物资管理制度
物资管理制度
物资管理制度•相关推荐物资管理制度（精选12篇）在生活中，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的物资管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
物资管理制度篇1为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。
一、物资采购项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。
各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。
如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。
物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。
若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。
收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。
保证材料及时供应。
物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。
二、现场收发料1、收料(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。
物资供应管理制度(八篇)
物资供应管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。
2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。
3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。
第四条遵循的原则。
1、直购原则。
凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则（同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先）和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。
3、就地取材原则。
争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。
第二章市场调查第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。
第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。
第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。
第三章采购计划第八条采购计划的作用。
1、预估用料数量、交期、防止断料。
物资管理制度(精选6篇)
物资管理制度（精选6篇）物资管理制度11、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。
2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。
入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。
入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐；四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。
一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。
报表要准确，并与财务相符。
6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。
8、库存物资必须按国家规定合理损耗。
低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。
经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。
如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。
9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。
因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。
10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。
物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
物资管理制度2一、物资采购须凭计划单进行。
其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。
二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。
物资储备管理制度(通用16篇)
物资储备管理制度（通用16篇）物资储备管理制度篇1一、入库制度1、各种捐赠及救灾物品在未办理入库手续前不得入库。
2、物品入库时要有入库单，仓库管理人员按单上所列物品名称、品种、数量、规格点收，清点无误后在入库单上签字。
