发出商品管理规定
公司成品发货管理制度
公司成品发货管理制度第一章总则为加强公司成品发货管理，确保产品质量和客户满意度，特制定本制度。
第二章发货流程一、订单接收1.销售部门接收客户订单，并确认订单信息是否完整准确；2.销售部门将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单信息开始生产；3.生产完成后，销售部门通知库管部门准备发货；4.库管部门核对订单信息及产品数量，准备发货。
二、发货准备1.库管部门将订单信息传达给物流部门，物流部门安排发货车辆；2.物流部门安排装车，填写发货清单，并核对产品数量；3.装车完成后，物流部门通知销售部门确认发货信息。
4.销售部门核对发货信息无误后通知客户发货时间。
三、发货1.物流部门按时将产品送达客户指定地点；2.送货员与接收人员核对产品数量及质量，并在送货单上签字确认。
四、客户反馈1.客户收到货物后如有质量问题或数量差错，应及时联系销售部门；2.销售部门接到客户反馈后，及时与客户沟通解决问题，并将问题情况反馈给相关部门处理。
第三章相关责任部门1.销售部门负责订单接收、发货安排及客户沟通；2.生产部门负责按时生产产品，并配合库管部门准备发货；3.库管部门负责产品库存管理及发货准备；4.物流部门负责发货车辆安排、发货装车及送货；5.质量部门负责产品质量检验及异常处理。
第四章严格执行制度1.公司各部门要严格遵守发货流程，不得擅自操作；2.各责任部门要及时沟通、互相配合，确保发货顺利；3.如有问题或异常情况，应及时上报领导并协同处理；4.违反本制度者将视情节轻重给予相应处罚。
第五章审核与修订本制度由公司领导审核通过，并定期进行评估修订，以保证发货管理工作的顺畅进行。
第六章生效及解释本制度自颁布之日起生效，解释权归公司领导层所有。
以上为公司成品发货管理制度，希望各部门严格执行，确保公司及客户利益，提升公司形象和产品质量。
愿我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
企业内控之发出商品的管理
浅谈企业内控之发出商品的管理随着经济的发展,市场竞争的加剧,很多企业由原来的卖方市场变为买方市场,而掌握主动权的买方为了牟取更多的利益,设法降低成本,将应由其承担的仓库成本转嫁给卖方;处于劣势的卖方为了保证销量,只能租用买方的仓库,将生产的产品发往在买方租用的仓库,等买方领用仓库的产品后再通知卖方开票。
在这种情况下,卖方企业很难依据“产品出厂、客户接受”的原则实现即时销售。
这很容易造成从卖方企业产品发出到开发票挂账这一环节所需时间较长的问题,一般需要几个月。
如此以来,卖方企业的发出商品管理就成为一个问题。
有些企业因为管理不善,造成了资产流失,存货潜亏,造成存货中发出商品账实不符。
一、企业发出商品管理中造成发出商品账实不符的原因企业在发出商品的管理中,为何会产生发出商品账实不符的差异呢?一般商品管理主要存在以下一些问题:首先,企业的管理层对发出商品管理不够重视,没有落实发出商品责任人管理制度。
其次,企业内部控制制度不健全,管理人员缺乏存货管理知识,对发出商品的监管效率低下。
第三,缺乏发出商品定期盘点制度未及时盘点客户处寄存周转仓库的发出商品。
第四,企业各职能部门之间缺乏有效的沟通。
发出商品主要涉及企业销售、财务以及驻厂员,驻厂员是企业在客户处寄存周转仓库的管理员,销售业务员、会计以及驻厂员各有各的数据,缺少沟通核对。
二、企业做好发出商品管理的建议对策(一)建立发出商品管理制度,规范各环节的管理流程企业应在产品出厂、途中运输、客户处寄存周转仓库、客户领用产品及产品不合格退货等环节,建立管理制度,规定各环节的业务流程与手续、岗位职责、控制措施及考核办法,要求企业驻厂员、销售业务员全程跟踪产品出厂、运输、寄存、退货等情况,从源头上提供制度保证。
1.产品出厂环节管理。
