2018年级部门预算项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表(完整资料).doc
项目名称
【体制】社区公益金
项目代码
1118000110001105
申请数合计（万元）
750
项目绩效
目标
通过规范公益金的使用，明确公益金使用目的，实现公益金科学管理，充分发挥社区公益金在社区建设中的作用，更好的服务于本地区政治经济文化等各项事业的发展。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
服务对象满意度指标
聘请文化组织员、开展传统文化进社区活动，为辖区高科技企业购买惠民电影票，购买海之声新年演出季、中关村金秋演出季及中关村儿童演出季门票。形成广泛的群众参与性、持久的品牌影响力、可持续的长效运营机制和稳定创新发展力。满意率达到80%。
…
其他说明的问题
填报人：： 隋耀卫 联系电话：： 62925667 填报日期：： 2017.09.25
可持续影响
指标
通过保洁外包及路面洒水、降尘，确保地区环境保洁工作达到上级考核要求，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，维护地区环境优美。
服务对象满意度指标
保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提高地区群众的获得感和幸福感。
…
其他说明的问题
填报人：： 隋耀卫 联系电话：： 62925667 填报日期：： 2017.09.30
支付进度主要是：为派出所、街道雇佣的保安费按季度支付，分两次完成。保安临勤按月根据实际工作量进行结算。
产出成本指标
地区安保工作经费预算共计670.76万元。
效果指标
经济效益指标
无
社会效益指标
确保地区社会生活秩序的良好，治安的稳定。
环境效益指标
无
可持续影响
指标
做好辖区治安防范工作，维护地区的社会治安，降低案件高发，确保地区稳定。
项目支出绩效目标申报表
可持续影响
指标
有利于清河街道牢固树立以人民为中心的工作导向，有助于发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，将基层公共文化建设作为公共服务体系建设的重要基础和弘扬社会主义核心价值观的重要抓手，按照基本性、公益性、均等性和便利性的原则，坚持政府主导、社会参与、共建共享、改革创新，不断完善配套政策，有助于进一步发挥市场在文化资源配置中的积极作用，有利于形成全社会支持基层公共文化建设的强大合力。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
674.67万元
产出质量指标
产出进度指标
根据项目进度支付资金，年底支付完毕。
产出成本指标
…
效果指标
经济效益指标
社会效益指标
清河街道办公用房除清河大厦外，还需租赁小营西三旗部分房屋用于办公；清河大厦物业管理在装修改造期间，部分服务项目仍继续采用委托专业公司服务的方式进行；现用于机关工作人员就餐的两个食堂，2018年还需继续为工作人员提供正常工作就餐服务。同时，2018年在清河大厦改造完成后，对街道大院环境进行综合整治，增加立体停车设施。为此，2018年在2017年的基础上，通过自我管理和委托服务的方式，在履行必要的程序后继续为街道提供有效服务，以保障工作正常运行。
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目
单位
清河街道办事处
项目名称
【体制】临时性工作专项
项目代码
1118000110001079
申请数合计（万元）
500
项目绩效
目标
通过项目的安排，保障街道各项临时性、应急性工作的正常开展，有效提升城市管理水平。
部门整体支出绩效目标申报表完整版
部门整体支出绩效目标申报表（2018年度）
填报单位（盖章）
部门名称
长沙市望城区农业和林业局
年度预算申请（万元）
资金总额：万元
按收入性质分：
按支出性质分：
其中： 公共财政拨款：万元
其中： 基本支出：万元
政府性基金拨款：
项目支出：万元
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责概述
500万元
部门相应职能职责概述
拟定全区蔬菜产业发展计划并监督实施，组织指导蔬菜结构布局调整、标准化生产、销售流通及基地建设、提升、保护等工作，指导全区蔬菜新技术、新品种的应用与推广等。
专项立项
依据
2013年4月25日玉成区长专题办公会议、《长沙市人民政府关于进一步加快蔬菜产业发展的意见》（长政办发〔2014〕12号）
指标4：补助面积30000亩，遏制耕地抛荒1000亩。
指标5：完成造绿总面积万亩。
指标6：建设40公里生物防火林带。
指标7：商品菜生产和供应充足及时。
效益指标
指标1：改善贫困地区生产生活环境，保护生态。贫困户家庭年人均可支配收入5400元以上。
指标2：提高农业生产总值5%以上。
指标3：大户带动，提高农民种粮积极性，土壤肥力提高2%.
