记录控制程序02
02记录控制程序
1. 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供证明产品质量符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
2.适用范围适用于质量管理体系要求的所有记录。
3.职责3.1各部门主管负责审核本部门编制的质量记录格式，并负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
3.2品管部负责监督各部门的质量记录。
3.3品管部文控员负责所有质量记录的管理和保存。
4.程序4.1 质量记录的分类4.1.1凡质量管理体系的记录、报告、检验和验证数据等，均属质量记录的范围。
4.1.2质量记录可以是表格、图表、报告、照片等形式4.1.3对需要控制的质量记录：a)与质量管理体系运行有关的质量记录，主要有：质量管理体系审核，管理评审，合格供应商评定，，培训及考核等记录。
b)与产品有关的记录.，主要有：采购记录，批生产记录，质量检验记录，不合格品处理等记录，研发记录，纠正与预防措施等。
c)来自供方有关的记录.，主要有：质量体系证明文件，产品合格证，质保书，供货质量问题处理信息等。
4.2 各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录并由品管部文控员统一监控。
4.3 质量记录的编制4.3.1记录的编制原则是规定的质量活动应有足够的记录、图表，以证明产品的开发、生产、检测、服务全过程达到相关要求。
4.3.2各部门的记录格式、编号按《文件控制程序》执行，由相关部门人员负责编制，部门主管审核批准后,交品管部文控员登记备档后方可启用。
4.3.3各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，按《文件控制程序》有关规定执行。
4.3.4记录编制部门应与相关的部门进行协调，以确保记录的有效性和可行性。
4.4 质量记录填写4.4.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去,不允许空白。
4.4.2如因笔误或计算机错误要更改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，空白处加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
02记录控制程序
记录控制程序1．目的：建立和保持质量记录的完整以提供证实公司质量体系有效运行的证据，记录应清晰便于检索。
2．范围：本程序规定了对质量记录的收集、标识、编目、归档、储存、保管、借阅和处理办法。
适用于公司对质量记录的管理，包括供应商和客户的相关记录。
3．职责：品管科负责制定质量记录的管理、保存期限等要求。
4．控制內容：4.1记录类型1．本公司的主要记录有：关键材料、元器件进货单，出入库单、台帐，认证产品的出入库单、台帐，关键原料、元器件检验/验证记录；例行检验记录；确认检验记录；检验和测试设备校准记录；检验测试设备功能检查记录；顾客投诉及纠正措施记录；对不合格品采取措施的记录；标志使用的记录等。
2．计算机及其它媒体中的记录。
4.2记录的编制、标识、编号等按《文件与资料控制程序》的规定执行。
4.3记录的管理4.3.1填写要求所有记录的字迹应清晰、真实，记录需更改时，应保持清晰，记录时禁止用铅笔填写。
4.3.2记录的收集1．车间负责记录过程检验记录、设备验收及维修记录；2 .品管科负责收集采购关键原料、元器件检验/验证记录；例行检验记录；确认检验记录；检验和测试设备校准记录；检验测试设备功能检查记录；顾客投诉及纠正措施记录；对不合格品采取措施的记录；标志使用的记录。
3.供销科负责产品合同、关键材料、元器件进货单，出入库单及台帐，售后服务记录及认证产品的出入库单、台帐。
