材料进场验收与质量控制管理办法
材料进场验收及质量控制管理办法
材料进场验收及质量控制管理办法为有效控制材料质量，规范材料进场验收、抽样送检、增加复检等各项工作流程，并明确各岗位职责，保证集团各在建项目使用的工程的材料、设备、构配件质量满足国家规范、图纸、合同要求。
1)本管理办法中，进场材料包含材料、设备、构配件等。
以下均用材料代替。
2)异地项目实施主体单位为城市公司工程部，深圳项目实施主体为项目部。
城市公司工程副总/工程经理，对项目的材料进场验收、施工安装、验收交付的质量控制负直接责任，做好各个环节中的质量把关，避免因材料问题对工程质量、安全、成本造成损失。
1) 工程副总/工程经理/项目经理今组织监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师进行进场验收(甲供材)；今明确材料验收工作流程(甲供材)；今确定机构组织人员；今核实材料进场验收、施工安装、验收交付检查结果。
2) 总监理工程师今负责安排人员进行材料进场验收、送检、复检工作；今组织相关单位参加今明确材料(甲限材)验收工作流程和要求。
3)城市公司工程部/项目部甲方工程师今准备样板材料；今落实跟进各相关方(监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师)参加甲供材料的验收，签字确认，移交工作；今配合监理公司、相应承包商、供应商对材料的抽样、送检、复检工作；今验收移交过程中，填写整理材料入库、出库登记表、验收单(附表三)；今通知承包商安排材料/设备存放场地，并接收经验收合格的甲供材；今主责不合格产品的清退工作，并及时记录；今核对施工、安装过程中材料的使用正确性；今负责协助对结账工作。
4)监理公司工程师今主责核对材料实体与资料的一致性，采集整理验收资料(包括材料出厂合格证、厂家产地试验报告、出厂质量检验报告、材料复试报告、型式检验报告等)；今落实跟进各参预方的进场验收签字确认，移交工作；今在监理月报中详细登记本月度进场的各类材料、设备和构配件。
包含日期、厂家、材料种类及型号、批号或者能识别的编号、委托单、数量等；今参预甲供、甲限材料的进场验收工作；今参预对进场的材料抽样、送检工作(按合同范围内要求)；今参预重要材料的增加抽检、复验工作(对质量有怀疑的材料)；今编制今核对施工、安装过程中材料的使用正确性；今准备专业的验收工具。
材料进场管理制度
材料进场管理制度一、引言材料进场管理是一个组织、安排、控制和监督材料进场活动的过程，对于建设项目的顺利进行和工程质量的保障至关重要。
本文针对材料进场管理制度进行详细阐述。
二、材料选购与验收1. 材料选购在进行材料选购时，应根据项目的具体需求和技术要求，严格执行招投标程序，确保材料的质量和价格合理。
同时，应优先选择有资质、有信誉的供应商，并与供应商签订明确的合同，明确双方的权益和责任。
2. 材料验收材料进场前，应进行严格的验收，确保材料的质量和数量符合要求。
验收应由项目部负责人或指定的专业人员进行，按照合同和技术规范进行检查，对发现的问题及时处理或退货。
验收结果应记录并报备相关部门，以备后续的材料使用。
三、材料进场与储存1. 材料进场材料进场时，应进行登记和核对，并按照统一的规范进行分堆分类放置，以便于管理和使用。
同时，应制定进场登记表，记录材料的具体信息，如数量、规格、型号等，方便查询和统计。
2. 材料储存材料进场后，应妥善储存，确保安全和干燥。
应制定储存管理制度，明确不同材料的储存要求，并定期对储存区进行清理和检查，及时处理材料的变质和损坏问题。
四、材料领用与使用1. 材料领用材料领用应按照项目的施工计划和材料需求计划进行，确保材料供应和工程进度的协调。
