发出商品管理规定

1目的：为规范发出商品管理、及时将发出商品开票入帐，确保公司财产安全。

2适用范围：公司所有发出商品

3职责：

3.1营销部：负责对客户订单的下达、发货（含开具送货单）、运输、在外仓库的报表编制、退货手续的办理；

3.2财务部：负责对各流转环节的监控、发出商品的核对、运输发票的审核与入帐、第三方库存报表以及在外仓库库存报表的审核；

3.3品质部：负责对出厂产品退回状态的确认与处置；

3.4技术部：负责对退回产品是否报废与可利用改制的判定；

3.5管理部：负责对各个部门的考核。

4实施细则

4.1产品出厂

4.1.1公司营销业务员根据客户需求与订单，填制《销售合同评审表》，经营销主管确认公司领导批准后，转送给公司营销内务，由营销内务按确认签字后的《销售合同评审表》内容转化成《销售计划通知单》送成品仓库配货；

4.1.2成品仓库保管员根据《销售计划通知单》中的产品名称、规格型号、数量核对配货并开具《产品出库单》；

4.1.3营销内务员依据《销售计划通知单》与成品《出库单》，按成品仓库保管员实际配备的产品与数量核对无误后，开具《送货单》，《送货单》相关联次交给相关人员确认签字（一般为送货人或运输单位）。

4.2产品运输

4.2.1营销内务员依据《送货单》开具《货物运输委托书》，委托书中须有产品总件数，送达时间与地点，且填上运输费金额，经双方签字后各存一份，委托书中不得随意涂改；

4.2.2在运输过程中，运输单位必须确保产品安全与完整，顺利把货物送到第三方指定目的地；

4.2.3公司营销员应及时跟踪与掌握产品运输动态，以确保产品安全到达；

4.2.4运输单位将产品送达给第三方目的地仓库后，必须带回由第三方仓管员确认签字的手续，即确认《送货单》回单或第三方目的地仓库另行出具的《到货通知单》或《入库单》；

4.2.5运输单位在办理产品移交过程中，若发生产品多出或短缺的，应及时向营销部门反馈

信息，查明原因，由营销部门业务员或内务员填写《产品超计划发货单》（一式二份，营销部门、财务部门各一份）或《破损或短缺产品清单》（一式三份，销售部、财务部及运输单位各一份），经营销部门和财务部门负责人签署意见、总经理审批并落实责任，如破损的将破损产品负责运回。

4.3产品中转

4.3.1第三方仓库根据客户需要，填制产品送货清单，将产品发给客户，由其接收确认签字，回单带回，分月、周统一交片区营销员，片区营销员将回单妥善保管，产品在第三方库存与发客户处尚未开票的库存，片区营销员须建立《发出商品明细台帐》，月底须汇总做《在外产成品库存月报表》，统计人、片区营销员、公司营销主管签字后，于每月10日前连同回单及在外仓库产品库存月报表一并交财务；

4.3.2片区营销员跟踪客户采购部门，及时将产品检验入库或使用，营销员依据客户实际使用产品及数量向公司发出的结算通知单，应及时接收并予以确认，对存在有差异的及时查清原因与处理；

4.3.3第三方仓库对接收的产品按双方约定进行管理，若发生换货（以次换好）、给客户补货等（简称“到货它用”），第三方仓管或公司片区营销业务员应事先向营销部门提出申请，由片区营销业务员填写《产品它用申请单》（一式四份，营销部、付货方、收货方及财务部各一份），经部门负责人同意、企业主管领导审批后，由营销业务员将《产品它用申请单》反馈给第三方仓管，再由第三方仓管将产品付出；公司片区营销业务员依据确认的《客户结算通知单》转发财务开具发票，并在1个工作日内将发票寄送给客户。同时，公司还应出具“发票接收反馈单”，由客户签字接收后予以返回；

4.4产品退货

4.4.1客户在装配使用过程中，若由于产品质量等原因提出退货的，公司片区营销业务员应及时将其信息反馈给公司营销部门及相关人员，同时，由内务员编制《产品退货单》（一式二份，营销部及财务部各一份），简要说明其原因；

4.4.2当客户将退货产品退回到第三方仓库或直接退回公司后，营销内务员依据《产品退货单》填制《红字送货单》通知相关人员处理，并在《产品退货清单》及《红字送货单》上签字确认。

4.4.3成品仓库保管员依据《产品退货清单》和《红字送货单》接收实物，开具红字出库单，并及时将退货产品转入”待处理产品区域”；

4.4.4公司质量部门以及技术部门，及时对退货产品进行拆箱检验，判定其责任（无论是报

废还是改制其它产品），并出具《产品处理单》（一式四份，质量、仓库、财务及责任方各一份）。

4.5运费结算

4.5.1运输单位结算发出产品运费，应依据《货物运输委托书》及第三方确认签字后的送货单回单或《到货通知单》结算，若有缺损、破损的，还要将《破损产品清单》及责任落实情况附上；

4.5.2运输单位结算退货产品运费，应依据《产品退货清单》和经营销内务员签字确认的《红字送货单》计算；

4.6废品管理

4.6.1成品仓库保管员依据《产品处理单》及《红字送货单》，将客户退货产品从“待处理产品区域”转出，其中，对可以利用返修的转入制造车间仓库再进行生产，做好标识；其余全部转入“废品仓库”。

4.6.2原材料仓库保管员定期对“废品仓库”中的废品进行清理，将有处置价值的废品，按期办理《废旧物资处置审批表》，经技术部、生产部门和财务部门负责人签署意见、总经理审批后对外处置，所得款项直接交财务部。

4.7帐表管理

4.7.1公司成品仓库保管员依据《送货单》、《成品出库单》将产品从“产成品仓库帐中转出，入“客户仓库”（不应该由成品仓管员来做）；

4.7.2片区营销业务员依据《销售计划单》及《送货单》入第三方仓库台帐；

4.7.3片区营销业务员依据《产品超计划发货单》将产品在第三方仓库台帐中增加；

4.7.4片区营销业务员依据《破损或短缺产品清单》、《产品它用申请单》将产品在第三方仓库台帐中减少；

4.7.5片区营销业务员依据结算发票将产品从第三方仓库台帐中转出，按销售出库处理；4.7.6第三方仓库与片区营销业务员依据上述票据，按月编制与报送发出商品仓库月报表，（一式三份，财务、营销、第三方仓管各一份），并与实物核对，确保“帐物”一致；

