ECN工程变更管理流程 HHC
杭州华创通信机电有限公司
工程变更管理流程
版/次；A/1
一、目的
1.1 使工程变更（以下简称为“变更”）能有效、迅速的执行，满足客户的需求
及实际生产需求。
1.2 定义变更的标准作业流程，明确各部门职责。
二、适用范围
1.所有与已定型产品相关的任何图纸、工艺、BOM、软件、技术文件的变更均
需走变更流程。
2.本流程适用于杭州华创通信机电有限公司所发行的各种变更通知及变更申请活动。
三、权责
销售部
3.1.1负责客户产品变更信息接收（变更通知，邮件通知等），将变更信
息及时通知技术部门，并打印书面资料发给技术部门。
收集客户针对变更的结果及满意度等。
技术部（涵盖所有负责产品开发的部门及各事业部）
3.2.1对客户变更资料进行确认、反馈，按变更流程完成变更资料。
3.2.2对本公司作业改良，工艺优化和书面资料错误进行确认并按变更流
程完成变更资料。
3.2.3重要产品变更时，进行技术转移。
3.2.4负责对客户要求类变更的变更旧物料处理方式作最终判定，以指导
各部门对旧物料进行相应处理（如返修或报废等）。
3.2.5负责《工程变更通知单》的编制。
生产部
3.3.1及时向计划物流部提供各制程的在制完成品和在制未完成品数量。
3.3.2对变更之物料严格按《工程变更通知单》中之处理方式对旧版物料进
行返修或报废。
3.3.3对工艺优化、制程改善、资料错误及时反馈技术部门，由技术部门确
认评估、变更。
品质部
3.4.1负责监督所有《工程变更通知单》涉及内容的实施及确定追溯方法。
3.4.2负责监督所有《工程变更通知单》涉及到产品的变更状况，做好相应
变更记录，必要时向客户提供相应数据。
3.4.3负责对《工程变更通知单》涉及到的物料变更及时跟进供应商,并根
据《工程变更通知单》内容制订或执行新的检验标准。
3.4.4负责对涉及到的检测工序重新审核检测方式。
计划部
3.5.1按《工程变更通知单》及时统计在制已完成品（未入库），在制未完
成品库存数量给业务部门或研发部门。
3.5.2按《工程变更通知单》上的物料处理方式开立相应的返修工单/指示
单给各制程单位进行物料的返修。
3.5.3收到《工程变更通知单》后，及时处理需返修、报废的半成品或成品。
3.5.4对涉及变更的物料作好变更标识，并严格执行先进先出的发料原则。
总经办
3.6.1负责变更相关的ERP数据录入及维护，协助共用料的查询。
3.6.2负责《工程变更通知单》的最后核准。
采购部
3.7.1收到邮件通知的变更信息时，及时（4个工作小时内）通知供应商以
暂停生产涉及到变更的物料，并尽最大可能取消未交PO，减少多生
产旧物料带来的成本损失。
3.7.2及时准确的传递变更后新图纸或加工要求至供应商。准确传达旧物料
的变更执行方式及相应的指示文件给供应商进行返修或报废等动作，
确保厂商交进的物料符合变更物料的处理指示要求。
3.7.3追踪并稽核厂商对变更通知单的处理执行状况及处理结果。
文控中心
3.8.1负责变更通知单的发布及管理。
3.8.2负责变更相关技术资料的管理及发布。
四、名词解释
物料的分类定义
4.1.1在制未完成品：是指某一零（部）件因其自身有多道生产工序需要，
在接收到变更信息时，只完成了某一部分工序，还不能作为一个完整
的零（部）件入库的物品。
4.1.2在制已完成品：是指某一零（部）件因其自身有多道生产工序需要，
在接收到变更信息时，已完成了全部工序，可以作为一个完整的零（部）
件入库但因各种原因还停留在制程部门的物品。
4.1.3在途未生产品：是指某一零（部）件在接到变更信息时，采购或外协
部门已向供应商发出采购单，但厂商还没生产的物品。
4.1.4在途已生产品：是指某一零（部）件在接到变更信息时，采购或外协
部门已向供应商发出采购单，而且已经被厂商安排生产完成一部分工
序或全部工序的物品。
4.1.5库存品：是指已存放于仓库的物品，包含零件、部件、出货成品。
4.1.6已出货品：是指已安装或已发货在途成品。
变更物料处理方式分类定义
变更的切入方式主要分两大类：立即导入与用完为止。这两大类的切入方式根据工厂的实际状况又对物料的处理方式细分为多
种。其中【立即导入】对应的物料处理方式有：“立即报废”、“旧
版返修至用完”、“旧版返修限量于某批次”三种。【用完为止】
对应的物料处理方式有：“用完为止（料号重工）”、“旧版限量
用止某批次”两种。此五种物料的处理方式说明如下：
4.2.1立即报废。是指变更前物料已明确无法使用，需要对旧物料进行报废。
此方式在《工程变更通知单》中仍称为“立即报废”。
4.2.2旧版返修至用完。此方式是指出于成本考虑，业务或研发、销售部门
与客户沟通（或客户直接要求）后，同意旧版物料重工成（类似）新
版物料，而且一直到该重工后的旧物料消耗完再制造新物料导入新订
单中。此类方式需计划部门根据研发部门下发的重工图纸（或方案）
开立相应的重工工单，生产单位按正常生产流程进行返俢、报检并按
新版本料号标识，品保部门亦需正常流程检验。此方式在《变更通知
单》中简称为“全部返修”。
4.2.3“旧版返修限量于某批次”。此方式是指出于成本考虑，业务或研发、
销售部门与客户沟通（或客户直接要求）后，同意旧版物料重工成（类
似）新版物料，但客户只接受该重工后的旧物料只能用于（最近）某
（几）批订单中，完成该（几）批订单后，所有旧物料禁止再使用。
此方式在变更通知单表单中简称为“限量返修”。
4.2.4用完为止（料号重工）。此方式是指旧物料可以继续使用到旧料消耗
完为止，旧物料不需作任何实体的返修动作。但为了配合ERP系统的
库存运作作业，计划物流部需对此类处理方式的物料进行帐目及标识
上的“料号重工”的动作，即在仓库中将实体物料按新版料号标识，
并加贴“变更前物料”标签，同时在ERP中的库存状况上应相应进行
版本升版，并备注为“变更前物料”。所有进行“料号重工”的物料，仓库一定要严格遵守先进先出的原则，严禁出现新物料切入一段时间
后再出现旧物料流入制程使用的现象。此方式在变更通知单表单中简
称为“料号重工”。
4.2.5旧版限量用止某批次。此方式是指出于成本考虑，业务或研发、销售
部门与客户沟通（或客户直接要求）后，同意旧版物料可继续使用一
部分，即客户只接受该旧物料只能用于（最近）某（几）批订单中，
完成该（几）批订单后，所有旧物料禁止再使用。此方式亦是旧物料
不需作任何实体的返修动作，但为了配合ERP系统的库存运作作业，资材处需对部分限量使用的物料进行帐目及标识上的“料号重工”的
动作（按上述办法作业）。此方式在设《计变更通知单》中简称为“限
量用完”。
变更原因的分类及定义
4.3.1客户要求：这是指客户提出的变更要求。
4.3.2工艺改善：这是指厂内各部门为提升生产效率或生产良率等而提出的
工艺变更，或者是出于降低成本考虑而涉及的各项更改。
4.3.3文件错误修正：这主要是指因为技术资料出现文字描述错误或其它错
