过程绩效指标一览表-过程与文件对应表
过程绩效考核指标一览表
过程绩效考核指标一览表XXX的过程绩效考核指标一览表如下：目标管理要求：各部门需要按期对分解的目标进行统计监控。
对未达成的目标，需要进行原因分析、措施需求评定、制定措施、实施措施、验证措施的有效性、标准化。
一、公司级质量目标：1.产品一次交验合格率≥98%；2.三包故障率≤0.5%（5000）PPM；3.顾客满意度≥90%。
二、各部门、过程的目标（分解展开）：序号过程代号过程名称绩效衡量指标测量公式监测频次1 C1 产品服务要求合同订单评审率 100% （已评审的合同订单数/合同订单总数)X100% 1个月2 C2 过程设计开发 PPAP率≥90% （通过的PPAP项目数/PPAP总项数)X100% 6月3 C2 过程设计开发产品一次交验合格率≥98% （一次性合格数/总送检数)X100% 月4 C2 过程设计开发生产计划完成率 100% （实际完成数/计划生产数)X100% 3个月5 C3 产品制造制造过程能力Cpk ≥1.33 （完好的财产数/财产总数)X100% 3个月6 C4 产品交付产品准时交付率 100% （准时交付批次数/计划交付批次数)X100% 月7 C4 产品交付报告期内超出应付的运费总额超额运费≤2000元/月月8 C5 顾客反馈处理信息反馈及时处理率 100% （顾客发现不良产品数/顾客接收总量)X100% 供销部或生产部9 M1 组织环境领导作用重要信息变化及时监评率 100% （评审影响因素的个数/影响因素总个数）X100% 年10 M2 策划领导承诺执行率≥98% (达标的目标数/总目标数)X100% 月11 M3 风险机会控制率≥99% (受控制的风险机会数/总风险机会数)X100% 月12 3C 产品制造目标完成达标率≥98% (达标的目标数/总目标数)X100% 3个月13 4C 产品交付目标完成达标率≥98% (达标的目标数/总目标数)X100% 3个月14 M4 分析和评价按期分析评价完成率 100% （按期分析评价项目数/应分析评价项目总数)X100% 3个月15 M5 内部审核内审计划完成率 100% （实施内审次数/计划内审次数)X100% 年16 M5 内部审核过程审核符合率≥95％（符合的项目得分/项目总分）X100% 月17 M5 内部审核产品审核QKZ ≥98％ QKZ=(1－所有特性缺陷分之和／所有特性已加权抽样数之和）×100％月18 C5 顾客反馈处理信息反馈及时处理率 100% （评审实施次数/计划评审次数)X100% 供销部以上是XXX的过程绩效考核指标一览表。
过程绩效指标统计表
采购部 每月 采购部 每月 质量部 每年 质量部 每年
24 错检漏检次数
S06 产品的监视和测量
25
各类检验记录准确 性
≤1次 ≥99%
质量部 每月 质量部 每年
S07 不合格品管理 26 不合格品处置率
100%
质量部 每月
2024年
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
0
管代
每年
M02
内部审核
10
不符合项整改关闭 及时率
100%
管代
每年
11 过程审核总符合率 ≥90%
管代
每年
M03
管理评审
12
管理评审改进有效 性
100%
管代
每年
2024年
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
过程绩效指标统计表
类别
过程 名称
序 号
过程指标
目标值 指标责任 收集频次
1月 2月 3月 4月
生产部 每月
5
返工返修率
≤3%
生产部 每月
6 产品交付准时率
100%
营销部 每月
顾客满意度指数
≥85%
C04 交付和货款回收
7 南方因特交付PPM ≤10PPM
营销部 每月 营销部 每月
7 交付不合格率
≤200PPM 营销部 每月
M01
经营计划
8 质量目标达成率
100%
各部门 每年
9 严重不合格项数
类别
过程 名称
序 号
过程指标
C01 合同及订单的评审 1
合同评审率
IATF16949过程关系图与过程绩效指标
