成立果汁饮料厂项目可行性研究报告

成立果汁饮料厂项目可行性研究报告

第一章总论

第一节项目背景

一、项目名称

溪洛渡果汁饮料厂

二、项目承办单位

永善县扶贫开发办公室

三、基本情况

㈠永善概况

1、自然地理状况

永善县位于云南省东北部，地理座标介于东经103°15′~ 104°01′，北纬27°20′~ 28°30′之间，东与盐津、大关两县交界，南与昭阳区接壤，北与绥江县毗邻，西临金沙江与四川省雷波、金阳两县隔江相望。板图呈带状，东西横宽46.6公里、南北纵长121.2公里，国土面积2789平方公里，耕地面积491580亩，

㈡社会经济现状

全县辖15个乡(镇)，134个行政村和4个社区，2772个村民小组，2007年年未总人口126478户441975人(其中农业人口415957

人)，国民生产总值146611万元，工农业总产值92664万元(其中农业总产值67840万元),地方一般预算收入完成11249万元，支出48438万元,农民人均纯收入1610元，绝对贫困人口92978人，低收入人口119311人。

3、县城概况

溪洛渡镇是永善县人民政府驻地，海拔820米，城区面积3km2，规划面积15km2，城镇人口5.5万人。溪洛渡电站坝址与县城直线距离3公里，电站工程建设开工以来，县城人口急剧增加，预计10年内将增加到8万人左右。城区现有8条街道，其中振兴大街（近年新建的街道，街面最宽、街道最长）和新华街（90年代建成，2005年完成标准化改造）是县城的主要商业街。另有2条街道正在建设中（民通路、校园路）。

四、初步可行性研究报告编制依据

■果汁饮料标准

■GB12695-90 饮料厂卫生规范

■GB1917 食品添加剂液体二氧化碳

■GB2759 冷饮食品卫生标准

■GB5749 生活饮用水卫生标准

■本可行性研究报告以项目承办单位提供的基本情况和县乡统计数据为基础，参照《投资项目可行性研究指南》之《一般工业项

目可行性研究报告编制大纲》编写。

五、项目提出的理由及过程

天然果汁饮料是21世纪全世界观注重视的高级珍品。随着大众生活水平的不断提高以及消费品位的多元化，味美可口、营养丰富的果汁饮料越来越受到消费者的青睐，预测我国果汁市场将进入高速成长阶段，果汁饮料作为一种天然、低糖的新型健康饮料，越来越被消费者所接受。

浓缩汁采用高新技术、先进设备浓缩加工而成，不仅保留了原料的风味和营养成份，而且具备各自的特色，深受人们的喜爱，市场前景十分广阔。随着市场经济的迅猛发展，果汁饮料行业逐步成为一个朝气蓬勃的产业，已发展成一个利润较为可观的行业。

我国水果资源丰富，其中，苹果产量世界第一，柑桔产量世界第三，梨、桃等产量居世界前列。虽然我国水果产量很高，然而与此形成鲜明对比的是，我国虽人口众多，果汁饮料的消费量却较低，人均年消费量还不到1公斤，是世界平均水平的1/10，发达国家平均水平1/40。世界人均消费量已达7公斤（德国46公斤、美国40公斤、日本16公斤、新加坡19公斤），按世界平均消费量计算，我国果汁饮料的市场容量应为910万吨，果汁饮料在我国有着巨大的发展空间。

虽然我国水果产量很高，但大都是只适合鲜食而不适合加工成果汁。根据国际行情，酸度越高越好销，价格也越高；一般酸度每增

加0.5度价格就提高1000元/吨国外浓缩果汁酸度一般为3.5—7度，我国仅仅1.2—1.7度。先说苹果。国际市场上的浓缩苹果汁是以酸度较高的产品受欢迎而且卖价好，这就需要大量的酸味苹果作原料。而我国的果农果商都是瞄着国内鲜果市场，似乎是越甜越好，而酸味品种则是越种越少。所以，国产浓缩苹果汁企业的原料越来越紧张，即使是降低标准，以残次杂果为主，仍然是供不应求。二说柑橘，我国目前的柑橘品种绝大多数不适宜加工浓缩果汁，致使国内最先引进的上十条柑橘汁生产线一直未能充分发挥作用，未实现其应有的经济效益。