4.4记录的归档、储存、保管各部门保管本部门记录，负责将各种记录分类归档，并便于检索存取。
做到防火、防潮、防蛀。
全部质量记录保存期为三年。
在保存期间不得丢失。
4.5记录的查阅、借阅、销毁1．已归档的记录，需要查阅时，需征得部门主管的同意，查阅时，不得带走，查阅后立即归还。
2．并在规定期限内归还，且禁止复印。
3．已到期的记录，由管理员将处理清单报请本部门主管审批后销毁，保存销毁记录。
4.6 记录的保存期限所有的记录保存期限大于36个月；4.7产品的档案管理公司对下列资料进行档案管理1.涉及的所有的认证的记录，2.认证证书、型式试验报告、初始/年度监督公司检查报告、产品变更资料、年度监督检查抽样检测报告；3.适用简化流程的关键元器件和材料变更批准的更改记录。
记录控制程序
Q/WZD J217﹒02-2015测量管理体系程序文件第2部分：记录控制程序1. 范围对测量管理体系记录进行控制，确保记录的准确、可靠、完整、适时、有效，为计量确认过程和测量过程符合规定的要求及测量管理体系有效运行提供客观证据，为改进决策提供依据。
本程序适用于公司各单位在测量管理体系运行及计量确认过程和测量过程实现中所形成的各种记录的控制。
2. 术语2.1 测量管理体系运行记录——指在测量管理体系运行过程中所形成结果的记录。
包括：管理评审记录、质量目标记录、文件控制记录、测量管理体系审核记录、测量设备台帐、周期检定信息反馈记录等。
2.2 测量过程记录——指从测量过程控制系统获得的有关数据、信息的记录。
包括：测试记录、测量记录、能源抄表记录、检斤记录、检定(校准)记录等。
2.3 计量确认过程记录——针对测量设备的计量确认过程所形成的记录。
包括：检定(校准)证书、计量确认结果记录、不确定度记录、不合格测量设备通知单、测量设备的维修记录等。
3. 职责3.1 计量部负责公司测量管理体系运行记录和计量确认、测量过程记录的归口管理，负责记录格式的设计、审核。
3.2 计量部各专业组和使用单位负责本单位内各相关记录的确定、标识、存档、保护和检索，并按规定向有关部门传递所需的信息。
4. 工作程序4.1 记录的建立4.1.1 计量部建立并保持证实测量管理体系有效运行的质量记录，各职能部门按职能划分和过程控制的要求，建立并保持各过程运行的质量记录。
4.1.2 各单位建立并保持产品实现过程中形成的质量记录，保存完整的质量Q/WZD J217﹒02-2008证据；计量部建立并保持测量设备监视和测量的记录，以清楚地证明测量设备满足计量检定/校准规程、公司生产经营以及相关法律法规的要求。
4.2 记录的格式与标识4.2.1 在编制、使用记录时，应当使用国家法定计量单位，符合国家法律、法规和技术规范的要求。
4.2.2 可直接采用国家检定规程/校准规范等所要求的检定(校准)记录格式。
记录控制程序(2024)
引言概述：记录控制程序，也称为日志控制程序，是一种用于管理、存储和跟踪日志信息的软件或系统。
它可以帮助组织和管理大量的日志数据，并提供工具和功能来帮助用户分析和利用这些数据。
在各个行业和领域中，记录控制程序被广泛应用于系统监控、安全审计、故障排除、性能优化等方面。
本文将从五个大点来详细阐述记录控制程序的概念、功能、设计原则、实施方法和应用场景。
正文内容：1.概念1.1日志控制程序的定义1.2日志的重要性1.3日志控制程序的作用1.4日志控制程序的基本原则2.功能2.1日志记录功能2.1.1日志信息的与收集2.1.2日志信息的存储与管理2.1.3日志信息的实时监控与报告2.2日志分析功能2.2.1日志分析的目的与方法2.2.2日志分析工具与技术2.2.3日志分析的应用场景2.3安全审计功能2.3.1安全审计的概念与目的2.3.2安全审计的实施方法与要点2.3.3安全审计的价值与挑战2.4故障排除功能2.4.1故障排除的重要性与挑战2.4.2故障排除的步骤与方法2.4.3故障排除的工具与技术2.5性能优化功能2.5.1性能优化的目的与原则2.5.2性能优化的流程与方法2.5.3性能优化的工具与技术3.