42）
S19：纠正预防和改进
纠正/预防措施的关闭率
（纠正/预防措施关闭的个数÷纠正/预防措施的个数）*100%
月
退货不良品/当月出货总数*100%
月
11）
顾客满意度
调查得分
月
12）
S1：文件控制
文件受控率
（抽查的受控文件数/抽查的文件总数）*100%
内审时
13）
S2：记录控制
记录受控率
（抽查的受控记录数/抽查的记录总数）*100%
内审时
14）
S3：方针、目标管理
计划完成率
（完成数/总项目数）*100%
月
15）
合格上岗人数/总上岗人数*100％
月
21）
员工满意度
（实际得分/有效样本总分）*100%
每次调查
22）
S7：采购和供应商管理
交付产品的质量（ppm）
采购零件缺陷件数/采购零件总数*1000000
月
23）
交付产品的质量（批次合格率）
采购件交付验收合格批次/采购件交付总批次*100%
月
24）
按计划交付的业绩（准点率）
半年
4）
年新开发项目数
通过公司审核项目数
年
5）
C3：产品生产
生产计划达成率
（当天实际完成点数/当天计划点数）*100%
1月
6）
安全事故件数
无发生
月
7）
C4：产品交付
交货准时率
（准时交付的数量/计划供货数量）*100%
月
8）
额外运费
按实际发生统计
月
9）
C5：服务/顾客反馈
顾客投诉件数
过程绩效指标
趋势图
每月
COP04
过程设计与开发
样品交付及时率
≥98%
样品及时交付量/样品需求量
研发部
趋势图
每月
PPAP一次提交批准率
≥90%
一次提交批准数/提交数/100%
研发部
直方图
半年
COP05
产品制造
生产计划达成率
≥95%
实际计划完成数/计划数×100%
生产部
直方图
每月
首次通过率（FTT）
≥98%
MP06
改进
纠正预防措施关闭率
100%
实际关闭数量/问题总数量×100%
品质部
趋势图
每月
改进项目完成率
≥95%
改进完成数量/改进总数量×100%
品质部
管理评审
每年
SP01
基础设施管理
基础设施维修计划达成率
100%
实际设施维修数量/计划设施维修数量
生产部
趋势图
每月
员工满意度
≥90分
按员工满意度调查表结果计算
品质部
趋势图
每月
质量记录符合存期要求
100%
实际存期符合数/应有存期符合数
品质部
内部审核
每年
SP05ห้องสมุดไป่ตู้
采购控制
供应商故障统计
≤3000PPM
采购不合格数/到货总数×1000000
供应商管理部
趋势图
每月
采购产品及时到货率
≥90%
按期到货数/应按期到货总数×100%
供应商管理部
趋势图
每月
超额运费
≤0.1%
人事行政部
过程量化绩效指标一览表
管理评审评价过程数/质量体系全过程数 *100% 年 质量体系全面评价率 ≥90% 趋势图 实际质量成本报告及时准确份/应交质量成本报告份数 质量成本报告及时准确率 ≥90% 趋势图 半年 *100% 收回问卷总分数 / 问卷项目数 X100% 员工满意度≥90分 趋势图 年 管理过程 1-所有特性缺陷分之和/所有特性已加权的抽样数之和 产品审核符合率 ≥95% 趋势图 月 *100% EDE+EPE+EZ+EPG+EK/被评定过程要素的数量 过程审核总符合率 ≥95% 趋势图 *100% 半年 不符合项目数/审核总项目数*100% 质量体系符合率 ≥95% 趋势图 半年 实际完成项目数/计划完成项目数*100% /次） 持续改进项目完成率 ≥80% 趋势图 （半年 半年 预防措施完成项 / 预防措施总项 *100% （季 / 次） 预防措施完成率 ≥95% 趋势图 半年 纠正措施完成项/纠正措施总项*100% （季/次） 半年 纠正措施完成率 ≥95% 趋势图
过程量化绩效指标一览表