3、无入库单或入库单与实物不符时，不能办理入库手续，要重新核查。
4、贵重物品应及时会同有关部门验收和鉴定后方可存放。
5.货物入库后，库管员应及时入帐登记。
二、出库制度l、没有分管领导签字及有关批文，物品一律不得出库。
2.货物出库时，你要填写救灾物资调拨单，并根据调拨单与收货单位人员一起清点货物发运。
3.货物出库后应及时进行核销和登记。
4、按时做好货物出入库统计工作，要求规范、数字真实、准确、完整。
三、物品保管制度1.所有仓储物品应根据货物位置分类摆放整齐。
物品分为新品和旧品，按照成衣、被子(床垫、毛毯)、床上用品、日用品、文具、食品、其他物品八大类分类包装，并在包装袋(盒)上标明。
2、严格岗位责任制，定期点验库存物品，做到帐物相符。
3.保持仓库通风、整洁有序。
各种物品的堆放、运输和入库应由内向外，由下而上；出库时，应由外向内，自上而下，不准抛掷；应有防火、灭火、防盗、防潮、防鼠、防虫的设施和具体措施。
定期检查和维护物品和消防器材的存放，及时发现问题，消除隐患，并做好详细记录。
4、无关人员不得进入库房。
物资储备管理制度篇2为加强动物防疫物资储备库(包括生物制品库、应急物资储备库)管理,确保储备物资的安全有效使用,特制定本制度。
1、物资储备库房必须实行专人专管,管理人员应具备一定的兽医专业知识和生物制品使用管理知识。
2、物资储备库房应严格做到防盗、防火、防水、防有害物质、防污染等措施。
3、物资储备库房严禁吸烟和使用明火,不得存放易燃易爆物品。
4、每天上下班时,物资储备管理人员要对库房门窗、电源以及库内物品进行检查。
5、库房内要经常保持清洁卫生,定期检查各类药品、物资,对因上述情况而不能正常使用的生物制品,要进行无害化处理。
物资安全管理制度范本（六篇）
物资安全管理制度范本第一章总则第一条为保证公司物资存放安全，规范物资管理，根据《仓库防火安全管理规则》，结合我公司的存放物资的特点、存放形式制定本制度。
第二条本制度适用于我公司原辅材料、工程物资和其他物资的存放管理。
第二章基本要求第三条库房、罐区的设计应符合《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》要求。
第四条物资储存场所应根据物品性质配备足够的、与物品性质相适应的灭火器材，并应设置消防通讯和报警设备。
第五条必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，做好防火、防汛、防窃等工作。
第六条在仓库、堆垛和罐区应设明显防火等级标志，通道、出入口道路应保持畅通。
第七条仓库应设置入库验收制度，核对检验入库物资的规格型号、质量、数量，无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。
第八条物品的发放应严格履行领用管理制度，做到发放准确。
第九条危险品仓库管理员应必须熟知所管物品名称、理化性质、防火、防爆、防毒害的措施，并配备必要的防护用品、器具。
第十条做好日巡查工作，发现包装、容器破损、残缺、变形和物品变形、分解等情况应及时安全处理。
第十一条库房内严禁烟火，严禁一切产生电火花的操作。
第十二条危险品装卸、使用操作应符合危险品装卸运输安全管理、化学危险品使用有关管理规定。
第十三条危险品仓库内不准设办公室、休息室、不准住人。
第三章安全管理第十四条组织管理(一)仓库应设一名主要领导为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
(二)防火负责人有以下职责____组织学习消防法规，完成领导部署的消防工作。
____组织制定电源、火源、易燃易爆品的安全管理和巡逻检查制定，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制。
____组织对员工的消防宣传、业务培训和考核，提高员工的安全素质。
____组织开展消防检查，消除火险隐患，制定应急预案。
(三)仓库保管员应当熟悉保管物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全管理规定，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。
物资安全管理制度（4篇）
物资安全管理制度一、总则为了保障物资安全，维护企业的正常经营秩序，健全物资管理流程，提高物资利用率，减少物资损耗，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内所有与物资管理相关的部门及人员。
三、物资安全管理机构设立物资安全管理委员会，负责制定物资安全管理制度、监督执行情况，处理物资管理相关的突发事件，并定期进行物资安全检查和评估。
四、物资采购1. 物资采购需按照相关采购管理制度进行，包括编制采购计划、招标投标、签订合同等程序。
2. 采购部门应根据物资使用需求，合理确定采购数量和质量要求，避免过剩或不足。
3. 采购部门应对供应商进行资质审查，确保选取合格的供应商。
五、物资接收1. 物资接收时应对物资进行全面检查，确认数量、质量和规格是否符合采购要求，严禁接收不合格产品。
2. 物资接收记录应详细记录物资的接收情况，包括日期、数量、验收人员等信息。
3. 物资应按照规定的存放位置进行分类存放，防止混乱和交叉感染。
六、物资存储1. 物资存储应按照分类、标识、编号等原则进行，确保易于管理和查找。
2. 存储环境应符合物资要求，避免温度、湿度等因素对物资造成损害。
3. 存储区域应定期检查，确保存储区域的清洁和整齐。
4. 对易损、易腐、易爆等特殊物资应进行单独存放或标识警示。
七、物资领用1. 物资领用应按照需求计划进行，领用部门应提前向库房提出领用申请。