设计原则3.1日志格式设计原则3.1.1可读性原则3.1.2可扩展性原则3.1.3可查询性原则3.2日志级别设计原则3.2.1日志级别的分类与定义3.2.2日志级别设计的要点与技巧3.2.3日志级别设计的最佳实践3.3日志滚动策略设计原则3.3.1日志滚动策略的定义与目的3.3.2日志滚动策略的选择与配置3.3.3日志滚动策略的优化与调整3.4日志安全性设计原则3.4.1日志安全性的需求与挑战3.4.2日志安全性设计的技术与方法3.4.3日志安全性设计的最佳实践3.5日志可用性设计原则3.5.1日志可用性的目标与影响因素3.5.2日志可用性设计的关键点和技巧3.5.3日志可用性设计的实践建议4.实施方法4.1日志控制程序的选型与部署4.2日志控制程序的配置与管理4.3日志控制程序的性能与容量规划4.4日志控制程序的维护与优化5.应用场景5.1记录控制程序在系统监控中的应用5.2记录控制程序在安全审计中的应用5.3记录控制程序在故障排除中的应用5.4记录控制程序在性能优化中的应用5.5其他领域中的应用案例总结：记录控制程序作为一种用于管理、存储和跟踪日志信息的软件或系统，在各个行业和领域中扮演着重要的角色。
COP002-记录控制程序
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4.4 文控员负责对记录表格的编号进行管制。 4.5 记录的填写人员对所记录的每一个数据文字负责。 5 .0 程序 5.1 按合同或文件的要求，各项过程活动均要有记录，保证质量和要求的符合性
和可追溯性。 5.2 用于生产上各种记录表格的设计、修改，须满足质量和要求符合性的需要或
合同提出的要求。对修改的记录表格应由原设计部门或使用部门提出，经本 部门经理审批并由文控员备案编号受控后投入使用。 5.3 对所有记录编号按《文件控制程序》进行控制。 5.4 记录的填写应字迹清晰、完整，原则上不准涂改，需要更改时，必须有更改 人签名以示担当。 5.5 ISO 小组负责编制《记录保管目录》确定保管部门和保存期限，交 ISO 文控 员受控后分发到各部门,各部门按照《记录保管目录》对其应用的记录进行控 制。 5.6 记录按部门和时间进行归档，记录归档一般为一份，当合同规定时，在商定 期限内，记录必须能提供给客户在进行评价时查阅。 5.7 供应商提供的记录由采购部收集并按《外来文件管理规定》控制。 5.8 记录应有适宜的贮存和保管环境。 5.9 各部门的原始表格需要批量印刷使用时，必须将表格样本交 ISO 文控员对其 格式编号审核无误后方可申请印刷。 5.10 各部门依《记录保管目录》规定的保管期限对本部门的记录进行保存，过期 的记录由责任部门负责销毁。销毁各项记录时,须经部门负责人监督进行,并 填写《记录管制表》。如有客户或其他特别要求需要某一种记录延长保存期时， 责任部门必须按要求延长保存期。 6 .0 记录 6.1 R-01（CS-COP-002）《记录保管目录》 6.2 R-02（CS-COP-002）《记录管制表》 6.3 R-03（CS-COP-002）《外来文件管理一览表》 7 .0 支持性文件
2记录控制程序
1.目的为规范记录的管理,客观、真实的反映质量环境职业健康安全管理体系的运行，为活动的可追溯性以及采取纠正、预防措施提供依据。
2.适用范围适用于质量环境职业健康安全体系运行的相关记录。
3. 职责3.1各部门负责对本部门所使用的记录的填写，并负责收集、保存。
3.2行政中心负责本公司记录的收集、编码、保存。
4.工作程序4.1记录的作用质量环境职业健康安全体系运行记录是以证明质量环境职业健康安全体系运行是否有效的证据。
包括质量环境职业健康安全体系审核（内、外审）、管理评审、要素控制、纠正措施、预防措施记录等。
4.2记录的管理4.2.1各相关部门负责编制各自的记录表格。
4.2.2记录的填写要字迹清晰、端正、真实，文字表达准确、简练，签字手续齐备，记录不设更改，如属笔误更改，改正处加盖改正者印章或签字。
4.3记录的收集、编目、保存。
