客供物料检验规范
物料检验制度规范
物料检验制度规范1. 引言物料检验制度是指通过对所采购的原材料、零部件、成品等进行检验，以确保其符合质量要求和技术规范的一系列规范，旨在保证产品质量和客户满意度。
本文档旨在制定物料检验制度规范，以帮助组织建立有效的物料检验流程和准则。
2. 适用范围本规范适用于所有需要对物料进行检验的组织，包括但不限于生产制造企业、供应链管理公司等。
3. 术语和定义在本规范中，以下术语和定义适用：•物料：指用于生产制造的原材料、零部件、成品等。
•检验：指对物料进行质量检查和验证的过程。
•检验标准：指规定物料质量要求和技术规范的文件或标准。
•检验结果：指对物料进行检验后获得的判定。
•合格：指符合检验标准要求的物料。
•不合格：指不符合检验标准要求的物料。
•采样：指从物料批次中抽取部分样品进行检验。
4. 检验程序物料检验的程序应包括以下步骤：4.1. 检验依据确定在进行物料检验之前，应明确检验依据，包括检验标准、技术规范和其他质量要求等。
检验依据的确定应基于产品的特性和所处行业的要求。
4.2. 检验计划制定根据物料检验的实际情况和需要，制定相应的检验计划。
检验计划应包括检验项目、检验标准、检验方式、抽样方案等内容。
4.3. 采样和样品处理根据检验计划中的抽样方案，从物料批次中抽取样品。
采样应遵循相应的采样方法和准则，确保样品的代表性和可靠性。
采样后，对样品进行标识、保存和处理，以保证检验的准确性。
4.4. 检验方法选择根据检验计划和检验标准要求，选择合适的检验方法和设备进行检验。
检验方法应能够有效地评估物料的质量和技术指标。
4.5. 检验过程控制在进行物料检验过程中，应进行相应的过程控制。
包括仪器设备的校准、环境条件的控制、操作规程的遵守等，确保检验过程的可靠性和准确性。
4.6. 检验结果判定根据检验项目、检验标准和检验结果，对物料进行判定。
合格的物料应符合检验标准的要求，不合格的物料应被及时处理和追踪。
4.7. 检验记录和报告对物料检验过程的关键信息进行记录，并编制相应的检验报告。
客供物料管理规范
4.2.3型材、板材等需再加工物料，品质部对尺寸、外观进行抽检，依据客户图纸要求及《钣金结构件外观通用检验标准》进行检验判定；
4.2.4锁、门拉手、铭牌、弹簧、螺丝、垫片、轴承、脚轮、木托板、包材等装配包装用物料由生产部试装配判定合格与否。
8.3《客供物料检验控制流程》
9.0表单/记录：
9.1《IQC来料检验报告》
9.2《不合格品处理单》
9.3《来料报检通知单》
9.4《领料单》
6.0客供物料的保管
仓库对客供物料须列好账目标识清楚，分类摆放，并作好防潮、防锈、防压、防火等措施。
7.0客供物料的领用及生产
7.1生产领用客供物料时必须填写《领料单》，与仓库交接清楚种类、数量等。
7.2生产过程中注意防护，避免损坏。
8.0相关文件
8.1《钣金结构件外观通用检验标准》
8师确认后才能办理入库。
4.2.6所有检验合格的客供料，品质部粘好合格标识入库，不合格物料贴不合格标识并及时填写《不合格品处理单》，进入不合格处理流程并跟踪结果。
5.0不合格客供物料的处理流程
对检测不合格的客供物料以及生产过程中发现的不良，检验员及时贴上不合格标识并填写《不合格品处理单》，经品质主管确认后送工程部确认，由工程部或市场部与客户联系并作出处理方案，品质部跟进处理结果。需要退回客户的，由市场部通知仓库安排退回。
客供物料管理规范
1.0、目的
明确客供物料的管理流程，使客供物料得到有效控制及管理。
2.0、适用范围
适用于本公司所有客供物料。
3.0、职责
3.1仓库负责客供物料的收发及管理。
客供料管理规范
客供料管理规范（ISO9001：2015）第一章总则第一条目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。
第二条定义：客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托采购的，组成产品的：1、A类：半成品、原料、辅料、包材；2、B类：技术信息（电子图纸、菲林、纸质图纸）、3、C类：样品；4、D类：工具设备、容器；5、E类：在管理过程中形成的废品。
第三条适用范围：本规定适用于强盛和大信公司、及各相关部门。
第四条职责：1、销售部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理、监督。
