发出商品管理规定
公司发货流程管理制度模板
公司发货流程管理制度模板第一章总则为规范公司发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有发货业务，包括仓库发货、物流发货等。
所有相关部门及人员必须严格按照本制度执行。
第二章发货流程1.订单接收：销售部门接收客户订单，确认订单信息准确无误后传达给仓库部门。
2.备货准备：仓库部门根据接收的订单信息进行备货准备，确保货物数量、规格等与订单一致。
3.验证货物：在备货完成后，需要进行货物验证，确保货物完好无损、符合要求。
4.包装打包：根据订单要求，对货物进行包装打包，确保货物安全运输。
5.生成发货单：仓库人员生成发货单并通知物流公司进行提货。
6.发货确认：物流公司负责按照发货单进行提货并办理相关手续。
7.运输配送：物流公司负责将货物按照订单要求运输配送至客户指定地点。
8.签收确认：客户签收货物后，销售部门进行签收确认并及时反馈给仓库部门。
第三章发货流程管理1.责任分工：各部门明确发货流程中各环节的责任分工，确保每个环节都有专人负责。
2.信息沟通：各部门之间要及时沟通信息，确保订单信息、货物信息准确无误。
3.库存管理：仓库部门要根据订单信息进行及时、准确的库存管理，确保货物备货及时。
4.货物验收：仓库部门要对备货后的货物进行严格的验收，确保货物质量符合要求。
5.包装标识：对货物进行包装打包时，务必进行标识，确保货物运输过程中不会出现混乱。
6.运输监控：物流公司要对货物的运输过程进行监控，确保货物安全、及时到达目的地。
7.客户反馈：销售部门要及时收集客户反馈信息，及时处理客户投诉或意见。
第四章发货流程优化1.技术支持：公司要不断引进先进的发货技术，提高发货效率。
2.流程优化：不断优化发货流程，提高发货速度和准确性。
3.人员培训：定期对相关人员进行发货流程培训，提高其业务水平。
4.监督检查：定期对发货流程进行监督检查，发现问题及时纠正。
5.持续改进：公司要建立持续改进机制，不断完善发货流程管理制度。
发出商品管理管理制度
发出商品管理管理制度一、总则为规范公司的商品管理工作，提高经营效率，保障产品质量和供应链的畅通，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有的商品管理工作，包括但不限于库存管理、采购管理、销售管理等。
三、商品采购管理1. 采购流程（1）采购计划：各部门根据需求制定采购计划，并提交给采购部门进行审核。
（2）供应商选择：采购部门负责与供应商进行合作沟通，选择合适的供应商，达成采购合同。
（3）采购订单：采购部门根据采购计划制定采购订单，并与供应商签订合同。
（4）货物验收：收到货物后，仓库管理部门进行验收，确认货物数量和质量是否符合采购合同要求。
2. 供应商管理（1）供应商资质评估：采购部门定期对现有供应商进行评估，评价其产品质量、售后服务等能力。
（2）供应商变更：若发现供应商不能满足公司要求，采购部门有权决定更换供应商。
3. 库存管理（1）库存监控：仓库管理部门负责监控库存数量和质量，确保库存充足、不过量。
（2）库存报废：定期对库存进行清点，将过期或者质量不合格的商品进行报废处理。
四、商品销售管理1. 销售流程（1）客户订单：销售部门收到客户订单后，确认订单信息并安排发货。
（2）仓库管理：仓库管理部门按照订单要求，进行出库操作。
2. 售后服务（1）退货处理：若客户发现商品有质量问题或者不满意，公司负责进行退货处理。
（2）客户投诉：销售部门负责处理客户投诉，保证客户满意度。
五、商品质量管理1. 产品质量检验（1）原料检验：采购部门负责对进货的原材料进行质量把控，确保原材料符合公司质量标准。
（2）生产检验：生产部门负责对生产环节进行质量检验，确保产品符合标准要求。
2. 质量问题处理（1）质量追溯：若产品出现质量问题，负责人要及时进行质量追溯，找出问题原因并采取措施。
六、制度执行1. 岗位责任（1）各部门负责人要明确自己的工作职责，做好相应的管理和监督。
（2）员工要严格执行公司的商品管理制度，确保工作按照规定进行。
公司成品发货管理制度
公司成品发货管理制度第一章总则为加强公司成品发货管理，确保产品质量和客户满意度，特制定本制度。