企业销售业务员根据客户需求与订单,填制“销售单”,经销售主管或相关领导签字确认后,转送给企业成品仓库;仓管员只有在收到经过批准的销售单时才能供货;产品的发出须由独立的发运部门进行;装运产品时必须持有经有关部门核准的发运通知单,并据此编制出库单,出库单应由经办业务员签字。
库存管理制度中的发出商品
库存管理制度中的发出商品一、引言在现代商业环境中，库存管理是重要的一环。
正确的库存管理可以帮助企业提高效率、降低成本，并确保产品能够及时送达客户手中。
发出商品是库存管理中的一个重要环节，它关乎着产品的正常流通和客户的满意度，因此建立一个完善的发出商品制度至关重要。
二、发出商品的定义发出商品是指从仓库中出库的货物，它们会被送达给客户或分销商，并最终被消费或销售。
发出商品的管理是库存管理制度中的一个重要环节，它包括订单处理、装载、配送等多个环节。
三、发出商品的管理原则1. 及时性：发出商品应该及时、准确地送达客户手中，在客户下订单后尽快进行处理和发货。
2. 完整性：发出商品应该保证货物的完整性和质量，确保在配送过程中货物不受损坏。
3. 安全性：发出商品的配送过程中应该保证货物的安全，加强对货物的包装和保护措施。
4. 跟踪性：发出商品的配送过程应该进行跟踪管理，确保货物能够准确地送达客户手中并实时掌握货物运输的情况。
四、发出商品的管理流程1. 订单处理：当客户下订单后，负责订单处理的人员应该及时处理订单信息，确认客户的需求，进行货物拣选与包装。
2. 装载：负责装载的人员应根据订单进行货物装载，并进行严格的核对与包装，确保货物被正确装载、包装。
3. 配送：经过装载后，货物将被送到配送中心或直接送达客户的仓库或地址。
4. 跟踪：在货物送达过程中应进行货物的跟踪管理，并与客户进行实时沟通，确保货物的准确送达客户手中。
五、发出商品的管理措施1. 建立详细的订单处理流程和规范，包括订单审核、拣选、包装等环节，确保订单能够准确处理。
2. 加强对货物的包装和装载措施，确保货物能够准确、安全地送达客户手中。
3. 建立完善的配送网络，确保货物能够及时送达客户手中。
4. 进行货物送达的跟踪管理，实时掌握货物的运输情况，并与客户进行及时沟通。
5. 加强对配送人员的培训和管理，确保他们能够按照规定的流程和标准进行货物配送。
六、发出商品的管理流程改进1. 采用信息化系统，对订单处理和货物配送进行自动化管理，提高管理效率和准确性。
公司发出商品管理办法
公司发出商品管理办法
第一章目的
第一条为了规范公司发出商品的管理，加强对发出商品的控制，提高存货周转率，不断提高公司的管理水平，特制定本办法。
第二条本办法适用于 *** 有限公司的发出商品，发出商品是指在采用分期收款销售方式下，企业已经发出，但尚未实现收入的产品、商品和物资，发出商品实物虽然已发给客户，但是产品所有权仍属于公司未转移给客户。
第三条部门职责
（一）运营管理部负责产品的发货及出具扣款明细；
（二）市场部负责发出商品合同的催回及发出商品的对账；
（三）财务部负责提供发出商品的明细及执行扣款处罚。
第二章发出商品管理
第四条运营管理部根据计划部给予的《发货单》在
ERP 中开出《销售出库单》，并确定是否已签订合同，无合同的产品，市场部需进行无合同发货审批。
第五条市场部需从两个方面审核无合同产品发货， 1）授信额度，累计发出商品价。
发出商品管理办法
发出商品管理办法
第一条公司为加强资产管理，堵塞管理漏洞，公司决定对《发出商品》纳入财务部辅助帐内管理，特制定本办法。
第二条公司《发出商品》的管理工作，由财务部、销售公司、软件事业部、物资采购与管理部四个部门统一管理，日常工作由财务部负责牵头。
第三条工作程序
1、每月发货次日，物资采购与管理部将本次对外发出商品数量，填写发出商品出库单，即时报送销售公司、软件事业部。
经销售公司、软件事业部复核后，按周将发出商品出库单报送财务部。
2、销售公司、软件事业部接到物资采购与管理部报送的发出商品出库单后，编制《发出商品收发存明细表》和《发出商品收发存汇总表》。
3、每月末最后一日，销售公司、软件事业部将《发出商品收发存明细表》和《发出商品收发存汇总表》，报送财务部。
第四条《发出商品》管理工作责任单位：销售公司、软件部。