领用时应进行登记，并按照借用、领用单登记使用，严禁私自领取和乱用材料。
2. 材料使用材料使用应严格按照技术要求和设计要求进行，不得私自替换或改变，以免造成工程质量问题。
使用过程中应注意材料的保护和维护，做到节约使用和合理处理。
五、材料盘点与清理1. 材料盘点应定期对材料进行盘点，核对实际数量和系统记录的数量是否一致，及时发现差异并进行调整。
盘点结果应记录并报备相关部门，以便于统计和管理。
2. 材料清理材料清理是对工地材料进行整理和统一管理的过程。
应定期清理材料库区，清理过期、损坏和变质的材料，确保库区的秩序和整洁，并及时进行报废或处理。
六、材料返场与退货1. 材料返场在工程施工过程中，可能会出现一些材料返场的情况，如不合格材料、变更设计需求等。
工程材料入库验收管理制度
工程材料入库验收管理制度第一章总则第一条为规范工程材料入库验收管理，保障工程质量，提高工程管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有施工项目，在物资部门及各施工单位实施。
第三条物资部对工程材料入库验收负责，施工单位配合完成验收工作。
第四条工程材料入库验收应严格按照国家标准和工程合同规定进行，确保材料质量符合要求。
第二章工程材料入库验收流程第五条工程材料采购完成后，供应商将材料送至项目现场，并提供相应的验收证明和检测报告。
第六条物资部门接到材料后，对其数量、质量、规格等进行初步验收，并填写验收单据。
第七条验收合格的材料，由物资部门验收人员签字确认，并安排入库存放。
若发现问题，需及时与供应商联系并进行退换货。
第八条施工单位在领取材料时，应进行复核，确保与合同一致并填写领料单。
第九条施工单位使用完毕的材料，应及时向物资部门汇报，并将空包装及时归还，以便进行再次利用或处置。
第十条物资部门应定期对库存材料进行盘点核对，确保库存数量准确无误。
第三章工程材料入库验收标准第十一条工程材料入库验收应严格按照国家标准和工程合同规定进行，确保合格的材料得到使用。
第十二条材料应具有出厂证明、检测报告等资料，并应保留完好。
第十三条材料的质量、规格、数量等应符合合同要求，如有问题应及时与供应商沟通。
第十四条对于易腐蚀、易损坏等特殊材料，应做好包装保护工作，以免在运输过程中受损。
第十五条对于散装材料，应有专人统一包装，并进行记录和标识，以便入库管理。
第四章工程材料入库验收管理责任第十六条物资部门负责工程材料的接收、验收和入库管理工作，并做好相应的记录和报备。
第十七条施工单位应配合物资部门进行材料的领取和复核工作，并确保领用的材料符合要求。
第十八条项目负责人应加强对工程材料入库验收工作的监督和检查，确保验收工作按规定进行。
第十九条各相关部门应相互配合，加强沟通协调，共同做好工程材料入库验收管理工作。
第二十条对于违反本制度的行为，将给予相应的处罚，并由相关部门进行处理。
施工期间的材料进场与验收管理流程
施工期间的材料进场与验收管理流程引言：在建设项目中，材料进场与验收是保证工程质量和安全的重要环节。
为了确保施工过程顺利进行，合理管理材料的进场与验收是必不可少的。
本文将详细介绍施工期间的材料进场与验收管理流程。
一、材料进场管理流程1. 制定采购计划在施工前阶段，项目经理团队应根据项目需求制定材料采购计划。
该计划包括确定所需材料种类和数量，并结合施工进度安排合理的采购时间。
2. 寻找供应商和签订合同根据采购计划，项目经理团队需要寻找可靠的供应商，并与其签订合同。
合同内容应包括供货周期、价格、质量标准等相关条款，并明确双方责任和权益。
3. 确认材料交付时间在签订合同后，项目经理团队应与供应商协商确定具体的交付时间，并提前告知施工方，以便做好准备。
4. 材料运输和接收在物流运输过程中，项目经理团队需密切关注材料的运送情况，确保按时到达工地。
