公司项目物资管理规章制度汇编
项目物资管理规章制度范本
项目物资管理规章制度范本
《项目物资管理规章制度范本》
一、总则
为规范项目物资管理，提高资源利用效率，保障项目顺利进行，制定本规章制度。
二、管理范围
本规章制度适用于项目的物资管理工作，包括但不限于采购、入库、库存、领用、报废等环节。
三、物资管理责任
1. 项目经理负责项目物资管理工作的全面协调和领导。
2. 物资管理员负责具体的物资管理工作，包括采购、入库、库存、领用、报废等环节。
四、采购管理
1. 所有物资采购需经过项目经理的审批。
2. 采购人员要按照相关规定进行采购，确保物资的质量和价格。
3. 采购记录要详实完整，存档备查。
五、入库管理
1. 物资入库需经过物资管理员的验收。
2. 入库记录要详实完整，存档备查。
六、库存管理
1. 物资管理员要根据项目需求合理管理物资库存，做到及时补充和减少。
2. 库存清单要随时更新，保持准确性。
七、领用管理
1. 领用物资需经过项目经理的审批。
2. 领用记录要详实完整，存档备查。
八、报废管理
1. 报废物资需经过项目经理的审批。
2. 报废记录要详实完整，存档备查。
九、违规处理
对违反物资管理规定的行为，项目经理有权采取相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、取消物资管理权限等。
十、附则
本规章制度由项目经理负责解释和修改，经团队成员讨论通过后生效。
以上就是《项目物资管理规章制度范本》的内容，希望大家认真执行，确保项目顺利进行。
公司规范物资管理制度范文
公司规范物资管理制度范文一、总则为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性与准确性，提高物资使用效率，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有涉及物资采购、存储、分发及使用的部门和员工。
二、物资分类公司的物资根据其特性和使用情况分为原材料、辅助材料、办公用品、设备及备件等类别。
各类物资的管理应遵循不同的标准和流程，确保管理的针对性与有效性。
三、采购管理1. 需求计划：各部门应根据生产经营需要，提前编制物资需求计划，并提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，确保物资质量，并通过谈判获取最优价格。
3. 采购执行：依据审批后的采购计划进行购买，并对采购过程进行记录，以便追溯和评估。
四、库存管理1. 入库验收：收到物资后，仓库管理人员应对物资数量和质量进行检验，确保与采购订单相符。
2. 存储保管：物资应按类别分区存放，并定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
3. 出库发放：物资出库需有相应单据支持，严格执行先进先出原则，保证物资流转的合理性。
五、使用与维护1. 物资使用：员工使用物资时需遵守相关规定，合理使用，防止浪费。
2. 维护保养：对于设备类物资，应制定详细的维护保养计划，并按时执行，延长使用寿命。
六、报废与处置对于损坏或不再适用的物资，应进行报废处理。
相关部门需对拟报废物资进行评估，并提出处理建议，经批准后执行。
七、监督与考核建立物资管理考核机制，定期对物资管理工作进行监督检查，并根据考核结果进行奖惩。
八、附则本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释。
如有变更，按公司相关流程修订。
结语：。
项目物资管理制度
项目物资管理制度第一章总则第一条为了规范和加强项目物资管理，提高项目物资的使用效率和管理水平，保障项目物资的安全和有效使用，制定本制度。
第二条本制度适用于项目部门内所有物资的管理和使用。
第三条项目物资管理应遵循节约、高效、安全、便捷、规范的原则。
第四条项目物资管理应依法合规、保障供应、追求效益、确保质量。
第五条项目物资管理部门应当按照本制度的要求，建立健全物资管理制度和规章制度，明确管理责任，规范管理流程，提高管理效率。
第六条项目物资管理部门应当加强对物资管理人员的培训和考核，提高他们的管理水平和工作能力。
第七条项目物资管理部门应当不断总结和完善物资管理工作，促进物资管理工作的不断提高。
第八条项目物资管理部门应当根据项目的需要，合理配置物资，保障项目运行的顺畅。
