物料承认作业指引
物料承认程序
物料承认程序1．目的通过物料承认作业,确保公司生产使用物料、部品符代事规定要求。
2．适用范围公司新物料（包括自制和外购）及来料不良物料之承认作业。
3．定义3.1新物料：产品开发或工程变更时产生的新物料、新供应商/外协商的物料及供应商生产场院地或工艺变更后的物料。
4．职责4.1采购、PMC及生产等部门负责提供需承认之物料样品及资料。
4.2开发、市场等部门负责物料承认作业。
4.3生产、品管等部门必要时协助物料承认活动。
5．流程图6．作业程序6.1物料承认时机6.1.1公司生产所需部品、物烊以下情况下，必须经开发部测试验证合格后，方可予以后续作业。
①新产品开发或工程变更阶段出现新增长率物料时；②量产阶段因品质、价格或交期等原因寻找新供应商/外协商，或原认可供应商/外协商生产技术、场地发生重大变更时；③来料不良面生产急需使用时。
6.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由市场部交客户认可后方可批量采购。
6.2样品需求6.2.1新增物料如属外购时,则由开发、市场等部门提供图纸、规格等资料，并注明样品数量及时间交采购部寻找供应商送样承认。
6.2.2如为开发新供应商/外协商时，则由采购部或PMC部要求合适供应商/外协商送样承认。
6.2.3如属自制零部件(含模具外加工但本公司生产),由开发部提供图纸规格,并注明需求样品数量及时间交生产部门制作。
6.2.4其他部门联络厂商送样时须告知相关采购员,同时厂商应明确告知采购员制作样品据需资料(如图纸、样品、菲林等)。
如制作过程中有不明之处或涉及技术问题，采购应联络相关人员对其解释。
6.3取样作业6.3.1厂商依要求时间提供足数样品(至少10PCS),并随样品提供1套相关的技术资料(产品规格\检验报告等)及承认书。
①所有对产品品质及工艺有重要影响的关键元器件，如继电器、机芯、PCB等必须要求供应商提供质量合格证书。
②针对安全性物料，必须要求供应商提供第三方认证机构认可的安全证书复印件。
物料(成品)承认及检验管理规定
一、目的：对完成品检验，样品承认及来料检验过程进行有效管理，使成品或物料满足质量要求及时合格入库。
二、范围：所有成品检验，样品承认封样，来料检验相关作业。
三、职责：1、品质部：按检验作业指导书要求进行检验，并主导处理品质异常；2、研发工程部：对物料样品进行签样承认，提供相关的承认书，规格书及图纸。
3、采购部：要求供应商提供样品及承认书，出现品质异常与供应商的联络。
4、PMC部：品质异常协调处理工作。
四、管理流程：1、成品检验管理：1）、品质部收到生产部《完成品送检单》后就在15分钟内对完成品进行检验，如遇紧急出货，PMC通知生产部，生产部在《完成品送检单》上注明“紧急”，品质部应在5分钟内对完成品进行检验。
完成品检验，品质出现异常时，由品质部主导处理。
2、物料检验管理：1）、外壳套件及透镜由采购部要求供应商提供样品2套，给到研发部进行确认，并签样（1套给品质，一套研发留样备查），确认OK后方可通知供应商生产送货。
2）、LED灯珠、电源等物料由采购部要求供应商提供承认书1份，样品2份（1份签样给品质，一份研发留样备查），承认书给到研发部进行签字承认后给到文控中心发放给品质部及相关部门。
3）、包装材料由研发提供图纸给到采购部及品质部。
4）、以上需要提供的样品及资料需在来料前提供给相关部门（注：外壳套件图纸在其样品最终确认的情况下，1周之内提供给相关部门）。
4）、品质部在收到仓库的《物料送检单》，需在15分钟内对物料进行检验，紧急情况，仓库在《物料送检单》上注明“紧急”，品质部应在5分钟内对物料进行检验。
