[企业流程优化]客供物料管理规定
客供物料管理规定
客供材料的退货流程同本厂的退货流程。相关的协调沟通工作由业务跟进。
5.5：入库（记录）：
5.5.1：:对合格后的客供来料，仓管按入库流程入库。账目可根据客户独立入账。
5.5.2：初次接收的物料，要根据送货单和《客供来料通知单》进行建帐登记。非初次接收的客供物料要在原账目进行登记。
5.5.3：所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户（业务部可代表客户）检查。
5.6：客供材料的领用、退补、报废：
同本厂常规物料的领用、退补、报废流程。
5.7：盘点：
5.7.1：客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出入有序，让客户放心和安心，从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。
5.1.2：物控收到《客供来料通知单》根据相关信息进行登记和跟进，并将《客材料的收货须核对《客供来料通知单》，其他要求同本厂流程。送货单交一份物控。
5.3：客供来料的检验：
客供来料的检验同本厂来料检验流程，相应的品质确认和签样与相关业务人员确认。判定不合格来料检验报告表交一份物控。
一：目的：
为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。
二：定义：
客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托非本厂采购或生产的物料和产品。
三：适用范围：
本规定适用于所有由客户提供的客供材料。
四.：职责：
4.1：业务部负责对客供材料的跟进、信息的发出和品质的确认。
4.2：物控负责对客供材料信息的传达和材料的控制。
5.7.2：客供材料纳入本厂循环盘点物料，不定期进行盘点。
六.相关记录文件
客供物料管理规范
客供物料管理规范（ISO9001：2015）一. 目的1.1为有效实施及达成公司质量管理制度的策略及目标，所需的人力资源必须鉴别与充分提供，订定本程序作为遵循依据。
二. 范围2.1本公司产品、过程、服务所需的人员皆属之。
三. 权责3.1总经理：年度教育训练计划与外部训练之核定。
3.2部门主管：负责内部开课之核定与执行督导作业。
3.3管理部：负责整体教育训练之规划、执行、管理与评估。
3.4开课负责人：负责内部训练之执行与相关行政作业。
四. 定义4.1人力资源：包括公司员工、临时员工、供货商及分包商。
五. 作业内容：5.1新进人员训练：5.1.1一般训练：由管理部人事主办。
新进人员进厂报到后﹐由人事集体开班或个别指导，以使新进人员了解公司发展史，工作规则及质量概念等。
5.1.2职前专业训练：凡从事检验与测试工作之验证人员及各制程中操作生产设备之技术人员，于正式投入工作前，必须由用人单位实施职前之工作指导或专业训练（含委外训练），并经实作考核，证实其技能与经验确能胜任该项工作，且经评估确认后，方能正式投入工作。
5.1.3训练内容：5.2在职训练：5.2.1年度计划5.2.1.1各单位每年12月初需拟定下一年度的员工教育训练计划（含内训与外训）。
各单位应于十二月中旬前将拟定好的年度训练计划送交人事汇办。
人事依各单位之训练需求，汇整成「年度教育训练计划」总表逐级呈总经理核准后，各单位据此安排年度教育训练课程，并统一管制实施。
5.2.1.2公司领导应利用各种会议、训练活动、知识竞赛、通知、广播、奖惩等办法对员工进行宣传教育，使员工对其从事工作之重要性（特殊性、安全性等），与质量和其他工作之相关性及如何作好本职工作以达成质量目标有所认知。
5.2.2作业资格认证5.2.2.1本公司相关之管理、执行、查证及特定人员所需训练内容及资格请参照下表。
客供物料管理办法
客供物料管理办法一、引言随着企业发展和供应链的逐渐复杂化，客供物料作为供应链中的一个重要环节，对企业的生产和销售起到极其关键的作用。