永善境内野生果类资源丰富、品种繁多，已发现的就有猕猴桃、沙棘、刺梨、野杨梅、山荔枝、野葡萄、栽秧果、羊肠子等十余种。根据调查，永善县野果分布面积163010亩，总产量6092吨（其中：仅野生猕猴桃资源每年产量就达2000吨以上）。这些野果纯属天然野生，洁净无污染，营养丰富，风味独特，酸度较高，是最难得的果汁原料。然而有史以来，宝贵的天然资源从未得到开发利用，年年自生自灭，白白地烂在山上。

永善野生果品以沙棘和猕猴桃产量最大：

沙棘，又称醋柳、酸刺，果实为椭圆形，橙黄色。沙棘是一种富含生物活性物质的天然植物，目前已发现的生化成分达190多种。沙棘果中除含有蛋白质、脂肪、碳水化合物外，还有人体必需的多种维生素和无机盐，其中维生素含量丰富。尤以维生素C含量最高，几乎居一切果、蔬之冠。每百克沙棘果中含维生素C可高达800～850

毫克，最高可达2100毫克以上；是中华猕猴桃的2-8倍，苹果的20-35倍，且极为稳定。沙棘果中VE含量为2.9-18.4mg/100g，最具活性的是α-VE，还含有γ-VE和δ-VE，后两者具有很强的抗氧化作用。此外，沙棘还含有VK1、VA、VB1、VB2，其中VA原有β-胡萝卜素、γ-胡萝卜素等，在所有浆果中，沙棘中的含量最高。故而有“维生素宝库”之称。沙棘果含脂肪约11％，大部分由不饱和脂肪酸所组成，极易被人体吸收利用，并能降低血液中的胆固醇和甘油三酯，可有效地防治高血压和冠心病。

沙棘中含有多种微量元素，从十几种到三十几种不等，沙棘中的微量元素有三个特点，一是目前已知人体必需的微量元素为14种，沙棘中竟含11种，其次是高钾低钠，三是有害微量元素种类少，未测出有砷和镉。

沙棘中有机酸含量约2-3.5%，其中有苹果酸、草酸、这些酸具有缓解巴比妥类、抗生素类和其它药物的毒性，预防畸胎、X射线、超大气压输氧和应激反应的损伤等生理活性作用。沙棘中含有种类齐全的氨基酸，人体8种必需的氨基酸沙棘中全有。42种脂类化合物中的磷脂类作为构成膜线粒体的成分，参与电子转移和氧化磷酸化作用，促进细胞代谢，有利于抗脂肪肝、抗肝硬化作用。

沙棘果具有很高的食用和药用价值。据我国医学家研究认为，沙棘果具有多种医药功能，可活血降压，对心血管系统诸病有显著的治疗作用；也能消喘止咳，可用于治疗慢性气管炎、咳喘等呼吸系统疾病；还能消食健胃，对消化系统疾病有一定疗效，可用以治疗胃及

十二指肠溃疡、胃痛及消化不良等症；并能防治癌症，原果中及药品中含有多种化学成分，具有延缓和防治癌变的作用。

猕猴桃是一种营养价值极高的水果，其可容性固形物含量为

14~20%，含亮氨酸、苯丙氨酸、异亮氨酸、酪氨酸、缬氨酸、丙氨酸等十多种氨基酸，含有丰富的矿物质，每100克果肉含钙27毫克,

磷26毫克，铁1.2毫克，还含有胡萝卜素和多种维生素，每百克果肉中维生素C的含量达100毫克以上，有的品种高达300毫克，是柑桔的5--10倍，苹果的15--30倍，因而在世界上被誉为“水果之王”。猕猴桃果实中含有精氨酸，心脏病学家发现它可改善血液流动和阻止了动脉血中血栓的形成；猕猴桃在天然抗氧剂含量方面居第四；叶黄素是猕猴桃中发现的一种重要的植化成分，与防治前列腺癌和肺癌有关；猕猴桃是少有的成熟时含有叶绿素的水果之一。

