客供物料管理办法
客供物料管理规定
客供材料的退货流程同本厂的退货流程。相关的协调沟通工作由业务跟进。
5.5：入库（记录）：
5.5.1：:对合格后的客供来料，仓管按入库流程入库。账目可根据客户独立入账。
5.5.2：初次接收的物料，要根据送货单和《客供来料通知单》进行建帐登记。非初次接收的客供物料要在原账目进行登记。
5.5.3：所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户（业务部可代表客户）检查。
5.6：客供材料的领用、退补、报废：
同本厂常规物料的领用、退补、报废流程。
5.7：盘点：
5.7.1：客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出入有序，让客户放心和安心，从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。
5.1.2：物控收到《客供来料通知单》根据相关信息进行登记和跟进，并将《客材料的收货须核对《客供来料通知单》，其他要求同本厂流程。送货单交一份物控。
5.3：客供来料的检验：
客供来料的检验同本厂来料检验流程，相应的品质确认和签样与相关业务人员确认。判定不合格来料检验报告表交一份物控。
一：目的：
为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。
二：定义：
客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托非本厂采购或生产的物料和产品。
三：适用范围：
本规定适用于所有由客户提供的客供材料。
四.：职责：
4.1：业务部负责对客供材料的跟进、信息的发出和品质的确认。
4.2：物控负责对客供材料信息的传达和材料的控制。
5.7.2：客供材料纳入本厂循环盘点物料，不定期进行盘点。
六.相关记录文件
客供物料管理办法
客供物料管理办法一、引言随着企业发展和供应链的逐渐复杂化，客供物料作为供应链中的一个重要环节，对企业的生产和销售起到极其关键的作用。
为了更好地管理客供物料，确保客供物料的质量和供应的稳定性，制定和执行一套科学、合理的客供物料管理办法势在必行。
二、客供物料的定义客供物料，即由客户提供给企业的用于生产或加工的原材料、零部件、工具等物品。
这些物料直接影响到产品的质量和交货周期，因此，对其管理至关重要。
三、客供物料管理的重要性1.保障产品质量：客供物料直接关系到产品的质量，合理的管理能够确保客供物料的质量稳定和一致性。
2.保障供应的稳定性：客供物料管理的良好，可以确保供应链的稳定，减少生产中断的风险。
3.提高生产效率：通过合理的客供物料管理，可以减少物料调配的时间和成本，提高生产的效率。
四、客供物料的分类根据不同性质和用途，客供物料可以分为以下几类：1.原材料：包括金属、塑料、橡胶等基础材料。
2.零部件：用于组装成产品的零部件，如螺丝、螺帽、轴承等。
3.工具：用于生产过程中的工具和设备，如模具、夹具等。
五、客供物料管理流程1.物料接收：在接收到客供物料时，需要进行详细的验收工作，包括检查物料的数量、规格、质量等是否符合要求，以及记录相关信息。
2.质量管理：对客供物料的质量进行全面管理，包括质检、品质跟踪、异常处理等。
3.库存管理：建立完善的库存管理系统，确保物料的存储安全和及时供应。
根据物料的特点，采取适当的批次管理、先进先出等方式进行管理。
4.供应链协调：与供应商建立良好的合作关系，保持及时的沟通，共同解决物料供应中的问题，提高供应链的稳定性。
5.生产计划调度：根据客供物料的供应情况，合理安排生产计划，确保生产的顺利进行。
6.异常处理：当出现客供物料质量异常或供应紧张等问题时，及时采取措施进行处理，避免对生产和交货造成影响。
六、客供物料管理的要求1.建立完善的资料库：建立客供物料的基础信息库，包括供应商信息、物料规格、质量标准等，以便随时查阅和核对。
客供物料管理规范
4.2.3型材、板材等需再加工物料，品质部对尺寸、外观进行抽检，依据客户图纸要求及《钣金结构件外观通用检验标准》进行检验判定；
4.2.4锁、门拉手、铭牌、弹簧、螺丝、垫片、轴承、脚轮、木托板、包材等装配包装用物料由生产部试装配判定合格与否。
8.3《客供物料检验控制流程》