第九条项目物资管理部门应当加强对物资的验收、入库、领用、使用、保管、报废等环节的管理，防止物资的浪费和滥用。
第二章物资管理流程第十条项目物资的购置应当按照采购管理流程进行，经过审批程序后方可进行采购。
第十一条采购计划由项目经理会同物资管理部门、财务部门等部门研究制定。
第十二条采购计划应当包括物资名称、数量、规格型号、价格、供货方等内容。
第十三条项目物资管理部门应当根据采购计划、项目实际需要和可行性研究等情况，制定采购方案。
第十四条采购方案应当包括采购方式、招标方式、招标条件和要求等内容。
第十五条符合条件的供货方应当按照项目物资管理部门的要求，参与招标，并按照招标结果进行供货。
第十六条供货方应当按照合同履行供货义务，提供合格的物资。
项目物资管理部门应当按照合同和验收标准对物资进行验收。
第十七条符合验收标准的物资应当及时入库，装订清单并存档。
第十八条物资的领用应当按照领用流程进行，经过审批程序后方可进行领用。
第十九条项目物资的使用应当按照规定使用，并按规定填写使用记录。
第二十条项目物资管理部门应当对物资进行定期盘点和清查，并做好盘点记录。
第二十一条物资的报废应当按照报废管理程序进行，由项目经理审批后方可进行报废。
项目工程物料相关管理制度
项目工程物料相关管理制度一、总则为了规范项目工程物料的管理，提高工程实施效率，保障工程质量安全，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于项目工程中的物料采购、使用、管理等环节。
三、物料采购1. 执行单位在采购物料时，应严格按照法律法规和相关规定进行采购，选择合格的供应商。
2. 采购物料应符合工程设计、规范和标准要求，确保质量可靠和使用安全。
3. 采购物料应根据项目需求进行合理规划，避免过量采购和浪费。
四、物料接收1. 采购部门应对接收的物料进行检查，检验物料的型号、规格、数量和质量等是否符合合同约定及标准要求。
2. 已检验合格的物料要及时入库，标明物料的名称、型号、生产日期等信息，保证物料的追溯性和管理便利。
五、物料使用1. 工程施工人员应根据物料的使用说明和施工方案进行合理使用，杜绝无序浪费。
2. 对于易变质的物料，应尽量减少库存量，保证物料的使用周期和质量。
3. 对于特殊要求的物料，应严格按照规定的条件和环境进行保管和使用。
六、物料保管1. 物料保管应符合仓储管理的要求，要求仓库整洁、通风、干燥，对有一定要求的物料保持特定的温湿度和环境条件。
2. 物料应在库存中按照种类、规格、产地等进行分类、分拣、编码和标识，利于查找和管理。
3. 库房应定期对物料进行清点、清理和防潮、防尘等工作，确保物料的完好性和使用性。
七、物料管理1. 工程部门应对物料进行动态管理，确保物料按照使用情况进行合理调配和补充，避免因物料短缺导致施工进度延误。
2. 物料管理应建立台账，定期对物料进行盘点和评估，确保物料质量和数量正常。
八、物料追踪1. 项目部门应对重要和关键的物料建立追溯档案，记录物料的来源、采购检验记录、使用情况和质量评估等信息。
2. 对于有质量问题的物料应进行及时处置和通知相关单位，保证工程质量和安全。
九、物料报废1. 对于过期、失效或者损坏的物料应建立报废程序，严格按照规定进行处置和清理，避免影响工程的实施和质量。
公司物资管理规定(三篇)
公司物资管理规定第一章总则第一条为规范公司的物资管理工作，提高物资利用效率和保障物资安全、合理使用，特制定本规定。
第二条公司物资管理工作遵循合理、公平、公正、便捷、高效的原则，符合国家法律法规和公司相关规定。
第三条公司物资管理工作包括采购、入库管理、领用、使用、报废等环节，各环节应做到规范、标准化、制度化。
第四条公司物资管理工作应定期进行检查和评估，对于存在的问题及时进行改进和完善。
第五条公司物资管理相关人员应接受培训，提升物资管理水平和服务能力。
第二章物资采购管理第六条公司物资采购应根据实际需求进行计划，并制定详细的采购方案。
第七条物资采购应按照国家法律法规和公司相关规定进行，符合公开、公平、公正的原则。
第八条物资采购工作应建立合理的供应商管理制度，选择有良好信誉和质量保障的供应商。
第九条物资采购工作应确保质量过硬、价格合理，并推行节约型办公理念，减少浪费。
第十条物资采购工作应建立健全的验收制度，对采购到的物资进行验收并记录。
第三章入库管理第十一条物资入库工作应进行定期盘点，及时发现并纠正盘点差异。