一旦材料抵达工地，验收人员需对货物进行核对和记录，确保无误。
5. 材料登记与入库验收合格的材料应经过严格登记并入库。
项目经理团队应建立完善的仓库管理系统，将各类材料存放整齐，并通过标签或电子记录方式做好分类、编号等工作。
二、材料验收管理流程1. 采用合格供应商在选择供应商时，项目经理团队需要认真筛选，选择质量可靠、信誉良好的供应商。
与供应商签订合同前，还可以通过调查和了解其他客户意见来评估其产品质量和服务水平。
2. 设立验收标准在施工前制定明确的验收标准是必要的。
该标准应包括相应产品的技术规范、安全要求以及相关法律法规等。
项目经理团队可以借鉴行业标准，并根据实际情况进行调整。
3. 验证产品质量在验收过程中，项目经理团队需要对进场材料进行质量验证。
这包括检查是否符合规定尺寸、外观是否完好、包装是否妥善等，确保产品的质量符合验收标准。
4. 进行抽样检测为了确保进场材料符合质量要求，项目经理团队可以选择抽样检测。
通过代表性样品来评估批次材料的整体质量，并与验收标准进行对比。
班组材料进场验收管理规定
班组材料进场验收管理规定第一条目的为了更好的控制班组供应材料的质量，避免因班组供应材料质量问题，造成严重质量事故，减少公司损失，特拟定本规定。
第二条适用范围本规定适用于项目班组所有供应材料，包括但不限于小辅材（如：主龙骨挂件）。
第三条职责3.1 工程中心负责本规定修订、审核和监督工作。
3.2工程中心、工程审核部、项目部负责对班组进行交底。
3.3分公司总经理负责本规定在分公司项目的交底与执行。
3.4 各项目部仓管员负责材料到货现场验收、清点签收、质量检测证明文件收集，对不满足验收要求的材料拍照留存并处理退货工作。
3.5 各项目部施工员负责配合仓管员对材料数量清点签收、来货异常的确认、监督货源上楼分派及相关协调处理工作。
3.6 项目经理：负责对整个项目班组材料到货验收、质量等全盘监管。
第四条验收工具验收工具：卷尺、游标卡尺、光谱仪、深色墨水、金属检测药水等相应材料种类检测工具。
第五条验收进场程序5.1班组提前送样，项目部确认，项目经理签字确认后封样，仓管员按样板收货。
5.2项目部班组材料到场前，需提前通知项目部仓管员。
5.3班组材料到现场后，由仓管员组织施工员或者项目经理及班组人员一同对材料进行验收，验收合格后，仓管员需拍照记录，照片需显示验收人员、材料名称、供应商名称、拍摄时间、拍摄地点等，照片需发至企业微信施工外部群；并按公司要求收集相关记录建立“班组材料进场验收记录台账”。
5.4验收合格照片仓管员应进行统计保存，同时需将材料的送货清单复印件、质量检测证明文件、出厂合格证等资料及验收照片转交项目质量员。
5.5班组进场材料必须经项目部验收合格后，方可进场；验收不合格材料，项目部不予进场。
第六条验收标准6.1班组所有供应材料，必须提供送货清单、质量证明文件（合格证、检验报告等）、供货证明，小辅材可只提供供货证明。
6.2送货清单数量必须与实际到场材料数量一致，且有供应商有效签章；质量证明文件资料，真实有效，与合同约定品牌一致。
施工材料进场验收与质量控制的要点
施工材料进场验收与质量控制的要点施工材料是建设工程的基础，对工程的质量和安全起着至关重要的作用。
因此，在工程施工中，对施工材料的进场验收和质量控制显得尤为重要。
本文将从以下八个方面讨论施工材料进场验收与质量控制的要点。
1. 材料供应商的选择在选择材料供应商时，应综合考虑供应商的信誉度、产品的质量和价格等因素。
可以通过查询历史业绩、参观供应商的生产设备和实地考察供应商的生产工艺等方式来评估供应商的实力。
2. 材料的准备工作在进场验收之前，要对材料进行准备工作。
首先，要了解工程所需材料的规格、型号和数量，以便从供应商处订购合适的材料。