过程代码 过程类型 过程指标 目标值 计算方法 实际完成 指标负责 监控方法 收集频次 人 C1 顾客抱怨结案率 按规定期限处理结案数 / 抱怨总案数× 100% 半年/次 100% % 趋势图 C2 1-（超阶段期限项目数）/项目阶段个数 项目守时率≥90% 趋势图 半年 C3 履约合同数 / 有效合同个数×100% 合同履约率100% 趋势图 月 C4 趋势图 现场在用技术文件数/过程策划技术文件数× 100%季 技术文件准备到位率 100% 趋势图 综合工序能力指数 ≥1.33 (PI) 工序能力指数总和/工序个数总和 趋势图 现场在用设备数/过程策划设备数× 100% 过程设备满足率 100% 趋势图 顾客导向过程 现场在用工装数/过程策划工装数× 100% 过程工装满足率 100% 趋势图 C5 生产计划编制符合份数/生产计划编制份数× 100%月 生产计划编制符合率 100% 趋势图 实际完成计划生产数/计划生产数× 100% 生产计划完成率 95% 趋势图 月 现场5S符合率 符合项数 / 检查总项数× 100% ≥90% 趋势图 月 现价产值/厂平均人数×100% 劳动生产率≥700元/月人 趋势图 月 实际得分/总分数×100% 工艺纪律检查贯彻率 ≥90% 趋势图 月 C6 实际交付数量/合同要求交付数量× 100% 产品交付率≥100% 趋势图 月 C7 ≥88% 问卷调查平均分×50%+季度平均测评分× 外部顾客满意度 趋势图 50% 年/季 S1 有效文件数/检查文件总数×100% 趋势图 文件有效率100% 季度 S2 质量记录符合率 % 符合记录数/抽查记录数*100% ≥95% 趋势图 流动员工数/员工总数X100% 员工流动率≥98 趋势图 季度 S3 实际培训项/计划培训项X100% 趋势图 培训计划完成率 100% 季度 主要设备完好台数/主要设备总台数× 100% 主要设备完好率 100% 趋势图 故障台时/正常运转台时+故障台时× 100% 故障停机率≤85% 趋势图 月 S4 实际完成计划数 / 计划总数× 100% 计划保养检修完成率 ≥90% 趋势图 月 关键（特殊）设备 ≥1.67 CMK 趋势图 S5 S6 支持过程 S7 S8 按时按量完成合同数/采购合同总数 *100% 供方合同履约率 ≥98% 趋势图 季 S9 S10 工装模具完好数/抽检工装模具总数× 100% 工装模具检查完好率 ≥94% 趋势图 季 检验状态标识符合数/抽查检验状态标识总数 *100% 检验状态标识符合率 ≥98% 趋势图 月 S11 正确标识产品数/检查产品数量*100% 产品标识正确率 ≥95% 趋势图 月 完好物品数/检查物品数*100% 库存物资抽查完好率 ≥96% 趋势图 月 S12 物资盘点数 / 物资帐目数 *100% 季 /月 物资盘点符合率 ≥98% 趋势图 S13 委托受验数/应委托受验数*100% 趋势图 测量设备周期鉴定完成率 100% 年 S14 过程绩效指标完成数/过程绩效指标总数 *100% 每月/次 过程绩效指标完成率 ≥80% 趋势图 合格批次/到货批次*100% 1次趋势图 /季 外购件产品批次合格率 100% S15 供货质量（≤ ppm) 100 月累计退回产品数量/月累计销售产口数量 1次/季度 趋势图 *100% 月 检验合格批次/进货批次*100% 1 次/ 月 原材料入厂检验批次合格率 100% 趋势图 月 交检不合格数/总发装数*100% 成品一次交检不合格率 100% 趋势图 月 S16 返工（修）数/总加工数*100% 工序间返工（修）品率 100% 趋势图 月 ≤200 废品数/总加工数*100% 废品率 趋势图 月 支持过程 实际按要 求应用的 统计技术 应用过程 S17 统计技术应用符合率 ≥80% 趋势图 半年 数/规定应 用的统计 技术应用 过程数× M1 实际完成计划项目数 / 计划项目总数× 100% 质量目标完成率 ≥90% 趋势图 月 M2 趋势图 有效性改进≥80% 率 检证有效改进项数/评审输出改进项目数 *100% 年 趋势图 M3
IATF-16949过程绩效指标一览表
每月
交货合格批数/总交货批数 X100%
78%
80%
75%
87% 69%
生管课
每月
各关键设备故障停机时间之 和
88.5
137.5
314
140.3 148
100.0%
设备课
每月
完成的设备定期点检数/计划 的设备定期点检数X100%
100%
100%
100%