误，需纠正而涉及的各项更改。
行业/客户新规定：这主要是指客户原来的或品质标准有变更、或行业标准有变更，而需做出的符合其要求的各项更改。
其它：指上述四类原因无法涵括的其它各种更改项。
五、流程
六、作业内容及办法：
责任部门说明
计划变更。
变更请求通过评估后，研发工程师将以邮件通知的方式向各部门发起变更计划。各部门在收到计划变更的邮件后，应评估变更造成的冲击，并准备变更通知单发行签核时所需提供的资料。
6.3.1一般紧急程度的客户变更需求，业务部收到客户变更后需在一个工
作日内将设变的书面资料发给技术工程部，急件则在半个工作日之
内。
6.3.2计划部以物料报表的方式提报各种状况的物料数量，用邮件发出给
研发及相关单位（一般为变更申请提出单位）。以及变更对生产、
库存的影响。生产单位或采购/外协单位接到计划的库存清查要求
后，必须在规定时间内准确的查出各具体所在工序之库存品反馈生
管，且立即下令暂停正在生产之料品。
6.3.3涉及到立即作废物料变更的，研发工程师需提交至数据管理工程师
查询共用料情况，切不可直接变更。
6.3.4研发部门项目负责人提出相应的变更导入方式。
发布变更。
6.4.1确定变更导入方式后，研发部门按变更通知单的填写规范填写《工
程变更通知单》，并附上相应的研发技术资料。研发部负责人签核
后传至各部主管会签。
6.4.2各签核单位需在第一时间内对变更通知单进行即时签核，不可压
单。一般变更需一个工作日内会签完毕。
6.4.3待所有部门会签完《工程变更通知单》后交总工办副总工程师签字，
并提交给文控中心。
6.4.4文控中心接收到《工程变更通知单》后，需对变更通知单编码、登
记。以保证变更通知单编码正确。《工程变更通知单》编码按以下
方式：
流水号，两位数字表示。01～99。
月份码，两位数字表示。01表示1月份，02
年份码，两位数字表示。11表示2011年，12表示2012年。
编号识别码。用“ECN”表示《变更通知单》。
注：《工程变更通知单》统一由文控中心编号、存档、发布。
6.4.5《工程变更通知单》资料的登记发行，相关文件及图面依《技术文
件管理制度》进行资料分发。分发单位依研发工程师在《工程变更
通知单》上勾选的分发单位。
6.4.6接受相应技术资料的单位需依《技术文件管理制度》对各部门负责
的技术文件进行新版替换旧版动作，以保持文件的正确性。
实施变更。
各部门签收变更通知单后，需安排变更通知单专责人员或相关主管将变更在各自部门内执行并落实自查动作。
6.5.1总经办数据管理工程师需及时修改ERP系统的BOM表资料，涉及
物料变更需将ECN编号录入到ERP系统对应料号的物料备注栏
位。
6.5.2研发部门需及时发行图面及相应资料。有物料重工时，需发行重工
图面或方案。
6.5.3生产制造部需及时、完整的清理变更前物料，包含在制未完成品、
在制已完成品、制程待返工品。并做好标识、隔离动作。同时按变
更通知单上的物料处理指示进行料号升版标识或依据计划开具的
返修工单进行返修动作。
6.5.4品质部需跟进变更物料的返修或报废动作，并稽核是否确实执行。
变更如涉及到新的原材料、新的生产工艺（主要针对表面处理方式）变更时需进行环保符合性检查与验证，验证方式为：
6.5.5.1我司自行变更的，需要向供应商索取材质证明书、XRF环保
检测报告，或送第3方检测机构进行检测并出具环保检测报
告，作为环保符合的依据。
6.5.5.2供应商提出变更的，采购部需要安排供应商走样品承认流程，
提交全部与材料及表面处理有关的材质报告、环保报告。
关闭变更。
在变更执行后，品质工程师负责对变更的执行情况进行稽核，以确保执行的时效性和准确无误。如果一切正常，变更的流程就全部结束。
6.6.1文控中心负责将所有《工程变更通知单》造册汇总。
6.6.2 数据管理工程师将收到的《变更通知单》整理成清单，定期（每月）
发给相关部门。
6.6.3品质部负责追踪《工程变更通知单》的执行落实状况与结案，定期
（每月）维护变更追踪清单。必要时需对变更后的产品进行生产统
计。
6.6.4销售部需在变更后的产品交付客户使用初期，及时掌握客户的使用
状况，以确保变更通知单执行落实。
七、相关表单
ECR工程变更申请单
ECN工程变更通知单
八、相关文件
技术文件管理制度
工程变更管理规定及流程
工程变更管理规定及流 程 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
云南睿城建设项目管理有限公司工程 变更管理办法及流程 第一条、目的 1、为了加强变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本变更管理办法及流程。 2、通过对变更申报资料进行审查、审批，确保变更的及时性、合理性和经济性，消除变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条、变更是对原设计内容进行完善、修改及优化，变更共分为三类： 1、一般变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元（含）以下的； 2、较大变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元至10万元（含）以下的； 3、重大变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在10万元以上的。 第三条、变更的体现形式分为四类： 1、由建设单位(业主单位)提出的变更； 2、由监理单位提出的项目变更； 3、由设计单位提出的项目变更； 4、由施工单位提出的项目变更。 第四条对上述提出的工程变更，提出部门备齐相关原始资料，按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。 第五条变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。 第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。
