异常事件管理规范
异常情况管理制度
异常情况管理制度1. 前言1.1 本制度旨在规范公司内部对于异常情况的发现、报告和处理流程，确保异常情况能够及时、准确地得各处理，最大程度地保障企业运营的正常进行。
1.2 异常情况管理制度适用于公司全部员工，包含管理层、中层管理人员和基层员工，无论岗位职责、工作性质和部门归属。
2. 异常情况的定义2.1 异常情况是指与正常工作流程和规定不符，可能对企业的生产、经营、质量等产生负面影响的事件或问题。
2.2 异常情况包含但不限于以下类型：—设备故障或损坏；—生产线异常；—供应链停止或延迟；—产品质量问题；—安全事故或风险事件；—供应商问题等。
3. 异常情况的发现与报告3.1 每位员工应对异常情况有自动发现的责任，发现异常情况应立刻向直接上级或相关部门负责人报告。
3.2 直接上级或相关部门负责人收到异常情况报告后，应及时评估异常情况的严重程度，并依照流程分类处理。
3.3 异常情况应以书面形式报告，报告内容应包含异常情况的具体描述、发生时间、影响范围、可能原因、现场照片（如有）等。
3.4 直接上级收到报告后，应尽快调审核实异常情况，并及时采取必需的应对措施，避开问题进一步扩大。
3.5 重点异常情况（如安全事故、质量问题等）应立刻向公司高级管理层报告，并依照公司规定的流程和程序处理。
4. 异常情况的处理与跟踪4.1 处理异常情况的责任应明确分工，相关部门和人员应依照各自职责进行处理，确保问题能够得到妥当解决。
4.2 处理异常情况时，应采取有效的措施掌控和减少潜在风险，并确保处理过程符合相关法律法规和公司制度。
4.3 处理过程中应保存相关的记录，包含处理措施、跟踪计划、沟通记录等，以便后续分析和总结经验教训。
4.4 异常情况的处理过程应进行跟踪和追踪，直到问题得到解决并得出结论。
相关部门和人员应依照规定的时间节点报告处理进展。
4.5 处理结果应及时向相关人员通报，并与相关人员进行沟通和反馈，确保问题能够得到圆满解决。
异常事件8D报告管理规定
（4）品质部在同一生产现场连续发现三个位置相同不良现象或三个原因相同不良现象的。
以上（1）-（4）四点由品质部判定责任部门并通知相关责任单位主管/个人提交8D报告，如是供应商方面的因素由采购部门负责提交8D报告。
（5）个人过失如下错单、录入资料错误、信息传达错误等导致相关单位产生过失或重复工作的。
2适用范围
本规定适用于本公司产品从研发、送样、来料、加工、制作、出货到客户服务的全过程中出现的异常/过失，适用于因个人/部门失误导致的异常、过失。
3在下列情形中须提交8D报告
（1）当客户在工厂现场的稽核或产品验货中发现不合格项或缺陷时须提交8D报告。
（2）品质部门发现严重不良，主要不良及重复发生的次要不良时须提交8D报告。
5结论
8D格式于监控解决问题的过程，不是一个详尽的报告或复杂的分析，描述工具，而是一个包含了解决问题的每个步骤的集合因而可从其中提炼问题处理的方式方法、避免问题重复发生的基本信息.