100% 100%
6月 103%
0 100% 100% 78% 151 100%
/ / 5.3% /
100%
/ / 8.29% /
100% 100% DCC
/
/
业务 管理部
/
/
QS
6.25% 5.18% 财务课
/
/
QS
100% 100% 100%
QS
半年
半年内实际通过验证关闭率/ 半年内发现的总项目数X100%
100%
100%
0%
0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 营业课 每月
由营业统计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 13
C05
投诉处理及时
顾客反馈过 率
程
顾客满意度
100%
85分 以上
QE 每月
/
100%
营业课
每年
具体参见程序文件中的顾客 满意度调查表
/
100% /
100% /
100% 100%
/
/
100% /
100% /
过程绩效指标一览表过程与文件对应表
过程绩效指标一览表过程与文件对应表过程绩效指标一览表序过程过程指标过程指标体系文件名称统计部收集过程名称过程指标计算方法号代码项目目标值门频次报价/合同/订1 C1 100% 订单确认率已评审的订单数/已接收的订单数×100% 营销部每月合同评审控制程序单确认过程过程设计、开发顾客工程规范及时评审产品质量先期策划控制程序≤3个工作2 C2 技术部每季度评审日期－公司接收顾客工程规范的日期过程时间工程更改管理办法日/次 PPAP一次通过率（顾客有 4 技术部每半年≥85% 顾客批准的批次/提交的总批次×100% PPAP要求时）产品和过程确 C3 生产件批准控制程序认过程新产品送样一次通过率5 ≥85% 顾客批准的批次/提交的总批次×100% 每半年技术部（顾客无PPAP要求时）在计划时间内生产的实际产品数量/计划6 生产计划达成率≥95% 每月制造部数量×100% 成品出厂检验一次合格成品一次交验的合格数量/交验的总数量 7 C4 100% 产品生产过程每月生产过程控制程序品管部率×100% 各工序的报废品数量/生产的总数量× 8 产品报废率≤5% 每月品管部100% 9 交货达成率≥95% 如期达成批次/交货总批次×100% 每月营销部产品交付和服C5 产品交付与服务控制序≤ 10 务过程交付产品PPM 交付的不合格产品数量/交付产品总数量每月营销部5000PPM 11 顾客满意度≥90分被调查顾客的分数之和/被调查顾客数量每半年顾客满意度控制程序营销部C6 顾客反馈过程12 顾客抱怨≤4件实际发生的顾客抱怨件数每季顾客抱怨控制程序营销部经营计划控制过程指标达成率13 M1 ≥90% 达成值/计划值X100% 半年经营计划控制程序财务部过程（详见经营计划）知晓质量方针的人数/抽样调查的人数14 100% 质量方针知晓率半年方针目标管理办法综合部(每次抽样人数不低于公司总人数的10%) 管理职责控制 M2 知晓本岗位职责权限的人数/抽样调查的过程 15 100% 人数岗位职责权限知晓率部门岗位工作标准综合部半年(每次抽样人数不低于公司总人数的10%) 实际按期完成的项目/应该如期完成的项管理评审输出改进措施管理者管理评审控制16 M3 100%管理评审控制程序一年目×100% 资料的完成率代表过程实际完成的内审次数/年度内审计划规定内部审核控制 17 M4 100% 内审计划完成率综合部内部审核控制程序一年的次数×100% 过程第 1 页共 16 页过程绩效指标一览表序过程过程指标过程指标体系文件名称统计部收集过程名称过程指标计算方法号代码项目目标值门频次不符合项整改关闭及时实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的18 100% 综合部一年率项目数×100% 持续改进控制持续改进项目按计划完19 M5 95% 实际完成的项目/计划完成的项目×100% 一年持续改进控制程序综合部过程成率纠正和预防措纠正和预防措施关闭及实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的 20 M6 100% 每季纠正和预防措施控制程序品管部施控制过程时率项目数×100% 质量管理体系文件的符符合要求的文件数量/抽样的文件数量× 21 100% 半年文件控制程序综合部合率100%（每次抽样不少于5份文件）1S 文件管理过程符合要求的记录数量/抽样的记录数量22 100% 记录格式的符合率半年记录控制程序综合部X100%（每次抽样不少于10份记录格式）质量成本控制内部、外部不良质量成本内部、外部不良质量成本/当月销售额23 2S ≤0. 