上海市2018年市级一般公共预算支出执行情况表
上海市徐汇区2018年一般公共预算支出执行情况表
完成调整预算%
其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 事业运行 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 预算改革业务 财政国库业务 财政监察 信息化建设 财政委托业务支出 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 税务办案 税务登记证及发票管理 代扣代收代征税款手续费 税务宣传 协税护税 信息化建设 事业运行 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 审计业务 审计管理 信息化建设 事业运行 其他审计事务支出 纪检监察事务 行政运行
1,065 948
86.81% 92.23%
项 一般行政管理事务 机关服务 大案要案查处 派驻派出机构 中央巡视 事业运行
目
年初预算
调整预算
执行数
完成调整预算%
217
200
118
58.94%
其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 对外贸易管理 国际经济合作 外资管理 国内贸易管理 招商引资 事业运行 其他商贸事务支出 工商行政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 工商行政管理专项 执法办案专项 消费者权益保护 信息化建设 事业运行 其他工商行政管理事务支出 质量技术监督与检验检疫事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 出入境检验检疫行政执法和业务管理 出入境检验检疫技术支持 质量技术监督行政执法及业务管理 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 民族事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 民族工作专项 事业运行 其他民族事务支出 宗教事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务
上海市发展和改革委员会
上海市发展和改革委员会2018年度部门决算目录第一部分上海市发展和改革委员会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分上海市发展和改革委员会2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分上海市发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市发展和改革委员会概况一、主要职能(一)贯彻执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；协调推进国际经济、金融、贸易、航运中心建设有关工作；研究提出本市经济、社会和城市发展战略，拟订并组织实施本市国民经济和社会发展中长期规划及主体功能区规划，负责国民经济和社会发展市级专项规划的立项管理；衔接、平衡城市总体规划、土地利用总体规划及各专项规划和区域规划；研究提出结构调整、发展速度和总量平衡的预期目标及调控政策；研究起草涉及发展改革工作领域的地方性法规、规章草案；协同推进本市社会信用体系建设；协调推进本市公共资源交易平台的建设。
(二)研究提出本市年度国民经济和社会发展的主要预期目标，组织编制年度国民经济和社会发展计划，受市政府委托，向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告；加强国民经济运行的预测、预警和监控，针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议。
(三)统筹协调本市经济体制和社会发展改革，拟订中长期改革规划和年度改革工作重点；研究经济体制和社会发展改革、对外开放的重大问题，指导推进、综合协调经济体制和社会发展改革；研究提出推进市场化改革与所有制结构调整的政策；研究提出推动非公经济和混合所有制经济发展的政策；会同市有关部门研究提出公共部门和社会组织改革的总体思路、方案和相关政策；参与研究、衔接专项经济体制和社会发展改革方案，协调推进专项改革，协调解决改革进程中的重大问题；指导推进经济体制、社会发展改革试点和改革试验区工作，负责自贸试验区总体工作协调推进；指导推进市场中介机构的改革和发展；协调推进本市深化医药卫生体制改革工作。
上海市2018年市级部门预算
上海市2018年市级部门预算预算主管部门：中共上海市委党校目 录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表1. 2018年部门财务收支预算总表2. 2018年部门收入预算总表3. 2018年部门支出预算总表4．2018年部门财政拨款收支预算总表5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8.2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、新建教研综合楼工程配套项目经费情况说明中共上海市委党校是在中共上海市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。
上海行政学院是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是上海市人民政府直属单位。