4.7.7销售会计依据片区营销业务员上报的《发出商品月报表》，定期与公司帐簿核对，若发现有不符情况，应及时查明原因，并按要求填写“产品盈亏单”，经审批后予以处理，确保“帐表”相符。

5罚则

5.1财务部对营销员报表延迟、不报、第三方仓库产品发出回单签收不全、无签的或完全为

应付工作不负责任的，有权冻结当月工资和奖金，至报表双方核对无误后，工资奖金解冻发放；

5.2财务部对营销员报送的报表未及时核对而使帐目混乱，则管理部有权依据事实对财务部作出考核处理。

本管理规定自发布之日起生效。

附表单：

销售合同评审表

销售计划通知单

成品出库单

送货单

到货通知单

客户结算通知单

发出商品明细台帐

货物运输委托书

产品它用申请单

破损或短缺产品清单

发出商品月报表

库存商品管理制度

北京东方网信科技股份有限公司库存商品管理制度 1 总则 1.1 为了加强对公司库存商品的管理和控制，保证库存商品的安全性、完整性与准确性，提高运营效率，及时发现和纠正库存商品中的各种差错，保证生产、测试和销售环节得到有序的进行。根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 1.2 本制度所称库存商品，是指公司在日常活动中持有的以备出售的产品或商品、处在生产过程中的产品、在生产过程或在项目现场施工过程中耗用的材料和物料，主要包括服务器、交换机、分光器、协议转换器、网卡、光模块、硬盘、光纤尾纤、网线等。 1.3 库存商品内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括： 1.3.1 库存商品入库和出库申请人与审批人应分离； 1.3.2 库存商品入库和出库执行人与审核人应分离； 1.3.3 库存商品的验收入库人员与采购应分离； 2 职责分工与授权 2.1 市场部采购，提供《项目采购申请单》，在ERP系统中录入采购订单； 2.2 技术支持部到货后由技术支持部验收，领用出库申请； 2.3 综合管理部提供出入库单据《采购设备入库验收单》、《下线设备入库验收单》、《物资出库申请单》，记录库存商品型号、数量，备货，在ERP系统中录入外购入库单、销售出库单； 2.4 财务部审核外购入库单、销售出库单。 3 库存商品入库流程（详见附件一） 3.1 库存商品采购由技术支持部向综合管理部提出项目采购申请，库管查询库存后向技术支持

经理提交库存情况，交由领导和财务部门审批决定是否进行采购；在库管、主管副总、财务、总经理逐一签字确认后，交由市场部执行项目采购流程。 3.2 库存商品验收采购到货后，交到综合管理部，由库管对货物的数量（包括设备和配件等）进行验收，并通知技术支持部相关人员对货物的质量（包括型号、配置和性能等）进行技术验收。验收合格后在相关单据上签字确认；若出现不合格现象，库管将货物退回到市场部交由采购人员进行处理。 3.3 库存商品入库库存商品在验收合格后，采购人员、验收人员、库管三方在《采购设备入库验收单》中签字确认。由库管在库存管理软件中执行入库操作，同时在金蝶系统管理软件中根据市场部输入的采购订单办理外购入库单，其中外购入库单需要财务部进行审核。 3.4 库存商品备货当一个项目采购的货物到齐后，库管必须及时通过邮件形式向技术支持部发起通知，并在邮件中提供到货清单，由技术支持经理批复发货时间、地点和相关要求，接到批复后由库管进行备货。 3.5 库存商品编码库存商品中由于服务器型号和配置的多样性，需要单独进行管理。根据服务器序列号的唯一性进行编码，编码规则：生产厂家缩写+序列号后六位数字，举例：SG198276、LZ202137。其它库存商品中的设备和配件全部遵循固定资产编码规则。 4 库存商品出库流程（详见附件二） 4.1 库存商品出库申请技术支持部相关人员在接到发货通知后，需要填写《物资出库申请单》，到综合管理部申请出库。由库管查询库存，如果库房内没有需要领取的货物，则进入采购流程；如果有，则进入出库步骤。 4.2 库存商品出库库存商品出库分为测试和销售两种状态，需由技术支持部经理在《物资出库申请单》中确认出库状态。如果为测试出库，由库管在库存管理软件中执行设备地点变更操作，设备状态改为测试。如果为销售出库，由库管在库存管理软件中执行设备地点变更操作，设备状态改为已销售；同时在金蝶系统管理软件中办理销售出库单，并将《物资出库申请单》复印件提交到财务部，由财务部根据《物资出库申请单》对金蝶系统管理软件中的销售出库单进行审核。

人员进出管理制度(20200419185413)

人员进出管理制度为维护园区内员工人身、财产和生产秩序的安全，人员、车辆、物资出入安全，特制定本制度；门卫有责任和权利按本制度管理。一：本园区员工 1、员工上班、下班出入园区，应自觉出示门卡（非机动车铭牌），未出示者门卫不得放行。 2、园区车辆进出时，驾驶员出示机动车出入证；如果公司车辆装运各种货品出厂时，应出示出门条，门卫方可放行。二：外来人员（应聘人员、装出货、供应商、客户、离职人员等） 1、所有外来人员（各公司领导、重要客人除外），门卫首先必须问清来因，在《访客登记表》登记相关证件号码和信息。 2、应聘人员、供应商、客户来访时，门卫联系接待人，取得同意后可放行，并登记好进出园区时间. 3、货车进出厂门时，门卫必须向驾驶员索要送货单、提货单等相关单据，货车才可进出园区，同时门卫登记车牌号码和进出厂时间。 4、客户验货，由各公司相关人员全程陪同。 5、重要客人随各公司领导随车带进的，由领导负责，不必登记。上级政府机关检查工作，由领导或行政相关领导接待，并在门卫室做团体登记。 6、离职人员来公司询问工资事宜，应先取得相关工作人员同意后方可入厂，谈话可以在门卫室进行，门卫登记好进出厂时间。 7、各快递人员禁止出入公司，所有交易活动在门卫室外进行。 8、政府相关人员应由行政部相关人员提前做好接待工作。以上规定望各公司员工自觉遵守，本制度自公布后开始实施。四川蒙特新能源科技有限公司成都尤利特光电科技有限公司斯伦贝谢（中国）公司2015年12月1日其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