其次，要制定材料的接收标准和验收方法，明确验收所需的检测设备和方法。
3. 材料的外观检查材料的外观检查是进场验收的第一步，主要检查材料外观是否完整无损、无氧化、无变形等。
例如，对于钢筋材料，要检查是否有明显的锈蚀或弯曲变形；对于砖石材料，要检查是否有破损或裂缝等。
4. 材料的性能检测材料的性能检测是进一步验证材料质量的重要手段。
根据不同类型的材料，可以采用不同的检测方法。
例如，对于水泥材料，可以通过检测其强度、凝结时间、流动性等指标来评估其质量；对于木材材料，可以进行抗弯、抗拉等力学性能检测。
5. 材料的标识管理为了方便追踪和管理，每个进场的材料都应进行标识。
标识应包括材料的名称、规格、批号等信息。
可以使用颜色标签、贴纸等方式进行标识，同时在进场验收记录中详细记录材料的标识信息。
6. 材料的储存与保护进场验收后，材料需要妥善储存和保护，以确保其质量不受影响。
材料的储存应符合相关规定，如防水、防潮、防火等要求。
对于易燃材料或有毒材料，应采取相应的措施，如设立专门的储存区域或使用特殊的储存容器等。
7. 施工过程中的质量控制施工过程中，必须严格执行相应的质量控制措施，以确保施工材料的使用符合要求。
例如，对于混凝土材料的使用，要确保按照设计配合比进行搅拌；对于钢筋材料的安装，要按照施工图纸和规范要求进行拼接和固定等。
对进场材料质量控制方法
1对进场材料质量控制方法：严格检查验收，正确合理使用。
建立管理台帐，进行收发储运等环节技术管理，避免混料和不合格材料用在工程上。
2进场材料质量要点：掌握材料信息，优选供货厂家。
合理组织材料供应，确保工程正常进行。
合理组织材料使用，减少材料损失。
加强材料验收工作，严把质量关。
加强材料使用认证，避免用错或不合格材料用在工程上。
3进场材料控制内容：材料技术性能，质量标准，取样实验方法，材料使用范围和施工要求等。
1施工工序质量控制内容：严格按照施工工艺规程，主动控制工序活动条件质量，及时检查工序活动效果质量，设置质量控制点。
2施工工序质量控制程序：施工前进行技术交底。
检查施工工序程序科学性合理性，严防工序错误造成质量失控。
检查工序施工条件。
检查工序施工中人员操作程序操作质量是否符合要求。
检查工序产品中间质量。
对工序质量符合要求中间产品及时进行工序验收或隐蔽验收。
质量合格产品经验收合格后进入下道工序施工，未经验收合格不得进入下道工序施工。
3施工工序质量控制步骤：实测。
分析。
判断。
4施工工序质量检验内容：标准具体化。
度量。
比较。
判定。
处理。
记录。
5施工现场质量检查内容：开工前检查。
工序交接检查。
隐蔽工程检查。
停工后复工前检查。
分项分部工程完工后经检查认可，签署验收记录后方可进路下道工序施工。
成品保护检查。
6施工现场质量检查方法：实测法（靠吊量套）目测法（看摸敲照）实验法。
7质量控制点：关键技术，重点部位，控制难度大。
影响大，经验欠缺的施工内容以及新材料，新工艺，新技术。
新设备均可设质量控制点。
8质量控制点设置原则：根据工程重要程度，即质量特征值对整个工程影响程度来确定。
9质量控制点步骤：对工程对象进行全面分析比较，明确质量控制点。
进一步分析所设置质量控制点在施工中可能出现的质量问题或造成质量隐患原因，针对隐患原因，相应提出对策措施加以预防。
，10施工质量计划内容：工程特点及作业条件分析。
履行承包合同所必须达到工程质量总目标及其分解目标。
进场工程材料设备质量监理控制措施
进场工程材料设备质量监理控制措施一、引言在建设工程中，材料设备质量是保证工程建设质量的重要因素之一。
为了确保施工过程中材料设备的质量，保证整体工程的质量达到要求，需要进行严格的质量监理控制。
本文将针对进场工程材料设备的质量监理控制措施进行分析和总结。