第七条变更的控制 1、变更控制原则： 符合国家规范：变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规； 保证使用功能：变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能； 降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本； 保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期； 2、变更内容： 原设计中不符合国家规范、法规的内容； 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容； 原设计中某些功能要求不能达到或违背承诺而需要进行改进的内容； 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容； 由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容； 3、相关部门职责： 项目部： 3.1.1 办理设计单位、监理单位和施工单位提出的变更申请手续； 3.1.2 对拟变更的施工工艺进行把控； 3.1.3 负责变更的实施； 审批2万元（含）以下变更并报公司备案； 合同成本部： 对拟发生的变更进行经济分析；估算变更成本； 变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内； 跟踪变更的落实情况； 总工： 审核变更实施的可能性及施工工艺合理性；
工程变更流程
工程变更流程 一、工程变更流程: 、项目部根据现场实际情况:事项原因说明，提出单位(业 1 主或相关单位)，提出人员、联系方式。项目经理在两天内根据以上事项提交工程变更联系单交工程部。工程部二天内审核后确认是否签证，发给技术部并提请技术部在两天内出图纸、清单及方案。技术部根据事件提交图纸及清单给成本部。成本部两天内根据合同及图纸情况是否需对外部发联系单(签证)。若不需签证返回工程部提交外部采购单并按清单调整成本清单。需对外发联系单(签证)，成本部对签证所涉及的清单及联系单提交上级审批。审批后打印盖章签字提交监理、设计单位、业主审核。审核确认后工程部根据清单提交采购申请单。 2 、对外现场变更由项目部每周先报备工程部，项目部将确认事件变更手续填写并报送工程部确认完成后方可对外报送，变更手续完成确认后原件第一时间送回成本部存档，项目部只保存复印件。 3、对内现场变更由项目部提交相应图纸和数据报工程部确认，书面内容包括变更部位、变更理由、工程量增减，并附变更图表、资料;工程部确认可变更或更改的变更以书面方式告知项目部。 二、工作计划审批流程: 1、项目部根据甲方要求、总包总体进度计划编制本项目部进度计划(人员需求计划、材料采购计划、资料完成计划)。 2、项目部提交进度计划到工程部，工程部根据项目进度计划协调相关资源信息整理编制月度工作计划，工程部根据制定的工 工作。作计划进行协调落实各项
3、项目部根据现场情况工作计划调整需报请工程部审批，工程部核实情况适时作相应调整和汇报上级主管。 三、重大方案审批流程 1、公司各相关部门人员根据现场实际情况提请相关事件原因、需求、各相关人员(业主、设计单位)名单联系方式上报各相关部门，并及时报请领导组织人员成立专案处理小组应对和处理审批。 2、专案小组成立后制定解决方案和处理时间; 3、专案小组完成方案各项工作并通过论证后提请公司领导审批。 四、施工付款审批 1、项目部每月按时审核施工队申请工程量，审核无误后提交工程部审核。 2、工程部根据到货量、库存量、任务制定完成量等信息审核完成工程量。 3、成本部根据工程部审核情况核对工程部、项目部及施工队提交工程量。并对工程部审核清单工程量及单价进行审核。 4、财务部根据成本部审核情况核对施工队已支付款项情况及支付比例，根据合同条款确认施工队应得款项并支付当期工程 款。
变更管理程序文件
工程变更管理程序 一、工程变更的分类： 1、一般变更，指工程变更增加投资在1~2万元以内，另包括由设计方提出的2万元以下变更； 2、较大变更，指变更增加投资在2~5万元以内； 3、重大变更，指变更增加投资在5万元以上。 二、工程变更审查权限 1、1、一般变更由管理部、设计代表、代表处共同审查； 2、2、较大变更由项目办、设计代表、总监办或委托代表处共同审查； 3、3、重大变更由项目办、设计代表、总监办或委托代表处共同审查并报上 级主管部门。 以上变更的审批过程由政监处参与监督。 三、工程变更的流程图 1、业主或其代表（或原设计单位、地方有关方面）提出的变更 参照图—1办理。 2、代表处提出的变更 参照图—2办理。 3、驻地办提出的变更 参照图—3办理。 4、施工单位提出的变更 参照图—4办理。 四、工程变更的管理 工程变更的条件和价格的确定见有关合同条款。 驻地办一旦得到变更信息（无论变更来源于何方），即应着手进行有关变更资料的收集，尽快地提交给代表处一份能够完整准确的反映项目情况的书面报告。驻地办还应注意收集、整理反映工程状况的资料。包括： 1、变更前后的设计文件、资料、图纸； 2、有关方面的意见、信函。业主、施工单位、监理工程师之间来往的信函、会议记录；上级主管部门以及政府有关部门（例如水利部门、电力部门、消防部门等）的来往信函； 3、工程变更前后该工程数量的差异。施工单位工、料、机配备以及现场条件变化的情况，并依据这些资料评估变更费用； 4、对施工单位提供的变更工程量清单要认真审核、确认无误后方可决定采用何种单价标准。应注意同一分项工程的所有变更必须按一个变更报送处理，不得分割项目，改变变更设计类别。 驻地办在收到变更信息后，应尽快完成初审并呈报所有资料到代表处。由代表处召集四方联系会议形成会议纪要由各方确认。 五、工程变更令的文件组成 1、工程变更令目录。列明所有与之有关的文件资料，并成有序排列； 2、工程变更令； 3、设计代表的变更设计图； 4、工程变更令说明。作为工程变更令的重要附件，主要阐明变更原因、依
工程变更流程
收文单位：技术中心，深圳生产部，惠阳生产部，产品质控处，新存储事业部目录 一、目的 二、范围 三、特殊定义 四、流程图 五、职责 六、说明 七、流程关键KPI 八、参考文件 九、记录 十、附件 REVISION/AMENDMENT HISTORY
收文单位：技术中心，深圳生产部，惠阳生产部，产品质控处，新存储事业部
、目的 规范小批量、量产阶段工程变更的管理，以获得有效有序的管控和执行，降低变更成本。 二、范围 在我司所有产品的样品、试产、小批量、量产阶段，客户/供应商、公司内部有工程 变更需求，都按照此规范管控和跟进整个工程变更过程。 三、特殊定义 3.1ECR:工程变更申请(Engineer change request ) 3.2ECD：工程变更需求(En gi neer change dema nd) 3.3ECN：工程变更通知(Engineer change notice ) 3.4工程变更评审委员会ECRIB Engineer change review board): 由设计、工程(包 括制造与测试中心)、质控(包括SQE\QE\QA)PMC采购等部门经理以上人员组成。