4.3.1各记录的使用部门，每月收集分类编目，装订成册由部门负责人审阅，在封面签字后，妥善保管。
4.3.2记录保存期限的规定见“记录一览表”。
4.3.3记录的贮存环境应适宜，不得发生霉烂、变质和其他损坏性现象，存取查询方便。
4.3.4记录的临时借阅由借阅人员填写“文件借阅申请表”经批准后方可借阅，借阅应于规定时间归还。
使用期间应妥善保管，决不允许丢失、缺页等现象发生。
当合同有规定时，记录可供顾客查阅评价，但必须办理借阅手续。
4.3.5由行政中心编制“记录一览表”做出有关规定。
4.4记录的处置4.4.1 超过保存期的记录，由保管部门填写“文件销毁申请表”，申请报废，经管理者代表批准后由记录保管员负责办理销毁。
5.支持性文件5.1《文件控制程序》6.记录6.1“记录一览表” HFS-JL-424-01 6.2“文件销毁申请表” HFS-JL-423-04。
记录控制程序
生产、质量记录控制程序一、目的1、本程序的目的在于对记录的标识、收集、归档、存储、检索、保护、保存期限和处置进行有效的控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
二、适用范围1、本程序适用于公司内与质量管理体系相关的所有记录。
三、职责1、各部门负责本部门记录的填写、收集、整理和初步保管。
2、质量部门负责监督、审查各部门记录管理的执行情况，并负责公司级记录的保存和管理。
四、工作程序1、记录的设计与编号（1）各部门根据工作需要设计记录表格，确保其内容能满足相关活动的可追溯性要求。
（2）质量部门对记录表格的格式、内容和编号进行统一规范和审批。
2、记录的填写（1）记录应在活动进行的同时及时填写，确保内容真实、准确、清晰、完整，不得随意涂改。
（2）如确需修改，应采用杠改方式，并在修改处签名和注明日期。
3、记录的收集与归档（1）各部门定期收集本部门的记录，并进行初步整理。
（2）按照规定的时间间隔将整理好的记录移交至质量部门进行归档。
4、记录的存储（1）质量部门设立专门的档案库或存储空间存放记录，并确保存储环境适宜，防火、防潮、防虫蛀、防损坏。
（2）采用分类、分区存放的方式，便于检索和查阅。
5、记录的检索（1）建立记录的索引目录，便于快速准确地查找所需记录。
（2）检索方式可以是手工检索或电子检索。
6、记录的保护（1）对重要和机密的记录采取加密、备份等保护措施，防止未经授权的访问和泄露。
（2）限制访问权限，只有相关人员经过授权才能查阅和使用记录。
7、记录的保存期限（1）根据记录的性质和用途，确定其保存期限。
（2）保存期限应符合法律法规、合同要求和公司的规定。
8、记录的处置（1）超过保存期限的记录，由质量部门按照规定的程序进行销毁。
（2）销毁方式应确保记录信息不可恢复。
五、内部审核与改进1、定期对记录控制程序的执行情况进行内部审核，检查记录的完整性、准确性和管理的规范性。
2、针对审核中发现的问题，采取纠正措施，持续改进记录控制程序。
PR-02记录控制程序
修订记录页版次日期修订描述修订者A/0 2010/4/10 初版发行1.0 目的通过对公司所有与质量有关的记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置的控制，确保其真实、完整、准确、清晰，以证实产品质量和过程满足规定要求、质量管理体系有效运行，并为实现可追溯性以及采取纠正和预防措施提供依据、为保持和改进质量管理体系提供信息。
2.0 适用范围本程序适用于本公司质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置的控制。
3.0 主要职责3.1 管理部（文控中心）：负责各种质量记录表格（原稿）的管理。
3.2 各部门3.2.1各部门人员及时填写有关质量记录，对记录的真实性、完整性负责。
3.2.2各部门对本部门的记录的收集、归档和保管工作负责。
4.0 工作程序4.1 表格的格式和标识4.1.1各部门根据程序文件和作业指导书编制所需要的质量记录表格，同类记录格式应统一。