5）、品质部按相关资料或样品进行检验，物料检验OK，则贴PASS标或盖PASS章，并填写物料检验报告，仓库在物料有贴有PASS标或盖PASS章，方可进行物料入库作业，未入库物料严禁发到产线生产。
6）、在检验前，品质因没有以上相关检验资料，则第一时间通知PMC，由PMC负责协调处理并记录。
7）、物料检验出现品质异常，由品质部主导处理，应在发现品质异常1H内出具书面或电子档异常报告及相关图片给到采购部，填写物料品质异常单，知会PMC，并通知采购进行退货，因物料需要紧急上线生产，则由PMC提出，采购填写《物料特采申请单》，由相关部门进行评审是否可以特采或挑选使用。
变压器物料零件承认作业
变压器物料零件承认作业规范1.目的：建立对样品的评估制度，确定进料品质和产品品质检验标准的样本，规范材料申请、承认及使用的作业流程，以维持生产的顺畅及产品量产的品质，避免人为疏失，提高作业效率及品质。
2.适用范围：2.1.适用于本公司所购物料的样品的承认作业。
2.2.适用于客户向本公司提供的产品样品的承认作业。
2.3.适用于相关部门作品质检验标准的其它产品样品的承认作业。
3.权责：3.1采购部：3.1.1.负责供应商寻找和评估,物料单价寻求。
3.1.2.负责供应商承认书和样品的索取与送承认。
3.2工程部：3.2.1.协助供应商的评估。
3.2.2.负责样品单价评估及物料承认、样品承认书的签核、核准及承认资料发行。
3.2.3.协助批量后的材料异常分析；3.3.4.负责小批量试产材料的效果追踪及异常的处理。
3.4品质部：3.4.1.负责供应商样品检验,并提供相关数据。
3.4.2.负责确认物料RoHS及相关环保资料的有效性并将其资料归档。
3.5实验中心：负责样品的可靠性实验并提供试验数据或报告。
3.6生管部：3.6.1.负责小批量试产的生产排程安排。
3.6.2.负责小批量试产物料跟催与发放。
3.6制造部：负责小批量试产异常状况的提出。
4.定义：4.1.环保材料：指符合RoHS标准及相关环保标准的电子材料、辅助材料、包装材料等相关的材料。
5.作业内容：5.1.供应商评估和样品索取：5.1.1.采购部根据工程部提出的物料规格寻求合适供应商,并寻求物料单价,物料单价经总经理批准后采购会同工程、品质等部门对供应商进行评鉴。
5.1.2.供应商评鉴合格后采购对供应商进行物料样品及承认书索取,并转交品质部对物料实物及相关环保资料进行确认,供应商物料的环保资料由品质部统一整理归档。
5.1.3.采购将物料承认书、样品和《材料承认申请单》交工程承认。
5.2.样品承认：5.2.1.变压器材料样品承认项目依材料不同进行相关功能检测：5.2.1.1.磁芯(主要是依据成品的要求进行承认)：a.尺寸：如长、宽、高等.b.电气特性测试：如L值、AL值、Q值、阻抗值等(针对功率型材质需要测试CORE LOSS)，有涂层的需要依据要求进行测试耐压。
产品承认作业指导书
6.7客户中批量验证
6.7.1为避免在客户端使用过程中出现的不可预料的问题，新物料在经过客户的小批量试用验证之后，根据实际情况，可由工程，业务评估，是否由客户进行中批量验证？工程部(产品开发室)及市场部配合对中批量试产的物料出具【工程变更申请单】，同时出货给该客户，并反馈客户端验证结果给物料承认作业人员。
物料承认作业指导书
编制/日期:
审核/日期：
标准化审查：
会审：（请以下的部门进行会审）
部门
审
签名
日期
部门
审
签名
日期
市场部
□
人资部
□
研发部
□
财务部
□
生产部
□
资材部
□
品质部
□
批准/日期：
更改记录
版本
新增/修订/删除条款、章节说明
提出部门
执行人
日期
公司版权所有，未经许可不得下载和复制
（使用前，请确认为最新版本）
6.3.3.2如该物料为同一供应商生产时，只需承认同一类别的一种物料即可。