为了更好地管理客供物料，确保客供物料的质量和供应的稳定性，制定和执行一套科学、合理的客供物料管理办法势在必行。
二、客供物料的定义客供物料，即由客户提供给企业的用于生产或加工的原材料、零部件、工具等物品。
这些物料直接影响到产品的质量和交货周期，因此，对其管理至关重要。
三、客供物料管理的重要性1.保障产品质量：客供物料直接关系到产品的质量，合理的管理能够确保客供物料的质量稳定和一致性。
2.保障供应的稳定性：客供物料管理的良好，可以确保供应链的稳定，减少生产中断的风险。
3.提高生产效率：通过合理的客供物料管理，可以减少物料调配的时间和成本，提高生产的效率。
四、客供物料的分类根据不同性质和用途，客供物料可以分为以下几类：1.原材料：包括金属、塑料、橡胶等基础材料。
2.零部件：用于组装成产品的零部件，如螺丝、螺帽、轴承等。
3.工具：用于生产过程中的工具和设备，如模具、夹具等。
五、客供物料管理流程1.物料接收：在接收到客供物料时，需要进行详细的验收工作，包括检查物料的数量、规格、质量等是否符合要求，以及记录相关信息。
2.质量管理：对客供物料的质量进行全面管理，包括质检、品质跟踪、异常处理等。
3.库存管理：建立完善的库存管理系统，确保物料的存储安全和及时供应。
根据物料的特点，采取适当的批次管理、先进先出等方式进行管理。
4.供应链协调：与供应商建立良好的合作关系，保持及时的沟通，共同解决物料供应中的问题，提高供应链的稳定性。
5.生产计划调度：根据客供物料的供应情况，合理安排生产计划，确保生产的顺利进行。
6.异常处理：当出现客供物料质量异常或供应紧张等问题时，及时采取措施进行处理，避免对生产和交货造成影响。
六、客供物料管理的要求1.建立完善的资料库：建立客供物料的基础信息库，包括供应商信息、物料规格、质量标准等，以便随时查阅和核对。
客供物料管理规范
4.2.3型材、板材等需再加工物料，品质部对尺寸、外观进行抽检，依据客户图纸要求及《钣金结构件外观通用检验标准》进行检验判定；
4.2.4锁、门拉手、铭牌、弹簧、螺丝、垫片、轴承、脚轮、木托板、包材等装配包装用物料由生产部试装配判定合格与否。
8.3《客供物料检验控制流程》
9.0表单/记录：
9.1《IQC来料检验报告》
9.2《不合格品处理单》
9.3《来料报检通知单》
9.4《领料单》
6.0客供物料的保管
仓库对客供物料须列好账目标识清楚，分类摆放，并作好防潮、防锈、防压、防火等措施。
7.0客供物料的领用及生产
7.1生产领用客供物料时必须填写《领料单》，与仓库交接清楚种类、数量等。
7.2生产过程中注意防护，避免损坏。
8.0相关文件
8.1《钣金结构件外观通用检验标准》
8师确认后才能办理入库。
4.2.6所有检验合格的客供料，品质部粘好合格标识入库，不合格物料贴不合格标识并及时填写《不合格品处理单》，进入不合格处理流程并跟踪结果。
5.0不合格客供物料的处理流程
对检测不合格的客供物料以及生产过程中发现的不良，检验员及时贴上不合格标识并填写《不合格品处理单》，经品质主管确认后送工程部确认，由工程部或市场部与客户联系并作出处理方案，品质部跟进处理结果。需要退回客户的，由市场部通知仓库安排退回。
客供物料管理规范
1.0、目的
明确客供物料的管理流程，使客供物料得到有效控制及管理。
2.0、适用范围
适用于本公司所有客供物料。
3.0、职责
3.1仓库负责客供物料的收发及管理。
客供料管理规范
客供料管理规范（ISO9001：2015）第一章总则第一条目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。
第二条定义：客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托采购的，组成产品的：1、A类：半成品、原料、辅料、包材；2、B类：技术信息（电子图纸、菲林、纸质图纸）、3、C类：样品；4、D类：工具设备、容器；5、E类：在管理过程中形成的废品。