5% 每月质量成本控制程序品管部 X100% 过程率本期已完成的培训项目/本期计划完成的24 培训计划完成率≥95% 每半年综合部培训项目X100% 所有流失员工(包括试用期离职人员、淘汰人力资源人力资源控制程序3S 25 员工等)/月平均在职总数（精简不计）人员流失率≤5% 综合部每月管理过程培训管理控制程序 X100% 26 被调查员工的分数之和/被调查员工数量员工满意度≥80分综合部每年如期交付的批数/当月采购的供方批数 27 95% 供方交期达成率每月制造部 X100% 采购管理控制程序 4S 采购管理过程供应商控制程序供方交付产品批次合格 28 交付合格的批次/交付总批次X100% ≥96% 每月制造部率 29 合格设备/总设备X100% ≥96% 每月设备完好率制造部30 按时保养数/总保养数X100% ≥96% 每月设备保养及时率基础设施和工作环境控制程制造部序小于200元不算，201-1000元算1次，设备及工装控 5S 31 1001-10000元算3次，10001元以上所有≤1次每年生产安全事故制造部制过程指标0分库存工装完好台数/库存工装总台数 32 100% 库存工装完好率工装模具控制程序制造部每季 X100% 第 2 页共 16 页过程绩效指标一览表序过程过程指标过程指标体系文件名称统计部收集过程名称过程指标计算方法号代码项目目标值门频次符合要求的产品标识/抽样的数量×100% 33 100% 产品标识的符合率(仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的品管部每季抽样样本不少于3个) 标识与可追溯 6S 标识和可追溯性控制程序性控制过程符合要求的检验和试验状态标识/抽样的检验和试验状态标识的34 100% 数量×100% (仓库的抽样样本不少于5品管部每季符合率个，制造过程的抽样样本不少于3个) 35 当月销售成本/月平均库存金额财务部每月库存周转率 4次 36 产品防护控制每超期入库批次算1次财务部每月入库不及时次数 0次 7S 产品防护控制程序过程帐/卡/物符合数量/抽样的总数×100% 37 财务部每月帐/卡/物一致率≥95% （每次抽样不少于5个）监视和测量装实际校准的计量器具数量/计划校准的计监视和测量设备控制程序计量器具定期校准计划38 8S 100% 品管部每年置控制过程量器具数量×100% 测量系统分析程序的完成率检验与试验控在制品一次交验的合格数量/交验的总数 39 9S 检验和试验控制程序制造部每年在制品一次送检合格率≥95 制过程量×100% 符合程序文件规定已处置的不合格品数量不合格品控制40 10S 100% /抽样的总数×100%（每次抽样不少于5不合格品处置的符合率不合格品控制程序品管部每季过程个）数据分析管理符合统计频次的绩效指标数量/抽样的总过程绩效指标按期统计41 11S 100% 数据分析控制程序综合部每半年过程数×100%（每次抽样不少于10个）率注：所有项目由各部门按照收集频次定期填写“过程绩效指标统计表”上报综合部。
过程绩效指标一览表(制定年度绩效指标目标)
总经理
总经理
经营计划达成率
≥4次 销货成本/存货平均余额
每月
≤27.6天 90/制造周转率 ≤75.36天 90/成品周转率
每季
100% 实际校准数量/应检定校准数量×100% 每月
≤10% MSA测量分析
每年
100%
准确检验批次/应该检验的总批次× 100%（进货检验和出货检验）
每月
0
不合格品非预期使用次数
≥10个 改进实施完成项目数
