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。 (七)未按规定标准支出差旅费的，超支部分由个人自理。 第十一条其他杂费 (一)其他杂费是指因工作需要在外埠城市发生的复印费、打印费、传真费、退票费、存寄费等。 (二)其他杂费的支出按照厉行节俭原则，按票据实际金额报销，全队单次出差报销金额超过1000元时，应先经部门负责人、分管领导审批。 第十二条差旅费使用申请统一由总经理审批。 第五章差旅费的申请、控制和报销 第十三条差旅费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。 (一)事前审批：外派人员所属部门应提前提报书面申
差旅费开支管理规定
差旅费开支管理规定 为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。 第一条本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通） 实行标准内凭据按实报销， 第二条伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月内报销，原则上不得跨年报销。 第三条出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准： 1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元； 2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元； 3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。 第四条油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。 （一）出差 出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不
得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。 （二）参加会议 工作人员到外地参加会议（含订货、产品验收、评比、研讨等），凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。（三）探亲 工作人员根据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明，只报销往返车（船）费，对往返途中必须转乘并在中转地住宿的，每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得超过一天，超过一天，按一天的住宿标准报销。 （四）学习培训 工作人员参加各种培训学习,通常包含差旅费、培训费两项费用。差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费；培训费包括学费、机具仪器使用费等。 1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》，经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。学习期间伙食补助费按每人每天15元计发，住宿费在相应标准内按实报销，车（船）费原则上每月不得超过一次往返。油田内部培训由人力资源科统一安排食宿，计划财务科统一进行结算。 2、工作人员参加组织部门委派的有学历教育，只报销往返车（船）费和往返途中住宿费，不计发伙食补助费。非组织部门委派的培训为取得学历所发生的一切费用由个人自理。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。 二、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。 5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。 6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。三、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 （1）住宿标准（金额单位：元。下同）：
（2）伙食补助费： （一）住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 （二）伙食补助费报销办法
员工差旅费报销管理规定
员工差旅费报销管理规定 一、目的 为加强公司因公出差人员的费用管理，保证正常出差人员业务需要，合理使用资金，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，结合本公司实际情况并依据国家相关法律和政策，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司所有出差人员。 三、出差审批程序 公司及市场、营业、工程（项目）部所有员工出差均需填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、行程、时段等，按以下程序审批后，出差人将《出差申请单》交由综合管理部存查； 公司各部门负责人出差由分管领导或总经理审批； 公司其他员工出差均由各部门负责人审批。 四、出差规定 1、员工因工作需要出差，差旅费和出差补助执行本规定，员工出差完毕后，应及时返回公司（岗位工作地）报到，公司综合管理部是本规定的主管部门，负责本规定日常执行的监督实施。 2、交通、住宿及出差补助标准（见附表） (1)路途中的出差补助按每天40元执行，出差补助已包含伙食补助、通讯补助。 (2)公司人员到除西安以外工程项目（市场/营业），工程项目（市场/营业）人员到公司及其他项目期间只发放途中伙食补助，非途中出差期间补助按公司《薪酬福利管理制度》执行。 (3).出差期间住宿必须住快捷酒店，未经总经理批准不得入住商务酒店，公司同各家快捷酒店签署协议价名单由综合管理部定期公布，出差地无快捷酒店的可选择其他酒店住宿。
3、当地常住居民或居住在该辖区的（不享受住宿部分）；以下情况不享受出差人员各项补助： (1）外出参观或参加会议、培训（学习）的（如会议或培训机构不安排的可按公司标准执行）； (2）市区内短途出差视为出勤，不应享受出差补助及住宿补助； (3）长期驻外的所有人员不享受出差补助及住宿标准； (4）公司人员到工程项目或单位上出差由工程项目或单位安排住宿的不得报销住宿费； (5）出差当天可以往返的不享受出差补贴。 4、出差交通报销标准： (1）各职员出差乘坐交通工具必须在《出差申请单》上注明，原则上以火车、汽车为主要交通工具。其它特殊情况因工作需要或者事由紧急，需改乘飞机的，按出差规定执行。未办理审批手续擅自超标乘坐者按实际应享受的标准予以报销，其余部分自行承担； (2）员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日返回，不得无故逗留，一经发现取消所有津贴。 (3)市内交通费：出差期间市内办理公务应以公共交通为住，不得乘坐出租车，确因公务急需或陪同客户要乘坐出租车的，在报销时必须在票据上备注说明事由及往返地，凡无正当理由的情况计划财务部有权不予报销。 5、差旅费报销程序及规范 (1）报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况只能以收据代替的应在收据上加盖对方单位公章并注明联系电话号码以及开票人姓名，以备核查； (2）出差返回必须及时办理出差返回签到手续，并填写《差旅费报销单》（计划财务部特定表单），《差旅费报销单》和《出差申请单》同时呈报审批人员审批后交计划财务部办理出差报销手续；
差旅费开支管理规定
差旅费开支管理规 定
差旅费开支管理规定 为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。 第一条本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非 市内交通）实行标准内凭据按实报销， 第二条伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月内报销，原则上不得跨年报销。 第三条出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准： 1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元； 2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元； 3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。 第四条油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。 （一）出差 出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统
一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。 （二）参加会议 工作人员到外地参加会议（含订货、产品验收、评比、研讨等），凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。 （三）探亲 工作人员根据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明，只报销往返车（船）费，对往返途中必须转乘并在中转地住宿的，每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得超过一天，超过一天，按一天的住宿标准报销。（四）学习培训 工作人员参加各种培训学习,一般包含差旅费、培训费两项费用。差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费；培训费包括学费、机具仪器使用费等。 1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》，经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。学习期间伙食补助费按每人每天15元计发，住宿费在相应标准内按实报销，车（船）费原则上每月不得超过一次往返。油田内部培训由人力资源科统一安排食宿，计划财务
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
差旅费报销管理制度 为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；） 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1总经理 3.2副总经理
3.3部门经理、主管 3.4其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准： 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定：
差旅费管理规定完整版
差旅费管理规定 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
差旅费管理制度 根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮 三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包桑 1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
差旅费管理办法实施细则.doc
差旅费管理办法实施细则1 **＊工作人员差旅费管理办法实施细则 第一章总则 第一条根据《***财政局关于印发*＊*机关工作人员差旅费管理办法的通知》文件精神，制定本细则。 第二条本办法适用于本中心。 第三条差旅费是指中心工作人员临时离开本中心,到＊*＊大市内、***大市外（不含出国出境，以下简称市外）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。 第四条中心建立健全公务出差审批制度,出差必须按规定报经中心领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条严格执行区财政局制定的差旅费标准。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指中心工作人员因公到本中心以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具及自行驾驶车辆所发生的城市之间往返交通费用。 第七条出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具。乘坐
交通工具的等级见下表： 未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。 －1― 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。 第十一条今后如遇车改,执行《车改单位工作人员因公出差交通开支办法》中规定。 第三章住宿费 第十二条住宿费是指中心工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同）发生的房租费用。 第十三条工作人员出差住宿费执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准（见附表1)。 第十四条正副厅级及以下人员住单间或标准间。 第十五条出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