生鲜部盘点流程与标准
生鲜盘点流程
生鲜盘点流程生鲜盘点是指对生鲜产品进行全面清点和核对的过程，是保证生鲜产品库存准确性和管理规范性的重要环节。
正确的生鲜盘点流程能够有效提高生鲜产品的管理效率，降低库存损耗，保证产品质量和安全，提升企业的经营效益。
下面将介绍生鲜盘点的具体流程。
1.准备工作。
在进行生鲜盘点之前，首先需要进行准备工作。
包括确定盘点的时间和地点，安排盘点人员，准备盘点所需的工具和设备，如计数器、标签、笔记本、计算机等。
同时，需要对盘点区域进行清理和整理，确保产品摆放整齐，易于盘点和核对。
2.盘点操作。
盘点操作是生鲜盘点的核心环节。
盘点人员按照事先制定的盘点清单，逐一对生鲜产品进行清点和核对。
在盘点过程中，需要注意以下几点：保持专注，确保准确性。
盘点人员应专心致志，避免因为分心而造成盘点错误。
严格按照盘点清单进行操作。
不要随意更改或调整盘点顺序，以免出现遗漏或重复盘点的情况。
对于不同种类的生鲜产品，采用不同的盘点方式。
例如，对于易腐烂的生鲜产品，可以采用快速盘点方式，提高盘点效率。
3.异常处理。
在盘点过程中，可能会出现一些异常情况，如产品数量不匹配、产品损坏、产品过期等。
对于这些异常情况，需要及时进行处理：记录异常情况。
盘点人员应及时将异常情况记录下来，包括异常产品的数量、状态和位置等信息。
及时通知相关部门。
将异常情况及时通知仓库管理部门和采购部门，协调处理措施，避免对生鲜产品库存和质量造成影响。
4.数据核对。
盘点完成后，需要对盘点数据进行核对和整理。
包括将盘点结果与系统库存数据进行比对，查找差异原因，并进行调整和纠正。
同时，对盘点过程中记录的异常情况进行汇总和分析，为后续的问题处理和改进提供依据。
5.盘点报告。
最后，需要编制盘点报告。
盘点报告应包括盘点的基本情况、盘点结果、异常情况处理情况、盘点数据分析及改进建议等内容。
盘点报告应及时提交相关部门，并进行归档保存，为今后的盘点工作提供参考。
总结：生鲜盘点是保证生鲜产品库存准确性和管理规范性的重要环节。
超市生鲜盘点流程与操作
超市生鲜盘点流程与操作咱就说，超市生鲜盘点那可是个大事儿啊！这就好比家里收拾东西，得整得明明白白的。
你想想，生鲜区那可是超市的热闹地儿呀，各种蔬菜水果、肉蛋奶啥的。
要做好盘点，第一步，得对这些东西心里有数啊！就跟你了解自己家里有啥宝贝一样。
先看看那些蔬菜水果，红的绿的黄的紫的，五颜六色的，多好看呀！可不能光看好看，还得一个个仔细瞅瞅，有没有坏的呀，蔫了的呀。
这就好像挑朋友似的，得找靠谱的呢！把那些不新鲜的挑出来，可别让它们在那滥竽充数。
再说说肉蛋奶，肉得看看颜色正不正，有没有异味，这要是不小心把变质的肉给卖出去了，那顾客不得找上门来呀！奶也是，看看保质期，别卖过期的呀，那可就麻烦大了。
蛋类也得轻拿轻放，可别磕着碰着了，那不就全完蛋啦！盘点的时候，可别马马虎虎的，得认真仔细。
这可不是闹着玩的，就好像你考试的时候不认真答题，能考出好成绩吗？不能吧！所以啊，得一个一个地过，一个都不能少。
然后呢，还得做好记录。
这记录就跟记账似的，得清楚明白。
每种生鲜有多少，卖出去多少，还剩下多少，都得记得清清楚楚。
不然你怎么知道啥好卖，啥不好卖呀？这就跟你知道自己兜里有多少钱，才能计划怎么花一样。
还有啊，别忘了检查一下生鲜的存放环境。
温度合不合适呀，湿度够不够呀。
这就好比人住的房子，得舒服才行呢！温度太高太低，湿度太大太小，都会影响生鲜的品质。
哎呀，这超市生鲜盘点可真是个细致活儿！但做好了，那可是好处多多呀！顾客能买到新鲜放心的东西，超市的生意也能越来越好。
你说是不是这个理儿？咱可不能小瞧了这事儿，得认真对待，就像对待自己最喜欢的东西一样。
只有这样，超市才能长久地开下去，咱才能一直有新鲜的东西买呀！这多好呀！。
生鲜商品盘点操作流程的管理规定
关于生鲜商品盘点操作流程的管理规定为了进一步规范生鲜商品盘点作业，加强对生鲜经营的标准化管理，现对公司生鲜盘点流程制度进行重新修订，凡于本规定相冲突的，均以本文件为准，请各部门遵照执行。