货物出厂管理制度

货车出入管理规定一、目的为了规范本公司物资出厂手续，加强对出厂物资的管理，确保公司资产安全完整，特制定本制度。二、适用范围凡需出入公司的各类货物和物资均依照本制度执行。三、职责各类货物车辆凭“临时入厂证”进公司，凭“出门条”出公司，财务部负责“出门条”的签发，门卫负责验证，公司行政部负责监督。四、办理流程 1、车辆进入公司，先到门卫领取“临时入厂证”，临时入厂证押金20元/个（未带现金者，可凭身份证、驾驶证换取），临时入厂证丢失，押金不退。 2、货物装载完毕后，由发货员填写“出门条”基本信息，并签字确认； 3、司机拿“出门条”到财务部，经审核签字，完成审核手续； 4、将“临时入厂证”及“出门条”交公司门卫，经门卫验证无误，退还押金，并开门放行。五、出门条的管理 1、“临时入厂证”和“出门条”格式由公司统一印制；

2、“出门条”要明确提货单位、司机、车牌号、货物名称、经办人、批准人及日期、并且当日有效； 3、货物出厂车辆必须一车一条； 4、无“临时入厂证”不予装车，无“出门条”门卫不予放行； 5、下班后或夜班出厂的物资车俩，由财务部指定专人负责审核，签名后出厂。财务部指定的专人名单报行政部备案。六、出门条检查和监督 1、出门条任何单位及个人不得混用、损毁、丢失，保存期限为半年。行政部不定期对执行情况进行抽查，违规者，处以20元/次； 2、任何货车出门，均应持“出门条”，自觉接受门卫检查，无出门条或不接受检查的，门卫人员有权扣留物品，待查明后方可归还。 3、门卫要认真执行《货车出入管理规定》，忠于职守、文明执勤、严格履行职责。每月门卫将出门条汇总后,交行政部以便查对。对不履行手续者、检查失职者，视情况给与批评教育，直至辞退的处分；造成重大损失者视情节给予处罚。七、实施本制度自公布之日起执行，最终解释权归山东中昱钢结构工程有限公司所有。山东中昱钢结构工程有限公司二〇一七年九月十九日

库房货物进出管理制度

库房货物进出管理为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。一、内容： 1、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的厂家工作人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。 2、仓库管理员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。 3、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、使用期限等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。对于临期产品需用特殊颜色便利贴纸标出，并放置至显眼位置。 4、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。保证先进先出。对临近使用期限一年的产品需每月一次上报至店长，对临近使用期限半年以内的产品需与店长、技术总监沟通尽快使用或销售。 5、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。 6、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗、防冻等安全防范的工作，每天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情况。 7、仓库管理员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每月做好盘点对数工作，保证账目和实物一致，与财务数据有不同时，需及时较对更正。最大程度节约出库产品，防止浪费。 8、仓库管理员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过店长在借条上批准后才能让其借走。 9、仓库、配料区、产品储存柜箱及其它贵重物品的专柜锁匙由库管保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。如果库管不在时需转交店长保管。 10、严格执行仓库的货物进出仓，确保仓库区域的货物的贮存安全。 11、仓库管理员在接到订货员入库通知时，按照入库单与订货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。 12、合理把控库存，为防止入库货品能及时应用或售出，产品入库时主张订货人需要在入库单上签字，库房管理员要将产品最后使用期限标注在入库单上。 13、库存达到正常店内需求的一半时，库房管理员应向订货员提出订货申请，并添写《订货申请单》如下，订货员经过与总经理、店长、培训总监、出纳沟通协商后与厂家按需求订货。

商品库存管理制度

工作责任： 1、货物入库必须严格检验，货物的品名、型号、规格、数量、质量符合要求方可入库。 2、货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。 3、货物到货后要及时入帐，准确登记。 4、货物出库时要严格按照制度办理，手续不全不可出库，如有特殊原因，需直接上级签字。 5、全面了解库房货物的备货情况，根据库存及时向上级反馈信息，以便及时备货。 6、遇到退、换货时应仔细检查货物，在不影响第二次销售的情况下，经上级领导签字，方可接收。 7、货物出库后，要做好记录，每日下班前列出当日出入库明细。 8、积极配合财务部会计进行月终盘点。 9、加强库房的管理，落实防火工作及卫生清洁，严禁烟火，保证库存商品不损坏，摆放合理，整齐美观。 10、下班时检查电源是否关闭，锁好库门，才可离开。库房管理制度仓库为公司货物销售体系的重要组成部分，为本公司重地，所有人员必须遵照制度执行。 1.库房应防卫严密，慎防盗窃。 2..非本公司人员未经仓库管理人员许可入库者，库房人员应负制止之责，否则照章惩处。 3.库房内应置消防设备，并于适当位置设置，库房所有人员要熟悉掌握使用消防器材。 4.库房内绝对禁止吸烟，如有违反者，每发现一次，违反者同库管人员均按公司一次10元处罚。 5.货物入库，保管人员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点货物名称，数量是否一致，并对交接货物进行检验，有无破损，检验无误，按货物交接单上要求签字，签收则是经济责任的转移。 6.库管人员要对库房所放货物做到：物品准确入位，货物与帐面相符无误，发现破损货物要及时挑出并根据公司规定妥善处理。 7.提货人员必须手执本部门的提货票提货，库管人员见票核对后按“推陈出新，先进先出”的原则，一盘底，二核对，三发货，四减数的原则，对贪图方便，违反货原则造成物品失效，霉变以及差错等损失，库管人员应负经济责任。 8.库房记帐人员记帐要字迹清楚，要做到日清月结不积压，月报要及时。 9.每月月末当日，要进行月终盘点，盘盈盘亏均要仔细核查，如有问题要及时上报主管经理，不准瞒报，以便做到帐、物、资金要一致。

保税仓库管理制度(完整)