由于猕猴桃含有一些人体不可缺少的重要物质，对保持人体健康，防病治病具有重要的作用。多食用猕猴桃可以预防老年骨质疏松；抑制胆固醇在动脉内壁的沉积，从而防治动脉硬化;可改善心肌功能,防治心脏病等。在抗癌方面，具有抑制肠道内亚硝胺对组织的诱变作用，猕猴桃汁可抑制黑素瘤和皮肤癌的发生，癌病人食用猕猴桃后,可减轻厌食和恶病质，还可减轻病人作X线照射和化疗中产生的副作用或毒性反应；多食用猕猴桃，还具有阻止体内产生过多的过氧化物，防止老年斑的形成，延缓人体衰老。

用野生果品加工食品和饮料，既能迎合现代人返朴归真、养身保健的心理，又可满足人们从温饱食品向无污染、安全、营养型食品

转变的追求。建设一个饮料厂，对野生果品资源加以利用，既可满足人民的物质文化生活需要，又可帮农民增收、促进经济发展、增加财税来源。

随着农村产业政策的调整，近年来永善林果业发展迅速，桃、梨、苹果、柑桔等水果产量已接近2万吨，“卖果难”的现象日渐突出，也需要发展加工业来加以消化。

永善县城规划人口15万。溪洛渡电站坝址与县城之间的直线距离仅3000米，永善县城是溪洛渡站站指挥部驻地，既是主要的生活区，又是主要的施工区。随着溪洛渡电站的开工建设，永善知名度大大提高，县城人口迅速增加（截止2007年底，县城人口已近5万人），新增人口消费能力远高于原有居民，为当地创造了巨大的市场需求，交通、能源条件改善，为工业经济创造了良好的发展条件。溪洛渡电站的开工建设为永善饮料业创造了巨大的市场需求，带来了很好的发展机遇。

基于上述理由，永善县扶贫开发办公室规划建设一个年产20000吨的果汁饮料厂，项目总投资4492.07万元(其中建设投资2683.07万元、流动资金1612.23万元、建设期利息196.16万元)，年均销售收入15785.71万元，企业利润1501.12，税金933.18万元（其中：销售税金及附加349.48万元、所得税583.7元）。

受业主委托，由永善溪洛渡经济技术咨询站完成本项目初步可行性研究。

项目建成后，将创造123个就业岗位，使99户396人通过在厂内务工每年增收万元（人均4000元），3406户12184人通过交售野果每年增收1755.68万元，人均892元；1877户7508人通过交售家种水果每年增收1201.48万元（已扣除生产成本)，人均780.96元。