2. 领用人员应持有效凭证进行领用，并在领用单上签字确认。
3. 库房应及时核对领用数量和规格，防止因领用错误导致物资损失。
八、物资盘点1. 库房应按照规定的时间间隔进行物资盘点，确保库存数量的准确性。
2. 盘点时应对库存物资进行全面核对，记录不符的地方并及时调整。
3. 物资盘点记录应详细记录盘点日期、盘点人员、盘点结果等信息，作为后续审计和分析的依据。
九、物资处置1. 对于过期、损坏或无法继续使用的物资，应及时进行处置，防止对其他物资的影响。
2. 对于具有价值的物资，应按照规定的程序进行报废、拍卖或捐赠等处理方式。
物资管理制度（精选11篇）
物资管理制度物资管理制度一、物资管理制度的定义物资管理体制，是指确定中央政府与地方政府之间、各经济部门之间、国家与企业之间重要物资的分配、流通关系及职权划分的组织管理制度。
二、物资管理制度（精选11篇）为了规范物资采购程序、增加透明度、保证物品质量，需要制定并实施相应的管理制度，小编今天为你整理了物资管理制度（精选11篇），希望对大家有帮助!物资管理制度1一、仓库管理制度1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。
8、此规定从即日起执行。
二、物品入仓制度1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。
并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。
6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
三、物品领用制度1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。
物资管理制度范文(3篇)
物资管理制度范文一、物资管理的目的和原则：1.1 目的：确保物资的合理使用和管理，提高物资利用率，降低成本，保障生产和办公活动的正常进行。
1.2 原则：1.2.1 统一管理：对所有物资进行统一管理，确保监管和控制的有效性。
1.2.2 科学规划：根据实际需求和预测进行物资需求的科学规划，避免过剩或不足现象。
1.2.3 公开透明：对物资管理过程进行公开和透明，确保公平性和公正性。
1.2.4 严格执行：对物资管理制度的执行要求严格，违规行为将受到相应的纪律处分。
二、物资管理的职责和权限：2.1 负责制定和完善物资管理制度，确保制度的科学性和可行性。
2.2 统筹规划物资的配置和分配，确保不同部门和岗位的物资需求得到合理满足。
2.3 制定物资采购计划，进行供应商的选择和采购合同的签订。
2.4 管理和维护物资库存，做好物资入库、领用、移交和报废的记录和管理。
2.5 负责物资的调拨、报损、盘点和结存，确保物资的准确性和安全性。
2.6 进行物资使用情况的统计和分析，提出优化物资管理的建议和措施。
三、物资采购和管理流程：3.1 物资需求申请：各部门或岗位根据实际需求填写物资需求申请表，提供详细的物资名称、规格、数量和用途等信息。
3.2 需求审核：物资管理部门对物资需求申请进行审核，核实申请的合理性和准确性。
3.3 供应商选择：根据需求和预算，对供应商进行评估和选择，签订采购合同。
3.4 采购执行：根据采购合同和需求申请，进行物资的订购和进货。
3.5 入库管理：对进货的物资进行验收和入库，记录入库时间、数量和质量等信息。
3.6 领用管理：根据领用申请，对库存物资进行领用，记录领用时间、数量和人员等信息。
3.7 移交和调拨：根据实际需要，对物资进行移交或调拨，确保物资的合理利用。
3.8 盘点和结存：定期对物资进行盘点和结存，核对库存和账面的差异。
3.9 报废管理：对失效、过期或损坏的物资进行报废处理，记录报废时间、数量和原因等信息。
物资管理制度及流程(精选10篇)
物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。
二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。
三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。
2、起草制度草案。
3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。
4、修改完善制度，形成正式文件。
5、下发并实施制度。
四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。
（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。
（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。
2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。
（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。
（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。
3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。
（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。
4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。
（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。