2、仓储部、技术部、生产车间、质检部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。
3、采购部负责对客户委托采购物料的实施。
4、质检部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。
5、计划部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。
6、生产车间领用使用物料，对余料退库。
第二章流程和细则第五条流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。
第六条物料来源：客供物料的来源，存在两个方面1、客户提供：对客户直接提供的物料，销售部负责填写《客供来料通知单》，并传递仓储部、质检部，做好库房、验收准备。
2、客户委托采购，具体见《客户委托采购管理规定》第七条入厂检验：1、质检部在接到《客供来料通知单》后，安排好验收标准和验收设备仪器，并安排好验收人员。
2、验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写《客供来料检验记录》，并依据检验记录出具《客供来料检验报告》。
3、客户要求免检的，质检部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。
4、检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。
第八条接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：1、验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。
客供品管理规范
客供品管理规范一、背景介绍客供品是指供应商提供给客户使用的产品或物品，通常用于增加客户对公司的好感度和忠诚度。
为了确保客供品的质量和管理规范，制定了以下客供品管理规范。
二、客供品的分类1. 根据用途分类：(1) 宣传类客供品：如公司宣传册、产品手册、名片等。
(2) 礼品类客供品：如纪念品、礼品套装、定制礼品等。
(3) 办公用品类客供品：如笔记本、文件夹、文具等。
2. 根据价值分类：(1) 高价值客供品：如高档礼品套装、定制纪念品等。
(2) 中价值客供品：如中档礼品套装、定制文具等。
(3) 低价值客供品：如名片、公司宣传册等。
三、客供品管理流程1. 审批流程：(1) 申请：员工向上级主管提出客供品申请，并填写申请表。
(2) 审批：上级主管审核申请内容和合理性，并决定是否批准。
(3) 采购：批准后，由采购部门负责购买客供品，并保存相关采购记录。
2. 入库管理：(1) 入库登记：采购部门将购买的客供品进行入库登记，包括品名、数量、规格、生产日期等信息。
(2) 存放管理：客供品应存放在专门的仓库或指定的存放区域，确保干燥、通风、防潮等条件。
(3) 盘点管理：定期对客供品进行盘点，核对库存数量与实际数量是否一致，并记录盘点结果。
3. 发放管理：(1) 申请发放：员工需要客供品时，填写发放申请表，注明用途和数量。
(2) 审批发放：上级主管审核发放申请，并决定是否批准发放。
(3) 发放记录：发放部门记录发放的客供品信息，包括发放日期、领取人、用途等。
4. 使用管理：(1) 使用规范：员工在使用客供品时，应按照规定的用途和方式使用，不得私自挪用或浪费。
(2) 维护保养：员工应对客供品进行维护保养，确保其正常使用和延长使用寿命。
(3) 报废处理：对于损坏、过期或无法继续使用的客供品，应及时报废，并进行记录。
四、质量控制1. 供应商选择：采购部门应选择合格的供应商，确保客供品的质量和可靠性。
2. 质量检验：采购部门应对购买的客供品进行质量检验，包括外观、尺寸、材质等方面。
客供品管理规范
客供品管理规范标题：客供品管理规范引言概述：客供品是指客户提供给企业的原材料或者零部件，对于企业来说，客供品管理规范是非常重要的，它直接影响到产品质量、生产效率和客户满意度。
因此，建立健全的客供品管理规范对企业的发展至关重要。
一、客供品接收1.1 确认客供品的准确性：在接收客供品时，应与客户提供的清单进行核对，确保品名、规格、数量等信息准确无误。
1.2 检查客供品的完好性：对于易损坏的客供品，应进行外观检查，确保没有破损或者变形，以免影响后续生产过程。