3.5 A 类变更：BOM 中所有物料的规格、设计（包括PCB 拼板方式），Gerber 等变更, 以及测试工艺路线,测试软 件,包装方案等变更； B 类变更:凡涉及工装设备,SMT 段工艺路线,工艺参数,加工场地,线体改造等加 工制造方面的变更。 四、流程图 流程名称：工程变更过程管理流程 F-PRP02MX10-06/A A 版 流程OWNER :张婷 流程创建/修订：侯瑞芳 日期：2010/6/4 _______________________________ 提供详细变更原 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ A 类工程变更 工程变更备案 END B 类工程变更 N 输出ECD N 发ECD 给供应商 主导A 类工程变更 综合评审 提交ECN Y 输出ECN 清理清单 主导B 类工程变更 各部门执行 EC 签核 物控 Y 客户回复 + N DCC 发文 DCC 跟进供应商 ECD 回复 闭工程 变更 ［目管 理. ￡师关闭、 程变更 产品质控 (QE/IQC/QA) 变更需求部门 外部变更需求 接收部门 包括专业评审报 告，验证报告 因，变更内容 ?跟进管控物料 成品消耗 J 跟进切换工作 完 成进度 制造工程责任 人 项目管理工程 师 提出A 类变更需求 工程变更专业评 审，部门经理、项 目管理工程师签 核… 技术中心责任 人 若为外部变更接受 部 门反馈给外部 执行监控 _ 输出工程变更 追 溯记录 米购、SQE 提出B 类变更需求 组织ECRB 会议 勺部变更重提\ ECR 或关闭 提供详细变更原 因，变更内容 发ECR 込给客户 输出外部 —- ECR — 外部工程变更需求非门 \/B 类变更主导 部门提出的内部工、 程需求
(完整版)工程变更管理办法及流程
云南睿城建设项目管理有限公司工程 变更管理办法及流程 第一条、目的 1、为了加强变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本变更管理办法及流程。 2、通过对变更申报资料进行审查、审批，确保变更的及时性、合理性和经济性，消除变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条、变更是对原设计内容进行完善、修改及优化，变更共分为三类： 1、一般变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元（含）以下的； 2、较大变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元至10万元（含）以下的； 3、重大变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在10万元以上的。
第三条、变更的体现形式分为四类： 1、由建设单位(业主单位)提出的变更； 2、由监理单位提出的项目变更； 3、由设计单位提出的项目变更； 4、由施工单位提出的项目变更。 第四条对上述提出的工程变更，提出部门备齐相关原始资料，按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。 第五条变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。 第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。 第七条变更的控制 1、变更控制原则： 1.1 符合国家规范：变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规； 1.2 保证使用功能：变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；
ECN工程变更管理流程 HHC
杭州华创通信机电有限公司 工程变更管理流程 版/次；A/1 一、目的 1.1 使工程变更（以下简称为“变更”）能有效、迅速的执行，满足客户的需求 及实际生产需求。 1.2 定义变更的标准作业流程，明确各部门职责。 二、适用范围 1.所有与已定型产品相关的任何图纸、工艺、BOM、软件、技术文件的变更均 需走变更流程。 2.本流程适用于杭州华创通信机电有限公司所发行的各种变更通知及变更申请活动。 三、权责 销售部 3.1.1负责客户产品变更信息接收（变更通知，邮件通知等），将变更信 息及时通知技术部门，并打印书面资料发给技术部门。 收集客户针对变更的结果及满意度等。 技术部（涵盖所有负责产品开发的部门及各事业部） 3.2.1对客户变更资料进行确认、反馈，按变更流程完成变更资料。 3.2.2对本公司作业改良，工艺优化和书面资料错误进行确认并按变更流 程完成变更资料。 3.2.3重要产品变更时，进行技术转移。 3.2.4负责对客户要求类变更的变更旧物料处理方式作最终判定，以指导 各部门对旧物料进行相应处理（如返修或报废等）。 3.2.5负责《工程变更通知单》的编制。 生产部
3.3.1及时向计划物流部提供各制程的在制完成品和在制未完成品数量。 3.3.2对变更之物料严格按《工程变更通知单》中之处理方式对旧版物料进 行返修或报废。 3.3.3对工艺优化、制程改善、资料错误及时反馈技术部门，由技术部门确 认评估、变更。 品质部 3.4.1负责监督所有《工程变更通知单》涉及内容的实施及确定追溯方法。 3.4.2负责监督所有《工程变更通知单》涉及到产品的变更状况，做好相应 变更记录，必要时向客户提供相应数据。 3.4.3负责对《工程变更通知单》涉及到的物料变更及时跟进供应商,并根 据《工程变更通知单》内容制订或执行新的检验标准。 3.4.4负责对涉及到的检测工序重新审核检测方式。 计划部 3.5.1按《工程变更通知单》及时统计在制已完成品（未入库），在制未完 成品库存数量给业务部门或研发部门。 3.5.2按《工程变更通知单》上的物料处理方式开立相应的返修工单/指示 单给各制程单位进行物料的返修。 3.5.3收到《工程变更通知单》后，及时处理需返修、报废的半成品或成品。 3.5.4对涉及变更的物料作好变更标识，并严格执行先进先出的发料原则。 总经办 3.6.1负责变更相关的ERP数据录入及维护，协助共用料的查询。 3.6.2负责《工程变更通知单》的最后核准。 采购部 3.7.1收到邮件通知的变更信息时，及时（4个工作小时内）通知供应商以 暂停生产涉及到变更的物料，并尽最大可能取消未交PO，减少多生 产旧物料带来的成本损失。 3.7.2及时准确的传递变更后新图纸或加工要求至供应商。准确传达旧物料 的变更执行方式及相应的指示文件给供应商进行返修或报废等动作， 确保厂商交进的物料符合变更物料的处理指示要求。
工程变更管理规定及流程
工程变更管理规定及流 程 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