5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。
（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。
6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。
7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。
8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。
六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。
物资储备管理制度【最新6篇】
物资储备管理制度【最新6篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资管理制度一、本制度所指物资不包括大宗原燃材料、固定资产、公司在产品、产成品，这些物资的管理见专门的管理制度。
二、物资需求计划（一）各部门按系统、子项、单项、主机设备分类列出，主要项目由各部门根据管理需要确定，但至少应有物资名称、规格型号、在用量、管理类别（机械、机物料）等项目。
（二）机械工程师组织制定全公司的物资需求计划，按系统、子项、单项、主机设备分类列出，项目有物资名称、规格型号、在用量、参考单价、管理类别（机械、机物料）等内容。
物资需求计划需及时进行更新完善，将最新目录及时发送各使用部门、设备物资部、公司领导，并将更新内容作出明显标识，便于识别与校核。
（三）相关部门可根据物资需求计划编制相应的应用表格，如物资需求计划表、物资库存状态表等。
三、物资的储备量（定额）按职责由机械工程师负责组织拟定，经总经理审批后执行。
专用物资的定额按主要生产车间进行明细列示；通用物资的定额汇总列示，但能明细到主要生产车间的则进行明细。
储备定额根据实际工作需要与物资需求目录同步完善、更新、传送（可以考虑利用计算机管理系统整合社会资源为企业仓库）。
四、物资库存状态表每天由库管员进行及时更新并以邮件形式上报设备物资部，物资入库、出库需由部门审批（由部门领导进行确认、检查和考核）。
五、物资需求计划的编报程序和时间要求（一）各使用部门根据实际需求情况、库存状态提报本部门的物资需求计划。
（二）需求计划的表格以需求计划的模板为基础编制，并对通用备件和材料进行汇总。
具体格式按系统、子项、单项、主机设备分类列出，项目有物资名称、规格型号、需求数量、计划使用时间/储备、定额和库存状态。
（三）已有合理库存的物资，各部门原则上不再提报计划。
（四）生产车间工程师负责对本车间的机械备品备件、工器具、机物料常用物资及零星物资进行整理、统计提报计划，计划完成后经部门领导审核后于每月10日以电子版和纸介质两种形式上报设备物资部和保管员，设备物资部对采购计划中通用件及材料汇总、整理，每月12日上报主管副总经理及总经理审批后发往总公司采购部。
（五）电器类备品备件及电仪车间各部门所用机物料的计划提报，经部门领导审核后于每月10日以电子版和纸介质两种形式报送电仪车间和保管员，电仪车间对采购计划中通用件及材料进行汇总、整理，每月12日上报电气副总经理及总经理审批后发往总公司采购部。
（六）耐火材、研磨体计划使用部门于每月12日经部门领导、工艺副总经理、总经理审核后于12日报送总公司采购部及保管员。
（七）临时计划由使用部门提报，经设备物资部工程师、主管经理及总经理审批后报总公司采购部和保管员。
临时计划物资需求数量不得超过当月物资需求计划数量的10%，每超1%，处罚部门30—50元。
（八）物资需求年度计划按上述程序于每年10月末提报下年度物资需求计划，与公司编制年度预算时一并进行，年度预算若有单独要求时执行要求。
（九）大中修物资需求计划按上述程序提前三个月提报（按照加工周期及采购周期提报），按设备管理规程中的检修计划规定执行。
（十）物资需求计划不重复提报，需求计划未执行的由采购部门每月5日向设备物资部和生产车间以电子版形式滚动说明情况，设备物资部和生产车间进行检查与考核。
设备物资部每月汇总出物资需求滚动计划并注明计划最早时间以示区别。
在计划使用时间未到货又未订货的，使用部门可以变更计划；在计划使用时间未到货的但已订货的，使用部门可以变更计划，由采购部门负责处理订货事宜，由此造成的损失由采购部门负责。
六、物资采购计划的审核与下达（一）设备物资部接到各生产车间上报的物资采购计划后对计划进行审核，对计划提报的不符合项可以进行必要的沟通和考核，审核的重点是：生产车间是否核实库存情况。
1．库存已有物资（根据使用情况）不再列入采购计划，并视情况对计划提报部门进行考核。
（30元-50元）2．库存没有的物资列入采购计划时，须分清有无储备定额。
若有定额直接列入计划；若无定额，需在计划审核会上确定是否列入采购计划，是否列入储备定额。
3．设备物资部根据主管经理审核情况汇总编制物资需求滚动计划初稿。
（二）每月23日由机械工程师组织召集物资计划审核会对月度物资需求计划进行审核定稿，使用部门、保管员、总工程师、主管经理参加。
年度计划和大中修计划由机械工程师视情况于计划提报后10天内组织召开。
1．由机械工程师逐项通报库存核对情况：对库存已有的计划提报进行考核；有定额但库存没有（不足）的进行补充；无定额无库存的重点说明。
2．计划提报部门对计划进行说明。
3．设备物资部工程师根据审核会汇总编制物资滚动需求计划，经设备物资部部长、主管经理审批后执行。
七、采购计划的执行（一）供应部门按照适时、适质、适量、适价的原则组织采购计划的实施，达到采购效益的最大化。
（二）按合同约定组织物资进厂，原则上实行送货上门。