二、进场工程材料设备质量监理控制措施1. 前期准备工作在进场工程的准备阶段，监理人员首先要对将要使用的材料设备进行充分的调查和研究，包括选择供应商、了解材料设备的性能和技术指标等。
只有做到对材料设备的全面了解，才能制定出科学合理的监理控制措施。
2. 材料设备的验收在进场工程之前，必须对所有的材料设备进行严格的验收工作。
监理人员要参与材料设备的验收过程，对质量进行严格把关。
验收时应注意以下几个方面：- 材料设备的数量和规格是否与要求相符；- 材料设备的外观是否完好无损；- 材料设备的性能是否达到设计要求；- 材料设备的包装是否符合要求。
3. 材料设备的储存管理储存管理是保证材料设备质量的关键环节。
监理人员要对进场的材料设备进行科学合理的储存管理，包括以下几个方面的措施： - 建立材料设备储存区域，并进行分类储存；- 对不同类型的材料设备采取相应的防护措施，避免受潮、变形等质量问题；- 定期进行材料设备的检查和保养，确保其质量不受损害；- 建立材料设备台账，记录储存情况、使用情况等重要信息。
4. 强化材料设备的安全控制在施工现场，材料设备的安全控制是至关重要的。
监理人员要采取一系列措施来确保材料设备的安全，包括以下方面：- 设置和维护材料设备的安全通道，保证施工人员和材料设备的安全；- 对大型设备进行专门的安装和固定，以防止倾倒或滑动导致伤害；- 加强材料设备的防火措施，避免火灾造成的损失和危险；- 定期检查材料设备的安全状况，及时处理存在的安全隐患。
5. 加强材料设备质量监督监理人员要定期对施工现场的材料设备进行监督和检查，确保其质量符合要求。
监督工作包括以下几个方面：- 对施工各阶段所使用的材料设备进行抽样检验，检查其性能和质量；- 监督材料设备的安装和使用过程，确保符合相关技术要求；- 对发现质量问题的材料设备及时进行追踪和处理，确保施工质量。
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材料进场验收及质量控制管理办法1.目的为有效控制材料质量，规材料进场验收、抽样送检、增加复检等各项工作流程，并明确各岗位职责，保证集团各在建项目使用的工程的材料、设备、构配件质量满足国家规、图纸、合同要求。
2.说明1）本管理办法中，进场材料包含材料、设备、构配件等。
以下均用材料代替。
2）异地项目实施主体单位为城市公司工程部，项目实施主体为项目部。
3.工作职责城市公司工程副总/工程经理，对项目的材料进场验收、施工安装、验收交付的质量控制负直接责任，做好各个环节中的质量把关，避免因材料问题对工程质量、安全、成本造成损失。
1）工程副总/工程经理/项目经理✧组织监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师进行进场验收（甲供材）；✧明确材料验收工作流程（甲供材）；✧确定机构组织人员；✧核实材料进场验收、施工安装、验收交付检查结果。
2）总监理工程师✧负责安排人员进行材料进场验收、送检、复检工作；✧组织相关单位参加甲限材料的进场验收；✧明确材料（甲限材）验收工作流程和要求。
3）城市公司工程部/项目部甲方工程师✧准备样板材料；✧落实跟进各相关方（监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师）参加甲供材料的验收，签字确认，移交工作；✧配合监理公司、相应承包商、供应商对材料的抽样、送检、复检工作；✧验收移交过程中，填写整理材料入库、出库登记表、验收单（附表三）；✧通知承包商安排材料/设备存放场地，并接收经验收合格的甲供材；✧主责不合格产品的清退工作，并及时记录；✧核对施工、安装过程中材料的使用正确性；✧负责协助对结账工作。