编制： 审核： 批准：
（6）个人或部门不按公司制度、标准或会议要求作业导致过失的。
(7) 个人或部门对职ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ范围内工作跟进、确认、审核不到导致其他单位工作过失的。
(8) 同一供应商连续三次交货未按时、未按标准或重复发生同样的异常采购部门提交8D报告。
以上（5）-（8）点各部门相互监督有问题产生时，可由各部门将问题反馈到公司管理稽查小组，由稽查小组责令相关问题个人/部门提交8D报告。
4提交报告时间要求
问题发现、产生的三个工作日内，提交包含问题描述、采取的暂时措施、原因分析、防范措施/行动的8D报告。
单次过失产生费用大于200元以上的相关责任人/部门提交8D报告 & 质量事故处罚表, 月累计提交三次8D报告且三次过失费用累计超过200元的相关责任人/部门需要提交质量事故处罚表，对于责任人不明确的，均由部门负责人承担。
异常事件处理与危机管理制度
异常事件处理与危机管理制度一、背景与目的为了保障企业运营的稳定性、安全性和可连续发展，有效应对和处理各类异常事件和危机情况，保护员工安全和公司利益，在此订立《异常事件处理与危机管理制度》（以下简称“本制度”）。
本制度明确了异常事件的分类与责任分工、异常事件的处理流程和危机管理措施，旨在规范和引导员工在异常事件和危机情况下的行为和应急响应。
二、适用范围本制度适用于本企业全部员工，包含正式员工、临时员工及实习生等。
三、异常事件的分类与责任分工依据事件的性质和影响，异常事件可分为以下几种类型：1. 安全事件包含但不限于火灾、爆炸、泄露等对人员和资产安全产生直接威逼的事件。
对此类事件的责任分工如下：—紧急情况下，员工应立刻向相应部门的安全负责人或安全值班员报告，并依照指示采取必需的安全措施，确保人员安全和资产保护；—各部门应设立安全负责人，负责订立本部门的应急预案、组织培训和演练，并及时向上级报告安全事件。
2. 突发事件包含但不限于自然祸害、疫情暴发、事故等造成生产、运营和员工正常工作受阻的事件。
对此类事件的责任分工如下：—各部门应设立突发事件应对负责人，负责订立本部门的应急预案、组织协调各项工作，并及时向上级报告突发事件；—员工在突发事件发生时应依照应急预案的要求行事，确保自身安全并搭配公司工作布置。
3. 安全生产事件包含但不限于设备故障、供应链问题、生产事故等直接或潜在威逼员工生命安全和公司利益的事件。
对此类事件的责任分工如下：—各部门应设立安全生产负责人，负责订立本部门的安全生产制度、组织培训和检查，并及时向上级报告安全生产事件；—员工在发现安全生产问题时应立刻向本部门的安全生产负责人报告，并依照要求采取相应措施，确保安全生产。
四、异常事件处理流程当异常事件发生时，应依照以下流程进行处理：1.事件报告与登记：–发现异常事件后，员工应立刻向部门负责人报告，并依照要求填写异常事件登记表，认真记录事件发生的时间、地方、原因、影响和应急处理措施等信息；–部门负责人接到报告后，应及时向上级汇报，并将异常事件登记表上报公司相应部门。
电厂异常事件管理制度范本
第一章总则第一条为加强电厂安全管理，规范异常事件的处理流程，确保电厂安全生产，根据国家相关法律法规和行业规定，结合本电厂实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本电厂范围内发生的所有异常事件，包括但不限于设备故障、火灾、泄漏、环境污染等。
第三条本制度旨在提高电厂应对异常事件的能力，降低事故风险，保障员工生命财产安全，减少经济损失。
第二章组织机构及职责第四条成立电厂异常事件应急指挥部，由厂长担任总指挥，各部门负责人为成员，负责异常事件的应急处置工作。
第五条各部门职责如下：1. 生产部：负责组织事故调查，提出事故原因分析及预防措施；2. 安全环保部：负责事故现场的安全防护和环保处理；3. 技术部：负责设备故障的技术分析和维修；4. 财务部：负责事故损失评估及财务处理；5. 办公室：负责事故信息报送、文件处理和内部协调。
第三章异常事件处理流程第六条异常事件报告1. 发现异常事件的员工应立即向值班领导报告，值班领导应立即向应急指挥部报告。
2. 应急指挥部接到报告后，应立即启动应急预案，组织相关部门进行处置。
第七条异常事件处置1. 现场处置：应急指挥部根据事故情况，组织相关部门人员进行现场处置，包括现场安全防护、设备抢修、环保处理等。