第三条适用范围：本规定适用于强盛和大信公司、及各相关部门。
第四条职责：1、销售部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理、监督。
2、仓储部、技术部、生产车间、质检部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。
3、采购部负责对客户委托采购物料的实施。
4、质检部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。
5、计划部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。
6、生产车间领用使用物料，对余料退库。
第二章流程和细则第五条流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。
第六条物料来源：客供物料的来源，存在两个方面1、客户提供：对客户直接提供的物料，销售部负责填写《客供来料通知单》，并传递仓储部、质检部，做好库房、验收准备。
2、客户委托采购，具体见《客户委托采购管理规定》第七条入厂检验：1、质检部在接到《客供来料通知单》后，安排好验收标准和验收设备仪器，并安排好验收人员。
2、验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写《客供来料检验记录》，并依据检验记录出具《客供来料检验报告》。
3、客户要求免检的，质检部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。
4、检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。
第八条接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：1、验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。
2023修正版客供物料管理办法
客供物料管理办法客供物料管理办法1. 引言客供物料是指由客户提供给厂家作为生产使用的原材料、零部件或成品。
客供物料管理办法是指为了保证客供物料的质量和使用效果，对客供物料进行统一管理和控制的规定。
2. 客供物料的管理责任公司领导应明确客供物料管理的重要性，并委派专人负责客供物料的管理工作。
该负责人应对客供物料的采购、验收、储存、发放等工作进行有效管理，并与客户保持紧密沟通，确保客供物料的及时供应和满足生产需求。
3. 客供物料的采购3.1 客供物料采购需与客户签订相关合同或协议，明确双方的权益和责任。
合同或协议中应包含客供物料的品名、规格、数量、质量要求等具体信息。
3.2 采购人员应通过多渠道查询市场信息，确保获得价格合理、质量可靠的客供物料供应商。
采购人员应对供应商进行评估，包括考察其生产能力、质量管理体系、售后服务等方面的情况。
3.3 采购人员应编制明确的采购计划，并按照合同或协议的要求进行采购操作。
采购人员应与供应商进行有效沟通，明确交货时间和方式，并做好相关记录。
4. 客供物料的验收4.1 验收人员应具备相应的技术和质量控制知识，能够对客供物料进行准确的质量鉴定。
验收人员应根据合同或协议的要求，对客供物料的外观、尺寸、标识、包装等进行检查。
4.2 验收人员应按照公司的验收标准和流程进行操作，将验收结果及时记录，并与供应商进行沟通。
对于不符合质量要求的客供物料，验收人员应及时向采购人员提出退货要求，并记录相关信息。
4.3 验收人员应对验收记录进行归档，并定期复核，以保证客供物料的质量和使用效果。
5. 客供物料的储存和保管5.1 采购人员应将客供物料送到指定的储存位置，并按照规定的标准进行储存。
储存区域应保持整洁、干燥、通风良好，并设有适当的防尘、防潮、防火等设施。