第十二条入库工作应建立完善的物资编码和分类管理制度，便于查找和统计。
第十三条物资入库时应进行信息登记，包括物资名称、规格、数量等信息。
第十四条物资入库应按照先进先出原则进行，确保物资的及时更新和合理安排。
第十五条物资入库后应妥善保管，对易损耗的物资进行防潮、防火等措施。
第四章物资领用管理第十六条物资领用应符合公司相关规定，必须经过审批并有相应的领用手续。
第十七条物资领用时应对领用人进行核实，并记录领用人、领用物资和领用数量等信息。
第十八条物资领用后应妥善保管，防止遗失和损坏，并做好登记和管理。
第十九条物资领用后如有剩余，应按照规定退还，不得私自挪用或转让。
第五章物资使用管理第二十条物资使用应按照规定用途使用，严禁违法违规使用。
第二十一条物资使用应做到精打细算，合理使用，减少浪费。
第二十二条物资使用过程中如有故障或损坏，应及时报修或替换，不得私自修理。
公司项目物资管理办法
**********有限公司项目物资管理办法（2021 年修订）第一章总则第一条为了规范**********有限公司（以下简称“公司”）项目现场物资管理，控制、降低项目成本，实现项目物资管理标准化、流程化、精细化，特制定本办法。
第二条项目物资主要分类项目物资主要分为主要材料、其他材料、周转材料、零星材料四类:（一）主要材料：直接构成工程实体、数额较大的材料；如钢材、钢绞线、水泥、沥青、商混、桥梁支座、外加剂等。
（二)其他材料：不直接构成工程实体，但使用量较大的材料，如燃油、燃料、重油等。
（三)周转材料：施工中多次使用，并可基本保持原来的实物形态、功能，而逐渐转移其价值的材料，如模板、脚手架、大规格型钢、钢管桩、钢板桩等。
（四)零星材料：价值比较低损耗比较大的五金、劳保材料等。
第三条本办法适用于公司所有在建自营项目。
第二章项目物资管理组织及职责第四条项目物资管理的归口部门为项目物资设备部第五条项目物资设备部职责（一）执行公司各项规章制度，完成公司、项目安排的各项工作。
（二）组织有关人员进行材料市场调查，掌握项目所在地资源情况和市场行情；负责对供应商的调查和评价工作；参与公司组织的大宗材料招标，建立项目供应商档案。
（三）根据物资使用计划，按月编制项目物资采购计划，组织物资进场，保证工程需求；负责零星材料的采购及周转材料采购、租赁工作。
（四）负责进场物资验收、调配、贮存、保管、发放、标识、结算、回收及现场使用管理。
（五）建立物资账，周转材料台账、卡片，每月按时摊销，做到账账相符，账物相符；做好物资统计工作，建立健全各种台账和报表；每月组织盘点，参与项目成本核算，对物资的消耗情况进行分析，及时纠偏。
（六)负责项目物资信息化管理工作。
第六条岗位设置项目物资管理一般需设 6 个岗位，可实行一岗多责，其中物资设备部部长、材料会计为必配岗位。
（一）物资设备部部长1.负责项目物资设备日常管理、协调工作，监督指导本部门各岗位的工作。
建筑公司物资管理制度(5篇)
建筑公司物资管理制度____建筑工程有限公司物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、使用管理制度一、总则1、为保障公司正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。
2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。
3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。
对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。
三、物资的采买收发管理规定(一)、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
(二)、验收与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。
2、物资入库时，采购人应依据清单上所列物资进行核对、清点，经仓库管理人员对质量检验合格后，方可登记入库。
3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购人处理。
4、对入库物资核对、清点后，及时填写入库单或收料单。