第二章发货流程一、订单接收1.销售部门接收客户订单，并确认订单信息是否完整准确；2.销售部门将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单信息开始生产；3.生产完成后，销售部门通知库管部门准备发货；4.库管部门核对订单信息及产品数量，准备发货。
二、发货准备1.库管部门将订单信息传达给物流部门，物流部门安排发货车辆；2.物流部门安排装车，填写发货清单，并核对产品数量；3.装车完成后，物流部门通知销售部门确认发货信息。
4.销售部门核对发货信息无误后通知客户发货时间。
三、发货1.物流部门按时将产品送达客户指定地点；2.送货员与接收人员核对产品数量及质量，并在送货单上签字确认。
四、客户反馈1.客户收到货物后如有质量问题或数量差错，应及时联系销售部门；2.销售部门接到客户反馈后，及时与客户沟通解决问题，并将问题情况反馈给相关部门处理。
第三章相关责任部门1.销售部门负责订单接收、发货安排及客户沟通；2.生产部门负责按时生产产品，并配合库管部门准备发货；3.库管部门负责产品库存管理及发货准备；4.物流部门负责发货车辆安排、发货装车及送货；5.质量部门负责产品质量检验及异常处理。
第四章严格执行制度1.公司各部门要严格遵守发货流程，不得擅自操作；2.各责任部门要及时沟通、互相配合，确保发货顺利；3.如有问题或异常情况，应及时上报领导并协同处理；4.违反本制度者将视情节轻重给予相应处罚。
第五章审核与修订本制度由公司领导审核通过，并定期进行评估修订，以保证发货管理工作的顺畅进行。
第六章生效及解释本制度自颁布之日起生效，解释权归公司领导层所有。
以上为公司成品发货管理制度，希望各部门严格执行，确保公司及客户利益，提升公司形象和产品质量。
愿我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
公司商品出库管理制度
公司商品出库管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确商品出库的操作流程、责任划分及监督管理机制，以减少出错率，提升出货速度和服务质量。
适用于本公司所有涉及商品出库的业务环节及相关工作人员。
二、出库前的准备1. 仓库管理人员需根据出库指令提前做好货物整理，保证先进先出的原则得以执行。
2. 确保所有出库商品均已通过质量检验，并有明确的标识。
3. 对于特殊或大宗货物，应提前进行风险评估，并准备相应的搬运设备和人员。
三、出库流程1. 接收到出库指令后，仓库管理员应及时核对订单内容，包括商品种类、数量、目的地等信息。
2. 根据订单要求，组织货物拣选工作，确保所拣选商品与订单一致。
3. 完成拣选后，进行仔细的商品核对，包括数量、型号及外观检查等。
4. 包装人员按照商品特性和运输要求进行合理包装，确保在运输过程中商品安全无损。
5. 包装完毕的商品由专人负责装载至运输工具，并办理相关出库手续。
四、文档管理1. 出库过程中产生的各类单据，如出库单、装车清单等，应由责任人及时填写清晰并妥善保存。
2. 保持账物一致，任何出库行为都应实时更新库存管理系统，确保数据的准确性。
五、责任与监督1. 仓库管理人员对出库商品的质量和数量负有直接责任，应确保每一环节符合操作标准。
2. 定期进行内部审计和监督，对出库流程中的异常情况进行记录和分析，持续优化改进。
六、应急处理1. 对于出库过程中发生的任何异常情况，如商品损坏、短缺等，应立即上报并采取相应措施。
2. 设立应急预案，对于不可预见的情况如自然灾害、运输事故等，应有快速响应和补救措施。
七、培训与发展1. 定期对仓库管理人员进行业务知识和技能培训，提升工作效率和服务质量。
2. 鼓励员工提出合理化建议，不断优化出库流程，提高管理水平。
企业内控之发出商品的管理
浅谈企业内控之发出商品的管理随着经济的发展,市场竞争的加剧,很多企业由原来的卖方市场变为买方市场,而掌握主动权的买方为了牟取更多的利益,设法降低成本,将应由其承担的仓库成本转嫁给卖方;处于劣势的卖方为了保证销量,只能租用买方的仓库,将生产的产品发往在买方租用的仓库,等买方领用仓库的产品后再通知卖方开票。
在这种情况下,卖方企业很难依据“产品出厂、客户接受”的原则实现即时销售。
这很容易造成从卖方企业产品发出到开发票挂账这一环节所需时间较长的问题,一般需要几个月。