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
蔬菜种植面积
稳定在1万亩左右
质量指标
农药残留合格率
≧98%
时效指标
保供应
均衡供应
成本指标
总成本
稳定
效益指标
经济效益指标
投入和产出比例
部门预算项目支出绩效目标申报表
部门预算项目支出绩效目标申报表附件1：部门估算项目支出绩效目标申报表（2018 年度）目名称奇台 2018年城市境生算位奇台住宅和城建局年度金： 2000万元目金此中：政款 2000万元（万元）其余金年度目体道路保及路面的洒水、降能保证地域的境量，保障地域民众有一个优秀的工作、目生活境，提高地域境水平 , 不停完美境生整体量和水平。
一级指标目达成效指目效益二指三指指1：工人、广安等308人数目指指2：管理人 91人指3：102、化洒等运转用指1：城市道路机械化清量指指2：拟订各制度，按制度查核⋯⋯指1：按清，路段管理每日效指指2：按清雪，下雪清就上路清⋯⋯指1：工人、广安等328人成本指指2：管理人 121人指3：、化洒 102等运转用⋯⋯指1：投入低成本，获得效益高利润指指2：保证城境生优秀⋯⋯指1：道路保及路面的洒水、降能保证地域的境社会效益量，保障地域民众有一个优秀的指工作、生活境指2：提高地域境水平。
⋯⋯生效益指1：保证城境生优秀指2：指⋯⋯指（包含数字及文字描绘）1210万元工290万元工500万元城市道路机械化清率大于70%达到区城合部查核指中上游水平依照境生管理制度，每个月行考核，月尾支付工冬天清雪按达成1210万元工290万元工500万元投入出率提高道路保及路面的洒水、降能确保地域的境量，保障地域民众有一个优秀的工作、生活境。
保证城境生优秀指1：通保及路面洒水、降，保证地域境保，保可持影响障地域民众有一个优秀的工作、指生活境，地域境美。
指2：⋯⋯⋯⋯指1：保障地域民众有一个良意好的工作、生活境，提高地域民众的得感和幸福感。
意度指度指指2：⋯⋯⋯⋯合利用率提高得益民众意度提高附件2：专项估算项目支出绩效目标申报表（年度）目名称算位目型展□民生保障□基施□行政运转□中长久规划（名称、文号，仅指常年项目）资本管理方法（名称、文号）绩效分派方式要素法□项目法□ 据实据效□要素法与项目法相联合□项目立项依照概略使用范围申报（补贴）条件项目起止年限中期金：年度金：目金此中：政款此中：政款（万元）其余金其余金中期目（ 20××年— 20××+n年）年度目体目一级指标目达成效指目效益意度指二指指（包含数字二指指（包含数字三指三指及文字描绘）及文字描绘）指1：指1：数目指指2：数目指指2：⋯⋯⋯⋯指1：指1：量指指2：量指指2：⋯⋯⋯⋯指1：指1：效指指2：效指指2：⋯⋯⋯⋯指1：指1：成本指指2：成本指指2：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯指1：指1：效益指2：效益指2：指指⋯⋯⋯⋯指1：指1：社会效益指2：社会效益指2：指指⋯⋯⋯⋯指1：指1：生效益指2：生效益指2：指指⋯⋯⋯⋯指1：指1：可持影响指2：可持影响指2：指指⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯指1：指1：意度指指2：意度指指2：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯附件3：部门整体支出绩效目标申报表（ 2018年度）部名称奇台住宅和城建局任名称主要内容算金（万元）政款其余金任 1奇台 2018年城市境生20002000年度任 2主要任 3任⋯⋯金合目1：道路保及路面的洒水、降能保证地域的境量，保障地域民众有一个优秀的工作、生活境，提高地域境水平 , 不停完美境生整体量和水平。
部门整体支出绩效目标申报表
指标5：完成造绿总面积万亩。
指标6：建设40公里生物防火林带。
指标7：商品菜生产和供应充足及时。
效益指标
指标1：改善贫困地区生产生活环境，保护生态。贫困户家庭年人均可支配收入5400元以上。
指标2：提高农业生产总值5%以上。
指标3：大户带动，提高农民种粮积极性，土壤肥力提高2%.