1.3 记录客供品接收信息：在接收客供品时，应及时记录相关信息，包括接收人员、接收时间、客供品状态等，以备日后查证。
二、客供品存储2.1 区分存放：根据客供品的性质和特点，进行分类存放，避免混淆或者交叉污染。
2.2 定期检查：定期检查客供品的存放状况，确保环境干净整洁、通风良好，避免受潮、变质等情况发生。
2.3 温度控制：对于需要控制温度的客供品，应设定适当的温度范围，并定期监测和记录温度变化。
三、客供品使用3.1 严格按照客供品使用规范操作：在使用客供品时，应遵循客户提供的使用规范，严格按照要求进行操作，确保产品质量。
3.2 避免交叉使用：不同客户提供的客供品应严格区分使用，避免交叉使用导致产品混淆或者质量问题。
3.3 及时反馈问题：如果在使用客供品的过程中发现质量问题或者异常情况，应及时向客户反馈并寻求解决方案。
四、客供品追溯4.1 建立客供品追溯体系：对于每批客供品，应建立追溯体系，记录客供品的来源、接收、存储、使用等信息，以便在需要时能够快速追溯。
4.2 定期进行追溯测试：定期进行客供品追溯测试，验证追溯体系的有效性和可靠性，及时发现并解决问题。
4.3 与客户共享追溯信息：在需要时，应与客户共享客供品的追溯信息，建立互信关系，提高客户对企业的信任度。
五、客供品退回与处理5.1 制定客供品退回标准：建立客供品退回标准，并在必要时与客户商议，明确退回的条件和流程。
客供物料检验规范
5.相关表单
增加表单
文件名称:客供物料检验规范
编 号﹕ 版本/版次﹕ 页数﹕第 页共 页
制定﹕
日期﹕
批准检验，确保来料符合生产需求
2﹑范围 适用所有客供物料检验流程
3﹑定义 3.1 缺陷分类及定义： 致命缺点（CRI):产品不能使用，存在安全隐患，客户必将退货 严重缺点（MAJ):质量特性严重不符合规定 轻微缺点（MIN):质量特性一般性不符合规定 3.2 判定依据： 外观:用MIL-STD-105E II单次正常随机抽样，接受质量限：致命不良CRI=0,重不良AQL1.0， 轻不良AQL1.5
4﹑作业步骤 4.1 货仓打印《其它收货单》给IQC，IQC根据物料使用的急缓顺序对来料进行检验 4.2﹑客供物料有提供样品及检验标准的，按客户要求进行检验 4.3﹑客供物料在未有样品及检验标准的情况下，IQC只进行包装、外观检验（一批统一原则） 功能检验则根据客户要求进行，客户不作要求时，客供物料一般不作功能性的检验 4.4 检验合格之物料贴"客供料"标签；不合格贴"不良品 "标签；不合格需特采、挑选或加 工贴“良品”标签，并在对应栏内打“√”（标贴纸需贴在物料编号标签旁空白处） 4.5﹑IQC检验完成后，将合格结果记录于《IQC抽样报告表》；批量不合格或批量合格但有零星 不合格品记录于《不合格品检查报告》，并将《不合格品检查报告》及不良图片以邮件方 式发至业务，业务转客户确认，确认结果以邮件回复，IQC根据邮件回复内容处理。如需本 厂加工/全检/挑选使用，IQC召集业务及相关人员在MRB小组意见栏填好处理结果 4.6﹑各部门将加工/全检/挑选使用增加异常工时记录于《客供异常工时清单》发给品质，品质汇总 发到对应业务处理
物料验收标准操作规程
1.目的：为了规范管理和保证产品质量，特建立物料验收操作规程。
2.适用范围：适用于厂内的所有物料的管理。
3.责任者：仓管员、品管部。
4.内容：4. 4.1采购物料到达本厂后，将货物卸下，对外包装进行清扫、除尘、去污，保证物料入库洁净。
4.2 仓管员应根据采购订单和供应商的送货单对货物进行验收。
（如无采购订单的交货，比如供应商无偿送样或客供品，则根据采购和营业指示的明细和随货的送货单对货物进行验收。
）首先核对采购订单、送货单、货物是否一致，检查一致后，再检查物料标签是否完好，品名、规格和数量是否与送货单一致，检查物料包装应完整、清洁，无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬，无损坏、无污染。
符合规定，予以接收。
若不符合规定，按异常流程通知相关部门处理。
若发现有虫蛀、鼠害，应及时处理以防止蔓延。
4.3 材料初验合格后，将材料转至仓库黄色待检区，对物料进行编码、编号，仓管员填写《货位卡》及《入库单》、《进货台账》等。
4.4 经过初验、编码、编号的物料，仓管员用《入库单》，通知QC取样检验。
4.5 QC接到《入库单》后，QC按取样规程抽取样品，取样完毕将被检物料密封完好，贴上取样证。
4.6 检验合格后，QC将检验报告单发给仓管员，仓管员将材料从黄色待检区转移至绿色合格品区。