5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a)未经审批的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。
7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。
公司物资资产管理制度汇编
公司物资资产管理制度汇编一、物资采购管理物资采购是资产管理的起始环节，需要严格按照企业采购流程执行。
采购前，需进行市场调研，比较供应商报价，确保物资质量与成本效益。
采购过程中，应实行审批制度，所有采购合同必须经过相关部门审核批准。
采购完成后，应及时更新物资库存信息，并进行归档管理。
二、物资入库管理物资到货后，应立即进行验收工作，确保物资数量、规格与采购订单相符。
验收合格后，物资方可入库。
入库时，应详细记录物资的名称、规格、数量、入库时间等信息，并及时更新库存管理系统。
同时，应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
三、物资领用管理物资领用应遵循“先进先出”的原则，确保物资流转的效率。
领用物资时，领用人需填写领用单，并由部门负责人审批。
领用后，应及时记录领用信息，包括领用部门、领用人、领用数量等，并对库存信息进行调整。
四、物资保养与维修对于长期使用的物资，应制定定期保养计划，延长物资使用寿命。
如物资出现故障，应及时进行维修。
维修过程中，应记录维修情况，包括维修时间、维修内容、维修费用等，并对维修后的物资进行重新评估，确保其使用安全。
五、物资报废与处置对于损坏无法修复或达到报废标准的物资，应进行报废处理。
报废前，需经过专业评估，并报相关部门审批。
报废物资应从库存中清除，并在财务上进行相应的资产减值处理。
对于可回收的物资，应合理利用，减少资源浪费。
六、物资资产盘点企业应定期进行物资资产盘点，核对实物与账面记录是否一致。
盘点结果应及时反馈给相关部门，对于盘盈盘亏情况，应查明原因，并作出相应处理。
盘点工作有助于发现管理漏洞，提高资产管理的准确性和透明度。
七、信息化管理随着信息技术的发展，企业应利用信息化手段提升物资资产管理的效率。
通过建立物资资产管理系统，实现物资信息的实时更新和共享，便于各级管理人员及时掌握物资状况，做出科学决策。
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项目物资治理制度1、目的1．1 为确保物资采购供应满足生产进度、工程质量，并有效操纵物资采购成本，结合经理部实际情况，制定本制度。
1．2本制度治理的对象为形成产品过程的要紧结构材料如钢材、水泥、砂石料、外加剂、土工防水材料、锚具、支座等以及周转材料和其他对工程成本有重要阻碍的材料。
2、工作标准2．1 物资主管熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，工程部按时提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助项目主管领导确定物资采购方案。
2．2物资采购采取招（议）标方式，定价过程公开、透明，采购价格低于或等于市场价。
2．3物资消耗实际使用数量小于或等于设计数量，各类台帐齐备、记录完整、信息反馈及时，物资不超耗，不白费。
2．4进场物资质量符合工程质量要求，不出现不合格品进入工程施工的现象。
现场材料堆码整齐、抽验频次及仓储方式符合要求。
治理有序，始终保持受控状态。
2．5采购、供应有打算，消耗有操纵。
债权债务分解及时，工程成本反映真实。
2．6工完料清，扣、付款手续完结，原始票据完整，查询方便。
3、职责3.1项目经理或托付副经理主管项目物资治理工作，确定物资采购模式（招标、议标等），组织成立招标委员会、《合格供方》评定小组，并主持招标和评定。
3.2物设部职责3.2.1组织工程、试验等部门进行结构材料《合格供方》评定，组织招标采购，选择价格合理、质量符合技术标准、各项参数符合环保及职业健康安全规定的物资，努力降低工程成本。
3.2.2依照工程部提供资料和施工队提供需求打算编制月(季)物资采购（申请）打算并组织采购，依照施工进度做好物资供需衔接，负责托付原材料样品试验和进场原材料抽验工作。
3.2.3建立物耗过程的各种台帐，运用限额发料操纵消耗，及时清算劳务队伍费用，进行成本摊销，月末传递财务部，确保帐物相符，帐帐相符。