保税仓库管理制度总则 1.1 根据《中华人民共和国海关对保税仓库所存货物的管理规定》、公安部《仓库防火安全管理规则》制定本管理制度。 1.2 保税仓库是指经海关批准设立的专门存放保税货物及其他未办结海关手续货物的仓库, 公用型保税仓库由主营仓储业务的中国境内独立企业法人经营，专门向社会提供保税仓储服务。 1.3 下列货物，经海关批准可以存入保税仓库： a.加工贸易进口货物； b.转口货物； c.供应国际航行船舶和航空器的油料、物料和维修用零部件； d.供维修外国产品所进口寄售的零配件； e.外商暂存货物； f.未办结海关手续的一般贸易货物； g.经海关批准的其他未办结海关手续的货物。保税仓库应当按照海关批准的存放货物范围和商品种类开展保税仓储业务。 1.4 保税仓库不得存放国家禁止进境货物，不得存放未经批准的影响公共安全、公共卫生或健康、公共道德或秩序的国家限制进境货物以及其他不得存入保税仓库的货物。 1.5 保税仓库应具备符合海关监管要求的保税仓库计算机管理系统并与海关联网，积极维护海关对保税仓库实施计算机联网管理。 1.6 保税仓库应参照海关计算机管理系统，建立与之相对应的货物进、出、存台帐管理系统。 1.7 保税仓库需变更名称、地址、仓储面积（容积）、所存货物范围和商品种类等事项的，应当经直属海关批准。 1.8 保税仓库经营企业负责人和保税仓库管理人员应当熟悉海关有关法律法规，遵守海关监管规定，接受海关培训。 1.9 保税仓库应遵守直属海关的规定进行月度核销和年度审核。 1.10 保税仓库设置单证信息管理、货物收发、货物复核、收费结算等岗位，并制订相关的岗位职责或岗位说明书。 1.11 保税仓库储存货物，要与货主签订合同或协议，明确规定双方的责任和义务、收费标准及违约责任条款。 1.12 保税仓储货物，未经海关批准，不得擅自出售、转让、抵押、质押、留置、移作他用或者进行其他处置。 1.13 当法院或者有关行政执法部门来仓库处理保税货物时，仓库工作人员应请其先到海关办理手续，并及时与海关取得联系。 2安全和消防

超市商品陈列管理制度

超市商品陈列管理制度一、商品陈列的基本原则： 1、显而易见的原则（1）商品的正面向顾客，价格清楚；（2）每一种商品不能被遮挡；（3）货架下层商品倾斜。 2、要让顾客伸手可取（1）商品与商品之间留一小指头空隙；（2）商品与层板间留一定距离；（3）前挡是否会影响顾客取货；（4）是否便于顾客放回。 3、丰满、层次感的陈列原则 4、适应购买习惯，便于顾客寻找 5、先进先出原则 6、关联性陈列原则 7、前置原则 8、相对稳定原则 9、可比性原则 10、安全原则二、商品陈列的日常检查 1、商品正面是否面向顾客 2、价格标识是否齐备 3、商品有无被挡住 4、检查商品的拿取，放回是否便利 5、检查货架上面是否有空位，如有空位，即要补货 6、是否遵循先进先出的原则 7、卖相 8、检查关联性的商品陈列 9、检查海报，促销标识三、商品陈列的基本方法：（一）基本陈列法：把同类商品集中在一个区域要求：（1）同类商品；（2）周转快的商品。以下以高度为165厘米的货架为例，将商品陈列段合为4个段：1、上段上段即货架的最高层，高度在120～165厘米间，该段位通常陈列一些推荐商品或有意培养的商品，该商品经过一定时间后可移至下一层，即黄金陈列段。 2、黄金陈列段高度一般在85～120厘米间，是人们眼睛最易看到，手最易拿取商品的陈列位置，此位置一般用来陈列高利润商品、自有品牌商品、独家代理或经销的商品。 3、中段其高度约为50～85厘米，一般用来陈列一些低利润商品或为了保证商品的齐全性及顾客的需要而不得不卖的商品，也可陈列原来放在上段或黄金段上的已进入商品衰退期的商品。 4、下段货架的最下层为下段，高度一般在离地约10～50厘米间，通常陈列一些体积较大，重量较重，易碎，毛利较低，但周转相对较快的商品，也可陈列一些消费者认定品牌的商品或消费弹性低的商品。

外来人员进出管理制度

人员进出管理制度为强化公司的安全管理，规范进出厂区人员的行为，营造和谐的工作氛围，根据公司最高领导的要求，特别制定本制度：一．每天上下班时间过后十分钟，保安及时关闭大门，所有进出厂人员（含本公司人员）都必须凭有效的手续进出；二．本厂车辆、人员出厂，一律凭主管部门签发的请假条或出门证出门，否则，保安一律不准放行；三．外来人员是指来客、来访、装出货、离职员工查询工资、员工的亲朋好友求见等。以上人员保安人员必须首先挡在门外，问清来因，热情接待并认真登记好对方的相关证件号码和信息，然后分别让他们在保安室内等待。四．车间员工上班时间一律不准接待会客，有特殊情况的，在午餐和晚餐的各一小时内，在保安室会客；五．外来客人进入内部的，保安首先打电话与相关部门或相关人员联系好，不让进的，应说明原因，让客人及时离去；如同意进厂的，需本人到保安室引进；从总经办到各部门、各车间，一视同仁，任何人不得特殊。六．外来人员进入到相关部门后，当事人应全程陪同，不得让外来人员到处流动，随意查看文件资料和电脑资料，业务谈好后，立即将客人亲自送到大门口，同时填好会客单交保安备案；七．来客如属验货性质的，由销售或质检部相关人员全程陪同；八．如属装出货的长期辅助工种，由仓库人员接待，由行政部办理