6.3.3.3如某些物料检验项目（如ROSH，阻燃等）因检测设备缺乏等原因无法在厂内检测时，经工程部（工艺开发室)主管批准后,物料承认人员可送至相关检测机构或其他厂家处检测。
6.4样品小批量试用
6.4.1对于重要物料，除非物料承认人员有充足理由（如客户承认书等）证明它合格，否则应要求小批量试做，原则上应该是免费样品，特殊情况可以进行采购。对于此类尚未列入【合格供应商清单】中物料之请购，由工程部提出采购申请单，辅料由工程请购，主料由产品开发室请购，并注明“小批量试用”字样。
物料承认作业流程
无锡风光新能源科技有限公司文件编号：物料承认作业流程发行部门：制定审核核准制定日期：生效日期：1目的为了确保元器件样品的质量，确认供应商是否充分了解我方工程设计与规格要求以及评估供应商是否具有符合我方规格需求的生产能力，特制订本物料承认作业流程，作为采购订货及进料检验的依据。
2范围适用于本公司所有物料样品承认。
3职责3.1采购部：提供样品及相关资料。
3.2研发部：不论物料类别。
对于物料的首次承认（包括物料的改进、替换和替代）由研发中心负责提供零件、成品图面或相关资料。
3.3质量部：不论物料类别。
根据研发中心提供的相关资料进行尺寸测量、功能测试并提供检测报告，需要更换原来供应商的承认由质量部负责。
3.4设计者：对标贴、说明书、彩盒、PCB、线材、塑胶外壳、五金件等的定制。
4术语和定义A类物料占物料种类少，价值最高。
对于A类物料应重点管理，严格控制库存，并定期盘点，严加记录，加强进货、发货、运货管理；B类物料受重视程度介于A类、C类之间。
B类物料主要为专用零部件和少数通用零部件，因此可以按常规方式管理，如设置最少库存量等；C类物料占物料种类多，价值低。
对C类物料应实行宽松管理，大量采购，大量库存，简单计算，简单控制。
5内容5.1引入新的元器件、更换供应商和生产厂家（包括更换品牌）、材质变更或模具修改时必须对该物料进行承认。
5.2样品承认联络单的发出采购部发出《样品承认联络单》，准确注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等，此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书、相关资料，提交开发部，并在《样品承认一览表》上予以注明。
研发部自行获取的样品，经确认合格后，应填写《样品承认联络单》。
5.3样品承认5.3.1研发中心/质量部样品承认工程师，在接到《样品承认联络单》时，当场确定内容填写是否详细准确，是否有采购部门负责人审核，提供样品数量是否足够，如有任何一项内容不符合即可拒绝承认。
物料承认作业管理制度
物料承认作业管理制度1.0目的：制定承认书的承认流程及工厂各部门之工作职掌，以确保承认书承认之时效性。
2.0范围：适用本公司所有料件承认。
3.0权责：3.1 RD工作职责：3.1.1负责料号申请。
3.1.2负责料件规格特性及相关图面数据提供。
3.1.3负责料件安规确认工作。
3.2 CE工作职责：负责对所需承认料件的承认工作。
3.3 DCC工作职责：3.3.1负责新料件的料号编码。
3.3.2负责承认书的签核与发行。
3.3.3负责SGS报告跟催与维护更新。
3.4采购工作职责：负责安排厂家送样承认，承认书提供，承认样品及数据问题点反馈跟进，协助提供最新SGS报告。
4.0定义：4.1单颗承认：材料的规格、参数是唯一，仅代表其身份的材料须按每一个料号作正式承认，正式承认编号规则为料号+AP。
4.2系列承认：相同材料、规格，参数不同的同一类材料可作系列承认，每一个规格的材料作一次正式承认即可，正式承认编号规则为料号+AP。