3.2.4对已完单项工程、单个劳务队所干工程进行核算，及时对比总结物资消耗情况，形成文字资料提交当期项目成本分析会。
3.2.5检查指导项目自设水泥库、火工品库、油库的日常帐目登记及盘点工作，负责治理现场材料在相应库房及露天的贮存、堆码、标识。
3.2.6会同公安治理部门办理火工品库的建设、使用等相关手续。
3.2.7妥善治理物资采购合同，确保物资价格、质量、付款等按合同约定进行。
合理安排采购资金，保证物资顺利供应。
3.2.8及时掌握物资价格波动情况并按时上报物资价格信息。
3.3工程部负责提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助确定本项目的物资采购方案。
配合物设部对所采购原材料的样品、讲明书进行评价，确定合格供方。
积极推广使用新工艺、新材料、混合材料，在满足设计及业要紧求的条件下，优先考虑使用有价格优势的替代产品。
3.4试验室负责在施工前配合物设部对水泥、外加剂、砂石料等供应厂家货源进行取样、检验，协助确定合格供方。
负责对进场的原材料及时取样抽检。
3.5财务部负责材料报销的审核把关以及材料成本核算、周转材料摊销等工作，做到未通过物设部传递的材料单据不接收、不入账。
3.6公安治理部门会同物设部办理火工品库的建设、使用等手续，协助物资人员做好火工品的提货、押运工作，检查、监督火工品库的治理工作。
3.7劳务队设专（兼）职材料员及收料员，要紧负责编制本劳务队所需物资的需求申请打算，及时反映工程需用物资情况，代表本劳务队领取、接收和保管到达工地的物资，组织合理使用，核算物资消耗情况；负责本劳务队工具、机具、材料治理与养护；协助经理部物资人员进行物资盘点、回收、修旧利废及节约工作。
4、治理流程图项目物资治理工作程序流程图5、治理流程5.1物资治理策划5.1.1工程开工前，物设部应依照工程部提供的要紧物资分工号设计用量、预算单价、技术要求等，对物资治理工作实行策划，确定采购模式、现场治理具体方案，结果进入《项目治理实施规划》，经批准后实施。
图纸不全时，工程部可先提供标书预算数量。
5.1.2依照施工组织安排合理设置满足现场要求的临时仓储设施，如水泥库、火工品库、油库、杂料机具库等，将各项制度和仓管人员岗位职责按项目部统一部署置放于醒目位置。
5.1.3熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，调查周边资源及市场情况，收集潜在供方资料，协助项目部主管领导确定本项目物资采购方案，成立招标委员会、《合格供方》评定小组。
5.2供方评定5.2.1凡在市场上采购的原材料、产成品和对产品质量、环境、职业健康安全有重大阻碍的物资，必须进行供方的评定。
具备招标条件的，由物设部填写《招标申请表》，报公司物设部审批后实施。
不具备招标条件的，每项物资按程序评定至少三家供应商做为合格供方，采购时议标选择。
5.2.2供方调查、评定内容：a)法人营业执照、特定产品的认证证书；b)合格产品的证明，如产品质量证明书、样品实验报告等；对环境、职业健康安全的讲明或方案；c)企业信誉、装运能力、供货能力及供货时刻；d)产品在局内或其它用户使用的情况和效果；e)响应物资采购招标的投标人的投标文件。
5.2.3物设部依照调查结果填写《供方调查表》，由项目部主管领导组织物设、工程及试验等有关部门，按分工对调查结果进行综合评定，填写《供方评定表》，经项目部主管领导审批，确定为合格供方。
项目自行招标确定的供应商、业主招标确定的供应商、甲供物资的供应商直接进入《合格供方名单》。
5.2.4物设部建立供方档案，编制《合格供方名单》并在本项目公布，同时报公司物设部备案。
供方档案由《供方调查表》、《供方评定报告》及调查评定内容等附件组成。
5.2.5物设部采购或托付劳务队自行采购的，应在物资合格供方名单范围内选择，超出范围的要先按规定程序调查、评定，再进行采购。
对供方供应的不合格品采取拒收、退货、终止合同或取消合格供方资格等方法处置。
5.2.6物设部每年对供方供货质量进行一次综合评价。
重点评价其供货质量、服务质量及调查内容中需年检的证据。
评价结果填写《供方供货质量分析表》，提出接着定货或终止定货的建议，经项目部主管领导批准后更新合格供方名单，上报公司物设部存档并重新在项目公布。
5.2.7一般辅助材料，可由持有上岗证的物资人员在市场上采购，采购的物资必须满足以下要求：a)有注册商标、生产厂名、厂址、合格证或合格标记；b)符合质量、环境、职业健康安全的相关标准。