5.2 储存人员应对客供物料进行定期盘点，确保库存数量与记录一致。
盘点时应将过期、损坏或变质的客供物料及时淘汰，并编制淘汰记录。
5.3 储存人员应定期进行客供物料的保养和维护，确保其长期保存和使用效果。
客供物料管理规定2-14
客供物料管理规定1. 目的：为规范对客供物料的管理，明确各部职责、流程及要求，特制定本规定。
2. 定义：2.1 客户直接提供物料。
2.2 客户委托采购的物料3.适用范围：适用于公司所有由客户提供和委托采购的物料。
4. 职责：4.1 资材部为此规定的归口管理部门，组织协调对客供物料的收发存管理。
4.2 业务部负责与客人沟通和内部协调，并对每一批来料及每月底进行库存抽查管理。
4.3采购部负责对客户委托采购物料的实施及委托采购的不良处理。
4.4品管部负责对客供物料的检验及作业过程品质控制，并留有检验记录和检验报告。
4.5生产部负责领用和规范使用物料，对不良品、余料退库作业。
5.流程和细则：5.1 收货与检验：5.1.1 业务人员需提前8H通知资材部门准备接收客供物料，并提供《客供来料通知单》（一式三份：资材、品管、业务）。
5.1.2 资材人员依据《客供来料通知单》首先清点来料物流件数，确认无误后进行签收并要求仓管员依据《客供来料通知单》在8H内对每一件货物进行开箱清点数量，仓管将清点结果及时反馈给相关业务人员，如有异常需提供照片及数据说明。
5.1.3检验：进料检验人员在收到仓管报检通知时，应及时进行检验，并将检验结果反馈给业务人员并记录在《客供来料通知单》上交还给仓管，对检验不良的物料应贴有不良标签并注明不良原因及处理方案。
不良品需标示隔离到不良品区并执行处理方案。
对让步接收必须由品管部做出明确标识，资材部要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确区分识别。
5.1.4进仓：仓管员在品管检验后依据《客供来料通知单》在4H内完成客供物料台账记录，完成后将《客供来料通知单》（业务联）做单据交接。
5.1.5 对客户委托购买的客供物料正常按照采购物料收货管理的方式执行。
5.1.6所有进仓的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户或业务部人员的检查。
5.2 领用及退库：5.2.1客供物料使用部门，根据生产任务单按单按量到仓库办理领出手续，由使用部门开具《领料单》，一式三联，领用部门一联、资材部门一联、业务部一联。
客供品管理规范
客供品管理规范引言概述：客供品管理是企业在生产过程中接收、管理和使用客户提供的物料和设备的一项重要工作。
规范的客供品管理可以提高生产效率、降低成本、提升产品质量。
本文将从五个方面详细阐述客供品管理规范。
一、客供品接收管理1.1 严格按照客户提供的清单进行物料接收，确保物料的准确性和完整性。
1.2 对接收的物料进行验收，检查物料的外观、数量、规格等是否符合要求。
1.3 建立物料接收记录，包括物料的名称、规格、数量、供应商等信息，便于后续管理和追溯。
二、客供品存储管理2.1 根据物料的特性，合理安排存储位置，确保物料的安全和易于取用。
2.2 对物料进行分类存储，标明物料的名称、规格、数量和存放日期，避免物料混乱和过期。
2.3 定期检查物料的存储条件，如温度、湿度等，确保物料的质量不受影响。
三、客供品使用管理3.1 在使用客供品前，进行合理的规划和安排，确保物料的使用效率和减少浪费。
3.2 对物料进行严格的登记和领用管理，记录物料的使用情况和归还情况。
3.3 定期检查和维护使用的设备和工具，确保其正常运行和安全使用。
四、客供品追溯管理4.1 建立物料追溯体系，记录物料的来源、供应商、批次等信息，便于追溯物料的质量问题。
4.2 对于发现的物料质量问题，及时进行处理和反馈，避免影响到产品的质量和客户的满意度。
4.3 定期进行物料追溯的演练和评估，提高追溯的效率和准确性。
五、客供品报废处理5.1 建立客供品报废的标准和程序，对于无法使用或过期的物料及时进行报废处理。
