客供物料管理规定
客供物料管理办法
客供物料管理办法一、引言随着企业发展和供应链的逐渐复杂化，客供物料作为供应链中的一个重要环节，对企业的生产和销售起到极其关键的作用。
为了更好地管理客供物料，确保客供物料的质量和供应的稳定性，制定和执行一套科学、合理的客供物料管理办法势在必行。
二、客供物料的定义客供物料，即由客户提供给企业的用于生产或加工的原材料、零部件、工具等物品。
这些物料直接影响到产品的质量和交货周期，因此，对其管理至关重要。
三、客供物料管理的重要性1.保障产品质量：客供物料直接关系到产品的质量，合理的管理能够确保客供物料的质量稳定和一致性。
2.保障供应的稳定性：客供物料管理的良好，可以确保供应链的稳定，减少生产中断的风险。
3.提高生产效率：通过合理的客供物料管理，可以减少物料调配的时间和成本，提高生产的效率。
四、客供物料的分类根据不同性质和用途，客供物料可以分为以下几类：1.原材料：包括金属、塑料、橡胶等基础材料。
2.零部件：用于组装成产品的零部件，如螺丝、螺帽、轴承等。
3.工具：用于生产过程中的工具和设备，如模具、夹具等。
五、客供物料管理流程1.物料接收：在接收到客供物料时，需要进行详细的验收工作，包括检查物料的数量、规格、质量等是否符合要求，以及记录相关信息。
2.质量管理：对客供物料的质量进行全面管理，包括质检、品质跟踪、异常处理等。
3.库存管理：建立完善的库存管理系统，确保物料的存储安全和及时供应。
根据物料的特点，采取适当的批次管理、先进先出等方式进行管理。
4.供应链协调：与供应商建立良好的合作关系，保持及时的沟通，共同解决物料供应中的问题，提高供应链的稳定性。
5.生产计划调度：根据客供物料的供应情况，合理安排生产计划，确保生产的顺利进行。
6.异常处理：当出现客供物料质量异常或供应紧张等问题时，及时采取措施进行处理，避免对生产和交货造成影响。
六、客供物料管理的要求1.建立完善的资料库：建立客供物料的基础信息库，包括供应商信息、物料规格、质量标准等，以便随时查阅和核对。
客供物料管理规定
客供材料的退货流程同本厂的退货流程。相关的协调沟通工作由业务跟进。
5.5：入库（记录）：
5.5.1：:对合格后的客供来料，仓管按入库流程入库。账目可根据客户独立入账。
5.5.2：初次接收的物料，要根据送货单和《客供来料通知单》进行建帐登记。非初次接收的客供物料要在原账目进行登记。
5.5.3：所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户（业务部可代表客户）检查。
5.6：客供材料的领用、退补、报废：
同本厂常规物料的领用、退补、报废流程。
5.7：盘点：
5.7.1：客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出入有序，让客户放心和安心，从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。
5.1.2：物控收到《客供来料通知单》根据相关信息进行登记和跟进，并将《客材料的收货须核对《客供来料通知单》，其他要求同本厂流程。送货单交一份物控。
5.3：客供来料的检验：
客供来料的检验同本厂来料检验流程，相应的品质确认和签样与相关业务人员确认。判定不合格来料检验报告表交一份物控。
一：目的：
为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。
二：定义：
客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托非本厂采购或生产的物料和产品。
三：适用范围：
本规定适用于所有由客户提供的客供材料。
四.：职责：
4.1：业务部负责对客供材料的跟进、信息的发出和品质的确认。
4.2：物控负责对客供材料信息的传达和材料的控制。
5.7.2：客供材料纳入本厂循环盘点物料，不定期进行盘点。
六.相关记录文件
客供料管理规范
客供料管理规范（ISO9001：2015）第一章总则第一条目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。
第二条定义：客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托采购的，组成产品的：1、A类：半成品、原料、辅料、包材；2、B类：技术信息（电子图纸、菲林、纸质图纸）、3、C类：样品；4、D类：工具设备、容器；5、E类：在管理过程中形成的废品。
第三条适用范围：本规定适用于强盛和大信公司、及各相关部门。