c)名称、规格、型号等无误；d)包装完整，外观完好。
5.3物资打算5.3.1所有物资采购必须实行打算治理。
施工过程中，工程部必须于每月生产会第二日依照生产打算安排，编制计算下月物资需用打算交物设部，双方签字确认。
遇变更设计、打算调整时及时书面通知物设部。
5.3.2 劳务队可自行采购二、三项料，但须先向物设部报物资采购打算。
假如托付经理部采购，则需报托付采购打算。
劳务队不得越权私自采购需物设部专供的物资。
5.3.3物设部依照工程部提供的分工号物资设计用量、月物资打算和劳务队提供的旬、月物资需求打算编制月物资采购（申请）打算，项目部主管领导审批后执行5.3.4物设部依照施工协议、设计使用数量、材料消耗定额、物资需求打算实行限额发料，填写限额发料单及分工号物资供应台账，发觉消耗不正常时及时查找缘故并进行处理。
5.4采购合同5.4.1采购价值大于两万元或交货时刻大于3个月的单批物资必须签订“物资采购合同”。
5.4.2物资采购合同由项目经理与供货商负责人共同签字生效，条款约定不违反《合同法》。
关于供货合同期限超过半年以上，市场价格波动较大的，对风险的规避有相应约定，以减少因市场价格波动给双方造成不必要的损失。
5.4.3合同中必须明确采购的物资要满足国家、行业及地点对质量、环境、职业健康安全的要求，明确验收方法、违约责任等方面的内容。
5.4.4禁止采购国家、地点明令禁止的不符合环境爱护和违反职业健康安全程序生产出来的产品。
5.4.5物资采购合同由物设部妥善保管。
5.5产品标识5.5.1对原材料、半成品、成品中外形相似，可能出现错用混用的，有“先进先出”要求或有可追溯性要求的，可能危害人身健康安全、危害环境的物资必须予以标识。
5.5.2进入现场的产品由接收部门进行标识；投入使用后由使用部门进行治理。
分割或分批出库物资，应将其技术证件以抄件或复印件加盖印章的形式，对其标识进行转移。
5.5.3存放在工地、料场的钢材、水泥、地材及大宗物资一律采纳挂牌方法标识。
标牌尺寸为400×250mm，标牌顶端高度自地面起1.5米为宜。
在库房内存放的产品(除水泥外)一律用料签标识。
5.5.4标识的内容分不是：a)钢材：名称、钢号、炉号、规格、质量状况；b)水泥：名称、标号、品种、批号、出厂日期、质量状况；c)地材：名称、规格、产地、质量状况；d)木材：名称、树种、规格、质量状况；e)其他产品：依照情况选择挂牌或料签标识，均应标明产品的名称、规格、产地、质量状况。
料签标识的，质量状况可用印章标识，印章尺寸为50×30毫米；印章内容应包括质量状况，验收员签章，验收日期；5.5.5标识内容必须和记录、产品合格证相一致。
质量状况按实际情况标注：合格、不合格、已检验或未检验。
5.5.6建筑工程所用原材料一般不可追回，故不得紧急放行。
在专门情况下对可替换的结构件、半成品、材料等需紧急放行时，应经主管领导批准，并作好标识和记录。
5.6物资验收、发放5.6.1物设部依照物资申请打算及现场进度，向供应商发出供货通知，物资人员对产品合格证明进行验证，分工号配送，劳务队有权签收人签字确认，按规定进行堆码、标识。
物资人员登记物资收料记录，当日填试验托付单，附产品合格证原件交试验部门取样抽验，物设部留复印件，并对其编号。
5.6.2经审查，产品质量证明文件、技术数据和有关技术标准一致，试验结果合格后，标明代表数量、去向，加盖“合格品”图章，并及时将产品质量证明文件分解到试验部门和用料单位，同时做好记录；未经检验或检验不合格的物资，应隔离存放并进行标识，确保不投入使用。
遇有不合格情况，同时报告项目总工和经理进行处理。
合格产品月末25日按合同规定汇总编制发料单，劳务队负责人核对签认，登记分工号物资供应台帐。
5.6.4月末23日通知供应商结算，核对供货数量、金额，确定应付、实付资金额，双方签字留存，按合同约定付款，索要发票报销，点收入库，登记物资动态帐，并将产品合格证、抽验单的编号在相应位置标出，进行可追溯治理。
不能及时取得发票的，对到场物资按统一摊销单价进行预点，确保库存不出现红字，取得发票后，及时报销，点收入库，冲减上次预点。
5.6.5钢材、水泥以及有可能直接阻碍最终产品质量的物资，顾客必作验证的物资，采纳了新材料、新技术的产品，法规中规定的物资，均需实行可追溯治理。
此类物资通过抽验并投入使用后，通过在物资动态账面标明产品质量证明文件和抽验单编号的方式，进行可追溯治理。