2. 调查分析：生产部、技术部等部门应组织事故调查组，对事故原因进行深入分析，查明事故原因。
3. 责任追究：根据事故调查结果，对相关责任人进行责任追究，严肃处理。
4. 预防措施：针对事故原因，制定预防措施，防止类似事故再次发生。
第八条信息报送1. 异常事件发生后，应急指挥部应及时向上级主管部门和公司领导报告。
2. 异常事件处理结束后，应急指挥部应将事故调查报告、处理结果及预防措施报送上级主管部门和公司领导。
第四章奖励与处罚第九条对在异常事件处理过程中表现突出、有突出贡献的个人和集体给予表彰和奖励。
第十条对在异常事件处理过程中玩忽职守、失职渎职的个人和集体，按照有关规定给予处罚。
异常事件上报处理管理制度
异常事件上报处理管理制度第一章总则第一条为了规范医院内部异常事件的上报与处理流程，保障医院的安全与稳定，提高医院的应急管理水平，订立本管理制度。
第二条异常事件指在医院日常运营过程中显现的与正常工作流程不符或可能导致安全隐患的事件，包含但不限于医疗事故、设备故障、安全事故、突发事件等。
第三条异常事件的上报和处理应遵从及时、准确、公开、透亮的原则，科学、合理、规范的程序。
第二章异常事件上报第四条任何医院员工发现或了解到异常事件发生，应立刻依照下列程序进行上报：1.对发现的异常事件进行初步推断和评估，推断是否属于需要上报的范畴；2.在异常事件发生现场采取必需的人身安全措施；3.快速向本身所在的部门负责人报告情况，并寻求必需的引导和支持；4.部门负责人在接到报告后应立刻将异常事件上报给医院管理层。
第五条异常事件的上报应供应以下相关信息：1.异常事件的类型和具体描述；2.发生异常事件的时间、地方与人员；3.参加应急处理的人员及其联系方式；4.初步推断的原因与后果；5.需要采取的紧急措施。
第六条异常事件上报应确保信息的完整性和准确性，不得有意隐瞒事实，不得捏造虚假信息。
第七条异常事件上报可以通过以下方式进行：1.口头汇报：面对面、电话等直接口头告知上级；2.书面报告：通过电子邮件、内部系统等书面形式进行上报；3.纸质报告：填写医院规定的异常事件上报表进行提交。
第三章异常事件处理第八条异常事件上报后，医院管理层应快速组织相关部门进行处理，并依照以下程序进行：1.成立紧急处理小组，由相关部门负责人及相关专家构成；2.对异常事件进行综合调查和分析，查清事件的原因、责任以及直接或潜在的影响；3.设定处理方案，明确责任分工，采取乐观措施防止事件的连续扩大；4.依照处理方案渐渐打开应急处理工作，并及时向相关人员通报处理进展情况；5.对处理结果进行评估和总结，形成处理报告并提交医院领导。
第九条医院应建立健全异常事件处理记录和归档制度，确保全部处理过程、决策、结果得到准确记录和追溯。
安全生产异常事件管理制度
安全生产异常事件管理制度一、目的为进一步规范公司内安全生产异常事件的主动报告,增强风险防范意识,预防事故发生，及时发现安全生产异常事件和安全隐患,将获取的生产安全信息进行分析反馈并从公司安全管理体系、运行机制与规章制度上进行有针对性的持续改进，不断提升安全生产管理水平；同时根据《关于加强安全生产异常事件分析评估和经验反馈工作的通知》（鲁安办发（2021）14号）等政策要求，特制定对我公司安全生产异常事件管理制度。
二、安全异常事件等级划分1、重大安全生产异常事件指生产主流程重要设备运行中出现放障,影响生产正常进行,威胁生产安全,需立即组织检修或局部停车，系统停车抢修的。
2、一般安全生产异常事件指生产装置运行不正常，存在故障，但不很严重，短期内不至影响安全生产,可以限时处理的。
3、微小安全生产异常事件指生产装置运行中存在跑冒滴漏等小缺陷，暂不影响生产，且不致发展扩大，通常所在岗位可自行处理解决的。
三、安全生产异常事件上报流程：1、当班岗位员工或其它人员在巡检等过程中，发现生产装置存在缺陷或异常，应向装置所属岗位的当班班长反映，经确认后，视缺陷（异常）的分类，填写设备缺陷（异常）反馈表，自行消除解决或通知有关领导。
2、中夜班及节假日，设备缺陷（异常）反馈表当班班长填写后，向值班领导汇报，值班领导统筹指挥。
3、若设备缺陷（异常）的消除在技术、材料、方案及生产系统退出等有困难，则接自职责向相关专业工程师或部门主管，由各对口专业及时配合解决。
四、开展异常事件分析与评估1、由部门负责人负责人组织工程技术人员、现场作业班组、安全员等对异常事件进行调查、分析，并将调查、分析及处理结果报公司安全生产领导小组。