第四条职责：1、销售部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理、监督。
2、仓储部、技术部、生产车间、质检部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。
3、采购部负责对客户委托采购物料的实施。
4、质检部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。
5、计划部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。
6、生产车间领用使用物料，对余料退库。
第二章流程和细则第五条流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。
第六条物料来源：客供物料的来源，存在两个方面1、客户提供：对客户直接提供的物料，销售部负责填写《客供来料通知单》，并传递仓储部、质检部，做好库房、验收准备。
2、客户委托采购，具体见《客户委托采购管理规定》第七条入厂检验：1、质检部在接到《客供来料通知单》后，安排好验收标准和验收设备仪器，并安排好验收人员。
2、验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写《客供来料检验记录》，并依据检验记录出具《客供来料检验报告》。
3、客户要求免检的，质检部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。
4、检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。
第八条接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：1、验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。
客供物料管理办法
客供物料管理办法一、总则为了规范客供物料的管理，提高物料利用率和管理效率，便于员工合理使用客供物料以及控制物料成本，特制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于公司内所有部门和员工，涉及到客供物料的收发、领用、归还等所有管理环节。
三、物料收发管理1. 所有客供物料都应经过正规的收发流程，包括验收、库存登记、入库、出库等环节。
2. 物料收发记录应详细记录物料名称、规格、数量、领用人等相关信息，以便追踪物料的使用情况。
3. 物料接收后应进行验收，对物料的质量、完整性进行检查，如有问题应及时与供应商联系并登记记录。
四、物料领用管理1. 物料领用需填写领用单，记录领用人、日期、用途等信息，并由领用人负责填写物料归还日期。
2. 物料领用需经部门负责人或行政部门审批，确保领用合理且符合公司政策和规定。
五、物料归还管理1. 物料归还时，领用人应填写归还单，包括归还日期、物料名称、数量等信息。
2. 领用人应检查物料的完整性和良好状态，如发现问题应及时通知相关部门。
3. 物料归还后，应进行验收，确保物料数量和质量无误。
六、物料使用管理1. 领用人应妥善使用物料，杜绝浪费和滥用。
2. 物料使用期限到达后，应及时归还或申请延期使用，如超过期限未归还或未延期使用，需承担相应责任。
3. 物料使用完毕后，应归还或向上级申请报废，确保物料得到合理利用。
七、物料盘点管理1. 定期进行物料盘点，确保物料库存数量准确无误。
2. 盘点结果应与实际库存进行比对，如有差异要及时调查原因并记录。
八、违规处理对于违反本管理办法的行为，将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、停职、甚至解除劳动合同等措施。
九、附则本管理办法自发布之日起生效，如有补充或修改，将另行发布，并与公司相关部门和人员进行培训和宣传。
2023修正版客供物料管理办法
客供物料管理办法客供物料管理办法1. 引言客供物料是指由客户提供给厂家作为生产使用的原材料、零部件或成品。
客供物料管理办法是指为了保证客供物料的质量和使用效果，对客供物料进行统一管理和控制的规定。
2. 客供物料的管理责任公司领导应明确客供物料管理的重要性，并委派专人负责客供物料的管理工作。
该负责人应对客供物料的采购、验收、储存、发放等工作进行有效管理，并与客户保持紧密沟通，确保客供物料的及时供应和满足生产需求。
3. 客供物料的采购3.1 客供物料采购需与客户签订相关合同或协议，明确双方的权益和责任。
合同或协议中应包含客供物料的品名、规格、数量、质量要求等具体信息。
3.2 采购人员应通过多渠道查询市场信息，确保获得价格合理、质量可靠的客供物料供应商。