统一的临时出入证，凭证进出。九．相关维修、管道施工、绿化保养、工程施工人员由行政部，基建办等相关人员带领并配发临时出入证。十．重大客户随总经理、业务副总，随车带进的，由领导负责，不必登记；如遇上级政府机关检查工作，由公司领导和行政相关领导接待，并在保安室作团体登记；十一．如遇参观访问的由行政部或相关部门接待，但事先必须书面申请总经理同意。十二．如遇公安、劳动、环保等执法部门前来处理案发事件的，由行政部领导接待，公安上的可由保安队长先行接待。十三．如需见副总以上领导的，特别是总经理的，保安不要直接打电话到相关领导，应打电话到总台，由总台内部咨询好是否接待，然后再通知保安，中间环节应起到缓冲作用。十四．如系劳资、个人工作等问题发生纠纷的人员，一律不允许进入厂区，由相关人员或部门领导到保安室处理，如起争执的，报警处理。十五．如有礼品、样品或其他物品随客户带出的，当事人要向保安说明。十六．本制度一经总经理签发，保安队和公司前台将会立即执行。公司从上到下，人人都要执行。在执行过程中，请各部门都要理解、谅解和支持，不可故意刁难保安和前台。否则，公司将予严肃处理。

道路普通货物运输企业安全生产管理制度汇编

深圳市速蓝传世物流有限公司安全生产管理制度第一章公司概况深圳市速蓝传世物流有限公司成立于2017年11月20日，注册资金为100万元，经营范围是国内货运代理；国际货运代理；物流信息咨询服务；国内贸易；电子商务；供应链管理；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。法定代表人是胡正娟。第二章安全生产责任制度总则安全生产是关系到国家、企业和人民群众生命财产的大事，为了加强机动车和驾驶员的安全管理, 消除各种隐患, 防止行车事故的发生, 提高运输的经济效益和社会效益。根据本公司的运输工作实际情况, 制定本制度。本公司属下各运输安全管理部门及所有从事道路货物运输人员都必须严格遵守本制度。细则一、管理机构及工作职责公司安全生产第一负责人是：胡正娟，职务：总经理，主要工作职责是： 1、宣传和贯彻政府颁布的安全法规、条例、规定, 组织各项活动、技术培训。 2、根据上级要求和企业实际制订的安全工作计划和有关管理措施，修订本公司安全管理规章制度和安全考核标准并负责组织实施。 3、组织召开安全会议, 总结、分析各阶段的安全生产情况, 并针对存在问题制定相应的防范措施。第二负责人：罗冬梅，职务：副总经理，主要工作职责是： 1、布置和检查公司各部门工作人员的安全学习。 2、负责驾驶员的安全考核、培训及安全奖罚，参与公司重大生产、交通事故的调处及善后工作。 3、负责机动车和驾驶员的建档管理以及有关牌证的换发、年检审业务的组织、管理事项，并做好有关资料的收集、统计和各阶段工作总结。 4、培训驾驶员掌握汽车基本原理, 及对交通事故有一定的分析水平和现场处理能力。驾驶员的岗位职责: 1、遵守交通法规和操作程序, 抵制违章行为, 维护交通秩序, 确保安全行车。 2、积极参加各项学习活动, 提高安全行车意识和技术水平。 3、严格执行公司安全管理规章制度, 遵守劳动纪律, 服从指挥, 按时、按质完成运输任务。 4、遵守车辆管理和保修制度, 自觉做好车辆" 三清例保" 工作，保持车辆、轮胎、

货物进出库管理规章制度

K1+478～K1+568段左侧片石混凝土挡土墙货物进出库管理制度为明确库房保管人员的工作职责，加强库存商品的管理，做好经济核算工作，特制定本库房保管制度。一、建立建全库房保管帐制度，由专职保管员负责。二、物品入库有关制度： 1．物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向库房保管员逐件交接，库房保管员要根据采购入库的发票单，开具入库单，认真清点所要入库物品的数量，价格.质量.品种.规格.并检查好物品的保质期，做到物品数量.品种.规格.价格准确无误，质量完好并在接收单上签字或在入库登记薄上签字。采购员拿到有保管员签字的收单后、联同发票一同报财务部报账。 2物品验收合格后应及时入库，要根据物品的需求给每个商品加上标签或凭证做到凭证或标牌与账簿数量相符发生问题不能随意更改，应查明原因是否有漏入库，多入库查明后和采购员核对后在更改。并做好入库登记。 3.物品入库要按照不同的规格，型号.材质.功能和要求.分类.分别放入货架的相应位置储存。摆放要整齐，便于领用，和清库盘点。在储存时注意做好防锈，防潮，防漏水，防鼠害，防霉工作。 4.库房必须干净整洁通风，易碎物品要轻拿，轻放，严谨挤压碰撞，倒置，要做到妥善保管。三、物品出库有关规定： 1.物品出库，仓库管理员要做好领物记录，领用人要签字。 2.物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）做到账、实物、型号相符合。 3.仓库保管员严格执行凭领货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。保证发货的正确性，保证手续的完整覆行。 4.为了防止出现出库差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单，由相关负责人签字后交保管人员做为出库记账凭证，完成后才可到仓库领取货物。 5保管员要做好出库登记，并定期向主管部门和财务部门做定期的出入库报告。按月核对库房物品，做到账物相符，账账相符。精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！ 1页脚内容

商品部经营管理制度

前厅商品部经营管理制度（试行）一、岗位的设置部门经理（管理员）：1人核算员：1人（兼物价员、解款、BOS机后台系统管理）仓库保管员：1人（兼餐饮部保管）领班：4人营业员：8人+8人（西侧2人/班；东侧2人/班；共计8个班）采购员：1人（兼各类物资采购）二、各岗位职责（一）部门经理（管理员）岗位职责 1、遵守国家法律、法规和单位规章制度，在服务区总体安排下，全面负责前厅商品部的经营管理。 2、科学安排，合理分工，带领本部门全体人员积极开展销售工作，完成全年销售和盈利指标。 3、定期对市场进行调查研究，负责编制所销售的商品采购计划，合理安排商品销售品种，积极开发新的销售项目。 4、经常开展自查活动，加强服务质量和形象管理，杜绝投诉发生，杜绝“三无”商品上柜出售。 5、负责对商品部自营商品的合同签定和参与采购。

6、定期组织本部门人员的业务学习，不断提高业务素质和服务技能，不断提升服务质量和服务水准。 7、加强部门安全管理和员工安全教育，对本部门的安全负责。 8、负责本部门POS机日常管理和维护。 9、按照环境管理目标，遵守相关制度，做好从业人员的卫生免疫工作以及本部门管辖区域的环境管理。（二）核算员岗位职责 1、在部门经理的领导下，根据财务管理有关要求，具体负责前厅商品部的核算工作。 2、严格执行国家、上级及服务区的各项财务规章制度。 3、参与每次的商品进货的验收入库工作，做好相关的账物记录，对采购工作积极提出改进意见。 4、严格商品的进、销、存管理，定期测算商品的毛利率。 5、积极掌握销售过程中的各个环节，妥善处理商品调拨、报损、盘盈盘亏业务，做好相关账物记录。 6、加强对柜台消耗品的监督管理，降低成本。 7、参与商品的销售定价工作。 8、做好当日营业款的解交工作，负责营业员的日常培训和业务管理。 9、负责BOS机后台系统管理，做好销售日报表。 10、协助部门经理做好部门的综合管理，完成领导交办的其他工作。

人员进出管理规定

人员进出管理规定 The final edition was revised on December 14th, 2020.