如此以来,卖方企业的发出商品管理就成为一个问题。
有些企业因为管理不善,造成了资产流失,存货潜亏,造成存货中发出商品账实不符。
一、企业发出商品管理中造成发出商品账实不符的原因企业在发出商品的管理中,为何会产生发出商品账实不符的差异呢?一般商品管理主要存在以下一些问题:首先,企业的管理层对发出商品管理不够重视,没有落实发出商品责任人管理制度。
其次,企业内部控制制度不健全,管理人员缺乏存货管理知识,对发出商品的监管效率低下。
第三,缺乏发出商品定期盘点制度未及时盘点客户处寄存周转仓库的发出商品。
第四,企业各职能部门之间缺乏有效的沟通。
发出商品主要涉及企业销售、财务以及驻厂员,驻厂员是企业在客户处寄存周转仓库的管理员,销售业务员、会计以及驻厂员各有各的数据,缺少沟通核对。
二、企业做好发出商品管理的建议对策(一)建立发出商品管理制度,规范各环节的管理流程企业应在产品出厂、途中运输、客户处寄存周转仓库、客户领用产品及产品不合格退货等环节,建立管理制度,规定各环节的业务流程与手续、岗位职责、控制措施及考核办法,要求企业驻厂员、销售业务员全程跟踪产品出厂、运输、寄存、退货等情况,从源头上提供制度保证。
1.产品出厂环节管理。
企业销售业务员根据客户需求与订单,填制“销售单”,经销售主管或相关领导签字确认后,转送给企业成品仓库;仓管员只有在收到经过批准的销售单时才能供货;产品的发出须由独立的发运部门进行;装运产品时必须持有经有关部门核准的发运通知单,并据此编制出库单,出库单应由经办业务员签字。
库存管理制度中的发出商品
库存管理制度中的发出商品一、引言在现代商业环境中，库存管理是重要的一环。
正确的库存管理可以帮助企业提高效率、降低成本，并确保产品能够及时送达客户手中。
发出商品是库存管理中的一个重要环节，它关乎着产品的正常流通和客户的满意度，因此建立一个完善的发出商品制度至关重要。
二、发出商品的定义发出商品是指从仓库中出库的货物，它们会被送达给客户或分销商，并最终被消费或销售。
发出商品的管理是库存管理制度中的一个重要环节，它包括订单处理、装载、配送等多个环节。
三、发出商品的管理原则1. 及时性：发出商品应该及时、准确地送达客户手中，在客户下订单后尽快进行处理和发货。
2. 完整性：发出商品应该保证货物的完整性和质量，确保在配送过程中货物不受损坏。
3. 安全性：发出商品的配送过程中应该保证货物的安全，加强对货物的包装和保护措施。
4. 跟踪性：发出商品的配送过程应该进行跟踪管理，确保货物能够准确地送达客户手中并实时掌握货物运输的情况。
四、发出商品的管理流程1. 订单处理：当客户下订单后，负责订单处理的人员应该及时处理订单信息，确认客户的需求，进行货物拣选与包装。
2. 装载：负责装载的人员应根据订单进行货物装载，并进行严格的核对与包装，确保货物被正确装载、包装。
3. 配送：经过装载后，货物将被送到配送中心或直接送达客户的仓库或地址。
4. 跟踪：在货物送达过程中应进行货物的跟踪管理，并与客户进行实时沟通，确保货物的准确送达客户手中。
五、发出商品的管理措施1. 建立详细的订单处理流程和规范，包括订单审核、拣选、包装等环节，确保订单能够准确处理。
2. 加强对货物的包装和装载措施，确保货物能够准确、安全地送达客户手中。
3. 建立完善的配送网络，确保货物能够及时送达客户手中。
4. 进行货物送达的跟踪管理，实时掌握货物的运输情况，并与客户进行及时沟通。
5. 加强对配送人员的培训和管理，确保他们能够按照规定的流程和标准进行货物配送。
六、发出商品的管理流程改进1. 采用信息化系统，对订单处理和货物配送进行自动化管理，提高管理效率和准确性。
发出商品管理办法
销售发出商品管理办法1、目的为了加强对发出商品的管理，特制定本制度。
2、发出商品管理流程2.1、公司内产品发出2.1.1、公司内部成品库保管员，依据ERP系统打印的《出库单》发货，《出库单》一式六联；2.1.2，发货完成，司机、保管核对品种、型号、数量无误后，司机在《出库单》的“经办人”处签字确认，保管签字确认。
2.1.3单据留存：保管留保管联、司机留厂家、随货同行、出门证三联，剩余两联由仓库保管将存根联交物管部开金算盘调拔单、会计联交财务部；2.1.4、货物出门时，司机将公司规定的《出库单》出门证联交门卫，门卫核对无误后予以放行，未提交出门证联，门卫无权放行。