4.3条件承认：当厂商提供样品的规格特性，参数，重点尺寸，外观等均符合要求，而只是数据方面提供不足或一些次要尺寸不符但不影响质量或使用的情况下，可做条件承认，但厂商必须在条件承认后的15个工作日补齐相关资料；如遇尺寸不符需改善后重新送样，完全合格后才能转正式承认，条件承认的编号规则为料号+AC。
4.4限量承认：当厂商提供的样品在规格或外观方面与公司标准有少许差异，但经公司相关部门认可可以限量使用的样品可做限量承认；限量承认的样品在限量数量供完后必须改善，重新送样，合格方可转正式承认，限量承认的编号规则为料号+LM。
5.0作业内容：5.1新产品开发所需增列的新料号规格，由RD人员填写料号申请单，向DCC 申请新规格料件的新料号。
5.2负责E-BOM转M-BOM表人员在M-BOM发行时，将要承认之料件明细以电子邮件方式告知采购安排厂家送样承认。
5.3各料件采购负责通知厂商送样品及承认资料。
5.3.1所送承认样品要求：5.3.1.1塑料件每穴至少提供5 pcs，样品上须刻有模穴号、生产周期、所用材料、厂商代码，若料件存在色差，厂商需提供色板2套以及色差报告LAB值至少10组数据。
原物料承认作业规定
原物料承认作业规定1.目的:为了使进料品质稳定化,提高公司产品品质,特订定此办法管理之.2.范围:包括新旧厂商提供之原物料（含工业标准品）,或视现场作业条件以及客户要求所寻求之新材料、新产品所需之材料等皆属之.3.权责:3.1资材采购:提出送样申请书并提供厂商材料承认书资料及材料样品。
3.2品保部:品质方面之评鉴.3.3品质工程部：（1）负责原物料的编号和建档。
（2）负责新产品材料的承认作业及材料承认书的制定和核准。
（3）提出试制计划，交由工程进行可靠性试验。
（4）负责工程更新后材料的承认事项。
（5）执行可靠性试验，并提出相关试产报告.3.4制造部:负责新材料的小批量试产，并提出试产报告。
3.5文控中心:负责厂商资料和材料承认书的发收发工作。
4.定义:4.1.标准品:可同时使用于二种以上成品之原物料4.2.试产:基于某些材料特性需求,进行试产,以决定此材料是否适合大量生产,其试产可分为三个阶段:(1)试样:由工程人员负责执行,每次不得少于10PCS.(2)试制:由品质工程部安排执行,试制数量为100PCS-500PCS.(3)小量试产:由生管安排制造部执行,试产数量为5K-10K.5.作业内容:5.1样品承认时机:因材料价格变动,基于成本或品质考量，客户要求、制程修正及生产新产品须使用新材料时,厂商更改材质时亦需送样申请5.2材料承认需求的提出:5.2.1采购单位提出送样申请单，其相关单位主管须视其内容予以审核，并载入新材料名称,规格,制造厂商及申请理由.采购在提出送样申请的同时即提供材料样品及承认书资料给品质工程部。
5.2.2制作新产品使用到的材料,品质工程部可透过采购向厂商索取样品及相关资料.5.3原材料的承认：5.3.1品质工程部根据采购提供的供应商承认书资料进行先审定该材料的规格、电性特性等是否适用于相应的产品。
5.3.2品质工程部依照厂商规格对材料样品进行检测,各项指标均合格后再进行试产.5.3.2.1凡是新产品使用到的原材料和化学品(晶片，A、B胶必须要经过试样、试制、小量试产三个阶段。
物料承认作业细则
6.1 廠商送樣
6.1.1 廠商將樣品送往采購或設計單位。
6.2 承認需求
6.2.1 采購或設計單位收到樣品后﹐開出<<零件承認需求單>>。
6.3收樣&登記
6.3.1在收到<<零件承認需求單>>和樣品后﹐負責對應材料的人員將所收的樣品進行登記﹐然后將<<零件承認需求單>>進行存檔。
6.4 材料檢驗
6.7 承認書制作
6.7.1 一份完整的承認書包括﹕承認書封面﹑材料檢驗報告﹑IQC檢測項目﹑元素含量測試﹑供應商承認書資料﹑GSG﹑GP資料﹔