第二节项目概况

一、建设地点

溪洛渡镇干河村

二、建设内容、规模

车间2500平方米、管理用房及宿舍1440平方米、仓库400平方米、冷库1123平方米，年产量各类果汁饮料20000吨。

三、投入资金及效益情况

1、投资总额：4,492.07万元

2、年均销售收入：15,785.71万元

3、销售税金及附加：349.48万元

4、利润总额：2,084.89万元

5、所得税：583.77万元

6、企业留利：1,501.12万元

7、提取折旧：134.34万元

四、主要技术经济指标

1、10%天然果汁饮料单位产品用果量：220千克/吨

2、40%带肉果汁饮料单位产品用果量：500千克/吨

3、70%普通果汁饮料单位产品用果量：1000千克/吨

4、单位产品耗电：100度/吨

5、单位产品耗煤：150千克/吨

6、单位产品耗水：7m3/吨

7、资本金利润率122.98%

8、投资利润率：46.41%

9、投资利税率：54.19%

10、人均装备水平：36.52万元/人

11、工人实物劳动生产率：202吨/人

第三节问题和建议

本项目建成后，一可带动全县林果业的发展，二可变废为宝，有效利用野生资源，三可促进经济发展、增加财税收入。项目符合国

家产业政策，兼有较好的经济效益、社会和生态效益，实施方案可行，实施条件齐备，建议立项建设。

第二章市场预测

第一节产品市场供应现状

近几年，我国饮料行业正朝着“天然、营养、自然”的方向发展。果汁饮料发展快速，在饮料品种中市场占有比例上升到第三位。2007年我国饮料产量达到270万吨左右。

有关浓缩果汁加工在中国尚属空白,浓缩果汁饮料加工业发展

前景广阔。

地域性品牌在果汁市场中相当活跃，因为果汁饮料的进入门不高，一些新的品牌也可能进入市场。

从生产企业的分布地区来看，果汁饮料生产企业还存在着企业地区分布不尽合理的现象，大多数规模企业集中在北京、上海等经济发达地区，据了解我国年产果汁100吨以上的地区有上海、北京、广东、浙江等地。广大中西部地区丰富的原料资源没有得到充分利用；广大的农村市场只有一些地产地销的低档饮料。

目前世界果汁年贸易额为70亿美元以上，全世界年产橘汁220万吨，苹果汁90多万吨，其中用于国际贸易的橘汁为115万吨，苹果汁70万吨，美国、巴西是主要的出口国。

第二节产品市场供应预测

从2002年到2007年，我国年果汁产量分别为170万吨增加到270万吨，增长幅度达10%。但我国人均果汁饮料的消费量仅仅1.3公斤，而世界人均消费量为10公斤，欧美发达国家的消费量可达40公斤。随着大众生活水平的不断提高以及消费品位的多元化，味美可口、营养丰富的果汁饮料越来越受到消费者的青睐，可以预测果汁饮料还会有一定的增长。据专家预测，我国果汁消费仍将以每年10％以上的速度增长，果汁业产量继续增长是毋庸质疑的。

第三节产品市场需求现状

果汁饮料在欧美等发达国家销量最大，人均消费量40公斤／年。1998年以后，每年都保持在30%以上的增长幅度。

近几年世界果汁饮料消费保持了良好的上升趋势，世界浓缩果汁贸易量平均每年增长率为12％，尤其是亚洲和东欧国家，如日本、韩国等果汁饮料市场增长远高于世界平均增长速度。果汁饮料在欧美等发达国家销量最大，人均消费量40公斤／年。

第四节产品市场需求预测

天然果汁饮料是21世纪全世界观注重视的高级珍品，经高新技术、先进设备加工而成，不仅保留了原料的风味和营养成份，而且具备各自的特色，深受人们的喜爱，是饮料市场的第三大品类，占据饮料销售总量16.5％的市场份额，市场前景十分广阔。据专家预测，

全球果汁饮料的消费量在未来５年时间里继续保持每年10％以上的增幅。

统计数字表明，美国人年均果汁消费量为45公升，德国为46公升，日本和新加坡为16-19公升，世界人均消费量已达7公升，与此同时，中国人年均果汁消费量还不到1公升，差距十分明显。虽然由于中国市场的特殊性，人均消费量的增加速度不会很快，但是随着中国国民收入的不断增长和生活方式的改变，国民将更加关注健康，果汁饮料以补充维生素的形象出现，自然吸引众人目光。果汁的天然属性符合饮料发展潮流，具有坚实的发展基础。

国内需求分析：随着人民生活水平提高，饮食健康观念加强，消费观念的变化以及对下一代成长的重视等因素，可以预测我国果汁市场将进入高速成长阶段，原因如下：

１、健康观念增强推动果汁市场：消费者意识到饮料对健康的影响，越来越多的人特别是女性倾向食用健康饮品，果汁是健康饮品的重要组成部分，尤受消费者青睐。虽然，目前我国是水果生产大国，苹果产量世界第一，柑桔产量世界第三，梨、桃等产量均名列世界前茅，但与水平生产大国不相适应的是，我国人均年消费果汁量华仅１公斤多，不到世界平均水平的１／5，与发达国家平均水平差距更大，仅仅是其1／30，可见果汁饮料增长空间巨大。