云南睿城建设项目管理有限公司工程 变更管理办法及流程 第一条、目的 1、为了加强变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本变更管理办法及流程。 2、通过对变更申报资料进行审查、审批，确保变更的及时性、合理性和经济性，消除变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条、变更是对原设计内容进行完善、修改及优化，变更共分为三类： 1、一般变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元（含）以下的； 2、较大变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元至10万元（含）以下的；
3、重大变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在10万元以上的。 第三条、变更的体现形式分为四类： 1、由建设单位(业主单位)提出的变更； 2、由监理单位提出的项目变更； 3、由设计单位提出的项目变更； 4、由施工单位提出的项目变更。 第四条对上述提出的工程变更，提出部门备齐相关原始资料，按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。 第五条变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。 第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。 第七条变更的控制 1、变更控制原则：
工程变更签证管理规章制度及流程
工程变更签证治理制度 第一章设计变更治理规定 第一条目的 1.1为了加强设计变更治理，规范工作流程，有效操纵成 本，确保工程质量和工程进度，特制定本流程。 1.2通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计 变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成 本和进度带来的消极阻碍。 第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的有关职能部门 （规划设计部）代签。设计变更共分为三类： （一）一般设计变更：不改变设计原则，不阻碍使用功能， 不阻碍工程的质量和安全，不阻碍美观，变更发生费用在 5000元（含）人民币以下的； （二）较大设计变更：变更发生费用在5000元以上，10000 元（含）以下的； （三）重大设计变更：对原方案、原系统、要紧结构布置、 要紧尺寸、坐标、要紧标高、要紧设备及要紧使用功能改 变及变更发生费用在10000元以上的。
第三条设计变更的体现形式分为四类： （一）由设计单位提出的设计变更； （二）由建设单位、监理单位提出的设计变更； （三）由施工单位提出的设计变更； （四）由客户提出的变更申请。 上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程部、规划设计部和成本操纵部应认真审查，确定是否 进行变更。 第四条设计变更应将工程变更内容描述清晰，如：工程名称、变更缘故、变更时刻、变更部位、图纸比例、图示尺寸、 规格型号、材料材质等，应达到依照变更单可准确计算 工程量。 第五条设计变更由规划设计部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号（如时代广场项目G地块一标段第一次变更， 变更页数为1页，编号应为SD-GDK-1-JZ-1），并与后 附的设计院出具的变更内容对比。 第六条设计变更的操纵 1、设计变更操纵原则： 1.1符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国
建设工程变更管理流程(正式稿)3
建设工程变更、现场签证 意见审批管理流程(试行) 为进一步加强公司建设项目工程实施过程中的工程变更、现场签证管理，规范工程变更、现场签证意见的申报、审核（测算）、审批工作流程，做到管控合理、责权明晰、有序高效，结合公司的实际情况，经公司研究特制定本管理流程。 一、工程变更、现场签证 (一)、工程变更是指建设工程在施工合同签订后直至工程 竣工验收前实施过程中发生的所有变更。包含设计变更、 技术核定及其它变更。 1.设计变更：是指设计单位对原施工图设计内容进行修改、 完善、优化，改变了原施工图的做法,应以原施工图设计单位发出的《设计变更通知单》或《变更图纸》等形式确认。 2.技术核定：是指在原设计范围内，对完成施工承包工作 需采取合理的施工措施等技术事宜，提出的具体方案、方 法、工艺、措施等仅针对工程技术的确认，经工程建设相 关方共同核定。 3.其它变更。 (二)、现场签证是指在施工过程中因工程现场实际需要而必须 进行的施工图及施工图预算以外的各项工作，及其耗用的 人材机和其它事宜。
二、管理原则：工程变更、现场签证按照先审批后实施、分级 审批、方案择优、具体实施与经审批意见一致的原则进行 管理。 三、分级审批 (一)、I级变更：指单次变更导致的造价变化在50万元（含50万元）以上的变更； (二)、II级变更：指单次变更导致的造价变化在50万元以下的变更； (三)、已发生工程变更造价累计金额达到合同价的5％之后发生的所有II级变更均视为I级变更，按I级变更的流程审批; (四)、I级签证：指单次现场签证导致的造价变化在10万元以上（含10万元）的各类工程变更； (五)、II级签证：指单次现场签证导致的造价变化在10万元以下的各类现场签证； (六)、已发生现场签证造价累计金额达到50万元（或达到合同价的5％）之后发生的所有II级签证均视为I级签证，按I 级签证的流程审批； (七)、单次工程变更、现场签证导致的造价变化金额，是指拟发生工程变更、现场签证的全费用金额; (八)、单次变更导致的造价变化在50万元以上的，必须进行专家论证。
工程变更办理规定及流程
工程变更办理规定及流程
工程设计变更/技术核定和现场签证 管理流程 一、目的 为了加强在建项目工程设计变更、技术核定及现场签证的管理，规范其工作管理流程，确保工程质量和工程进度，有效的控制工程成本，特制定本管理办法。 二、适用范围 本管理流程适用于公司在建各项目的工程设计变更、技术核定及现场签证的管理。 三、工程设计变更、技术核定及现场签证的实施原则 1．时间限制原则：公司对工程设计变更、技术核定、现场签证事项以及其结算实行严格的时间限制，保持与实施进度同步，严禁事后补办。 2．一单一算原则：工程设计变更单、技术核定单或现场签证单应遵循一单一算原则，且对应于相应的工程合同。 3．量价分离原则：工程设计变更单、技术核定单及现场签证单所涉及项目工程由项目工程部主管责任工程师确认完成状况和发生的工程量，由专业造价工程师负责复核工程量、确认其单价和造价变量额。 4．先估算后施工原则：现场签证在施工前应先由主管造价工程师明确估价，按相应审批权限审批执行。