每季
编制：
审批：
≤3.0% 质量成本/无税产值×100% ≤1.7% 内部损失成本/无税产值×100%
每月 每月
财务中心 外部损失成本率
≤0.2% 外部损失成本/无税产值×100%
每月
18 M3内部审核
管理者代表 管理者代表 问题按时关闭率
19
M4数据分析与持 续改进
管理者代表 管理者代表
持续改进项目数
100% 按时关闭次数/计划关闭次数×100% 每月
12 S7测量设备管理 质保中心
质保中心 质保中心
计量器具受检率 量具重复性和再现性
13 S8产品监测
质保中心
制造部、营销 中心
检验准确率
14 S9不合格品控制 质保中心
质保中心 质保中心
不合格品非预期使用次数 不合格品按时处理率
15
S10纠正和预防措 施
管理者代表
管理者代表
问题按时关闭率
16 M1经营策划
到货及时率
100%
按时完成采购数量/计划采购批次× 100%
每月
质保中心 批次合格率
≥98.9% 检验合格批次数/总到货次数×100% 每月
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每年
32
库存工装完好率
100%
库存工装完好台数/库存工装总台数X100%
工装模具控制程序
制造部
每季
33
6S
标识与可追溯性控制过程
产品标识的符合率
100%
符合要求的产品标识/抽样的数量×100% (仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的抽样样本不少于3个)
标识和可追溯性控制程序
品管部
每季
34
检验和试验状态标识的符合率
营销部
每季
13
M1
经营计划控制过程
过程指标达成率
（详见经营计划）
≥90%
达成值/计划值X100%
经营计划控制程序
财务部
半年
14
M2
管理职责控制过程
质量方针知晓率
100%
知晓质量方针的人数/抽样调查的人数
(每次抽样人数不低于公司总人数的10%)
方针目标管理办法
综合部
半年
15
岗位职责权限知晓率
100%
知晓本岗位职责权限的人数/抽样调查的人数
序号
过程
代码
过程名称
过程指标
项目
过程指标
目标值
过程指标计算方法
体系文件名称
统计部门
收集
频次
1
C1
报价/合同/订单确认过程
订单确认率
100%
已评审的订单数/已接收的订单数×100%
合同评审控制程序
营销部
每月
2
C2
过程设计、开发过程
顾客工程规范及时评审时间
≤3个工作日/次
评审日期－公司接收顾客工程规范的日期
记录控制程序
综合部
半年
23
2S
质量成本控制过程
内部、外部不良质量成本率
≤0. 5%
内部、外部不良质量成本/当月销售额X100%
质量成本控制程序
品管部
每月
24
3S
人力资源
管理过程
培训计划完成率
≥95%
本期已完成的培训项目/本期计划完成的培训项目X100%
人力资源控制程序
培训管理控制程序
综合部
每半年
25
28
供方交付产品批次合格率
≥96%
交付合格的批次/交付总批次X100%
制造部
每月
29
5S
设备及工装控制过程
设备完好率
≥96%
合格设备/总设备X100%
基础设施和工作环境控制程序
制造部
每月
30
设备保养及时率
≥96%
按时保养数/总保养数X100%
制造部
每月
31
生产安全事故
≤1次
小于200元不算，201-1000元算1次，1001-10000元算3次，10001元以上所有指标0分
检验和试验控制程序
制造部
每年
40
10S
不合格品控制过程
不合格品处置的符合率
100%
符合程序文件规定已处置的不合格品数量/抽样的总数×100%（每次抽样不少于5个）
不合格品控制程序
品管部
每季
41
11S
数据分析管理过程
过程绩效指标按期统计率
100%
符合统计频次的绩效指标数量/抽样的总数×100%（每次抽样不少于10个）
内部审核控制程序
综合部
一年
18
不符合项整改关闭及时率
100%
实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的项目数×100%
综合部
一年
19