２、生活水平提高拉动果汁消费：由于果汁所含营养价值高，与其它饮料比较价格也略高，因此，对于收入水平的依赖性较强，收

入水平对潜在需求转化为现实需求具有决定意义，随着收入的增加，对果汁饮料的消费人数比例增加。据2001年新生代市场监测机构调查数据显示，专家、技术人员、教师和医生等有相对高收入者果汁饮料饮用比率最大，达到43.2％。我国近几年每年经济水平保持7-8%的增长速度，将扩大我国人民平均收入水平，对于果汁饮料的需求也将保持一定水平的增长。根据国家统计局城市调查队2002年1季度调查，全国城镇平均收入增长较快的省市有北京、上海、浙江、福建和广东，而这些省份的果汁消费也增长较快，其中北京、上海、广东果汁产销量均超过了30万吨。

３、儿童果汁需求急剧增长：目前城市家庭在儿童消费上花费金额均占有家庭消费相当大的一部分。根据北京美兰德公司和国内８家调查机构在国内9大城市调查结果，发现9城市6～15岁的儿童中有７6.3％饮用果汁，月平均果汁饮料消费额近10元，照此计算，全国36个大中城市果汁饮料的潜在市场非常可观。可口可乐公司刚刚推出针对儿童市场的果汁饮料—酷儿，一开始就销售非常的火，从今年的销售排名看，酷儿已经位于果汁饮料前十名。

第五节产品价格预测

一、产品价格现状

根据调查结果，国内果汁饮料从格水平如下：

600ml 混合果汁饮料(菠萝+芒果+蕃石榴,12瓶) ：40.8 元

野生蓝莓250ml*24果汁饮料：50元/箱

245ml易拉罐装野生沙棘汁：￥4.20元/罐

500mlPET瓶装野生沙棘汁：￥4.80元/瓶

250ml*24礼盒装野生沙棘汁：￥57.00元箱

平均价格（非易拉罐）8900元/吨。

二、价格预测

人工栽培的水果来源来源较为衣足，果汁市场波动较大；野生山果由于原料来源有限，价格相对稳定。

第六节竞争力分析

一、竞争优势

1、资源优势

“绿色品”和“有机”是当今最热门的消费话题。本项目以野生果类为主要原料，这些山果纯属天然野生，生长环境荒无人烟，洁净无污染，营养丰富，风味独特。在人民生活水平提高，饮食健康观念加强，消费观念转变的今天，最能迎合消费者“返璞归真”的消费心理。本项目据有得天独厚的资源优势。

2、价格优势

本项目加工车间靠近原料产地，劳动力成本也远低于发达地区，同类产品价格明显低于外地产品。本项目价格优势十分明显。

二、劣势

汇源等大品牌饮料有其自己的全国销售网，而娃哈哈之类的后来品牌则可以利用其原有的饮料销售渠道，本项目建成后，在销售渠道方面明显处于劣势。

第三章建设规模与产品方案

第一节建设规模

年生产能力20000吨，开工300天，日产67吨，每天2班，班产33.5吨（每小时5234千克）。

第二节产品方案

一、产品设计依据

1、口味分析

纯天然果汁饮料果汁含量不少于10%，按口味分类为澄汁、梨汁、杨梅汁、橄榄汁、棠梨汁、栽秧果汁、沙棘汁、猕猴桃汁8种饮料。

2、带肉果汁饮料分析

带肉果汁饮料是用原果浆或浓缩果浆，加糖、酸味剂等调制而

成，含有大量果肉、果纤维和果胶，可以直接饮用的制品，其果汁含量不少于40％，它在制浆时保留了果皮、果肉中的全部营养成分，因而具有原果肉味浓厚、水果色泽、营养成分保留完整之优点。