2.2、客户暂存/中转入库2.2.1、司机将货物运达地点后，业务员（三包员）根据《出库单》核对品种、型号、数量，查看是否存在丢失、损毁、磕碰现象。
检查、验证无误后，业务员在我公司出具的《出库单》上签字确认，业务员留厂家联，司机留随货同行联。
2.2.2、业务员与相应的客户暂存/中转仓库办理产品入库手续，将其《入库单》与公司出具的《出库单》厂家联进行核对，无误后将两单据装订在一起，妥善保存.2.2.3、由业务员将《入库单》以电子档回传物管科（复印、扫描、拍照均可），省内24小时内回传；省外72小时内回传。
业务员在收到货物两天内未发回《入库单》的，考核业务员100元/次，超过十天未发回的扣发业务员当月工资并进行责任追究。
2.2.4物管科经办人，将回传的中转/暂存仓库的《入库单》与我公司《出库单》数量、型号进行核对，无误后将两单据装订在一起，存档保管。
2.2.5物流公司每月将汇总好的《收到货物回单》交财务部，财务部进行审核、签字确认，用于司机的运费结算。
3、开票：每月开票时，由财务部根据主机厂开具的开票通知单列出的品种、型号、数量，逐条录入金算盘系统，由程序自动冲减客户暂存/中转库的发出商品数量，并打印金算盘销售出库单。
4、零售管理：4.1、销售公司零售的产品（现金出售）的产品，由销售公司下达销售《发货单》。
发出商品管理规定
发岀商品管理细则1目的：为了规范发出商品管理、及时对账，同时按销售合同约定的条款及时将发出商品开票入账，确保公司财产安全，特制定本管理细则。
2适用范围公司所有发出商品3职责4实施细则4.1产品出厂4. 1. 1销售部内部销售专员根据客户需求与订单，填制周度《XX周销售计划》，经销售部室主任审核后,及时在ERP系统中录入，并按日需求讣划,转化为《发货计划通知单》转发于各工厂成品库仓管员配货；4.1.2成品库仓管员根据《发货计划通知单》中的产品名称、规格型号、数量核对配货并开具《出库单/调拨单》；4.1.3销售部销售专员根据《发货计划通知单》在ERP系统中做发货单/调拨申请单，各工厂成品仓库保管员实际配备的产品与数量核对无误后，开具《出库单》，《出库单》相关联次交给相关人员签字确认（一般为送货人或运输单位）4. 2产品运输4. 2. 1所有承运商必须已与公司采购部签订《运输合同》；4. 2. 2在运输过程中，承运商必须确保产品安全与完整，顺利把货物送到公司指定的目的地；4.2.3销售部销售专员应及时跟踪与掌握产品运输动态，以确保产品安全到达, 出现发货单据数量与客户实收数量不符现象应及时查明原因，并在2个工作日内解决；4. 2. 4承运商将产品送达给公司指定的U的仓库或客户后，必须带回由驻外仓库人员或驻外办事处经理或指定客户确认签字的手续，即确认《出库单》回单或指定客户另行出具的《到货通知单》或《入库单》等有效收货单证；4. 2. 5承运商在办理产品移交过程中，若发生产品毁损或数量差异，应及时向销售部对应销售专员或室主任反馈信息，查明原因。
山销售部对应销售专员根据实际发生情况办理相关补救手续，具体可参考X X X制度规定。
4.3产品中转4. 3. 1各驻外二库仓管员或驻外经理依据实际收货单据及时办理入库手续，即从“发货缓冲仓”移至二库或第三方物流库，出现发货单据数量与实收货数量不符现象应及时将此信息反馈公司各工厂成品库仓管员查明原因，销售部内部所对应的销售专员须协调，并督促在2个工作日内解决；4. 3.1驻外二库仓管员根据第三方物流库或客户需要，填制《发货单》，将产品配送至笫三方物流库或客户（含驻外委托物流承运商），由其接收确认签字，回单带回，次日上午11: 00之前须在ERP系统中办理相关的调拨出库或销售出库业务，且将回单分类妥善保管，按月装订存档；4. 3. 2第三方物流库根据客户需要，及时配货送至客户的，山各驻外二库仓管员根据第三方物流库系统日报表出库数或所反馈的电子日报表岀库数，于次日上午11:00之前须在ERP系统中办理销售岀库业务,且须分类妥善保管其有效报表或网上挂账出库数据截图表证，按月存档；4. 3. 3各驻外办事处和销售部内部各销售专员月底须确认发出商品在第三方物流库或发于客户尚未可开票结算的库存，并按照XXX制度规定的具体时间要求及时将相关信息统讣到《月度-未开票核对报表》，同时将信息反馈给室主任和财务部会计（物流）进行审核；4. 3. 4发出商品-未开票数与客户对账方法参照XXX制度规定中“对账”内容，各发出商品数客户对账具体的要求按X X X制度规定执行。