并逐件盖上“同意使用”章，仓管员并填写《出入库台账》，将《入库单》、《检验报告单》、一联送采购，作为作账和付款审批凭证。
4.7 若检验结果不合格，品管部发行物料不合格检验报告单《不合格品处理反馈表》，并在物料上逐件贴上《不合格证》，仓管员将物料转移至不合格品区。
并在《不合格物料台帐》上进行登记，按《不合格物料管理制度》进行处理。
4.8 《进货台账》保存期比产品有效期延长6个月。
客供物料检验规范
文件类型三级文件制定部门品质部制定日期2017-06-16客供物料检验规范1、目的：明确客供物料从业务接单--材料承认—研发编制料号—计划用料—进度跟催--客户供料—材料验收—检验判定—入库—按BOM表发料。
各阶段作业权责内容，各负其责。
2，适用范围适用于除了客户自行检验OK的物料以外的所有客供物料（包含安规科技开发设计，但是有客人提供物料的）3定义此类型代工业务中，由客户直接提供物料的物料类型定义为“客户供料”。
该类物料在系统中做无价值管理，即指在系统中管理数量，不管理金额。
4.职责：4.1业务：4.1.1 业务在与客户正式订单交易确认前，经确认订单，机型部份或全部物料为客供料时，双方以书面资料确认客供料明细（明细包含：品名，规格型号，用量，厂商，业务联系人，工厂地址）及依订单交货备品数量5‰和客户采购联系方式，明细一经双方确认签字盖章后即生效。
如果后续在此基础上增加或减少由业务开出ECN作变更。
4.1.2 经确认客供明细后由业务当面同客人谈定，由业务要求客户提供其供料厂商送材料样品与承认书，经客户品质，研发确认签字盖章交安规采购，按安规材料承认流程进行。
（当客户有特殊品质要求时一并提供）4.1.3业务与客户双方签字明细需同时提供一式两份清单，在研发正式编制机种BOM表清单前3天给研发编料号和PMC作计划用。
4.1.4经确认客供明细后由业务当面同客人谈定，材料送货时按安规PMC计划订单需求数量配送。
否则安规仓库有权拒收。
4.1.5负责协调公司内部与客户，客供材料厂商无法解决事项处理工作。
3.2研发：3.2.1 客户供料物料编码由研发系统维护人员进行：文件类型三级文件制定部门品质部制定日期2017-06-16（1）编制单一识别码及单独料号作为客户供料在BOM表中作明显区分。
（2）料号编制：料号、品名、规格型号、用量、中文精简描述，客户名称描述。
（需加备损数量）（3）注意：无承书，样品一律不可先编料号，必须是承认书与样品经研发负责工程师签名确认合格才可编料号。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客供物料检验规范
（ISO9001：2015）
1、目的：
规范各类客供物料的来料检验，掌握客供物料的检验标准，确保来料符合生产需求。
2、适用：
公司所有客供的物料。
3、定义：
客供料是指深圳讯茂电子有限公司的客户所提供的来料加工材料，统称为客供料。
4、检验依据：
5、BOM、工艺变更单、物料转用单、ECN
6、检验内容：
一般情况下，客供物料在进仓时IQC只进行包装、外观检验及核对来料是否符合客户资料上的需求。
功能性检验则根据客户要求进行，客户不作要求时，客供物料一般不作功能性的检验。
7、检验项目：
7.1外观检验：检验来料包装、标示、内容、物料规格、料号是否符合客户要
求。
核对来料上的标示是否符合客户要求的环保或非环保物料。
7.2尺寸检验：根据BOM单的尺寸要求对物料进行测量，关键尺寸必须测量，如：物料的长、宽、高、线径、脚距等。
7.3试装，对在工艺上要求较严格或客户有特别要求的必须用相应的配套物料试装，以确保符合要求，如变压器,排阻,插针,散热器,大体积的电容,电阻,插座,插片,汇流条等,试装10PCS.
7.4电性测试：1）电阻电容用万用表和电容表测试阻值与容量
2）用万用表检测二、三极管的好坏和极性。
7.5实验：上锡实验（上锡时注意环保与非环保物料的区分）
8、检验标准
检验标准为GB/T2828-2003正常检查一次抽样检验标准方案。
9、处理：
7.1检验合格后在相关的物料外包装标示上盖上IQC检验合格章,每最小单元包装上必须有合格标签。
7.2检验过程中发现来料与相关资料中的要求有出入时要通知市场部相关跟单人员与客户进行反馈，并追踪其最终结果.
7.3作好相关检验记录,保证品质的可追朔性
8、相关支持性文件及相关记录
《IQC进料检验指导》
《IQC来料检验报告》IQC来料检验报告.
xls。