4.1.2空白记录表格的控制按《文件控制程序》规定进行，如有变更，应按规定的批准权限进行审批。
4.1.3各类表格通过编号进行标识，其规律为：SCG-QR-序号，QR为表格代号，序号从01开始。
4.2 记录的填写4.2.1填写记录时要求字迹清晰，整齐，填写人员对记录的真实性、完整性负责。
4.2.2记录必须包括名称、内容、日期、表格编号/版次、填表人，必要时包括责任人、审批人。
不能空项，无内容时划“斜杠线”。
4.2.3已填写的记录不得随意修改，特殊情况需修改时，修改人必须在修改处旁边签名,或经原审批人在记录上填写“同意”后，才能有效。
4.3 记录的收集、检索、贮存及防护4.3.1已填写的质量记录由各部门负责收集，并注明名称、日期等，以便检索。
4.3.2各部门应将记录保存在适宜的环境中，存放在专门的柜子内，防止记录被更改、丢失或破坏，必要时应采取防潮、防鼠措施，确保记录的完好。
4.4 记录的保存及过期的处理4.4.1文控中心负责编制并分发《记录控制清单》，在表中规定各类质量记录的保存期限和其它需注意事项，由各相关部门在规定期限内保存自己的记录。
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记录控制程序
1、目的
提供本厂符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
2、范围
本厂在质量管理体系运行和日常各产品生产中形成的记录。
3、职责
3.1生产技术部负责本程序的日常运行管理以及记录的总量控制。
3.2办公室负责记录的最终存档、销毁。
3.3生产技术部负责各产品生产中记录的监管和质量管理体系中记录的监管。
3.4其他各部门按本程序要求使各种记录正常运行。
4、程序说明
4.1记录控制流程图（见下页）
5、工作程序
5.1记录的编制
由生产技术部根据需要进行编制，经技术主管审定后统一印制。
5.1.3记录的标记和编号
执行《文件控制程序》4.3规则。
5.1.4生产技术部编制《记录目录》，内容应包括序号、分类编号、名称、适用范围、保存年限。
记录控制流程图：
5.2记录表领用
5.2.1生产技术部根据需要通知相关部门或个人领用。
5.3管理记录的使用和流转。
5.3.1严格按照相关程序文件或作业文件要求填写记录中相关项，在填报人、审定人栏中按要求签署作业人姓名或加盖专用章，并署明填写日期，如有详细时间要求还应填写时与分。
5.3.2流转中的记录在交换时均得进行自检或互检，以防漏填，承接者有权拒收不完善的记录。
5.3.3流转中的记录不得污损、失落，若发现失落污损应尽快报生产技术部，及时补救或修复。
5.4记录的贮存和保护。
5.4.1流转中的记录见5.3。
5.4.2按本程序要求，记录最终保存者收到记录后，按记录分类保存，倘有特殊要求的与相关卷宗一起装订保存，并在《记录存档登记表》上登录收到日期、记录编号与序号、名称、交来人姓名。
5.4.3所有记录均需存放在专用文件夹里，不得散落。
5.4.4完成记录使用要求后，每年内经管理人员整理后，生产记录自己保存存档。
5.4.5需查阅有关记录经厂长同意后查阅，查阅完毕后需返还调出处。
5.5记录销毁
5.5.1根据记录总目录上注明的记录保存年限，整理出超过年限的记录，填写《拟销毁记录审批单》组长复核。
5.5.2凡属拟销毁的生产记录交生产技术部复审，报厂长批准后销毁。
5.5.3在《销毁文件记录》上填写《拟销毁记录审批单》编号和批准日期、批准人，着手销毁，《审批单》作为长期保存文件存档。
5.6记录格式的修订。
5.6.1 厂部重要决策要求修订记录，须坚持以下原则。
a、保证信息、数据的连续性
b、便于统计和使用
c、力求简单有效
5.6.2各相关部门提出修订的方案与样张，经部门负责人审核后报厂长审批，确保5.6.1的实现，有必要时，应召集相关部门征求意见。
5.6.3修订记录应同时在记录总目录中注明失效日期与生效日期。