海信容声（扬州）冰箱有限公司管理标准 QG/HBG 104-01-58 人员进出管理规定编制：审核：批准：海信容声（扬州）冰箱有限公司发布

海信容声（扬州）冰箱有限公司管理标准 QG/HBG104-01-58 人员进出管理规定 1 主题内容及适用范围为营造一个秩序井然的工作环境，保障公司财产和全体工作人员的安全，提高厂区整体形象特制订本规定。本规定适用于所有进出海信容声（扬州）冰箱有限公司的人员。 2 职责和权限综合管理部负责对所有进出的人员进行监督、检查、引导等管理工作；各部门负责对本部门所属的业务单位人员进行宣贯本管理规定，协助综合管理部对本规定的具体实施；各租赁单位负责对各自所属员工及来访人员对本规定的宣贯及监督管理。 3 进出路线北门（正门）：扬州海信员工、租赁单位员工、所有来访人员都从此门进出；西门：中外运、中远物流工作人员从此门进出，其他人员未经允许不得从此门进出；南门：部分扬州海信员工及租赁单位员工进出，此门为限时开启，开启时间为早7：00-8：00，晚17：30-18：30；

东南门：扬州海信住宿员工从此门进出，食堂工作人员从此门进出；宿舍小门：扬州海信住宿员工及食堂人员从此门进出。 4 人员进出管理规定来访人员进出：所有来访人员在北门进出，来访人员按要求登记《海信容声（扬州）冰箱有限公司人员进出登记表》（附件1），保安人员在得到被访人确认后，来访人员使用有效证件换取来宾证，将来宾证佩戴于胸前方可进入厂区；租赁单位来访人员需按指定路线进入被访单位，未经允许不得进入我公司生产办公区域以及宿舍区域；若被访者是公司高层领导，则通知公司综合管理部，待综合管理部人员回复同意后理办理换证进入手续；来访者出厂时，告知来访者，换取有效证件，换证时保卫人员要对两证查验;如提货出厂，要告知办理物资出厂单后方可出厂; 进入厂区内按照规定的路线行走，如乱窜、擅自进入重点要害岗位及生产线，踩踏花草的，将按公司相关规定处理。扬州海信人员进出：人员进出高峰时间所有扬州海信员工从北门扬州海信员工通道通行（见附表2），必须打卡进入，如出现厂牌未带等特殊情况，需向保安人员表明情况，在得到保安人员核实后方可入厂；厂牌、穿海信工作服方可进入；扬州海信员工非下班时间出厂必须持有人员出门证，否则不予出厂，非正常时间下班的员工需表明情况，在保安人员进行核实后方可出厂；租赁单位人员进出租赁单位员工通道通行（见附表2），必须持有长期出入证并经保安人员检查核实无误后，方可通行；部分租赁单位新进无证员工需登记换取来宾证并由该单位人员带其进入；部分从南门进入的租赁单位员工必须持有长期出入证并经保安人员检查核实无误后方可入厂；非上班时间进入海信的租赁单位员工需持有厂牌,并电话联系相关单位向保安人员表明原因,方可进入；租赁单位现场服务人员必须穿着规范，其他非现场服务人员无特殊原因不得进入我公司生产区域；

材料进出库管理规定

材料进出库管理规定为使存货管理工作规范化、保证仓库和库存物资的安全完整，制定了材料进出库的相关规定，下面学习啦小编给大家介绍关于材料进出库管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。材料进出库管理规定 1 、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1 )、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。 )、发货明细表。 )、质保书。 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。 )、使用说明书。 )、公司领导批准的采购计划。、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，

签证合格后入库。、钢材检验签证合格后，方可入库。、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 10 、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 11 、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 1、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 计量的物资应丈量或量方。 1、下列情况应严格把关，不准验收： 1 )、无公司领导批准采购的。 )、与合同订货单计划不符的。 )、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 )、质量不合格的。

效期商品管理制度(1)

效期商品管理制度一、目的 1、防止过期商品从门店售出； 2、保护公司的品牌形象； 3、规范采购、物流、门店近效期商品的治理； 4、加快商品流转； 5、使效期商品治理规范化。二、近效期商品的界定距离商品有效期不足6个月的为近效期商品。三、效期商品的管理 1、采购部签订商品采购合同时必需清晰界定效期商品退换货条款，否则因配送中心效期商品未退换而酿成的损失由采购员承担商品成本总额的80%，采购部长承担成本总额的20%。 2、采购员必须做到商品的效期把持：原则上不得购进效期不足商品有效期的商品（如：商品有效期为2年，采购商品效期不得少于12个月），否则配送中心不得验收入库。 3、对急需购进但效期为总有效期内的品种，购进时应由采购部长同意后方可购进。 4、采购部每月处理门店效期商品，对于可退换商品下发门店退货通知，门店必须于15日内将商品退回配送中心，逾期门店自行解决。 5、对于不可退换商品门店要及时促销，不可退换商品造成过期损失由门店负责，必须在过期前按照进价买出。

6、公司铺货到门店的效期商品，如到效期仍未售完，采购部负责退回到期商品；公司铺货到门店的非效期商品，自铺货日起三个月未动销门店可以申请退货，三个月内门店产生动销商品不予退货。 7、新开门店铺货商品，自营业之日起三个月内未动销，经采购部审批可以退回物流中心。 8、效期商品损失责任承担比例：大区经理40%，店经理30%，相应柜组30%，在相应区域绩效奖金中扣除；公司要求门店限期返货的商品未能按时落实，相关人员按此比例承担责任，将商品按进价买出。 9、门店内不得出现过期商品，一经查出必将重罚。 10、本制度自下发之日起执行，前期过期商品按此制度执行。 xx百盛新药特药连锁有限公司