2、在对现场进行调查、分析时，现场作业班组不能继续作业；3、查明异常事件发生原因情况；4、确定造成原因，提出事故处理意见和防范措施的建议；5、现场调查人员将隐患调查、分析结果报公司安全领导小组。
五、安全生产异常事件宣传警示教育对典型安全生产异常事件，要深刻汲取经验及教训，及时制作警示教育片等警示教育资料，将其异常事件的发生、发现、分析评估和处置措施等总结出来，进行广泛宣传，发挥好警示教育作用。
异常事件报告管理制度细则
异常事件报告管理制度细则一、前言异常事件报告管理是企业内部管理的重要环节，它涉及到公司内部的信息流动、协作机制和责任落实等方面。
为了建立健全的异常事件报告管理制度，提高管理效率和响应速度，本文将详细介绍异常事件报告管理制度的细则。
二、定义和范围1. 异常事件：指企业运营过程中出现的与正常工作流程不符的事件，包括但不限于设备故障、产品质量问题、环境事故、安全事故等。
2. 异常事件报告：指对发生的异常事件进行记录、汇总和分析，并及时向相关部门报告的工作。
三、报告流程1. 事件发现和记录：a. 发现异常事件的员工应及时向所在部门负责人报告，并在记录表上详细描述事件发生的时间、地点、原因以及可能的影响。
b. 异常事件记录表应尽可能简洁明了，包括事件的摘要、具体描述、涉及的部门和责任人，同时需要保证表格的机密性。
2. 报告提交和审批：a. 收到异常事件报告后，所在部门负责人应及时审核并确认其真实性和重要性。
如有需要，可以牵头组织相关部门进行调查和核实。
b. 如果异常事件属于紧急情况，所在部门负责人应立即向高级管理层进行报告，并按照公司的紧急处理流程进行响应。
3. 报告分析和总结：a. 审批通过的异常事件报告应由专人负责分析和总结，以便总结经验教训、改进管理和预防类似事件的发生。
b. 分析和总结报告应包括事件的原因、影响范围、责任人的处理方式和改进措施等内容，并及时向公司高级管理层报送。
四、报告机制和要求1. 及时性：异常事件报告应在事件发生后的24小时内提交至相关部门，以保证问题能够及时得到解决。
2.准确性：异常事件报告应真实、客观地反映事件的发生和影响，不得有造假行为。
3. 统一格式：公司应统一制定异常事件报告的格式和标准，并向全体员工进行培训和宣传，以便大家对报告的要求有清晰的认识。
4. 机密性：对于涉及商业秘密和个人隐私的异常事件报告，应严格保密并限制阅读范围，以避免对公司和员工造成不必要的损失。
五、管理评估和改进为了不断提高异常事件报告管理的效率和质量，公司应定期进行管理评估和改进。
安全生产异常事件管理制度
一、目的与适用范围1.1 目的为加强本企业安全生产异常事件的管理，确保员工生命财产安全，提高企业安全生产水平，根据国家相关法律法规及行业标准，结合本企业实际情况，特制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于本企业所有员工、管理人员及外来工作人员在生产、经营、科研等活动中发生的安全生产异常事件的管理。
二、职责与分工2.1 安全生产管理部门负责安全生产异常事件的全面管理，包括事件报告、调查、处理、总结和改进等。
2.2 部门负责人负责本部门安全生产异常事件的管理，组织本部门员工学习、遵守本制度，确保安全生产。
2.3 员工发现安全生产异常事件应及时报告，积极配合调查处理，并按照要求采取必要的安全措施。
三、安全生产异常事件的管理程序3.1 事件报告3.1.1 员工发现安全生产异常事件，应立即向所在部门负责人报告。
3.1.2 部门负责人接到报告后，应立即向安全生产管理部门报告。
3.2 事件调查3.2.1 安全生产管理部门接到报告后，应立即组织调查组进行调查。
3.2.2 调查组应全面收集相关证据，查明事件原因，分析事件性质。
3.3 事件处理3.3.1 根据事件性质，采取相应的处理措施，包括：（1）消除安全隐患，防止类似事件再次发生；（2）对责任人进行追责；（3）对受害者进行救助；（4）对相关人员进行培训。
3.4 事件总结3.4.1 安全生产管理部门应将事件调查、处理结果进行总结，形成书面报告。
3.4.2 部门负责人应对本部门发生的安全生产异常事件进行总结，提出改进措施。
3.5 事件改进3.5.1 安全生产管理部门应根据事件调查结果，制定整改措施，并监督实施。
3.5.2 部门负责人应组织本部门员工学习整改措施，确保整改落实。
四、奖励与处罚4.1 奖励对在安全生产异常事件中表现突出、积极举报、提供线索、协助调查的员工，给予奖励。