5．一月一清原则：每月26日前，造价部就截止至本月25日已完成且手续完备的工程设计变更单、技术核定单及现场签证单进行汇总，建立台账。 6. 完工确认原则：当工程设计变更单、技术核定单及现场签证单涉及工程完工后，主管责任工程师和造价工程师、监理单位、施工单位必须在完工后5日内共同签字确认，如属隐蔽工程，必须在其隐蔽前签字确认。 7．原件结算原则：工程设计变更单、技术核定单及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的资料原件作为结算依据。 8．标准表格原则：所有的工程设计变更单、技术核定单及现场签证都必须使用规定的标准表格，统一编号。 9．权利限制原则：对工程设计变更单、技术核定单及现场签证管理实行严格的权限规定，严禁越权签字。 10．签证避让原则：项目工程部或产品研发中心、设计院等可以用工程变更或技术核定单表示清楚和量化的工程项目内容，不得再现场签证。 11．坚持优化原则：工程变更、技术核定单及现场签证必须执行严格审批、规范程序的原则，坚持有利于工程项目在功能、质量、投资方面实施优化的原则。 四、工程设计变更及技术核定单的管理审批流程 一> 工程变更产生的原因及种类 1.修改工艺技术，包括设备的改变；
工程变更管理制度
建设工程变更管理制度 一、为加强建设工程管理，规范建设工程变更行为，保证工程质量和进度，控制工程变更的费用，保证建设工程项目 总投资控制在已批准的概算以内。结合本办工程实际，制定本制度。广州市番禺区基本建设投资管理办公室（以下简称基建办）所负责实施的工程项目，适用本制度。 二、本制度所称建设工程变更，是指建设工程初步设计批准之日起至通过竣工验收正式交付使用之日止，由于工程设 计变更、材料设备换用、质量标准和技术规范以及其它实质性变更所引起的工程性质、工程内容、工程量等的变化。 三、基建办变更工作小组负责工程变更的审批，总工室负责工程变更必要性及可行性的审核工作，预结算科负责对工 程变更的必要性、可行性及预算的初步审查，工程科及变更现场复核小组负责变更必要性及工程量的审核，财政局负责设计变更后费用的最终审定。 四、工程变更的分类和变更原则 （一）工程变更是指工程实施过程中由于工程项目自身的性质和特点，或设计图纸的深度不够，可预见的自 或不然因素与环境情况的变化，对第三方的干预和要求或合同双方当事人处于对工程进展有利着想，对合同中部分 工程项目进展形式、工程数量、工程质量要求及标准等方面的变更。 （二）根据提出变更申请和变更要求的不同单位，将工程变更划分为三种。即建设单位变更、施工单位变更、监理单位变更。 1．建设单位变更（包含上级部门变更、业主变更、设计单位变更） 上级部门变更：指上级行政主管部门提出的政策性变更和由于国家政策变化引起的变更。 业主变更：业主根据现场实际情况，为提高质量标准、加快进度、节约造价等因素综合考虑而提出的工程变更。 设计单位变更：指设计单位在工程实施中发现工程设计中存在的设计缺陷或需要进行优化设计而提出的工程变更。
工程变更办理规定及流程
工程设计变更/技术核定和现场签证 管理流程 一、目的 为了加强在建项目工程设计变更、技术核定及现场签证的管理，规范其工作管理流程，确保工程质量和工程进度，有效的控制工程成本，特制定本管理办法。 二、适用范围 本管理流程适用于公司在建各项目的工程设计变更、技术核定及现场签证的管理。 三、工程设计变更、技术核定及现场签证的实施原则 1．时间限制原则：公司对工程设计变更、技术核定、现场签证事项以及其结算实行严格的时间限制，保持与实施进度同步，严禁事后补办。 2．一单一算原则：工程设计变更单、技术核定单或现场签证单应遵循一单一算原则，且对应于相应的工程合同。 3．量价分离原则：工程设计变更单、技术核定单及现场签证单所涉及项目工程由项目工程部主管责任工程师确认完成状况和发生的工程量，由专业造价工程师负责复核工程量、确认其单价和造价变量额。 4．先估算后施工原则：现场签证在施工前应先由主管造价工程师明确估价，按相应审批权限审批执行。 5．一月一清原则：每月26日前，造价部就截止至本月25日已完成且手续完备的工程设计变更单、技术核定单及现场签证单进行汇总，建立台账。 6. 完工确认原则：当工程设计变更单、技术核定单及现场签证单涉及工程完工后，主管责任工程师和造价工程师、监理单位、施工单位必须在完工后5日内共同签
字确认，如属隐蔽工程，必须在其隐蔽前签字确认。 7．原件结算原则：工程设计变更单、技术核定单及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的资料原件作为结算依据。 8．标准表格原则：所有的工程设计变更单、技术核定单及现场签证都必须使用规定的标准表格，统一编号。 9．权利限制原则：对工程设计变更单、技术核定单及现场签证管理实行严格的权限规定，严禁越权签字。 10．签证避让原则：项目工程部或产品研发中心、设计院等可以用工程变更或技术核定单表示清楚和量化的工程项目内容，不得再现场签证。 11．坚持优化原则：工程变更、技术核定单及现场签证必须执行严格审批、规范程序的原则，坚持有利于工程项目在功能、质量、投资方面实施优化的原则。 四、工程设计变更及技术核定单的管理审批流程 一> 工程变更产生的原因及种类 1.修改工艺技术，包括设备的改变； 2.增减工程内容； 3.改变使用功能； 4.设计错误、遗漏； 5.合理化建议，在保证产品品质的条件下为节约工程造价发生的变更； 6.施工中产生错误； 7.使用的材料品种的改变； 8.工程地质勘察资料不准确而引起的修改，如基础加深等； 9.为满足客户要求的变更；
工程变更签证管理办法及流程2018(修试行版)
设计变更签证管理办法及流程 第一章设计变更管理规定 第一条目的 1.1为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制 定本流程。 1.2 通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除 设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章。特殊情况可以由发包单位的有关职能部门（设计部或工程部）签字确认。设计变更共分为两类： （一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在5000元（含）人民币以下的； （二）重大设计变更：变更发生费用在5000元以上，对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的。 