居民满意度
高
专项实施
保障措施
制定蔬菜产业专项资金管理办法，并严格按照办法组织监督实施。
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：危丽 联系电话：填报日期：2017年12月20日
200
部门相应职能职责概述
负责全区农林产品加工企业项目扶持管理工作，研究提出农村产业开发的政策建议，协调指导全区农业产业化建设、农业产业结构调整工作。
专项立项
依据
望政发[2009]12号和县长办公会议纪要[2008]36号
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
项目调研
2018年3月至4月
2018年5月
2、
……
专项长期绩效目标
增加农民收入、改善生态环境、促进美丽乡村建设、提升耕地地力、提高耕地利用率、促进产业发展和保障市场供应。
专项年度绩效目标
遏制耕地抛荒、增加农民收入。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
部门预算项目支出绩效目标申报表
…… 绩 效 指 标 指标1：投入较低成本，取得较 经济效益 高收益 指标2：确保县城环境卫生良好 指标 …… 指标1：道路保洁及路面的洒水 、降尘能够确保地区的环境质 社会效益 量，保障地区群众有一个良好的 指标 工作、生活环境 指标2：提升地区环境水平。 …… 指标1：确保县城环境卫生良好 生态效益 指标2： 指标 …… 指标1： 通过保洁及路面洒水 、降尘，确保地区环境保洁，保 可持续影响 障地区群众有一个良好的工作、 指标 生活环境，维护地区环境优美。 指标2： …… …… 指标1：保障地区群众有一个良 好的工作、生活环境，提高地区 满意度指标 群众的获得感和幸福感。 指标2： …… ……
按照环境卫生管理制度， 每月进行考核，月底支付工 资 冬季清雪按时完成 1210万元工 资 290万元工资 500万元
投入产出实现率提升
社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标
道路保洁及路面的洒水、降 指标1：道路保洁及路面的洒水、降尘能够确 尘能够确保地区的环境质 保地区的环境质量，保障地区群众有一个良好 量，保障地区群众有一个良 的工作、生活环境 好的工作、生活环境。 指标2：提升地区环境水平。 …… 指标1：确保县城环境卫生良好 指标2： …… 指标1：通过保洁及路面洒水、降尘，确保地 综合利用率提升 区环境保洁，保障地区群众有一个良好的工作 指标2： …… 确保县城环境卫生良好
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） 资金管理办法（名称、文号） 绩效分配方式 项目 概况 立项依据 使用范围 申报（补助）条件 项目起止年限 因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □
中长期资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 中长期目标（20××年—20××+n年）
项目支出绩效目标申报表
2018年12月
5.教育督导、评估、培训、义务教育质量监测等
2018年1月
2018年12月
总目标绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出（工作量）指标
（数量、质量、成本方面的指标）
1.
2.
3.
4.
...
效益指标
（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）
1.
2.
3.
4.
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：AA湾区宣教局
项目名称
督导、教研及语言文字工作经费
项目属性
新增项目□延续项目□√
主管部门
宣教局
项目负责人
郭永华
联系电话
*******Leabharlann 项目起止时间2018年1月至2018年12月
项目预算（万元）
资金总额
34
其中：区财政资金
34
其他资金：
项目绩效目标描述
总目标
本年度目标
挂牌督导规范办学行为；督导评估促进教育事业发展；完成省、市、区各级教研活动
项目实施进度计划
项目实施进度内容
开始时间
完成时间
备注
1.省、市、区各级教研活动
2018年1月
2018年12月
2.省、市、区各级师生竞赛活动
2018年1月
2018年12月
3.推普活动
2018年9月
2018年12月
4.责任督学挂牌督导交通误餐补助
...
审核意见
主管部门审核意见
审核人：日期：
第三方机构审核意见
审核人：日期：
部门预算项目支出绩效目标申报表
≥90%
附件1：
项目名称 预算单位
项目资金 （万元）
计划生育工作经费 奇台县卫生和计划生育委员会 年度资金总额：193 其中：财政拨款:193 其他资金 年度目标
总 深入贯彻党的十九大精神，聚焦落实社会稳定和长治久安总目标，进一步学习贯彻 体 落实自治区新修订的《人口与计划生育条例》和《自治区党委办公厅、自治区人民 目 政府办公厅关于加强和改进南疆四地州计划生育工作的意见》、《关于进一步加强 标 计划生育工作的意见》以及自治区南疆四地州计划生育工作座谈会精神，围绕计划
生育目标管理工作责任制，全面落实计划生育重点工作目标任务，促进了计划生育
工作的健康发展。
一级 指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
出生人口无漏登，出生
人口信息统计准确率
99%
出生人口政策符合率达
计划生育重大恶性案件、计划 数量指标 生育工作严重弄虚作假和因计
划生育违法行政造成严重的群
体性事件零发生。 孕产妇死亡率、婴儿死亡率分
每年3次（配发宣传材料）
每年4次
每月1次，每年共计14次
每年2次（3月、9月）
每年12次
项目 完成
全县0-6岁儿童11种疫苗接种情况
全县学校、托幼机构入托入学查验工 作
质量指标 疫苗按照储存要求储存
免疫规划县、乡、村信息化建设、维 护
11种疫苗接种率≥95%
查验率100%，补种率≥95%
国家配发免疫规划所需疫苗由 县疾控中心专用冷库保存（冷 藏温度2℃-8℃），乡村各接 种全点县配62备个储接存种疫点苗，专每用个冰接包种、点
0-6岁儿童建立《儿童保健手册》
新生儿访视率