一、生鲜商品盘点流程图二、流程说明1、商品部严格按照商品的盘点顺序填写手工盘点表，详细注明商品名称（以电子秤打出的全称为准）和商品编码；2、电脑部根据商品部所填的手工盘点表录入电脑预盘表中；3、录单部打印一联电脑预盘表传商品部，商品部核对手工预盘表与电脑预盘表核实无误后，通知电脑部审核预盘表；4、商品部与相关部门根据预盘点单进行实物盘点（见盘点指南），如需增加商品，应另制预盘表；5、电脑部按生鲜“存货地”设置盘点通知；6、电脑部录单员导入预盘表，并根据相关部门参加盘点人员签字复核的有效预盘点单录入电脑，核对录入无误后，进行审核；7、电脑部将电脑预盘点盈亏报表导出交商品部门，由商品部门核对盘点盈亏，核实是否有漏盘商品，核对无误后通知电脑部审核盘点通知处理单；8、电脑部根据盘点通知处理单生成漏盘点单，并审核漏盘点单；9、电脑部审核漏盘点单后，根据盘点通知处理单将盘亏商品生成销售领用单，并审核销售领用单；10、电脑部在审核漏盘点单和销售领用单后，审核盘点通知处理单；11、电脑部将分店生鲜盘点结果以邮件传财务部门，并将原始盘点单据在盘点次日传财务部门。
三、盘点指南（一）、盘点领导小组1、由购物广场建立专门生鲜盘点领导小组，指定责任人负责对生鲜盘点工作的整个过程进行统一安排、跟进和管理，并对盘点数据负责。
2、盘点领导小组由店总、大区经理、财务部、防损部、商品部等部门联合组成，并固定人员，名单上报区域公司营运部。
人员变动时需将发生变动的人员名单向区域营运部反馈。
（二）、商品盘点1、实地盘点每二人一组，商品部一人、防损或财务一人，点数员工到指定区域后，按《预盘表》所列品种全面清点。
2、商品部员工负责在电子秤上计量商品的数量，防损员（或财务人员）负责读数和复核，并将计量的数量填于《预盘表》上，盘点后双方在《预盘表》上签字确认。
有限公司生鲜商品盘点流程
电脑员/财务主管
电脑部
财务部
1、财务人员把盘点第一联交电脑员录入，第
二联交生鲜区长存档备查，盘点表保存2个月。
2、电脑员录入于第二天11：00前完成，生成
大类别库存报表，盘点表交财务核算毛利。
生鲜区长
生鲜区
生鲜毛利报表3个工作日内完成核算。
盘点报表出来后必须进行毛利异常分析。
2、部门主管/教练核实盘点表的单位/规格是否
相符，检查有无漏打，对有错漏的部分则更正
后补打盘点表，并对盘点表进行编号。
部门主管/
部门盘点人员/生鲜仓管
门店
1、盘点开始前，各部门回收卖场的孤儿商品。
2、部门每两名员工组成一个盘点小组，一人负
责点数及称重，一人负责复核及登记盘点表。
3、每盘完一张盘点表，盘点人员、复核人员签
生鲜商品盘点流程
负责人
实施部门
过程描述及注意事项
部门主管/教练/
财务主管
门店
1、盘点前两天开始整理卖场、仓库的商品和
原料，按照陈列区域抄写盘点表；
2、商品按照类别、大小、横向陈列、同类型商
品集中陈列进行整理；
部门主管/教练
电脑部主管
门店
1、电脑员按照手抄盘点表录入并打印一式二
联的生鲜商品盘点表，卖场与仓库的商品分开打印，在盘点的前一天完成。
名，部门主管及时审核签名确认。
4、部门仓库、生鲜仓库可提前盘点，已经盘点
完毕的仓库和生鲜仓库，盘点当天不能再领用和加补货至卖场。
5、散装食品与散装大米、鲜活鱼等商品由部
门、财务和防损三方一起共同盘点，无需抽盘。
防损人员
财务主管
生鲜区长
门店
生鲜出入库管理制度及流程
生鲜出入库管理制度及流程一、制度目的为了规范生鲜食品的出入库管理，保证食品的质量和安全，提高仓库管理的效率，减少库存损耗，制定生鲜出入库管理制度及流程。
二、制度适用范围本制度适用于所有涉及生鲜食品出入库的仓库管理人员。
三、仓储设施1. 仓库必须整洁、通风、干燥，保持良好的卫生条件。
2. 库房必须配备防鼠、防虫、防潮和防霉设施。
3. 仓库应根据不同生鲜食品的特性，区分存放不同类别的食品。
4. 仓库必须配有合适的温度控制设备，根据不同生鲜食品的需要调节温度。
四、出库管理流程1. 出库申请：使用部门或客户向仓库管理人员提交出库申请，包括品名、数量、用途等信息。
2. 库存确认：仓库管理人员核对库存，确保库存无误后，开始出库操作。
3. 出库操作：仓库管理人员按照出库申请单进行出库操作，包括出库时间、数量、批次等信息。