中共上海市委党校、上海行政学院（以下简称校院）实行“两块牌子、一套班子”的体制，发挥着党政领导干部培训轮训、中高级公务员教育培训的主渠道作用，发挥着学习、研究和宣传马克思主义及其中国化成果的重要阵地作用和公共行政理论、政府管理创新研究的重要基地作用，发挥着党委、政府决策的思想库作用。
校院也是获得国务院授权的硕士学位授予单位，目前有两个硕士学位授权一级学科点和两个硕士学位授权二级学科点。
主要职能包括：1.培训轮训各级党员领导干部及后备干部、中高级公务员，培养理论干部和公共政策研究人员；2.承办党委和政府举办的专题研讨班和下达的调研任务；3.开展哲学社会科学研究，开展决策咨询工作，开展与境内外有关机构的合作和交流，开展学位研究生教育及其他形式的干部继续教育和培训等。
中共上海市委党校部门预算是包括中共上海市委党校本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。
本部门中，事业单位6家,具体包括（列示至基层预算单位）：1.中共上海市委党校本级2.中共上海市委党校第一分校3.中共上海市委党校第二分校4.中共上海市委党校第三分校5.中共上海市委党校第四分校6.中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）名词解释（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
上海市财政收入和税收情况(2018年)
亿元 2018年4月 630
135 2018年1月-4月
3011 141
科学技术
亿元 2018年4月
3
-989 2018年1月-4月
1594 377
社会保障和就业 亿元 2018年4月 447
-695 2018年1月-4月
5948
76
医疗卫生
亿元 2018年4月 278
-575 2018年1月-4月
医疗卫生
亿元
四、税收总额
亿元
1、按税种分
增值税
亿元
营业税
亿元
企业所得税 亿元
个人所得税 亿元
2、按行业分
第二产业 亿元
工 业 亿元
第三产业 亿元
一、财政总收入
亿元
中央级收入 亿元
市级收入
亿元
区级收入
38 2018年1月-2月
2018年2月 3666
-445 2018年1月-2月
2018年2月 426
-354 2018年1月-2月
2018年2月
5
1669 2018年1月-2月
2018年2月 568
155 2018年1月-2月
2018年2月 322
186 2018年1月-2月
2018年2月 35403
个人所得税 亿元
2、按行业分
第二产业 亿元
工 业 亿元
第三产业 亿元
一、财政总收入
亿元
中央级收入 亿元
市级收入
亿元
区级收入
亿元
二、一般公共预算收入 亿元
三、一般公共预算支出 亿元
教 育
亿元
科学技术
亿元
社会保障和就业 亿元
上海市2018年市级部门预算
上海市2018年市级部门预算预算主管部门：上海市金融服务办公室目 录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表1. 2018年部门财务收支预算总表2. 2018年部门收入预算总表3. 2018年部门支出预算总表4．2018年部门财政拨款收支预算总表5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8.2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、上海金融数据运行监测系统（2018升级改造）项目经费情况说明上海市金融服务办公室主要职能上海市金融服务办公室是市政府直属机构，成立于2002年9月。
主要职能包括：1.贯彻执行中央关于金融工作以及上海国际金融中心建设的法律、法规、规章以及方针、政策，会同市有关部门研究起草本市推进国际金融中心建设的政策、地方性法规草案、规章草案以及相关金融政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策。
2.根据中央关于上海国际金融中心建设的战略定位、发展目标和主要任务以及本市国民经济和社会发展总体规划，研究拟订本市推进上海国际金融中心建设规划、本市金融业发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。
3.完善对各类金融机构、金融人才的服务体系，研究提出引进、服务金融人才的政策建议，制定相关工作措施，并会同市有关部门组织实施；加强对金融人才的公共服务，推进金融人才职业能力认证体系建设；为各类金融机构在沪发展提供更为完善的服务平台、服务措施；配合市有关部门发布金融人才需求信息。
4.推进金融市场体系建设，配合国家金融管理部门推进货币、外汇、股票、债券、商品期货、金融衍生品、保险、黄金市场等建设，支持金融市场开展产品和工具创新，促进金融市场协调发展；为金融市场登记、托管、清算、结算等基础设施建设提供服务和支持；促进金融机构体制建设，牵头拟订促进金融机构体系建设的相关政策措施，并会同市有关部门组织实施；鼓励和吸引国内外金融机构的服务；支持金融机构开展业务创新，推进金融创新成果在本市的实施和应用；牵头拟订促进航运金融发展的政策措施，并会同市有关部门组织实施。
上海2018年级单位预算-上海教委
上海市2018年市级单位预算预算单位：上海市教育委员会信息中心目 录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表1. 2018年单位财务收支预算总表2. 2018年单位收入预算总表3. 2018年单位支出预算总表4．2018年单位财政拨款收支预算总表5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市教育委员会信息中心主要职能上海市教育委员会信息中心是财政补助事业单位。