关于货物车辆进出厂管理制度

江西太平洋木业有限公司(通知) 太平洋［2015］21号关于货物运输车辆进出厂管理规定的通知公司各部门：为了进一步加强货物车辆进出厂管理，完善有关管理制度，经公司研究决定制订货物车辆进出厂有关管理规定，具体如下：一、公司成品（半成品）出厂流程及手续办理: 1、装车发货：公司接到销售经理正式发货通知（书面文字、群微信等）后，生产厂长开始安排车间组货、备货，待公司财务及销售确认可以发货后，生产车间凭财务（刘国法或刘秀萍）开出的正式出库单（一式三份、其中车间装车用单只打印品种、数量，不打印价格信息）装车，装车期间要求送货驾驶员与车间主任一起边装车边清点，装车完毕即双方履行完签字手续（在装货单上签字），车辆等待办理出门证手续。 2、出门证手续办理：待发货物装完车后，公司财务（刘国法或刘秀萍）负责将一式二份的出库单持两联单交销售、财务及公司领导（生产厂长或公司总经理）签字审批，审批后一份装信封交驾驶员随车交给客户，另一份财务留底做账。 3、门卫放行：门卫接到公司财务的放行通知后，检查装货车辆所带货物有无异常，

确认无误后，在装货车辆出门记录表上进行登记，要求记录清楚出厂时间、车号，并要求驾驶员进行签字，手续完备后方可开门放行送货物车辆，否则不予放行。二、原材料等物资进厂流程及手续办理： 1、进厂材料数量和质量验收：公司采购的物资进厂后，供应人员负责通知并组织生产负责人、仓库、会计共同对进厂材料进行验收并对合格质量的材料在入库单上签字确认，对验收的数量和质量负责。经验收出现不符合规定质量要求或数量不符的材料，先不予办理入库手续（验收人员不可以签字），供应负责人第一时间汇报公司领导及供应商，协商后立即采取措施确定是否需要退货处理或拒收或降价受让处理。 2、货物运输车辆的离厂手续：运送公司货物的车辆在车间卸完货物后，门卫接到生产或车间负责人车辆放行通知后，负责检查车辆有无异常，确认无误后，在《车辆出门记录表》上进行登记，要求记录清楚出厂时间、车号，并要求驾驶员进行签字登记，手续完备后方可开门放行送货物车辆，否则不予放行。三、其它规定 1、成品以外的物资进出厂需遵守以下规定：门卫必须在《货物车辆进出厂登记表》上负责填写清楚记录进出厂物资名称、数量、运输车辆车牌号、驾驶员签名等，填写不规范、不清晰，涂改或添加过其它内容的一律追责门卫。 2、产成品（半成品）出厂放行由财务通知门卫，公司总经理、厂长审批签

仓储配送管理制度

仓储配送操作管理制度针对我公司目前仓储配送情况,现制定本操作管理制度,仓库管理人员及相关操作人员必须严格按照本操作管理制度规定执行，否则将受到公司相应的处罚。第一章:配送操作管理制度该管理制度是对我公司配送中所涉及调度、司机、仓管员、搬运工、仓储公司、客户进行配送作业时对其管理和规。达到配送作业准确性100%，配送作业准时性100%，配送作业客户满意度100%的目的。 1.1 调度员配送定单调度处理调度员在收到客户的订单后，根据本公司实时库存量下达送货单,按客户的配送相关要求及配送线路等因素进行车辆安排调度。调度员开出派车单(派车单如附件1),在派车单上记录配送执行车辆、配送目的地、送货单号、货物规格型号数量、通知车辆时间、客户配送到达时间要求、调度员签名、司机签名.(派车单一式两联,一联给车队主管,一联给仓库按单发货) 调度员将送货单及派车单签名或盖章由车队主管在送货单上签收,送货撕下送货单存根联（白色联）将其余联次给车队主管，车队主管再交司机在派车单及送货单上签名确认, 司机拿送货单及派车单去仓库提货，送货时司机须在派车单上填写车辆送达时间并签名,后面相关信息要司机在配送中填写。 1.2 仓库管理员配送单发货处理仓库管理员在收到送货单及派车单后,对送货单进行审核,及时安排按送货单及派车单的要求发货装车，(注意:仓库发货作业操作管理规定按第二章<<仓库出库操作管理制度>>)。司机与仓库管理员一起对配送单发货验收，对所发货物的名称、规格、数量、外包装质量按送货单及派车单进行发货确认（发货完毕货物质量由司机负责）. 装车完毕,仓库管理员留下派车单,在送货单上签名或盖章,司机签名确认,司机拿走送货单的其它联次开始运输配送作业。 1.3 司机送货处理

库存商品管理规定

库存商品管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

库存商品管理制度为了保证公司经营商品的安全与完整，做到账实相符，根据公司经营管理实际情况，特制定本制度。一、购进管理（一）商品购进必须是以签定采购合同为前提，而采购合同必须是履行了合同评审程序而签定的。否则采购商品不能入库，更不能付款。（二）采购的商品应由专人（保管员）负责管理，收到的商品，应办理验收入库，填制入库单，指定地方保管。根据入库单登记商品收发存台账，动态反映库存商品的变化情况。（三）所有商品采购款项的支付必须以取得合法、合规的增值税专用发票为前提。二、发货管理（一）保管员根据销售合同或订单向客户发运商品，做到品种、规格、数量等准确无误，发送及时，不能延误合同，避免给公司造成违约损失。（二）商品发出后应及时填制出库单，并及时登记商品收发存台账，准确记录所发商品的品名、规格、数量。三、商品保管（一）保管员应分类归集、整齐摆放各类商品，标识清晰，便于清查识别。