4. 出库审核：仓库主管或负责人核对出库操作，确认无误后，签字确认出库申请单。
5. 配送装车：出库操作完成后，生鲜食品按照要求进行包装，并装车送往指定地点。
五、入库管理流程1. 入库准备：供应商将生鲜食品送至仓库，仓库管理人员接收并对货物进行检查。
2. 入库申请：仓库管理人员填写入库申请单，包括品名、数量、供应商信息等。
3. 入库确认：仓库管理人员对货物进行分类、入库准备，并填写入库记录。
4. 入库操作：仓库管理人员按照入库申请单进行入库操作，包括入库时间、数量、批次等信息。
5. 入库审核：仓库主管或负责人核对入库操作，确认无误后，签字确认入库申请单。
6. 生鲜食品整理：入库操作完成后，对生鲜食品进行整理，按照要求进行存放。
六、库存管理1. 库存盘点：仓库管理人员定期对生鲜食品进行库存盘点，确保库存数据准确。
2. 超期管理：对接近或到达保质期的生鲜食品进行处理，避免批次过期造成损失。
3. 库存报表：定期生成库存报表，对库存情况进行分析，及时调整采购计划。
七、盘点管理1. 定期盘点：对仓库内的生鲜食品进行定期盘点，以确保库存准确性。
生鲜盘点流程最新版
10
盘 点 中
核单
月盘时店内核单人员由(店长指派)，周盘时核单人员由 该课课主管或职代担任。 对有库存数量之商品稽核比率为100%。 核单数量用红笔记录于栏上且签名。 核单人员发现错误时须通知课长确认正确数量并 同课长共同在更改处签名. 由核单负责人确认核单完成后在盘点单上签名。
11
盘 点 中
收单
多货号的 正确使用
单位及装 箱数正确
先盘点仓 库再盘点 卖场
14
盘点控制要点
彻底做好盘点前教育训练。 认真、准确、全面地填写存货盘点单。注意盘 点商品的货号及单 损坏或变质商品,退货商品.过保质期的原物料 列入盘点.然后作报废及退货处理 盘点前完成所有进货、退货的输入及更正。 各部门主管严加督促初盘、复盘工作的进展。 稽核人员切实记录所发生的错误。 确定盘点正确无误。
6
盘 点 中
整理
卖场和仓库需整齐、清洁。 空箱或纸皮必须另外堆放，以避免盘点错误。 商品整齐、干净地摆放（一物一位） 依据盘点计划之配置图及人力配置图安排整理。 损坏或变质商品应列入盘点，盘点后一天再作 报废处理,在月未最后一天作完更正.运课长级以上的主管核定整理完毕，在盘点程序 控制表上签名后方能进行放单动作。 • 各课长须确定每组货架皆已贴上盘点单。 • 清点货架上单品数量是否与存货盘点单之单品数相同， 严防商品漏盘。 • 盘点单系记录实际数量之正式文件，禁止丢弃任何存 货盘点单。 • 各营业处长须确定货品于盘点前整理堆放妥当且放单 完毕。 • 经处长同意后，各课始得开始盘点。
超市生鲜盘点工作详解,提升盘点速度,盘点准确性
超市生鲜盘点工作详解，提升盘点速度，盘点准确性一、生鲜盘点的相关概念盘点：以商品的最小销售单位为计数单位，以被盘商品的及时平均进价为金额计数单位，用逐一清点的方法盘点其实物库存数量，通过计算机管理系统将实物库存数量与账面库存数量作对比，最终以合计金额的形式特定时间内商品进、产、销、存状况进行量化稽核的管理手段。
目的：了解生产部门各商品实际库存量和电脑库存量的差异，并规范生鲜盘点作业应遵循的事项。
检验阶段经营成果，全面掌握进、产、销、存状况通过盘点分析，找出日常运营环节中存在的漏失，制定切实可行的整改措施。
盘点差异金额=即时平均进价X（实盘数量—账面数量）盘点差异金额 < 0 →盘亏→课组盘亏额 =课组单品差异金额的合计值盘亏率=（本期盘亏金额+盘点期间库存调整金额）÷盘点期间销售成本X100%注：该盘点期间库存调整金额是调拨、清仓、报废的金额。
盘点区间的选取:蔬果课、肉品课、熟食、烘焙课，每周的周一盘点一次；除前述课组商品，其他商品每周盘点一次，。
非初次盘点区间：上期盘点的第2天——本期盘点日；初次盘点区间：有销售日——第一个盘点日。