9.0表单/记录：
9.1《IQC来料检验报告》
9.2《不合格品处理单》
9.3《来料报检通知单》
9.4《领料单》
6.0客供物料的保管
仓库对客供物料须列好账目标识清楚，分类摆放，并作好防潮、防锈、防压、防火等措施。
7.0客供物料的领用及生产
7.1生产领用客供物料时必须填写《领料单》，与仓库交接清楚种类、数量等。
7.2生产过程中注意防护，避免损坏。
8.0相关文件
8.1《钣金结构件外观通用检验标准》
8师确认后才能办理入库。
4.2.6所有检验合格的客供料，品质部粘好合格标识入库，不合格物料贴不合格标识并及时填写《不合格品处理单》，进入不合格处理流程并跟踪结果。
5.0不合格客供物料的处理流程
对检测不合格的客供物料以及生产过程中发现的不良，检验员及时贴上不合格标识并填写《不合格品处理单》，经品质主管确认后送工程部确认，由工程部或市场部与客户联系并作出处理方案，品质部跟进处理结果。需要退回客户的，由市场部通知仓库安排退回。
客供物料管理规范
1.0、目的
明确客供物料的管理流程，使客供物料得到有效控制及管理。
2.0、适用范围
适用于本公司所有客供物料。
3.0、职责
3.1仓库负责客供物料的收发及管理。
客供物料管理办法
客供物料管理办法一、总则为了规范客供物料的管理，提高物料利用率和管理效率，便于员工合理使用客供物料以及控制物料成本，特制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于公司内所有部门和员工，涉及到客供物料的收发、领用、归还等所有管理环节。
三、物料收发管理1. 所有客供物料都应经过正规的收发流程，包括验收、库存登记、入库、出库等环节。
2. 物料收发记录应详细记录物料名称、规格、数量、领用人等相关信息，以便追踪物料的使用情况。
3. 物料接收后应进行验收，对物料的质量、完整性进行检查，如有问题应及时与供应商联系并登记记录。
四、物料领用管理1. 物料领用需填写领用单，记录领用人、日期、用途等信息，并由领用人负责填写物料归还日期。
2. 物料领用需经部门负责人或行政部门审批，确保领用合理且符合公司政策和规定。
五、物料归还管理1. 物料归还时，领用人应填写归还单，包括归还日期、物料名称、数量等信息。
2. 领用人应检查物料的完整性和良好状态，如发现问题应及时通知相关部门。
3. 物料归还后，应进行验收，确保物料数量和质量无误。
六、物料使用管理1. 领用人应妥善使用物料，杜绝浪费和滥用。
2. 物料使用期限到达后，应及时归还或申请延期使用，如超过期限未归还或未延期使用，需承担相应责任。
3. 物料使用完毕后，应归还或向上级申请报废，确保物料得到合理利用。
七、物料盘点管理1. 定期进行物料盘点，确保物料库存数量准确无误。
2. 盘点结果应与实际库存进行比对，如有差异要及时调查原因并记录。
八、违规处理对于违反本管理办法的行为，将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、停职、甚至解除劳动合同等措施。
九、附则本管理办法自发布之日起生效，如有补充或修改，将另行发布，并与公司相关部门和人员进行培训和宣传。
2023修正版客供物料管理办法
客供物料管理办法客供物料管理办法1. 引言客供物料是指由客户提供给厂家作为生产使用的原材料、零部件或成品。
客供物料管理办法是指为了保证客供物料的质量和使用效果，对客供物料进行统一管理和控制的规定。
2. 客供物料的管理责任公司领导应明确客供物料管理的重要性，并委派专人负责客供物料的管理工作。
该负责人应对客供物料的采购、验收、储存、发放等工作进行有效管理，并与客户保持紧密沟通，确保客供物料的及时供应和满足生产需求。
3. 客供物料的采购3.1 客供物料采购需与客户签订相关合同或协议，明确双方的权益和责任。
合同或协议中应包含客供物料的品名、规格、数量、质量要求等具体信息。
3.2 采购人员应通过多渠道查询市场信息，确保获得价格合理、质量可靠的客供物料供应商。
采购人员应对供应商进行评估，包括考察其生产能力、质量管理体系、售后服务等方面的情况。
3.3 采购人员应编制明确的采购计划，并按照合同或协议的要求进行采购操作。
采购人员应与供应商进行有效沟通，明确交货时间和方式，并做好相关记录。