第三条设计变更的体现形式分为四类： （一）由设计单位提出的设计变更；设计单位在提交施工图后，因设计内容自身的错、漏、碰、缺等原因，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项，提出的建筑、结构、水、电、景观、装修等专业的修改要求； （二）由建设单位提出的设计变更；设计部门为改进设计效果提出的变更；市场营销部提出基于销售需要提出的变更；成本部开展成本优化工作，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；商管公司根据后期运营以及招商需要提出的变更；公司管理层提出的变更； （三）由施工单位、监理单位提出的设计变更；监理、施工单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；施工单位为了方便施工，或施工过程中发现的 地质、水文实际与勘察报告、资料不符而提出变更；工程质量事故引起的变更； （四）由客户提出的变更申请，商管公司根据运营及招商需求提出的设计变更； 第四条对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程部、设计部、成本部以及相关部门（前期部、营销策划部、商管公司）应认真审查，确定是否进行变更，如确实需变更，走设计变更流程后由设计单位出具设计变更联系单。 第五条设计变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。 第六条设计变更控制相关部门的职责： 1 工程部：作为现场管理部门负责对设计变更的实施及验收的管理工作，同时做好设计变更工程 量的核实、记录工作，所有设计变更的实施均应有现场记录（附简图、尺寸）或照片（如需要），为设计变更（签证）处理，准备基础性工程资料。 1.1 办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续；
工程变更管理流程图
审批流程办事细则和相关要求 一、施工单位提出变更申请： 施工单位向监理单位呈送工程变更申请 单，注明变更缘由、建议变更内容、变更涉 及的价款结算的调整意见和建议。 二、监理单位审核： 1、同意变更，总监理工程师签署意见后 呈送业主现场代表审核； 2、不同意变更，总监理工程师签署意见 后留存一份，其余退回施工单位； 3、对变更作出修改建议，签署修改意见 后退回施工单位重新申报。 三、现场代表复核： 业主代表提出初步意见，并事先口头征 求设计单位意见，报业主议事小组开会确定。 款、累计拨付工程款、占合同价款比例等。 四、业主议事小组会议协商： 议事小组开会集体研究讨论业主代表的 审核意见，必要时，会议可同时邀请设计、 监理、施工和质量监督机构参加，并形成会 议纪要。 五、工程部门负责人确认： 根据议事小组会议纪要，签署意见。 同意变更的，转呈设计单位；不同意变 更的，签署意见并退回监理、施工单位。 六、设计单位签署意见： 1、设计单位直接在变更申请上签署意 见，作为现场施工依据； 2、设计单位签署意见后，另行出具设计 变更。 七、签发设计变更 所有设计变更，均应由业主工程部门负 责人、监理单位总监理工程师签发，才能做 为现场施工和办理工程量签证的依据。施工单位提出变更申请监理单位复核业主现场代表审核业主议事小组协商工程部门负责人确认呈设计单位签署意见签发设计变更
审批流程办事细则和相关要求一、监理或设计单位提出变更建议：均应向呈送业主现场代表，由业主代表分送设计（监理）、施工等单位，征求意见。 二、业主代表初审： 业主代表汇总相关单位的意见，提出项 目法人关于该变更的初审意见。 三、业主议事小组会议协商： 1、议事小组开会集体研究讨论业主代表 的审核意见； 2、重大变更，业主召集设计、监理、施 工和质量监督机构等单位参加，并形成会议 纪要。 四、工程部门负责人确认： 根据议事小组会议纪要，签署意见。 同意变更的，转呈设计单位；不同意变 更的，签署意见并退回监理、施工单位。 五、设计单位出具正式变更： 1、设计单位直接在工程变更建议上签署 意见，作为现场施工依据； 2、设计单位根据会议纪要，另行出具设 计变更。 七、签发设计变更 所有设计变更，均应由业主工程部门负 责人、监理单位总监理工程师签发，才能做 为现场施工和办理工程量签证的依据。监理或设计单位 提出变更申请业主现场代表审核业主议事小组协商工程部门负责人确认设计单位出具正式变更签发设计变更
ECN工程变更流程描述
部门名称：工程技术部 流程名称:ECN工程变更流程 版本：V１.0 拟制：审核：会签：批准：
目录 1流程图 (3) 2流程说明 (4) 2.1目的 (4) 2.2适用范围 (4) 2.3流程描述 (4) 2.4差异分析 (7) 2.5其他说明 (7) 2.6安全考虑 (7) 2.7工作职能 (7) 2.8发生频率 (7) 2.9备注 (7) 2.10相关报表 (8) 2/8
1 流程图 3/8
2流程说明 2.1目的规范工程变更的管理流程，保证工程变更产品及时生产，满足客户交期，并对设变旧品及时处理，减少损失。 2.2适用范围适用于制造中心已开发或已生产产品的原材料、BOM、模具与工艺资料等工程资料的变更管理。 2.3流程描述2. 3.1凡涉及库存、交货与订单变化的工程变更为客户ECN变更，由业务经理负责收集整理ECN变 更资料(附后),组织相关部门对ECN变更进行评审，确认可行后填写
2.3.2计划收到
增项增量、变更项目款申报说明及流程
增项增量、变更项目款申报说明及流程 一、填报申请说明： 1、每项增、变款，只能在本项全部完工后一次性填报申请款，不能分批、分期。（例如：增种某种乔木150株，只能全部种植完工后一次性申报，不能种一部分，报一部分。） 绿化与建筑分开填报。 在申报的过程中如遇到特殊情况，再共同协商或更改。 2、增量增项与变更分开填报，填报表格不同。 主要有三种情况： ①设计变更通知单上的项目； ②图纸及清单上有但量有增减的项目，图纸上有、清单漏项或不全的 项目，更换树种的项目。（没有设计变更通知单的项目）； ③重大变更的项目（没有设计变更通知单的项目）。 以上三种情况分别填报不同表格，如果某一项与三种情况互有冲突，以第一种情况为基准进行填报。如果没有设计变更通知单，再以第二种情况进行填报。 3、三种情况填报方法见报表流程图。 二、报表目录： 1、变更项目价格申报表（附件：变更报告包括：原因、工程量、编制说明——如依据定额及造价信息等、单价分析表） 2、变更项目价格审核表
3、变更项目价格签认单 4、变更申请报告（附件：工程变更建议书） 5、变更指示（附件：设计变更通知单、变更文件、施工图纸编号） 6、工程变更通知 7、合同新增项目月支付明细表（附件：施工质量合格证明、工程计量、计算数据、必要说明、工程量现场确认单） 8、工程变更、增项增量统计报表 9、工程洽商记录（注明原图纸号） 10、工程量现场确认单（简图、计算式、情况描述） 三、申报表填报流程