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发出商品管理细则
1目的：
为了规范发出商品管理、及时对账，同时按销售合同约定的条款及时将发出商品开票入账，确保公司财产安全，特制定本管理细则。
2 适用范围
公司所有发出商品
3 职责
4 实施细则
4.1 产品出厂
4.1.1 销售部内部销售专员根据客户需求与订单，填制周度《XX周销售计划》，经销售部室主任审核后，及时在ERP系统中录入，并按日需求计划，转化为《发货计划通知单》转发于各工厂成品库仓管员配货；
4.1.2成品库仓管员根据《发货计划通知单》中的产品名称、规格型号、数量核对配货并开具《出库单/调拨单》；
4.1.3 销售部销售专员根据《发货计划通知单》在ERP系统中做发货单/调拨申请单，各工厂成品仓库保管员实际配备的产品与数量核对无误后，开具《出库单》，《出库单》相关联次交给相关人员签字确认（一般为送货人或运输单位）
4.2 产品运输
4.2.1 所有承运商必须已与公司采购部签订《运输合同》；
4.2.2 在运输过程中，承运商必须确保产品安全与完整，顺利把货物送到公司指定的目的地；
4.2.3 销售部销售专员应及时跟踪与掌握产品运输动态，以确保产品安全到达，出现发货单据数量与客户实收数量不符现象应及时查明原因，并在2个工作日内解决；
4.2.4 承运商将产品送达给公司指定的目的仓库或客户后，必须带回由驻外仓库人员或驻外办事处经理或指定客户确认签字的手续，即确认《出库单》回单或指定客户另行出具的《到货通知单》或《入库单》等有效收货单证；
4.2.5 承运商在办理产品移交过程中，若发生产品毁损或数量差异，应及时向销售部对应销售专员或室主任反馈信息，查明原因。
由销售部对应销售专员根据实际发生情况办理相关补救手续，具体可参考×××制度规定。
4.3 产品中转
4.3.1各驻外二库仓管员或驻外经理依据实际收货单据及时办理入库手续，即从“发货缓冲仓”移至二库或第三方物流库，出现发货单据数量与实收货数量不符现象应及时将此信息反馈公司各工厂成品库仓管员查明原因，销售部内部所对应的销售专员须协调，并督促在2个工作日内解决；
4.3.1 驻外二库仓管员根据第三方物流库或客户需要，填制《发货单》，将产品配送至第三方物流库或客户（含驻外委托物流承运商），由其接收确认签字，回单带回，次日上午11：00之前须在ERP系统中办理相关的调拨出库或销售出库业务，且将回单分类妥善保管，按月装订存档；
4.3.2 第三方物流库根据客户需要，及时配货送至客户的，由各驻外二库仓管员根据第三方物流库系统日报表出库数或所反馈的电子日报表出库数，于次日上午11：00之前须在ERP 系统中办理销售出库业务，且须分类妥善保管其有效报表或网上挂账出库数据截图表证，按月存档；
4.3.3 各驻外办事处和销售部内部各销售专员月底须确认发出商品在第三方物流库或发于客户尚未可开票结算的库存，并按照×××制度规定的具体时间要求及时将相关信息统计到《月度-未开票核对报表》，同时将信息反馈给室主任和财务部会计（物流）进行审核；4.3.4发出商品-未开票数与客户对账方法参照×××制度规定中“对账”内容，各发出商品数
客户对账具体的要求按×××制度规定执行。
4.4 产品退货
4.1.1 客户在装配使用过程中，若由于产品质量等原因提出退货的，公司各驻外办事处经理应及时安排人员将信息反馈给公司或驻外仓库保管员，同时，由驻外仓库保管员或销售部内部销售专员按照×××制度规定中“退货”相关内容执行。
4.5 运费结算
4.5.1 承运商结算发出商品运费，应依据×××制度规定及送货单回单或《到货通知单》等有效的送货单据结算，若有缺失、毁损的，还要将物流《索赔单》及责任落实情况附上；4.5.2 承运商结算退货产品运费，应依据有效签字的《产品退货清单》计算。
4.6废品管理
4.6.1×××库管理员根据接收核对无误的《产品退货清单》在ERP系统中做相关业务
4.7 账表管理
5 罚则
6 参考文件
---- ×××制度规定
7应用表单
----《×××报表》
---×××报表附表
8本管理规定自发布之日起生效。
编制：审核：批准：。