4. 客供物料的验收4.1 验收人员应具备相应的技术和质量控制知识，能够对客供物料进行准确的质量鉴定。
验收人员应根据合同或协议的要求，对客供物料的外观、尺寸、标识、包装等进行检查。
4.2 验收人员应按照公司的验收标准和流程进行操作，将验收结果及时记录，并与供应商进行沟通。
对于不符合质量要求的客供物料，验收人员应及时向采购人员提出退货要求，并记录相关信息。
4.3 验收人员应对验收记录进行归档，并定期复核，以保证客供物料的质量和使用效果。
5. 客供物料的储存和保管5.1 采购人员应将客供物料送到指定的储存位置，并按照规定的标准进行储存。
储存区域应保持整洁、干燥、通风良好，并设有适当的防尘、防潮、防火等设施。
5.2 储存人员应对客供物料进行定期盘点，确保库存数量与记录一致。
盘点时应将过期、损坏或变质的客供物料及时淘汰，并编制淘汰记录。
5.3 储存人员应定期进行客供物料的保养和维护，确保其长期保存和使用效果。
客供物料保管规定
客供物料管理规定1.所有客户提供的物料，货送仓库后第一时间联系相关业务人员，索取该物料的具体生产单号、产品型号、物料详细规格描述、数量、单位、包装规格等资料，仔细核对客供货物，核对无误后交IQC 检验，合格后立即按照入库流程办理入库手续。
如有数量、质量问题按照业务要求处理。
2.客供物料必须第一时间根据业务提供的资料核对货物，确保件数、数量、物料种类、物料规格等准确无误，不能出错，物料核对必须在货物送达我司2天内完成，不能拖延，防止有数量或质量问题造成信息沟通不及时而发生争议。
（如IQC未能立即检验的，由仓管员先将来料信息核对清楚）3.客观物料入库时必须单独放置，和我司自行采购的物料区分开，在入库标识上必须写明“客供”字样，并做好“物资收发卡”做好详细记录，便于后续核查、追溯之用。
4.客供物料电子档账目必须单独做帐，建立单独文件夹存放，每笔收发记录必须详细清楚。
5.客观物料的发料，必须严格按照PMC开具的领料单发料，不能多发，如有补数必须经生产主管、PMC主管、仓库主管同时签字审核才可补料，数量较大的超过50PCS的，必须告知相关业务员。
6.其它部门（除生产正常用料外）的领料，必须经过业务同意签字后，仓库方可发料，不能将客供物料随意发给其它部门、更不能随便挪用客供物料。
违者责任由仓管员承担。
7.生产完毕的产线退料，必须妥善保管，做好标识，客观物料的不良品和订单剩余物料一般都是要求退还给客户的，生产和仓库相关人员不能将其任意丢弃。
违者罚款500元。
8.每单做完后，仓管员必须将客供物料的使用情况及具体数据、库存剩余、不良品等信息及时和业务汇报。
9. 部分客供物料不需要经过生产加工，直接出货的，各仓管员在收到货物后严格按照检验、入库、物资保管规定操作，并将要直接出货的客供物料移交给负责出货的人员保管，并按照业务要求、仓库出货流程执行出货。
9.客供物料的保管严格按照《仓库物资储存保管规定》执行，做到防腐、防潮、防变质等，并做好安全消防工作，保证客供财产的安全，各仓管员负直接责任，每天对客供物料必须进行巡查，发现异常立即报告上级和相关人员。
客供品管理规范
客供品管理规范引言概述：客供品管理是企业在生产过程中接收、管理和使用客户提供的物料和设备的一项重要工作。
规范的客供品管理可以提高生产效率、降低成本、提升产品质量。
本文将从五个方面详细阐述客供品管理规范。
一、客供品接收管理1.1 严格按照客户提供的清单进行物料接收，确保物料的准确性和完整性。
1.2 对接收的物料进行验收，检查物料的外观、数量、规格等是否符合要求。
1.3 建立物料接收记录，包括物料的名称、规格、数量、供应商等信息，便于后续管理和追溯。
二、客供品存储管理2.1 根据物料的特性，合理安排存储位置，确保物料的安全和易于取用。
2.2 对物料进行分类存储，标明物料的名称、规格、数量和存放日期，避免物料混乱和过期。
2.3 定期检查物料的存储条件，如温度、湿度等，确保物料的质量不受影响。
三、客供品使用管理3.1 在使用客供品前，进行合理的规划和安排，确保物料的使用效率和减少浪费。
3.2 对物料进行严格的登记和领用管理，记录物料的使用情况和归还情况。
3.3 定期检查和维护使用的设备和工具，确保其正常运行和安全使用。
四、客供品追溯管理4.1 建立物料追溯体系，记录物料的来源、供应商、批次等信息，便于追溯物料的质量问题。