生鲜盘点的原则：以物核账：以实盘库存数量来核对账面库存数量；三清两符：实物数量清、票据清、账面清、货账相符、账账相符；已实为本：以实际盘点的数量为本；纠错授权：盘点中若出现错失，生鲜各课组第一负责人授权更改；销售至上：盘点工作不能影响正常的销售服务生鲜盘点的流程：确认生鲜盘点负责人→制定生鲜盘点计划→对生鲜部门的全员进行实盘培训→生鲜各课组实施盘点→部门分析盘点结果→总结本期经营情况，分析差异原因，为下期工作制定改进措施二、生鲜盘点的准备工作1、系统准备、票据清理LCC部门负责系统准备●∙清空系统中原来的盘点资料；●∙按生鲜各课组货架号设空白盘点单；●∙待抄写库房及卖场货号后，在系统中对应货位号录入商品货号票据清理的五大类●∙采购订单●∙供商退货单●∙调拨单●∙赠品借货单●∙赊销单2、清理生鲜各课组可退货商品可退残品、滞销品、高库存商品——及时整理，盘点前退回供应商；不可退残品——填写«库存调整单»，进行报损处理。
超市管理-生鲜盘点流程
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：生鲜盘点流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：及时掌握生鲜各部营运的真实状况，包括品种、库存、销售、灭失等；准确掌握生鲜经营的真实毛利并及时进行经营调整；发现并跟踪损耗量大的单品，从而找到损耗原因并最终解决。
四、适用范围：五、内容：原则：认真清点，实物为原则，准备充分，损耗差异真实。
流程审批流转：盘点计划--盘点准备--实施盘点--审核差异--系统过账。
流程规则1 生鲜商品的盘点范围：1.1 生鲜部门经销、自制原料类商品及生鲜部门自用耗材参加盘点。
1.2 联营商品不参加盘点。
2 生鲜商品的盘点时间：2.1 每个自然月的15号和每个自然月的倒数第三天进行1、2、3、4、5、6大类商品及自用耗材（已调入生鲜存货地的耗材）的盘点，星期六、日不顺延。
盘点日次日完成盘点差异分析。
2.2 每个自然月的17号和每个自然月的倒数第二天进行系统过账处理。
3 商品整理要求：3.1 所有参与盘点的商品需按照大类分开进行整理并粘贴“**大类盘点商品”的标识。
3.2 所有参与盘点的生鲜物耗需按照大类分开进行整理并粘贴“**大类盘点耗材”的标识。
4 盘点操作要求：4.1 1、2、3、4、5、6、7大类所有经销商品及对应部门使用的耗材按照实际数量进行盘点。
4.2 1大类的拆分商品需将进货商品编码（白条、红条）与所有拆分商品编码按照其相应商品编码进行盘点。
4.3 对于各部门的所有原料类商品编码按照其实际数量进行盘点，所有加工的成品商品编码（包括5大类自制成品、半成品及6大类面包成品、半成品）盘点数量全部按“0”计算。
4.4 2、3、4大类的商品编码只对商品的进货商品编码按照实际数量进行盘点，而其余所有只销售不进货的打折及精品商品编码其盘点数量全部按“0”计算。
4.5 6大类的成品面包按照商品的进货商品编码的实际数量进行盘点。
5 盘点操作方式：门店生鲜使用RF枪进行盘点，采用见物盘物的方式进行。
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生鲜部盘点流程与标准
1、盘点当天，由电脑员根据系统实时库存，打印出电脑版生鲜盘点表，要求与电脑价格核对（最后一次进价）、单位，确保每项正确性（进价要以公斤核算）
2、盘点前要做录所有单据（入库单、出库单、调拨单、报损单）都必须是“已审核”
3、营业结束后，生鲜各区域按照分类打印课类商品明细表，填写实际盘点库存量
4、在当晚的营业结束后、由门店的信息员生成盘点表，并记录库存的结存数量、结存金额
5、生鲜主管根据现场指定各大类盘点责任人、现场抽盘工作由生鲜区域主管负责
6、生鲜主管收回生鲜盘点表并审核
7、生鲜盘点表于次日交于录入员进行盘点录入（在EXCEL表格中录入），导出系统库存，并核算出生鲜毛利跟踪表（录入时间为1-1.5小时），
8、录入完毕后由生鲜主管查看盘点数量与系统数量的差异，查找盘点遗漏商品、再导入系统审核盘点表
9、生鲜盘点表店长审核后，打印纸质版生鲜盘点表于次日下午交财务部存货核算会计
生鲜盘点标准
1、每次9:30开始盘点工作
2、生鲜称重必须有二人操作
3、盘点表要签字，封面有页数、柜组名称
4、检查孤儿商品。