主要职能包括：一、协助市教委有关职能部门参与上海市教育委员会机关电子政务规划、建设和技术保障工作。
负责市教委机关计算机网络系统、设备系统的规划、建设、管理和维护，保障计算机网络信息安全。
负责市教委机关应用软件的开发、应用推广工作。
负责“上海教育”网站、上海市教育委员会内网应用平台以及市教委机关处室业务信息系统的技术保障和支持工作。
二、协助市教委有关职能部门参与本市教育系统信息化的规划、建设和管理工作，组织、协调和推进本市教育系统信息化建设工作。
（一）协助做好上海教育与科研计算机网的基础建设和系统管理工作，参与指导和管理上海教育与科研计算机网的应用项目开发工作。
（二）指导本市各区县教育信息化系统建设，负责上海市基础教育“校校通”网络建设、管理以及应用项目的统筹、规划、开发工作。
（三）推动本市各级各类学校校园网信息化建设与发展。
三、开展教育信息化发展研究工作，总结和推广本市教育信息化工作经验。
负责拟定和实施本市教育信息化标准，建设教育信息数据交换体系。
指导和协调本市教育系统计算机网络信息安全工作，建立健全计算机网络和信息使用管理规章制度。
四、负责市教委机关和委直属单位的计算机网络业务培训，提供计算机网络技术咨询和技术服务。
上海2018年级单位预算
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
3,200,000.04
3,200,000.04
0.00
208
社会保障和就业支出
1,387,122.59
1,387,122.59
0.00
208
05
行政事业单位离退休
1,387,122.59
1,387,122.59
0.00
208
05
02
事业单位离退休
91,847.06
2018年单位财务收支预算总表
编制部门：泖港幼儿园
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
一、财政拨款收入
一、
教育支出
11,392,243.52
1.一般公共预算资金
二、
社会保障和就业支出
1,387,122.59
2.政府性基金
三、
医疗卫生与计划生育支出
439,468.48
二、事业收入
四、
住房保障支出
323,674.40
323,674.40
0.00
221
02
住房改革支出
323,674.40
323,674.40
0.00
221
02
01
住房公积金
323,674.40
323,674.40
0.00
280
国库支出
400,000.00
0.00
400,000.00
280
07
预算内支出
400,000.00
0.00
400,000.00
280
07
预算内支出
上海市2018年市级单位预算
上海市2018年市级单位预算预算单位：上海市财政局目 录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表1. 2018年单位财务收支预算总表2. 2018年单位收入预算总表3. 2018年单位支出预算总表4．2018年单位财政拨款收支预算总表5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市财政局主要职能上海市财政局是本市负责财政管理和监督的市政府组成部门。
主要职能包括：1. 贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，研究起草财政、财务、会计管理等地方性法规、规章草案和政策，组织起草税收地方性法规、规章草案、实施细则和税收政策调整方案。
2. 拟订本市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，参与分析预测本市宏观经济形势，参与拟订本市宏观经济政策；逐步健全包括公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算在内的政府预算管理体系；深化部门预算改革，完善预算支出标准体系建设；加强中期财政规划管理，建立和完善跨年度预算平衡机制；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议，建立和完善市与区县财力和事权相匹配、事权和支出责任相适应的体制、制度，拟订和执行市政府与区县政府、政府与企业的分配政策。
3. 承担政府各项财政收支管理的责任，管理政府财政资金；负责编制年度财政预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人大报告预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织拟订预算支出标准，审核批复部门（单位）的年度预决算，及时、准确地拨付预算资金；完善市对区县转移支付制度；负责拟订预算绩效管理制度、办法，建立健全预算绩效管理机制；建立和完善本市政府购买服务工作机制。
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税务登记证及发票管理 代扣代收代征税款手续费 税务宣传 协税护税 信息化建设 事业运行 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 审计业务 审计管理 信息化建设 事业运行 其他审计事务支出 海关事务 其他海关事务支出 人力资源事务 行政运行 一般行政管理事务 军队转业干部安置 博士后日常经费 公务员考核 公务员履职能力提升 公务员招考 事业运行 纪检监察事务 行政运行 一般行政管理事务 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他商贸事务支出 知识产权事务 行政运行 国家知识产权战略 专利试点和产业化推进 专利执法