4.2 对于发现的物料质量问题，及时进行处理和反馈，避免影响到产品的质量和客户的满意度。
4.3 定期进行物料追溯的演练和评估，提高追溯的效率和准确性。
五、客供品报废处理5.1 建立客供品报废的标准和程序，对于无法使用或过期的物料及时进行报废处理。
5.2 对报废物料进行分类和记录，包括物料的名称、规格、数量、报废原因等信息。
5.3 定期清理和处理报废物料，确保工作环境的整洁和安全。
总结：通过规范的客供品管理，企业可以提高生产效率、降低成本、提升产品质量。
在客供品接收、存储、使用、追溯和报废处理等方面，都需要严格按照规范进行操作和管理，确保客户提供的物料和设备能够有效地支持企业的生产活动。
物料管理--客供材料管理办法
1. 目的：对顾客提供的产品进行验证、贮存和维护，以满足工艺要求和生产需要。
Purpose:2. 适用范围：适用于顾客提供的产品。
Scope of Application: This document shall apply to the products provided by customers.3. 职责：Responsibilities:3.1 品控部负责顾客提供产品的检验。
The Quality Control Department shall be responsible for inspection of the products provided by customers.3.2 仓管员负责顾客提供产品的贮存和维护。
The Warehouse Keeper shall be responsible for storage and maintenance of the products providedby customers.3.3 业务部负责向顾客反映其提供的产品的情况。
The Business Department shall be responsible for reporting to customers the status of products provided by them.4. 工作程序：Working Procedure:4.1 以业务部在和顾客签定合同时，若顾客提出其提供产品，在《落货单》中注明顾客的产品品种、数量、规格等。
When the Business Department signs contract with a customer if the customer proposes to provide products the variety quantity specification and other descxxxxription of the customer’s productsshall be indicated in the Shipping Order.4.2 品控部按来料检验程序对顾客提供的产品进行检验，检验合格交仓管员保管。
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客供物料管理办法
一．总则
1. 目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。
2. 定义：在本规定中是指客户直接提供或委托采购的成品产品：
3.适用范围：本规定适用于公司所有由客户提供的物料。
4. 职责：
4.1生产部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理。
4.2库房对涉及客供材料进行保管。
4.3采购负责对客户委托采购物料的实施。
4.4质量部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。
4.5生产车间领用使用物料，对余料退库。
二．流程和细则
5.物料来源
客供物料的来源，存在两个方面：
1.客户提供：对客户直接提供的物料；
2.客户委托采购
7.入厂检验：
7.1.对于客户提供的物料或客户要求免检的，库房直接办理入库手续，对于客户委托采购的非标产品或客户要求检查的物料需要质量部检查，由采购部在到货后报检，由质量部检查。
7.2委托采购的非标产品的检查按照公司《外购件入厂检验流程》执行。
验收人员依据验收标准、图纸，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写检验记录，并依据检验记录出具《物料检验报告》。