第五条《发出商品收发存明细表》和《发出商品收发存汇总表》纳入公司财务报表统一管理，为辅助报表。
第六条《发出商品》管理工作，纳入公司绩效考核，由人力资源部制定考核办法，并实施考核。
第七条本细则从2014年10月份实施。
第八条本办法最终解释权，归公司财务部。
2014年10月16日。
公司发货管理制度6
公司发货管理制度6第一章总则为了规范公司的发货管理工作，提高发货效率，保障客户利益，特制定本发货管理制度。
第二章发货流程1.发货准备阶段：销售部门按客户订单情况制定发货计划，确定发货数量和日期，并向仓库和物流部门提交发货订单。
2.发货确认：仓库根据发货订单进行货物的拣选、装箱和标记，并将货物信息录入系统。
销售部门确认货物准备完毕后，将订单信息发送给物流部门。
3.发货配送：物流部门根据订单信息和客户要求选择合适的运输方式进行发货，保证货物快速、安全到达客户手中。
4.发货验收：客户收到货物后，应当核对产品数量和品质，如有异常应及时反馈给销售部门，确认无误后进行签收。
第三章发货管理制度1.发货时间要求：公司要求根据客户订单要求及时发货，确保货物按时送达客户手中。
如遇特殊情况无法及时发货，需及时与客户沟通并提供解决方案。
2.发货准确率要求：仓库人员在进行货物拣选、装箱和标记时，需认真核对货物信息，确保发货准确率达到100%。
3.发货信息记录要求：销售部门在进行发货订单的录入时，需确保信息的准确性和完整性，以便跟踪货物信息和及时处理问题。
4.发货安全要求：物流部门在选择运输方式和进行货物配送时，需保证货物安全，避免货物灭失或损坏。
第四章发货管理责任1.销售部门：负责制定发货计划和提交发货订单，跟踪货物的发货情况并及时与客户沟通。
2.仓库部门：负责进行货物的拣选、装箱和标记，确保货物准确无误。
3.物流部门：负责选择合适的运输方式进行货物配送，保证货物快速到达客户手中。
4.客户：收到货物后需及时核对数量和品质，如有问题应及时反馈给销售部门并签收。
第五章发货管理制度执行1.发货管理制度由公司领导层全面负责执行，各部门负责人落实具体操作。
2.销售、仓库和物流部门需密切合作，共同完成货物的发货工作。
3.定期对发货管理制度进行评估，及时调整和改进发货流程。
第六章附则本发货管理制度自发布之日起生效，如有违反情况，将依据公司规定进行处理。
发货规范管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为确保公司货物安全、及时、准确地送达客户，提高客户满意度，规范发货流程，特制定本管理规定。
第二条本规定适用于公司所有涉及货物发货的部门、岗位及人员。
第三条本规定遵循安全、高效、准确、及时的原则。
第二章发货准备第四条发货前，发货部门应与采购部门、仓储部门、生产部门等相关部门进行充分沟通，确保货物信息准确无误。
第五条发货部门应提前了解客户需求，包括货物名称、规格、数量、收货地址、收货人等信息。
第六条发货部门应核对货物清单，确保货物与订单一致，避免出现错发、漏发等情况。
第七条发货部门应检查货物包装，确保包装完好，符合运输要求。
第八条发货部门应准备必要的运输工具，如车辆、叉车等，确保货物能够安全、顺利地装运。
第三章发货流程第九条发货部门在确认货物信息无误后，向仓储部门下达发货指令。
第十条仓储部门接到发货指令后，应及时安排人员将货物从仓库中取出，并核对货物信息。
第十一条仓储部门在核对货物无误后，对货物进行包装，确保包装牢固、安全。
第十二条仓储部门将包装好的货物送至发货部门指定的装货区域。
第十三条发货部门安排人员将货物装运至运输工具上，确保货物平稳、牢固。
第十四条发货部门在装运过程中，应确保货物不受到损坏，并对货物进行必要的固定。
第十五条发货部门在装运完成后，对运输工具进行清洁，确保无污染。
第十六条发货部门在装运过程中，应保持与客户的沟通，及时了解客户需求变化，调整发货计划。
第十七条发货部门在货物装运完成后，应向客户发送发货通知，包括货物名称、规格、数量、发货日期、运输方式等信息。