采购人员应对供应商进行评估，包括考察其生产能力、质量管理体系、售后服务等方面的情况。
3.3 采购人员应编制明确的采购计划，并按照合同或协议的要求进行采购操作。
采购人员应与供应商进行有效沟通，明确交货时间和方式，并做好相关记录。
4. 客供物料的验收4.1 验收人员应具备相应的技术和质量控制知识，能够对客供物料进行准确的质量鉴定。
验收人员应根据合同或协议的要求，对客供物料的外观、尺寸、标识、包装等进行检查。
4.2 验收人员应按照公司的验收标准和流程进行操作，将验收结果及时记录，并与供应商进行沟通。
对于不符合质量要求的客供物料，验收人员应及时向采购人员提出退货要求，并记录相关信息。
4.3 验收人员应对验收记录进行归档，并定期复核，以保证客供物料的质量和使用效果。
5. 客供物料的储存和保管5.1 采购人员应将客供物料送到指定的储存位置，并按照规定的标准进行储存。
储存区域应保持整洁、干燥、通风良好，并设有适当的防尘、防潮、防火等设施。
5.2 储存人员应对客供物料进行定期盘点，确保库存数量与记录一致。
盘点时应将过期、损坏或变质的客供物料及时淘汰，并编制淘汰记录。
5.3 储存人员应定期进行客供物料的保养和维护，确保其长期保存和使用效果。
客供品管理规范
客供品管理规范一、背景介绍客供品是指供应商提供给客户使用的产品或者物品，通常用于增加客户对公司的好感度和忠诚度。
为了确保客供品的质量和管理规范，制定了以下客供品管理规范。
二、客供品的分类1. 根据用途分类：(1) 宣传类客供品：如公司宣传册、产品手册、名片等。
(2) 礼品类客供品：如记念品、礼品套装、定制礼品等。
(3) 办公用品类客供品：如笔记本、文件夹、文具等。
2. 根据价值分类：(1) 高价值客供品：如高档礼品套装、定制记念品等。
(2) 中价值客供品：如中档礼品套装、定制文具等。
(3) 低价值客供品：如名片、公司宣传册等。
三、客供品管理流程1. 审批流程：(1) 申请：员工向上级主管提出客供品申请，并填写申请表。
(2) 审批：上级主管审核申请内容和合理性，并决定是否批准。
(3) 采购：批准后，由采购部门负责购买客供品，并保存相关采购记录。
2. 入库管理：(1) 入库登记：采购部门将购买的客供品进行入库登记，包括品名、数量、规格、生产日期等信息。
(2) 存放管理：客供品应存放在专门的仓库或者指定的存放区域，确保干燥、通风、防潮等条件。
(3) 盘点管理：定期对客供品进行盘点，核对库存数量与实际数量是否一致，并记录盘点结果。
3. 发放管理：(1) 申请发放：员工需要客供品时，填写发放申请表，注明用途和数量。
(2) 审批发放：上级主管审核发放申请，并决定是否批准发放。
(3) 发放记录：发放部门记录发放的客供品信息，包括发放日期、领取人、用途等。
4. 使用管理：(1) 使用规范：员工在使用客供品时，应按照规定的用途和方式使用，不得私自挪用或者浪费。
(2) 维护保养：员工应对客供品进行维护保养，确保其正常使用和延长使用寿命。
(3) 报废处理：对于损坏、过期或者无法继续使用的客供品，应及时报废，并进行记录。
四、质量控制1. 供应商选择：采购部门应选择合格的供应商，确保客供品的质量和可靠性。
2. 质量检验：采购部门应对购买的客供品进行质量检验，包括外观、尺寸、材质等方面。
客供物料管理规定2-14
客供物料管理规定1. 目的：为规范对客供物料的管理，明确各部职责、流程及要求，特制定本规定。
2. 定义：2.1 客户直接提供物料。
2.2 客户委托采购的物料3.适用范围：适用于公司所有由客户提供和委托采购的物料。
4. 职责：4.1 资材部为此规定的归口管理部门，组织协调对客供物料的收发存管理。
4.2 业务部负责与客人沟通和内部协调，并对每一批来料及每月底进行库存抽查管理。
4.3采购部负责对客户委托采购物料的实施及委托采购的不良处理。
4.4品管部负责对客供物料的检验及作业过程品质控制，并留有检验记录和检验报告。
4.5生产部负责领用和规范使用物料，对不良品、余料退库作业。
5.流程和细则：5.1 收货与检验：5.1.1 业务人员需提前8H通知资材部门准备接收客供物料，并提供《客供来料通知单》（一式三份：资材、品管、业务）。
5.1.2 资材人员依据《客供来料通知单》首先清点来料物流件数，确认无误后进行签收并要求仓管员依据《客供来料通知单》在8H内对每一件货物进行开箱清点数量，仓管将清点结果及时反馈给相关业务人员，如有异常需提供照片及数据说明。
5.1.3检验：进料检验人员在收到仓管报检通知时，应及时进行检验，并将检验结果反馈给业务人员并记录在《客供来料通知单》上交还给仓管，对检验不良的物料应贴有不良标签并注明不良原因及处理方案。