5.2 对报废物料进行分类和记录，包括物料的名称、规格、数量、报废原因等信息。
5.3 定期清理和处理报废物料，确保工作环境的整洁和安全。
总结：通过规范的客供品管理，企业可以提高生产效率、降低成本、提升产品质量。
在客供品接收、存储、使用、追溯和报废处理等方面，都需要严格按照规范进行操作和管理，确保客户提供的物料和设备能够有效地支持企业的生产活动。
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版本：A0 页次：1/4批准：文件修（制）订履历一览表
N0. 版
次
《管理文件审查单》
编号
发布日期修（制）订说明拟制审核批准备注
1 A0 070328001 新发行
文件发放范围及份数（在“( )”中打“√”表示需分发的单位，在“[ ]”中填写该单位发放文件份数）：
(√) 总裁办[ 1 ]
( ) 管理者代表[ ]
(√) 研发项目中心[ 1 ]
(√) 营销中心[ 1 ]
(√) 品质中心[ 1 ]
(√) 电池事业部（制造部）[ 1 ] (√) 电池事业部（总厂PMC）[ 1 ] (√) 财务中心[ 1 ]
( ) 人力资源中心[ ] ( ) 蓝牙事业部[ ] ( ) 精密模具事业部[ ] (√) 精密塑胶事业部[ 2 ] ( ) 其他：[ ]
版本：A0 页次：2/4
批准：
1 目的
规范客供物料的识别、规格确定、交期确定、购买、接收、检验、发放、退仓、退货、记录、盘点、异常处理、对账等过程的管理。
2 适用范围
适用于电池事业部生产所使用客供物料的管理。
3 定义
客供物料：由客户直接供应的生产物料，其采购价为0。
4 职责
4.1 营销中心：与客户确认客供物料名称、种类并将客供物料信息反馈相关部门、客供物料跟进、对账。
4.2 研发项目中心：与客户确认客供物料规格、客供物料样品评审及物料承认、在BOM 单中对客供物料进行标识。
4.3 总厂PMC ：组织客供物料对应订单的评审、跟进客供物料到料状况及对客供物料的厂内管控。
4.4 仓库：客供物料的接收、保管、发放、退货并提供客供物料进出的详细数据。
4.5 生产部：不良和多余客供物料退仓并提供客供物料进出的详细数据。
4.6 品质中心：客供物料的检验、不良客供物料退仓退货确认、客供物料来料异常处理。
5 工作内容
5.1 识别客供物料
5.1.1 新产品立项时，营销中心业务员和客户确认是否有客供物料及客供物料种类，后将客供物料信息（如客
供物料种类、客户联络方式、产品名称等）以《市场需求表》方式知会研发项目中心对应工程师。
5.2 确定客供物料规格
5.2.1 营销中心业务员跟进客户提供客供物料样品和客供物料规格书并转交研发项目中心对应工程师，研发项
目中心对应工程师和客户沟通确认物料的详细规格并转化为内部《物料规格书》和《BOM 》单,并在《物料规格书》和《BOM 》中对客供物料进行备注。
5.2.2 研发项目中心工程师核对物料样品是否与《物料规格书》一致，核对无误后将样品交IQC 检验,并附交
客供物料《物料规格书》、《认证样品送检单》，后依照《样品评审及物料承认流程》对客供物料签样。
5.3 确定客供物料交期
5.3.1 营销中心业务员跟进客户提供客供物料的到料计划整理后转发给总厂PMC 和仓库，客供物料到料计划
应注明：客户名、客供物料名称、客户订单号、客供物料编号。
5.4 跟进客供物料
5.4.1 营销中心业务员跟进客户供应物料至我司仓库。
5.5 接收客供物料
(√) 物流中心（采购）[ 1 ] (√) 物流中心（仓库）[ 1 ] ( ) 信息中心[ ]
文 控 员 备注 唯盖有红色的DCC 正本受控章方为正式有效文件。
版本：A0 页次：3/4批准：
5.5.1 客供物料到厂后，收货区仓管员根据《送货单》查询对应客供物料到料计划打印出《进料验收单》，验
收单“订单号”处应特别备注“客供”,之后将物料放待检区，具体按《仓库管理规定》执行，并将客