（二）销售退回的商品，保管员应及时填制入库单，并登记收发存台账。（三）库存滞销商品按规定可以退还厂家的，按退货程序办理。（四）保管员应定期检查库存商品的安全与完整，防止商品残损变质或出现差错。四、商品盘点与对账月末或年终，财务人员和保管员应及时盘点各类库存商品，并与财务账上核对。参与盘点的人员应在盘点表上签字。如果发现账实不符或残损变质商品，应立即清查原因，及时报告并予以处理。五、保管员离职或岗位调动，公司组织财务、交接双方对库存商品进行实物盘点，并进行账物核对。如果发现差错并有损失，应由原保管员承担赔偿责任。否则不予办理离职、调动手续。六、本制度从发布之日起执行。

人员进出管理办法

海信容声（）冰箱有限公司管理标准 QG/HBG 104-01-58 人员进出管理规定编制：审核：批准：海信容声（）冰箱有限公司发布

海信容声（）冰箱有限公司管理标准 QG/HBG104-01-58 人员进出管理规定 1 主题容及适用围 1.1为营造一个秩序井然的工作环境，保障公司财产和全体工作人员的安全，提高厂区整体形象特制订本规定。 1.2本规定适用于所有进出海信容声（）冰箱有限公司的人员。 2 职责和权限 2.1 综合管理部负责对所有进出的人员进行监督、检查、引导等管理工作； 2.2 各部门负责对本部门所属的业务单位人员进行宣贯本管理规定，协助综合管理部对本规定的具体实施； 2.3 各租赁单位负责对各自所属员工及来访人员对本规定的宣贯及监督管理。 3 进出路线 3.1 北门（正门）：海信员工、租赁单位员工、所有来访人员都从此门进出； 3.2 西门：中外运、中远物流工作人员从此门进出，其他人员未经允许不得从此门进出；3.3 南门：部分海信员工及租赁单位员工进出，此门为限时开启，开启时间为早7：00-8： 00，晚17：30-18：30； 3.4 东南门：海信住宿员工从此门进出，食堂工作人员从此门进出； 3.5 宿舍小门：海信住宿员工及食堂人员从此门进出。 4 人员进出管理规定 4.1 来访人员进出： 4.1.1 所有来访人员在北门进出，来访人员按要求登记《海信容声（）冰箱有限公司人员进出登记表》（附件1），保安人员在得到被访人确认后，来访人员使用有效证件换取来宾证，将来宾证佩戴于胸前方可进入厂区； 4.1.2 租赁单位来访人员需按指定路线进入被访单位，未经允许不得进入我公司生产办公区域以及宿舍区域； 4.1.3若被访者是公司高层领导，则通知公司综合管理部，待综合管理部人员回复同意后理办理换证进入手续； 4.1.4来访者出厂时，告知来访者，换取有效证件，换证时保卫人员要对两证查验;如提货出厂，要告知办理物资出厂单后方可出厂; 4.1.5 进入厂区按照规定的路线行走，如乱窜、擅自进入重点要害岗位及生产线，踩踏花

产品出厂检验管理制度

产品出厂检验管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1、按产品标准规定的产品出厂检验项目配备各种化验仪器、设施、药品和玻璃器皿。 2、对化验仪器、设施、药品和玻璃器皿要经常性维护和保养，仪器设备必须经过检定，使其时刻处于正常状态。 3、化验员经过培训、具有相应资格证明，能独立检验。 4、化验员要对每个班（组）生产的产品，按照产品的规格、型号、班次进行抽样，做到批批出厂检验，产品出厂检验由化验员作好检验原始记录，出具出厂检验报告。 5、检验结果要及时通知主管领导和成品库

管理人员，发现有不合格的产品按规定进行不合格处置，由主管领导签字。 6、检验项目按该产品标注中规定的出厂检验项目进行，不得漏检项目。 7、成品入库时，仓库管理人员要根据检验结果对库存成品按照“合格品”、“不合格品”、“待检产品”进行分类存放，并在合格产品或包装上加贴合格标志。 8、未经出厂检验的产品或经检验不合格的产品不准出厂销售。 9、对未经检验或经检验不合格的产品出厂销售的，要追究责任，对直接责任人和主管领导按奖罚规定进行处理。这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

商品价格管理制度范本(doc 7)

商品价格管理制度范本１．定价策略企业和商场的定价权限： ①对实行国家指导价的商品和收费项目，应按照有关规定制定商品价格和收费标准。 ②制定实行市场调节的商品价格的收费标准。 ③对经济部门鉴定确认，物价部门批准实行优质加价的商品，在规定的加价幅度内制定商品价格，按照规定权限确定残、损、废、次商品的处理价格。 ④在国家规定期限内制定新产品的试销价格。在定价过程中，要考虑下列因素：（一）国家的方针政策。（二）商品价值大小。（三）市场供求变化。（四）货币价值变化等。２．商品价格管理根据国家规定，企业和商场在价格方面应履行如下义务： ①严格遵照执行国家的价格方针、政策和法规，执行国家定价、国家指导价。 ②如实上报实行国家定价、国家指导价的商品和收费项目的有关定价资料。

建立价格登记簿和物价卡片。价格登记，是检查物价的依据，所以要及时、准确、完整，便于长期保存。在登记簿和卡片上应写明下列内容：商品编号、商品名称、产地、规格、牌号、计价单位、进货价格、批发价格、批零差率、地区差率、定价和调价日期、批准单位等。 ⑤物价监督和检查制度物价监督包括国家监督、社会监督和单位监督三种基本形式。国家监督，是指通过各级物价机构、银行、财政、工商行政和税务部门从各个侧面对物价进行监督。社会监督就是群众团体、人民代表、消费者以社会舆论对物价进行监督。单位内部监督就是企业和商场内部在价格联系中互相监督。物价检查，一般是指物价检查部门或物价专业人员定期或不定期地开展审价和调价工作。４．物价管理权限（１）严格贯彻执行党和国家有关物价的方针、政策，负责组织学习培训、加强物价纪律教育，不断提高企业员工的政策观念、业务水平和依法经商的自觉性。（２）认真正确执行商品价格，按照物价管理权限，制定审批商品或服务收费的价格，检查、监督基层物价管理工作执行情况，发现价格差错，及时纠正，情节严重的予以经济处罚。（３）认真做好物价统计工作，搞好重点商品价格信息的积累，建立商品价格信息资讯，分析市场价格变化情况，开展调查研究。（４）对重点商品和招商（引厂进场、店）商品的价格，实行宏