6.7.2承認書制作完成后本部門簽核﹔
6.7.3 品保部品質確認﹔
6.8 承認書發行
6.8.1 將承認書發行至開平品保IQC﹑資料組﹐其它各廠的工程對應窗口﹕台南帛漢﹑廣州帛漢﹑常州帛漢﹑德陽帛漢﹐
4.1《材料承認書封面》
4.2《零件承認需求單》
4.3《管理變更確認書》
4.4《環保政策保証書》
4.5《GP與RoHS調查表》
4.6《禁用物質保証書》
4.7《物質安全資料表MSDS》
4.8《環境物質成分調查表》
4.9《材料承認書變更記錄表》
5.作業范圍﹕
自需求單位提出需求之作業至承認書發行﹑存檔之相關作業細則。
核准
審核
制作
日期
物料承認作業細則
名稱
材料承認
文件編號
版次
A0
頁次
1/3
1.目的﹕
驗證供應商依據我司設計規格、圖樣產制而提供的樣品能否符合我司設計要求，從而確認設計
的可實現性與/或供應商的製造與/或品質能力。
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文件制修订记录
1.0目的
确保生产所用的物料能达到本公司的要求标准及满足客户产品要求。
2.0范围
本指引适用于本厂对外采购的物料承认(含可影响生产产品质量的辅料),以及部分客供的物料承认。
3.0参考文件
《采购控制程序》
《来料检验程序》
《不合格品控制作程序》
4.0职责
4.1生产技术课IE系:
4.1.1负责本公司自购物料或客供物料的料号编排。
4.1.2负责自购物料与客供物料的规格确认,审核与承认。
4.1.3负责采购寻找的2ndSource承认,以及物料旧料版本变更的承认。
4.2品质保证课
4.2.1负责自购物料的量测,测试与信赖性确认;
4.2.2协同IE确认代用料与物料变更的执行状况;
4..3采购课
4.3.1合格供货商名单(AVL-Approval Vendor List)的建立
4.3.2物料供货商与2nd Source的找寻,询价;
4.3.3物料的送样承认作业的执行;
4.3.4供货商的协调与管理.
5.0定义:
5.1 2nd Source:指可以提供规格相同的物料,在紧急情形下,可舒缓供料问题的供货商,该类供货商也可列入AVL以作备用;
5.2代用料:指物料的特性与原始供货商零组件的特性一致,组装后不影响产品的原有功能;
5.3合格供货商:即已经过本公司内相关部门的认可,可成为本公司的合作伙伴的供货商。
6.0作业内容
6.1客供物料的承认作业:除客户特殊要求外,公司不对客供物料执行承认作业;
6.1.1如有客户要求我公司需对其提供的物料进行承认作业,依据6.2项执行;
6.1.2如无明确客户要求,则依据客户提供的物料规格书,认可书或客户确认的样板执行进料检验作业;
6.1.3如有变更的地方,则由IE和品质保证课共同与客户确认,得到客户核准后即可使用;
6.1.4客户确认样板分:尺寸样板,限度样板,色差样板(色差样板要求每月更新)。
6.2自购物料承认作业:
6.2.1采购课依据客户提供的物料数据(料号,规格等),去找寻《合格供货商名单》中可供此料的供货商,要求供货商提供物料的原形样品与规格书和检测报告(属贵重或大件物料,如IC、火牛、继电器、发热片等只需提供规格书和相关检测报告即可;采购员并填写《物料承认书》送交IE;样品数则依实际需求而定.供货商规格书包含环境规格,电气规格,机构呎寸规格,安规及其它相关证明,RoHS证明文件，客户特殊要求等。
6.2.2如属开发阶段的样板,所需的零组件,只需IE进行确认,IQC只作一般外观检查即可(但需IE事先告知生产管理课及IQC此物料为开发阶段的样板物料),IE可先依据客户设计规格或有关信息,确认该物料的规格,型号与厂牌等是否符合要求,并把确认结果填写在采购课提供的《物料承认书》上,同时,如果