4）监理公司工程师✧主责核对材料实体与资料的一致性，收集整理验收资料（包括材料出厂合格证、厂家产地试验报告、出厂质量检验报告、材料复试报告、型式检验报告等）；✧落实跟进各参与方的进场验收签字确认，移交工作；✧在监理月报中详细登记本月度进场的各类材料、设备和构配件。
包含日期、厂家、材料种类及型号、批号或能识别的编号、委托单、数量等；✧参与甲供、甲限材料的进场验收工作；✧参与对进场的材料抽样、送检工作（按合同围要求）；✧参与重要材料的增加抽检、复验工作（对质量有怀疑的材料）；✧编制甲限材料入库登记表；✧核对施工、安装过程中材料的使用正确性；✧准备专业的验收工具。
5）城市公司成采部/设计部✧参与甲供装饰材料/设备（如石材、瓷砖等公共部位精装修材料、外墙饰面材料、屋面瓦等）的验收；✧负责对供应商提交的付款申请进行审核。
6）工程管理中心✧对进场材料验收管理行为和管理资料，进行抽查，季度例行检查，或不定期专项检查；✧配合相关部门对制度执行情况进行检查。
4.材料进场验收工作要求4.1材料进场验收（甲供材）4.1.1甲供材料确定进场前，工程部/项目部组织监理公司、供应商、相应承包商对材料当场进行对样、验收、抽检（合同有样板要求，见附表一）。
4.1.2涉及到石材、瓷砖等公共部位精装修材料、外墙饰面材料和屋面瓦的，需城市公司成采部、设计专业同事参与验收。
同时填写验收表单，并要求参与验收人员共同签字确认。
4.1.3工程部/项目部在实体验收时，重点核对材料品牌、数量、规格、型号、尺寸、外观质量等是否满足图纸规要求。
验收过程中保存验收照片及资料，并做详细的台账记录。
检查数据结果载入《材料进场验收单》。
4.1.4工程部/项目部在资料验收时，应该检查供应商是否按要求提供了合格的产品合格证明、出厂质量检验报告等。
①对照购货单和厂家发货单，核对数量和项目地点是否一致；②核对进场材料批次和出厂编号，与出厂合格证是否一致。
4.1.5工程部/项目部安排监理公司根据国家规、招标技术要求（技术参数偏离）、合同要求对材料进行抽样见证送检。
4.1.6工程部/项目部工程师及项目经理，负责组织填写《材料进场验收单》，甲方工程师及项目经理、承包商、监理公司、供应商均必须现场在《材料进场验收单》签字确认，如有特殊原因不能马上在现场完成，则要求在材料到场24小时各单位签字完毕，城市公司工程副总/总监理工程师审查批准后方可办理合同付款。
4.1.7《材料进场验收单》一式肆份，具体见附件二说明要求。
4.2甲限材料的进场验收4.2.1所有进场的甲限材料，进场时，承包商必须向监理公司进行报验，验收要求必须符合国家规、现行技术标准、政策、法规、合同规定的要求。
4.2.2在验收过程中，重点核对材料品牌、数量、规格、型号、尺寸、外观质量及质保资料等是否满足合同、图纸、规要求，验收过程中保存验收照片及资料，并做详细的台账进场记录。
验收完成，供应商、相关承包商及时填写材料报验报审单，列明材料品牌、批次、数量、种类、型号等。
4.2.3项目监理工程师将随时对材料进行抽检。
如果抽检及复检不合格，监理工程师将上报总监理工程师，由总监理工程师勒令承包商将材料退出现场，按合同进行处罚。
5.材料见证送检、增加抽检对需要作材质见证送检的进场材料，承包商、供应商试验员应按规定取样方法进行取样并应填写复验容写委托单，在监理工程师的见证下由试验员送往有资质的试验单位进行检验，检验合格的材料方能使用。
5.1见证送检材料的取样1)建筑材料见证送检的取样原则：根据相应建筑材料产品标准、施工验收规、工程所在地建管部门要求的代表数量确定取样批次，抽取样品进行抽样、见证送检。
2)材料见证送检委托单上载明的批次、数量、型号、厂家、品牌等，要与进场材料供应商提供的资料相符合。
5.2主要材料见证送检容及要求（见附表一，材料检测要求表）。