第四章运输管理第十八条发货部门应选择信誉良好、服务优质的物流公司进行货物运输。
第十九条发货部门在签订运输合同前，应与物流公司充分沟通，明确运输时间、运输费用、保险费用等事项。
第二十条发货部门在货物装运前，应向物流公司提供详细的货物信息，包括货物名称、规格、数量、包装情况等。
第二十一条发货部门在货物装运后，应跟踪货物运输情况，确保货物安全、及时送达。
公司发出商品管理制度(含相关业务管理表单)
公司发出商品管理制度
1 目的
1.1为提高公司在外资产的安全性，降低经营风险，规
范公司发出商品的管理，特制订本办法。
2 定义
2.1发出商品是指办理了出库手续，暂时没有开具发票
的商品，包括原材料和成品。
3 范围
3.1本办法针对所有发出货物的控制。
4 发出商品形成的类别和时限要求
4.1 公司所有产品的对外销售中产生的销售样机、推广
展示样机和技术所需的研发样机。
销售样机由销售人员申请，样机的时限为6个月，同一样机改变客户，可延长3个月。
展示样机由产品营销部申请，最长时限为3个月。
研发样机由研发人员申请，最长时限为1年。
4.2 无签订销售合同有客户承诺的批量发货
4.3 根据销售合同发出的项目机器
4.4 附图。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发出商品管理规定
1目的：为规范发出商品管理、及时将发出商品开票入帐，确保公司财产安全。
2适用范围：公司所有发出商品
3职责：
3.1营销部：负责对客户订单的下达、发货（含开具送货单）、运输、在外仓库的报表编制、退货手续的办理；
3.2财务部：负责对各流转环节的监控、发出商品的核对、运输发票的审核与入帐、第三方库存报表以及在外仓库库存报表的审核；
3.3品质部：负责对出厂产品退回状态的确认与处置；
3.4技术部：负责对退回产品是否报废与可利用改制的判定；
3.5管理部：负责对各个部门的考核。
4实施细则
4.1产品出厂
4.1.1公司营销业务员根据客户需求与订单，填制《销售合同评审表》，经营销主管确认公司领导批准后，转送给公司营销内务，由营销内务按确认签字后的《销售合同评审表》内容转化成《销售计划通知单》送成品仓库配货；
4.1.2成品仓库保管员根据《销售计划通知单》中的产品名称、规格型号、数量核对配货并开具《产品出库单》；
4.1.3营销内务员依据《销售计划通知单》与成品《出库单》，按成品仓库保管员实际配备的产品与数量核对无误后，开具《送货单》，《送货单》相关联次交给相关人员确认签字（一般为送货人或运输单位）。
4.2产品运输
4.2.1营销内务员依据《送货单》开具《货物运输委托书》，委托书中须有产品总件数，送达时间与地点，且填上运输费金额，经双方签字后各存一份，委托书中不得随意涂改；
4.2.2在运输过程中，运输单位必须确保产品安全与完整，顺利把货物送到第三方指定目的地；
4.2.3公司营销员应及时跟踪与掌握产品运输动态，以确保产品安全到达；
4.2.4运输单位将产品送达给第三方目的地仓库后，必须带回由第三方仓管员确认签字的手续，即确认《送货单》回单或第三方目的地仓库另行出具的《到货通知单》或《入库单》；
4.2.5运输单位在办理产品移交过程中，若发生产品多出或短缺的，应及时向营销部门反馈
信息，查明原因，由营销部门业务员或内务员填写《产品超计划发货单》（一式二份，营销部门、财务部门各一份）或《破损或短缺产品清单》（一式三份，销售部、财务部及运输单位各一份），经营销部门和财务部门负责人签署意见、总经理审批并落实责任，如破损的将破损产品负责运回。
4.3产品中转
4.3.1第三方仓库根据客户需要，填制产品送货清单，将产品发给客户，由其接收确认签字，回单带回，分月、周统一交片区营销员，片区营销员将回单妥善保管，产品在第三方库存与发客户处尚未开票的库存，片区营销员须建立《发出商品明细台帐》，月底须汇总做《在外产成品库存月报表》，统计人、片区营销员、公司营销主管签字后，于每月10日前连同回单及在外仓库产品库存月报表一并交财务；