执行数 0.1 0.02 0.02 0.1 0.3 31.0 13.2 5.2 0.04 0.05 9.0 0.2 1.5 1.2 0.6 0.1 1.2 0.8 0.02 0.2 0.01 0.04 0.08 0.1 0.9 0.9 7.0 1.1 0.4 3.0 0.5 0.02 0.1 0.03 2.0 1.6 0.9 0.7 1.4 0.7 0.5 0.02 0.06 0.1 0.4 0.1 0.02 0.04 0.01
执行数为调整后 预算数的% 100.0 100.0 66.7 100.0 100.0 90.1 84.1 96.3 80.0 50.0 100.0 100.0 71.4 120.0 100.0 100.0 92.3 100.0 100.0 66.7 50.0 40.0 88.9 100.0 100.0 100.0 107.7 110.0 80.0 111.1 66.7 100.0 100.0 60.0 105.3 114.3 150.0 87.5 100.0 116.7 83.3 66.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
上海市2018年市级一般公共预算支出执行情况表
单位：亿元 项 一般公共服务支出 其中：人大事务 行政运行 一般行政管理事务 人大会议 人大立法 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 事业运行 其他人大事务支出 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 政协会议 参政议政 事业运行 其他政协事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 参事事务 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 经济体制改革研究 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 事业运行 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 预算改革业务 目 年初预算数 101.4 1.5 0.6 0.2 0.2 0.08 0.03 0.05 0.1 0.2 0.1 1.4 0.6 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 13.4 3.7 6.7 0.02 2.1 0.9 3.3 0.9 0.6 0.03 0.1 0.1 0.6 0.9 1.6 0.6 0.1 0.01 0.2 0.01 0.4 0.09 0.1 2.5 1.0 0.9 0.01 经人大批准的 调整后预算数 101.4 1.5 0.6 0.2 0.2 0.08 0.03 0.05 0.1 0.2 0.1 1.4 0.6 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 13.4 3.7 6.7 0.02 2.1 0.9 3.3 0.9 0.6 0.03 0.1 0.1 0.6 0.9 1.6 0.6 0.1 0.01 0.2 0.01 0.4 0.09 0.1 2.5 1.0 0.9 0.01 0.2 0.01 0.3 0.06 0.1 2.4 1.0 0.8 100.0 100.0 75.0 66.7 100.0 96.0 100.0 88.9 执行数 97.6 1.5 0.6 0.2 0.1 0.07 0.02 0.04 0.1 0.2 0.1 1.3 0.6 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 13.2 3.8 6.3 0.02 2.1 0.8 2.7 0.9 0.7 0.03 0.1 0.04 0.6 0.3 1.3 0.6 0.1 执行数为调整后 预算数的% 96.3 100.0 100.0 100.0 50.0 87.5 66.7 80.0 100.0 100.0 100.0 92.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 66.7 98.5 102.7 94.0 100.0 100.0 88.9 81.8 100.0 116.7 100.0 100.0 40.0 100.0 33.3 81.3 100.0 100.0
项 财政国库业务 信息化建设 财政委托业务支出 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 行政运行 一般行政管理事务 税务办案
目
年初预算数 0.1 0.02 0.03 0.1 0.3 34.4 15.7 5.4 0.05 0.1 9.0 0.2 2.1 1.0 0.6 0.1 1.3 0.8 0.02 0.3 0.02 0.1 0.09 0.1 0.9 0.9 6.5 1.0 0.5 2.7 0.3 0.02 0.1 0.05 1.9 1.4 0.6 0.8 1.4 0.6 0.6 0.03 0.06 0.1 0.4 0.1 0.02 0.04 0.01
经人大批准的 调整后预算数 0.1 0.02 0.03 0.1 0.3 34.4 15.7 5.4 0.05 0.1 9.0 0.2 2.1 1.0 0.6 0.1 1.3 0.8 0.02 0.3 0.02 0.1 0.09 0.1 0.9 0.9 6.5 1.0 0.5 2.7 0.3 0.02 0.1 0.05 1.9 1.4 0.6 0.8 1.4 0.6 0.6 0.03 0.06 0.1 0.4 0.1 0.02 0.04 0.01