IE确认其物料为合格物料,则需填写《物料样板检查报告》,并把测试结果记录在《零组件检查数据记录表》中(IE需将此《检查报告》和《记录表》由ISO 体系办公室分发给品质保证课，IQC检查时作为检测依据),此《检查报告》和《记录表》连同采购课提供的物料规格书及样板,先由IE整理后,自行存档,等客户确认样板后,IE再做正式的《物料样板检查报告》。
6.2.3如属帮客户代购的物料,IE先依据客户或设计规格或有关信息,确认该物料的规格,型号与厂牌等是否符合要求,然后,将确认后的规格书和检测报告再传给客户确认或请客户现场确认,客户回复可以使用后,方可填写《物料样板检查报告》.如属我厂使用的物料,IE可依据客户或设计规格相关信息确认该物料是否符合要求,填写《物料样板检查报告》IE制作物料承认时需要评价的项目如下：
A:包装材料类：（包括：外箱，刀卡，平卡，角卡纸，天地盒，彩盒，内盒，啤盒，吸塑…，等厂内所有包装用材料）
试验/测试项目：①外观②尺寸③实装
B:袋类：（包括：防静电单/双面汽珠袋，防静电单/双面汽珠条，防静电PE袋，防静电网格袋…，等厂内所有包装袋类材料）
试验/测试项目：①外观②尺寸③实装④实测试防静电值
C:锡线，锡条，助焊剂，稀释剂，还源液类：
试验/测试项目：①外观②实际使用效果③试验产品过炉后品质④试验时的条件（温度曲线图）
D:锡浆，红胶类：
试验/测试项目：①外观②实际丝印效果③试验产品过炉后品质④试验时的条件（温度曲线图）
E:胶水类（包括：黄胶，硅胶，电子粘着剂…，等厂内产品上使用的胶水类材料）
试验/测试项目：①外观②实际使用效果
F:标签，贴纸类：
试验/测试项目：①外观②尺寸③实装
G:化学品溶剂类：（包括：擦板水/洗板水/IPA/无水乙醇/印油/稀释剂…，等产品用化学品溶剂）
试验/测试项目：①外观②实际试验效果
H:螺丝，螺母，垫片五金类:
试验/测试项目：①外观②尺寸③实际装配试验效果
I:胶纸类：（包括封箱胶纸，高温胶纸，双面胶…等用在产品的胶纸类）
试验/测试项目：①外观②测尺寸③可靠性
IE确认OK后,再将《物料样板检查报告》送至品质保证课作最终确认,确认结果由品质保证课填写完整后,交部门经理作最终核决。
对不直接使用在产品上的以下材料不属IE自购物料承认的范围
比如：烙铁/烙铁头/电子工具类，钢网，治具，塑胶卡板，ICT针床，机器配件，电子工具…等工厂自购物料。
6.2.4当物料被IE和品质保证课两个部门承认后(属帮客户代购的物料,必须还要经过客户确认),IE会将物料承认书(Approval sheet),物料样板检查报告及物料规格书汇整后,由ISO体系办公室分发至采购课,品质保证课,生产管理课及IE。
6.2.5对于生产物料的供货商,在进行资格评审时,有以下几种情形均列为不合格的供应并经IE,品质保证课,采购课认可，并填写《取消供货商承认资格通知单》即可取消此供货商。
a.新样品物料承认在送样3次以上未承认合格者；
b.提供的物料未能满足本公司生产需求；
c.物料的质量不能达到本公司质量要求。
6.2.6部分客户指定供货商的物料,客户不提供有关物料承认的资料,而又急需物料承认时,IE课可以联系客户签样或要求客户提供相关数据进行物料承认.同时，采购课要事先通知供货商,来料时则需要提供物料的材质证明,ROHS证明等相关资料.IQC可以根据客户的样板或其它数据进行物料检验。
6.2.7若有因物料紧急需求而没有在采购物料前进行物料承认,则需由采购课安排从来料中提供样板给IE.进行物料承认的动作。
7.0记录表格
7.1《物料承认书》
7.2《物料样板检查报告》
7.3《零组件检查数据记录表》
7.4《取消供货商承认资格通知单》。