变更项目价格申报表 （承包【】变价号）合同名称：合同编号：
说明：本表一式份，由承包人填写。随同监理审核表、变更项目单价签认单或监理暂定价格文件，承包人、监理机构、发包人各1份。 变更项目价格审核表 （监理【】变价审号） 合同名称：合同编号：
变更管理程序
创作编号： GB8878185555334563BT9125XW 创作者：凤呜大王* 1.0目的： 明确工程更改的管理程序及步骤,用以管理客户要求的产品更改和内部的产品及过程更改,确保产品的工程更改水平得到有效控制。 2.0范围: 适用于本公司的产品和过程更改。 3.0职责权限 3.1项目部是本程序归口管理部门，负责所有工程更改的实施和协调。 3.2业务部负责顾客工程更改的内部信息传递和工程更改后顾客的批准事宜。 3.3相关部门负责提出更改的申请和配合工程更改的实施。 3.4品保部负责工程更改资料的登记分发及保存。 4.0定义
6.1变更的提出: 6.1.1业务部及相关部门在接获客户方提出的产品方面变更和量产时接获顾 客品质改善的要求，由业务部提出顾客的格式变更联络/通知或开立 「顾客设变通知单」并附上设变资料转交开发部。 6.1.2对公司内部产品方面和过程方面的变更需求，由提出部门填写「变更 申请单」和相关资料通知开发部。
6.1.3供应商提出的变更由供应商或开发部填写「变更申请单」。 6.1.4产品设变时涉及的数模版本由开发进行控制，具体见「外来文件及数据管理程序」 6.2可行性评审： 6.2.1开发部在接到「顾客设变通知单」和「变更申请单」时需根据变更内 容发联络单通知技术部、质量部、制造厂、模具厂必要时包括外协厂 商进行可行性评审，结果记录在「变更评审表」上。 6.2.2开发部在接到「顾客设变通知单」和「变更申请单」时，需确认变更 对现有产品的影响，包括库存品和原料、模具等，并组织技术部对需 要变更的产品进行比对，确立变更方案并估计成本增加数额，以及变 更对现有文件的影响和确定费用承担的责任方。 6.2.3对变更需要顾客承担的费用，由业务部按「产品报价作业办法」重新 向客户提出报价，由客户确认后实施。 6.3变更的准备： 6.3.1变更涉及到模具工装的变更由技术部针对产品变更或模具品质改进对 于模具结构加工方式进行评估，完成后确定模具变更方案按照「设计 图设计变更管理办法」执行修订。 6.3.2产品图纸的变更由技术部按照「工程文件管理程序」执行工程文件的更改。 6.4变更的实施： 6.4.1模具产品的设计变更由技术部发出「设计变更通知单（模具）」、零部 件产品的设计变更由工程部发出「设计变更通知单（部品）」通知相关 部门设变的实施。 6.4.2设变执行时开发需要发出「4M变更记录表」以控制设变方案得到有效 执行。各相关部门根据「设计变更通知单（模具/部品）」的方案实施， 各部门对库存品处理，模具修改，文件修改等必须记录在「4M变更记 录表」上。 6.4.3过程4M变更中列“A”项者为影响品质较重要者，在变更前需经各部 门评审并经开发部主管核准后才可执行变更作业。 6.4.4对内部提出的变更,会影响客户专用权的设计、外形、配合和功能（包 括性能和/或耐久度）时，必须由业务向客户提出申请，核准后才可执 行变更作业。 6.5变更的验证和确认： 6.5.1开发部组织生产部门对变更品进行试制。品保部在接获「4M变更记录 表」时依厂内试作规定排定的计划时程，对变更的产品品质确认。 6.5.2需重新提交PPAP文件的情况执行「生产件批准程序」的相关要求。 6.5.3产品属B项者需经厂内质量部进行品质确认且合格后，即可准备量产； 但须保存各项记录文件，待客户相关人员监查时，主动提出接受查验。 6.5.4由工程变更后之各相关文件、制程作业标准书、质量管理计划表、检 查基准书-------等，因工程变更而需修订者，应于量产前修订完成， 并根据「工程文件管理程序」的相关要求执行，并将变更的相关文件 登记在「产品履历表」上。 6.6变更前产品的处理： 6.6.1相关部门在接到「4M变更记录表」时，制造及相关部门对变更前的产 品视同不合格品进行标识并按照「不合格品管理程序」的相关要求执 行，结果记录在「4M变更记录表」上。 6.6.2变更的产品依「产品标识与追溯管理程序」的标示使用办法进行标识 识别，产品属〝B〞项者可免标示。
工程变更签证管理办法及流程
工程变更签证管理办法 第一章设计变更管理规定 第一条目的 （一）为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本流程。 （二）通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的有关职能部门（规划设计部）代签。 第三条设计变更的分类 （一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在5000元（含）人民币以下的。 （二）较大设计变更：变更发生费用在5000元以上，100000元（含）以下的。 （三）重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的。 第四条设计变更的体现形式 （一）由设计单位提出的设计变更。 （二）由建设单位、监理单位提出的设计变更。
（三）由施工单位提出的设计变更。 （四）由客户提出的变更申请。 第五条对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程管理部、规划设计部和成本合同部应认真审查，确定是否进行变更。 第六条设计变更应将变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、变更数量、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量及核定价格。 第七条设计变更控制原则 （一）符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规。 （二）保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能。 （三）降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本。 （四）保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期。 第八条设计变更内容 （一）原设计中不符合国家规范、法规的内容。 （二）原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容。 （三）原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容。