7.3 检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。
8.接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：
8.1验收合格的，按照我公司正常入库流程办理入库手续
8.2验收不合格的，原则上予给退货。
8.3验收不合格的，但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的，经技术部判定后，由质量部让步接收手续。
让步接收必须达到以下方面：
A.必须有主管经理审批的文件，其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权；
B.让步接收必须有技术部的技术判定（这是批准人是否签字的依据），合同执行部、销售部、质量部、采购部等部门的会签。
C.让步接收必须由质量部做出明确标识，存储部门要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确区分识别。
9.入库
9.1初次接收的物料，要进行建帐登记。
非初次接收的物料要根据入库单进行帐目登记。
9.2所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户（销售部可代表客户）检查。
10.领出：
10.1客供物料使用部门，根据生产任务单和到库房办理领出手续，由使用部门开具《领料单》，一式三联，领用部门一联、保管部门一联、财务部一联。
10.2客供物料领出过程完毕，保管部门要及时做好现场整理。
11.余料退库：
11.1客供物料使用部门在生产完成后，要将余料退库，与保管部门办理退库手续，由保管部门开具《退库单》，一式三联，退料部门一联、保管部门一联、财务部一联。
11.2使用部门领用的物料在当批生产完成后，因生产频次较高或其他原因，不需当时退库的，则暂由使用部门对余料进行管理。
但管理要专人、专帐，管理要求和责任与本规定第九条第4项等同。
12.盘点：
12.1客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出入有序，让客户放心和安心，从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。
12.2每月底，由生产部、市场部、库房联合对客供物料进行盘点，得出当月使用数量、当前库存数量、当月报废数量。
盘点记录由库房负责保存。
12.3生产部根据当月使用物料数量、当月产品数量、当月报废数量，计算损耗率。
每月报市场部、主管经理。
12.4生产部组织物料使用部门、库房等，分析物料损耗异常情况，了解调查原因、制定出改进解决措施、监督跟进执行。
13.销售对帐
生产部根据与客户约定的损耗率，将本月的生产、使用、余存、报废等情况与客户进行核对与沟通。
14. 报废处理
在原残、生产致残、报废的，由物料领用部门进行退回库房，由生产部向市场部提交处理申请，由市场部在一周内，经与客户沟通后达到处理意见后，书面通知生产部。
三．要求
15.要求：
15.1因市场部传递不及时或未书面传递造成影响《客供来料通知单》，由销售部负全责。
15.2因质量部准备不足、检验能力不足、不认真检验、标识不达标（正确全面书写、要求的标识、字迹能长期保留）造成的后果，由质量部负全责。
15.3质量部对来料检验出结果后，其后是否退货或让步接收，不再参与。
15.4不是所有的不合格都能让步接收，对后续加工生产只要有影响，都不能让步接收。
15.5技术部在针对技术方面衡量是否让步接收时，要针对不合格方面进行分析说明，严把关。
因让步接收失误造成后果，由技术部负全责。
15.6库房部门要针对各自实际，制定出自己的现场管理要求，并严格执行现场管理要求，如出现客户检查过程中，发现保管不合理、保管不到位等，由保管部门负全责。
15.7盘点过程中，参与盘点部门要对盘点过程中发现的异常进行记录，并提出处理建议。
15.8针对盘点结果，对出现亏损部门进行处理。
四.支持文件
1、《客供来料通知单》
2、《检验记录》
3、《物料检验报告》
4、《报检单》
5、《领料单》
6、《退库单》。