不良品需标示隔离到不良品区并执行处理方案。
对让步接收必须由品管部做出明确标识，资材部要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确区分识别。
5.1.4进仓：仓管员在品管检验后依据《客供来料通知单》在4H内完成客供物料台账记录，完成后将《客供来料通知单》（业务联）做单据交接。
5.1.5 对客户委托购买的客供物料正常按照采购物料收货管理的方式执行。
5.1.6所有进仓的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户或业务部人员的检查。
5.2 领用及退库：5.2.1客供物料使用部门，根据生产任务单按单按量到仓库办理领出手续，由使用部门开具《领料单》，一式三联，领用部门一联、资材部门一联、业务部一联。
客供物料保管规定
客供物料管理规定1.所有客户提供的物料，货送仓库后第一时间联系相关业务人员，索取该物料的具体生产单号、产品型号、物料详细规格描述、数量、单位、包装规格等资料，仔细核对客供货物，核对无误后交IQC 检验，合格后立即按照入库流程办理入库手续。
如有数量、质量问题按照业务要求处理。
2.客供物料必须第一时间根据业务提供的资料核对货物，确保件数、数量、物料种类、物料规格等准确无误，不能出错，物料核对必须在货物送达我司2天内完成，不能拖延，防止有数量或质量问题造成信息沟通不及时而发生争议。
（如IQC未能立即检验的，由仓管员先将来料信息核对清楚）3.客观物料入库时必须单独放置，和我司自行采购的物料区分开，在入库标识上必须写明“客供”字样，并做好“物资收发卡”做好详细记录，便于后续核查、追溯之用。
4.客供物料电子档账目必须单独做帐，建立单独文件夹存放，每笔收发记录必须详细清楚。
5.客观物料的发料，必须严格按照PMC开具的领料单发料，不能多发，如有补数必须经生产主管、PMC主管、仓库主管同时签字审核才可补料，数量较大的超过50PCS的，必须告知相关业务员。
6.其它部门（除生产正常用料外）的领料，必须经过业务同意签字后，仓库方可发料，不能将客供物料随意发给其它部门、更不能随便挪用客供物料。
违者责任由仓管员承担。
7.生产完毕的产线退料，必须妥善保管，做好标识，客观物料的不良品和订单剩余物料一般都是要求退还给客户的，生产和仓库相关人员不能将其任意丢弃。
违者罚款500元。
8.每单做完后，仓管员必须将客供物料的使用情况及具体数据、库存剩余、不良品等信息及时和业务汇报。
9. 部分客供物料不需要经过生产加工，直接出货的，各仓管员在收到货物后严格按照检验、入库、物资保管规定操作，并将要直接出货的客供物料移交给负责出货的人员保管，并按照业务要求、仓库出货流程执行出货。
9.客供物料的保管严格按照《仓库物资储存保管规定》执行，做到防腐、防潮、防变质等，并做好安全消防工作，保证客供财产的安全，各仓管员负直接责任，每天对客供物料必须进行巡查，发现异常立即报告上级和相关人员。
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标题：
客供物料管理规定文件编号CL\III-YW-008 生效日期2017/8/1 文件版本A/00 页码第 1 页共3页
一：目的：
为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。
二：定义：
客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托非本厂采购或生产的物料和产品。
三：适用范围：
本规定适用于所有由客户提供的客供材料。
四.：职责：
4.1：业务部负责对客供材料的跟进、信息的发出和品质的确认。
4.2：物控负责对客供材料信息的传达和材料的控制。
4.3：仓库负责对客供物料的收货、入库、发放、保管和入账。
4.4：品质部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。
4.5：总经办负责对客供库存物料的审核。
五：流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。
5.1：客供物料信息：
5.1.1：业务在跟进客供物料的过程中，确定相关信息后，在客供材料到料前须填写《客供来料通知单》，发送物控。
如客供材料有需要在本厂库存，须经总经理审批。
5.1.2：物控收到《客供来料通知单》根据相关信息进行登记和跟进，并将《客供来
料通知单》发放相关仓管。
5.2：客供材料的收货：
客供材料的收货须核对《客供来料通知单》，其他要求同本厂流程。
送货单交一份物控。