确需自提的，填运输用车审批单，由部门负责人、主管经理审批，具体执行采购运输管理制度。
车辆使用遵循合并用车、经济批量原则，最大程度减少运输费用支出。
（三）应按合同要求及时向供应商索取发票，没有发票的原则上不予报销、入账。
在合同约定的一个月内应及时办理发票入账事宜，否则每逾期一天处罚20—100元，由财务部进行考核。
八、物资的进厂、出厂验收（一）物资进厂执行门卫管理制度。
（二）物资进厂后由采购员提供详细的到货清单（到货清单列示物资名称、规格型号或图号、数量、单价、材质单、合格证、供应商等）。
采购员与库管员对照到货清单进行数量、型号的清点，对外观状况进行初步验收，登记到货记录(统一编号)，共同在到货记录上签字，以示交接。
库管员在到货后24小时内通知进行计划提报部门验收。
（三）物资的第一步验收由采购员依据合同负责，验收的主要内容为数量、规格型号、配置、厂家、附件、工器具、资料、图纸、合格证及外观质量（粗糙度度、变形、开裂等）。
（四）机物料的入库验收由库管员负责，验收的主要内容是：与计划的相符性、数量、规格型号、外观质量等，并负责对采购员的上述验收质量进行检查与考核。
（五）机械备件、润滑油品、工器具、电气、工艺等专用物资的验收由计划提报部门负责验收，并对采购员的验收质量进行考核。
（针对主机设备的精密零部件要由设备部及提报计划部门工程师一同验收）1．验收的主要内容：与计划的相符性、数量、规格型号、配置、厂家、附件、工器具、资料、图纸、材质、几何尺寸、精度、绝缘、合格证及外观质量（粗糙度、变形、开裂等）、一定的内在质量。
必要时可抽样化验和委托检测，抽样化验和委托检测的厂家按招议标的程序（合同规定）确定。
2．资料和图纸由计划提报部门负责整理和保管，按档案管理制度在每年底集中整理归档。
3．计划提报部门为验收的质检员代表，负责在入库单上签字盖章。
5. 物资入库验收，质量不合格不予入库，并填写验收（索赔）单报总公司采购部和财务部依据合同退货、换货并索赔；6.（六）依据相关标准对计划内到货物资进行上述内容的验收，抽样标准（国标）应不少于20%；对重要的备品备件检查率须达100%；所有电器备件均应有产品出厂合格证；外委维修的物资须有维修单位的质检报告和公司验收的会签单（电器件需有电修仪车间的试验报告）。
对不能做内部检验的，只做外观检查。
（七）物资到货后，须及时组织验收。
在待检区内的待检物资，最长不得超过七日，由保管员进行考核，每超一日处罚责任部门30-100元。
（八）经验收存在质量问题的，填写物资验收会签单（保管员、采购部各一份），按验收意见由采购部门负责处理，涉及费用的由采购部门负责，造成损失的视情况研究处理。
（九）物资出库后在使用过程中出现质量问题的，立即填写索赔单一式二份，分别报总公司采购部、财务部依据合同处理，并跟踪落实情况。
并视情况研究追究相关验收人员的责任。
（十）场内物资拉运出厂时，必须由设备物资部检验无误后，设备物资部方可在出厂审批单上签字，杜绝可用物资及有质量问题未形成结论的物资被拉运厂外；九、物资的入库、保管与出库（一）物资验收合格后，由设备物资部办理入库单(编号)，由经办人、质检员、保管员、设备物资部部长签字或盖章，入库单一式三联，采购部门、保管员、财务部各一联，并据以记账、更新卡片和库存状态。
采购员应及时向厂家索要发票办理正式入库手续，原则上当月到货当月办理入库，最迟办理入库不能超过一个完整月份，月末对未办理入库的，保管员要及时办理估价入库手续，并将发票情况以报表形式上报财务主管进行考核。
（二）无计划物资和未验收物资不得办理入库。
（三）物资保管要求分类合理、摆放有序、标识（名称、规格型号、单价、可调的数量）清楚，做好防盗、防火、防锈蚀、防毁损、防错乱工作，达到现场管理的“6S”标准。
（四）物资出库需办理出库单（编号、日期、系统、子项、单项/主机、物资名称、规格型号、数量、单价、总价），由经办人、部门领导、机械工程师、保管员签字（盖章）。
出库单一式三份，领用部门、保管员、财务部各一联，据以记账、更新卡片和库存状态。
（五）物资出库实行按定额（计划）出库的原则，特殊情况下没有定额（计划）的，出库单由设备物资部进行临时调剂使用，并视情况由使用部门补报计划。
（六）若因特殊情况无法正常办理出库单，经部门领导与设备物资部协商同意，由设备物资部通知保管员，使用部门指定领料人员可先打欠条领用，在三天内补办领用手续，否则，每逾期一天罚款20元。
（七）工器具（含计算机）的发放执行工器具管理制度。
（八）物资出库与发放坚持先进先出的原则。
（九）实行月份、年度定期盘点制度，保证帐卡物相符。
盘点由财务部组织，相关部门参加，并编写盘点报告，按照“四不放过”的原则处理盘盈盘亏问题。
十、公司原则上不设二级库，各生产车间为生产应急允许存放零星物资，但累计金额不得超过1万元。
（一）需有零星存放物资目录明细，注明物资名称、规格型号、最大存放量、存放地点、保管人。
（二）零星存放物资目录明细由部门领导、主管经理审批后报设备物资部备案。
目录明细可据实际情况进行更新。
（三）保管人需建立零星物资账、卡，做到账、卡、物相符，并定期盘点。
（四）保管场地应妥当，要求分类合理、摆放有序、标识清楚，做到“四防”、“6S”。
（五）设备物资部定期或不定期组织对零星物资的存放进行检查与考核。
（六）经修复仍具有使用价值的帐外物资（非固定资产）的金额按物资原值计价。
未在存放目录之内的，上交保管员统一保管，使用部门办理帐外物资寄存单（名称、规格型号、数量、存放地点），由经办人、部门领导、保管员签字，寄存单二份，使用部门与保管员各一份，并依据寄存单建立帐外物资明细帐。
十一、为生产需要配置的机旁备件由部门办理寄存单（名称、规格型号、数量、存放地点、保管责任人等），由部门领导、设备物资部、主管经理、保管员签字，寄存单一式两份，保管员、使用部门各一份，并据以建账。