3、百分比的果汁饮料分析

70％的果汁含量是指每100公斤果汁饮料中含有70公斤原果汁，另外30％为水和其他成分（如葡萄糖浆等）；而100％果汁含量是用鲜果直接榨汁不加水或浓缩果汁加水还原制成的纯果汁饮品。70％的带肉果汁含有果胶和果纤维及大量的果肉，营养成分较丰富，果香浓、口味清凉；用浓缩浆还原制成的果汁，原果味不足，营养成分比果肉果汁饮料差。

100％的果汁饮料一般为清汁型或榨汁型（浑浊型）饮料，因在工艺中去掉了果清，所以果胶、果纤维和大部分果肉均被去掉，其营养成分也不够齐全；而70％的带肉果汁饮料，由整个水果破碎制浆而成，保留了对人体有益的果胶、果纤维和全部果肉，营养价值一般比100％的果汁（清汁或浑浊型）要高。

4、“绿色”饮料分析

“绿色”是当今最热门的消费话题，为了迎合消费者对绿色食品的“关注”，分为“猕猴桃汁”等以绿色为主色调的产品和标注有“鲜榨”字样的系列果汁产品两种。

二、产品设计

㈠饮料企业标准

1、色泽：应具有与品名相符的色泽，且均匀一致

2、滋味和气味：具有该品种应有的滋气味。香气协调、滋味柔和，酸甜适口、无异味

3、组织状态

⑴清汁型：澄清透明的液体

⑵浑汁型：浑浊度均匀一致的液体

⑶果粒型：汁液澄清、果粒悬浮均匀

⑷果肉型：果肉混合均匀，无明显分层现象

4、杂质：无肉眼可见外来杂质

5、理化要求

⑴果汁饮料：果汁含量≥ 10 g ／ 100ml

⑵果粒果汁饮料：果汁含量≥ 10 g ／ 100ml

⑶水果饮料浓浆：果汁含量≥ 5 乘以标签上标示的稀释倍数 g ／ 100ml

⑷果肉饮料：果浆含量≥ 30 g ／ 100ml （对高酸度、汁少肉多或风味强烈水果，≥ 20 g ／ 100ml ）

⑸水果饮料：果汁含量≥ 5 g ／ 100ml

㈡产品定位

本项目计划开发10%含量的口味型饮料、40%含量的带肉果汁饮料和70%含量的普通果汁饮料三类产品。产品定位原则为：

1、栽秧果、橄榄等野果出汁率低，属风味型野果，原料来源较为稀少，主要生产10%原汁含量的口味型天然果汁饮料。

2、沙棘、猕猴桃营养丰富，具有食疗作用，属保健型野果，且出汁率高，原料较为丰富，主要生产40%含量的带肉果汁饮料。

3、桃、梨、柑桔等家种水果资源丰富，不具地方特色，用于生产70%原汁含量的普通果汁。

三、标志、包装、贮存

每个生产厂家都有自己独特的包装及标签。从市场分析来看，有的产品的包装质量非常低劣，标贴设计图案不突出，主色调不明显，这样的产品，即使质量再好，同样会遭到消费者的唾弃。

㈠标志

1、外包装标志必须符合GB 6388的规定。

2、外包装两侧必须标明果汁名称、内装瓶数、每瓶容量、企业名称、生产日期、贮存条件。

㈡包装

1、包装材料

⑴内包装

目前果汁饮料市场上市的包装有PET瓶、易拉罐、玻璃瓶、环保利乐包等。

①由于本地无玻璃厂，考虑运输成本，不宜采用玻璃瓶；

②利乐包保质期较短，也不宜采用；

③本项目计划采用PET瓶、易拉罐两种包装形式：口味型饮料和果肉果汁型饮料采用易拉罐包装；70%含量普通果汁采用PET瓶包装。

⑵外包装材料

外包装采用瓦楞纸箱，执行GB 6543标准。

2、包装要求

包装应坚固、完整，纸箱底部必须封牢，箱外用塑料带三道“艹”字形扎捆牢固。

3、包装容量

产品规格的不同，注定了其目标销售群的差异，250ml易拉罐