供物料到料状况知会营销中心和PMC。
5.6 检验、发放客供物料
5.6.1 IQC按《来料检验及不合格品控制流程》对客供物料进行检验,来料不良客供物料由SQE和客户确认后
判定，IQC根据判定结果填写《进料验收单》送仓管员处。
5.6.2 仓管员按《仓库管理规定》将合格的客供物料入库，并在客供物料放置处挂“客供物料”标识牌，且在
《物资收发卡》上备注“客供”。
5.6.3 仓管员按《仓库管理规定》发放客供物料，并在《物料清点交接单》上标注“客供”。
5.7 客供物料退仓
5.7.1 制程中检验出的来料不良客供物料由生产部填写《退仓单》并在《退仓单》上备注“客供”后交相关人
员签名(SQE需填写退货意见)，具体参照《生产物料管理规定》执行。
5.7.2 制程不良客供物料和多余客供物料生产部按《生产物料管理规定》填写《退仓单》，并在《退仓单》上
备注“客供”，之后交相关人员和生产总监签名确认，具体按《生产物料管理规定》执行。
5.7.3 分厂生产部不良或多余物料按5.7.1和5.7.2方式先退分厂仓库，分厂仓库再退总厂仓库。
5.8 客供物料退货
5.8.1 来料不良客供物料由仓管员确认《进料验收单》或《退仓单》物料品名、规格、数量及相关人员签名无
误后填写《退货单》（注明“来料不良”和“客供”）和《退货记录表》，并交对应业务员签字确认，
具体按《仓储不合格品管理规定》执行，后仓管员将不良物料退回客户处，并将《退货单》各联交相关
部门。
5.8.2 制程不良或多余的客供物料当累计到一定数量时，仓管员交营销中心确认是否退客户，如需退客户由仓
管员开出《退货单》（制程不良注明“制程不良”和“客供”，多余物料注明“良品”和“客供”）退回
客户处，并将《退货单》各联交相关部门，若不需退客户按《报废物品管理规定》和《呆料处理流程》
处理。
5.9 客供物料记录
5.9.1 总厂PMC在收到客供物料到料计划的同时拟制《客供物料到料与出料记录表》[电子档（分表）]共享
并分配可写入权限给仓库(总厂、分厂)、总厂生产部到料与出料记录人员，并同时建立《客供物料到料
与出料记录表》[电子档（总表）]对记录进行汇总。
(总表采用自动数据链接跟踪)
5.9.2 分厂仓库、总厂仓库、总厂生产部到料与出料记录人员将本部门客供物料到料与出料状况记录在《客供
物料到料与出料记录表》上。
5.9.3 总厂PMC物控员每天核查《客供物料到料与出料记录表》上各部门记录是否一致、记录是否及时，如
发现异常则当即通知相关部门整改。
5.10 客供物料盘点
5.10.1 总厂PMC物控员每周末组织仓库（总厂、分厂）、生产部（总厂、分厂）人员对客供物料进行盘点,
并填写《盘点表》，后将盘点结果与《客供物料到料与出料记录表》核对：
A 如核对一致，则盘点结束。
B 如核对不一致，相关人员重新核查《客供物料到料与出料记录表》及客供物料相关单据包括《送
货单》、《进料验收单》、《物料清点交接单》、《发货单》、《退仓单》、《退货单》及实物，查找不一
致原因，并追究相关责任部门/责任人责任。
5.11 客供物料异常处理
5.11.1 客供物料来料异常(2%以上不良率)、交期异常时相关人员分别按《订单异常处理流程》和《制程品
质异常处理流程》处理。
5.12 客供物料对账
5.12.1 客供物料对账方法同一般物料对账方法，具体参照《采购对账申请付款流程》执行。
（客供物料请购
价为0，不需申请付款）。
版本：A0 页次：4/4批准：6 支持及引用文件
《订单评审管理流程》
《生产计划管理流程》
《物料控制管理规定》
《生产物料管理规定》
《来料检验及不合格品控制流程》
《仓储不合格品管理规定》
《仓库管理规定》
《采购对账申请付款流程》
《报废物品管理规定》
《呆料处理流程》
《样品评审及物料承认流程》
《订单异常处理流程》
《制程品质异常处理流程》
7 生成记录(表单)
记录代码记录名称归管部门保存年限
11.3.2.1 《客供物料到料与出料记录表》总厂PMC 一年8 附录
无。