4.2 处罚对安全生产异常事件负有责任的员工，根据情节轻重，给予警告、记过、降级、撤职等处分。
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异常事件管理规范
为了明确公司对异常事件的管理，让各层级清楚在异常事件处理过程中的职责，特制定本规范。
（适用于福祥集团各部门及门店）
异常事件调查、处理权限规范:
1、异常事件分类
A类事件：安全性事件（人员受伤或造成商品设备损失损坏的）；
B类事件：不诚实行为（员工个人行为直接侵占公司商品、财产、赠品、盗用公司时间等）；
C类事件：涉嫌渎职、廉政问题、弄虚作假、包庇行为等；
D类事件：营运环节中因管理责任和漏洞造成的商品、财产损失事件；E类事件：供应商涉嫌舞弊行为；
2、事件信息来源
1)各级管理层巡场、巡店当场发现；
2)接到投诉、举报信息（包含当面反馈、电话、短信、信件、客服事件等形式）；
3)通过报表、系统分析发现需要进一步调查的异常事件；
3、调查权限与要求
3.1调查权限
3.1.1防损部：
是公司对异常事件了解、调查、分析、汇报的主要部门，部门可根据事件性质直接安排或开展调查取证工作，对敏感职位或事件应在公司授权下方可展开调查。
具体情况、分类如下：
3.1.1.1.A类事件：
根据分析掌握的资料、证据，直接展开调查。
事发在分店，调查人一般为分店防损部负责人，特殊情况（门店经理级(含)以上管理人员）由总部防损总监指定专人调查；事发在总部，调查人为防损部总监或指
定督导。
3.1.1.2 .B类事件：
根据分析掌握的资料、证据，直接展开调查，并将调查分析结果以书面报告形式转人事部。
事发在分店，调查人一般为分店防损部负责人，特殊情况（门店经理级（含）以上管理人员）由总部防损总监指定专人调查；事发在总部，调查人为防损部总监或指定督导。
3.1.1.3. C类事件：
发现或得到举报信息，应直接向防损部总监汇报，由防损部总监根据嫌疑人的职等确认是否向总经理汇报，根据防损部总监的指令行事，调查人为防损总监或指派人员、门店负责人。
3.1.1.
4. D类事件：，
一般由直属部门直接进行调查，门店防损部协助跟进处理结果；如情况复杂部门无法调查清楚的，应向主管总经理汇报，由主管总经理根据情况安排总部防损部介入；由防损部主导负责，直属部门安排专人配合。
3.1.1.5 E类事件：
当场发现的，由分店防损部负责人直接调查处理，间接性信息，由防损部总监指派人员调查。
3.1.2、分店人事行政部：
负责工伤事故的调查工作与事项跟进。
3.2配合与支持
3.2.1.IT、财务部：根据调查需求，提供相关系统数据、单据；
3.2.2采购部：根据调查工作需求，提供供应商联系方式及相关资料，并协助做好沟通工作；
3.2.3营运部门：根据事件性质适时参与调查，并及时提供运营方面的相关操作、数据分析等资料；
3.2.4所有资料的提供申请门店由店长审批，总部由防损总监审批。
3.3、调查要求
3.3.1任何人发现异常事件或接到举报信息都必须立即向上级或防损部反
映，严禁出现私自处理或容忍包庇的行为和理由。
3.3.2调查人必须抱着对公司、被调查人负责的态度，公平公正、认真地
展开工作，并为举报人保密，决不能泄漏举报人员身份。
对于调查
过程中遇到的问题，要做好请示汇报，严禁出现不负责任或草率了
事行为，造成调查结果失真或使事件得不到彻底调查。
3.3.3一切调查属实的事件，必须有相应的调查分析报告，门店负责调查的
事件由门店拟写，总部调查的事件由总部拟写。
事件不成立，必须向上级（调查工作安排者）汇报结果。
3.3.4属联合调查事件，参与调查人员要做好配合沟通事宜，必须对调查结
果取得一致意见，报告由防损部调查人拟写，相关调查人签名。
4、责任处理
4.1A、B类事件由人力资源部按照异常事故报告审批流程处理。
4.2C、D、E类事件由直属部门与人力资源部根据调查结果在5个工作日内
回复处理结果。
4.3防损部跟进事件是否得到处理，财务部跟进处理结果中的奖罚执行。
4.4调查情况属实，对事件、问题检举者根据贡献给予适当的现金奖励（30
—200元），由防损部申请特殊贡献奖统一奖励；
4.5调查结束，证据不足，防损部必须对整个过程进行分析，并根据结果落
实部署相关跟进工作。
4.6举报事件经调查发现事实不成立，属报复性恶意投诉、诬陷或无中生
有，必须对信息来源进行彻底调查，轻者直接进行行政处罚，严重者追究其法律责任，杜绝歪风邪气生存。