M5
持续改进控制过程
持续改进项目按计划完成率
95%
实际完成的项目/计划完成的项目×100%
持续改进控制程序
综合部
一年
20
M6
纠正和预防措施控制过程
纠正和预防措施关闭及时率
100%
C4
产品生产过程
生产计划达成率
≥95%
在计划时间内生产的实际产品数量/计划数量×100%
生产过程控制程序
制造部
每月
7
成品出厂检验一次合格率
100%
成品一次交验的合格数量/交验的总数量×100%
品管部
每月
8
产品报废率
≤5%
各工序的报废品数量/生产的总数量×100%
品管部
每月
9
C5
产品交付和服务过程
交货达成率
(每次抽样人数不低于公司总人数的10%)
部门岗位工作标准
综合部
半年
Байду номын сангаас16
M3
管理评审控制过程
管理评审输出改进措施资料的完成率
100%
实际按期完成的项目/应该如期完成的项目×100%
管理评审控制程序
管理者代表
一年
17
M4
内部审核控制过程
内审计划完成率
100%
实际完成的内审次数/年度内审计划规定的次数×100%
≥95%
如期达成批次/交货总批次×100%
产品交付与服务控制序
营销部
每月
10
交付产品PPM
≤5000PPM
交付的不合格产品数量/交付产品总数量
营销部
每月
11
C6
顾客反馈过程
顾客满意度
≥90分
被调查顾客的分数之和/被调查顾客数量
顾客满意度控制程序
营销部
每半年
12
顾客抱怨
≤4件
实际发生的顾客抱怨件数
顾客抱怨控制程序
帐/卡/物符合数量/抽样的总数×100%
（每次抽样不少于5个）
财务部
每月
38
8S
监视和测量装置控制过程
计量器具定期校准计划的完成率
100%
实际校准的计量器具数量/计划校准的计量器具数量×100%
监视和测量设备控制程序
测量系统分析程序
品管部
每年
39
9S
检验与试验控制过程
在制品一次送检合格率
≥95
在制品一次交验的合格数量/交验的总数量×100%
产品质量先期策划控制程序
工程更改管理办法
技术部
每季度
4
C3
产品和过程确认过程
PPAP一次通过率（顾客有PPAP要求时）
≥85%
顾客批准的批次/提交的总批次×100%
生产件批准控制程序
技术部
每半年
5
新产品送样一次通过率
（顾客无PPAP要求时）
≥85%
顾客批准的批次/提交的总批次×100%
技术部
每半年
6
数据分析控制程序
综合部
每半年
注：所有项目由各部门按照收集频次定期填写“过程绩效指标统计表”上报综合部。
编制：审核：批准：
序号
过程
代码
过程名称
二级文件名称
三级文件名称
对应表单名称
文件编号
版本
归属部门
1
C1
报价/合同/订单确认过程
合同评审控制程序
实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的项目数×100%
纠正和预防措施控制程序
品管部
每季
21
1S
文件管理过程
质量管理体系文件的符合率
100%
符合要求的文件数量/抽样的文件数量×100%（每次抽样不少于5份文件）
文件控制程序
综合部
半年
22
记录格式的符合率
100%
符合要求的记录数量/抽样的记录数量X100%（每次抽样不少于10份记录格式）
100%
符合要求的检验和试验状态标识/抽样的数量×100% (仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的抽样样本不少于3个)
品管部
每季
35
7S
产品防护控制过程
库存周转率
4次
当月销售成本/月平均库存金额
产品防护控制程序
财务部
每月
36
入库不及时次数
0次
每超期入库批次算1次
财务部
每月
37
帐/卡/物一致率
≥95%
人员流失率
≤5%
所有流失员工(包括试用期离职人员、淘汰员工等)/月平均在职总数（精简不计）X100%
综合部
每月
26
员工满意度
≥80分
被调查员工的分数之和/被调查员工数量
综合部
每年
27
4S
采购管理过程
供方交期达成率
95%
如期交付的批数/当月采购的供方批数X100%
采购管理控制程序
供应商控制程序
制造部
每月