5.3对重要材料的质量有质疑时，应在验收、安装过程中，对材料增加抽样送检。
包括不限于：钢筋、水泥、商品砼、加气砼块、玻璃幕墙、装饰装修用人造木板及胶粘剂、饰面板（砖）、石材、防水材料、保温材料、水电管材、暖通板材、钢结构材料、不锈钢（型材/管材/板材）、线缆等（附表一材料检测要求表）。
项目经理/总监理工程师，有权要求供应商/相应承包商对材料，根据规要求，按一定批次数量，增加抽样送检。
5.4检测费用。
1）按合同及规要求，进行见证送检材料的费用，由供应商/相应承包商根据合同要求承担。
2）对于有质疑的材料，另外增加抽检的检测费用，承担方式按：若检测合格，增加抽检费用由城市公司承担；若检测不合格，增加抽检费用及由此带来的损失，由供应商/相应承包商根据合同要求自行承担。
5.5检测机构。
城市公司委托具备相应资质的第三方检测机构进行检测（不得与供应商、相应承包商有直接间接隶属关系）。
6.材料、设备、构配件付款和结算1)供应商/承包商上报的材料进度款或结算款支付资料中，必须包含合同约定的，需留存的过程记录资料（包括进场验收单、材料进场登记台账、见证送检报告、材料增加抽检报告等）。
由城市公司主管工程师、总监理工程师对该部分资料的完整性、有效性进行审核。
并按照付款流程要求，由城市公司工程副总批准、签字确认后，报城市公司成采部审核。
2)城市公司成采部负责对报送来的付款申请进行审核。
对合同要求的付款附件进行核对和确认，包括产品合格证明、出厂质量检验报告、见证检验报告及增加抽检报告。
3)供应商及相应承包商上报结算资料时，必须提供竣工对账后的甲供材明细台账、《材料进场验收单》。
7.处罚及问责7.1在采购编制阶段，因需求计划（如型号、参数、技术标准、材质、数量等要求）报错的，到货后不能使用者，责任由资料提报部门负责，并对相关责任人的季度考核进行扣减。
7.2在对进场材料检查时，发现有不符合合同约定或不符合国家相关标准的材料，如影响工期，将追究供应商责任，工程部应及时记录留存资料，报送城市公司成采部根据合同约定对责任单位进行处罚，并记录至供应商季度考核中。
7.3因城市公司工程现场疏于管理，在排产生产、进场验收、施工安装阶段未履行相关飞检、见证、抽检、验收、记录、核对等手续，不能提供作业过程中的验收留存资料，而致使不合格材料、设备、构配件使用在工程中，造成严重后果的情况，对城市公司工程副总/工程经理的季度绩效考核扣分/罚款。
7.4进场验收合格后，在施工、安装阶段，城市公司工程部/监理公司发现材料、设备、构配件被调换，使用假冒伪劣产品，以次充好等情况，对供应商/承包商按照《合同管理》索赔，上报公司并计入黑。
7.5集团审计/成本/工程/设计中心，在施工安装阶段例行检查时，发现材料进场未验收、验收过程敷衍，或存在承包商偷工减料、以次充好、使用假冒伪劣产品，且城市公司未发现上述情况，对城市公司工程副总/工程经理的季度绩效考核扣分/罚款，并在集团通报批评。
7.6在上述第5点材料管控过程中，涉及严重失职和造成重大损失的责任人，将按宝能控股《员工手册（2013版）》及《管理责任协议书》（人力资源部签订）中相关条款要求，对责任人进行问责，处罚。
7.7在付款及结算阶段，发现资料不全、容缺项、弄虚作假等情况，致付款及结算工作无法开展，对城市公司工程副总/工程经理的季度绩效考核扣分/罚款。
7.8工程管理中心在每季度综合检查，或专项检查中，对城市公司/项目部的进场材料验收行为和管理资料进行检查，发现未履行材料进场检验等相关工作，上报公司，并对城市公司工程副总/工程经理的季度绩效考核扣分/罚款。
8、附件：表格8.1.附件一《材料检测要求表》8.2.附件二《工程材料进场签收单》8.3.附件三《材料进场登记台账》8.4.附件四《工程材料退货单》。