4.3.2片区营销员跟踪客户采购部门，及时将产品检验入库或使用，营销员依据客户实际使用产品及数量向公司发出的结算通知单，应及时接收并予以确认，对存在有差异的及时查清原因与处理；
4.3.3第三方仓库对接收的产品按双方约定进行管理，若发生换货（以次换好）、给客户补货等（简称“到货它用”），第三方仓管或公司片区营销业务员应事先向营销部门提出申请，由片区营销业务员填写《产品它用申请单》（一式四份，营销部、付货方、收货方及财务部各一份），经部门负责人同意、企业主管领导审批后，由营销业务员将《产品它用申请单》反馈给第三方仓管，再由第三方仓管将产品付出；公司片区营销业务员依据确认的《客户结算通知单》转发财务开具发票，并在1个工作日内将发票寄送给客户。
同时，公司还应出具“发票接收反馈单”，由客户签字接收后予以返回；
4.4产品退货
4.4.1客户在装配使用过程中，若由于产品质量等原因提出退货的，公司片区营销业务员应及时将其信息反馈给公司营销部门及相关人员，同时，由内务员编制《产品退货单》（一式二份，营销部及财务部各一份），简要说明其原因；
4.4.2当客户将退货产品退回到第三方仓库或直接退回公司后，营销内务员依据《产品退货单》填制《红字送货单》通知相关人员处理，并在《产品退货清单》及《红字送货单》上签字确认。
4.4.3成品仓库保管员依据《产品退货清单》和《红字送货单》接收实物，开具红字出库单，并及时将退货产品转入”待处理产品区域”；
4.4.4公司质量部门以及技术部门，及时对退货产品进行拆箱检验，判定其责任（无论是报
废还是改制其它产品），并出具《产品处理单》（一式四份，质量、仓库、财务及责任方各一份）。
4.5运费结算
4.5.1运输单位结算发出产品运费，应依据《货物运输委托书》及第三方确认签字后的送货单回单或《到货通知单》结算，若有缺损、破损的，还要将《破损产品清单》及责任落实情况附上；
4.5.2运输单位结算退货产品运费，应依据《产品退货清单》和经营销内务员签字确认的《红字送货单》计算；
4.6废品管理
4.6.1成品仓库保管员依据《产品处理单》及《红字送货单》，将客户退货产品从“待处理产品区域”转出，其中，对可以利用返修的转入制造车间仓库再进行生产，做好标识；其余全部转入“废品仓库”。
4.6.2原材料仓库保管员定期对“废品仓库”中的废品进行清理，将有处置价值的废品，按期办理《废旧物资处置审批表》，经技术部、生产部门和财务部门负责人签署意见、总经理审批后对外处置，所得款项直接交财务部。
4.7帐表管理
4.7.1公司成品仓库保管员依据《送货单》、《成品出库单》将产品从“产成品仓库帐中转出，入“客户仓库”（不应该由成品仓管员来做）；
4.7.2片区营销业务员依据《销售计划单》及《送货单》入第三方仓库台帐；
4.7.3片区营销业务员依据《产品超计划发货单》将产品在第三方仓库台帐中增加；
4.7.4片区营销业务员依据《破损或短缺产品清单》、《产品它用申请单》将产品在第三方仓库台帐中减少；
4.7.5片区营销业务员依据结算发票将产品从第三方仓库台帐中转出，按销售出库处理；4.7.6第三方仓库与片区营销业务员依据上述票据，按月编制与报送发出商品仓库月报表，（一式三份，财务、营销、第三方仓管各一份），并与实物核对，确保“帐物”一致；
4.7.7销售会计依据片区营销业务员上报的《发出商品月报表》，定期与公司帐簿核对，若发现有不符情况，应及时查明原因，并按要求填写“产品盈亏单”，经审批后予以处理，确保“帐表”相符。
5罚则
5.1财务部对营销员报表延迟、不报、第三方仓库产品发出回单签收不全、无签的或完全为
应付工作不负责任的，有权冻结当月工资和奖金，至报表双方核对无误后，工资奖金解冻发放；
5.2财务部对营销员报送的报表未及时核对而使帐目混乱，则管理部有权依据事实对财务部作出考核处理。
本管理规定自发布之日起生效。
附表单：
销售合同评审表
销售计划通知单
成品出库单
送货单
到货通知单
客户结算通知单
发出商品明细台帐
货物运输委托书
产品它用申请单
破损或短缺产品清单
发出商品月报表。