战略地图指标分解

财务利润增加利润计划达成率华青盛业业务部销售毛利计划完成率净资产收益率华海机械总/副总经理华青盛业广州公司销售毛利计划完成率华青盛业总/副总经理利润计划达成率净资产收益率华青盛业财务中心计划利润完成程度员工投资回报率应收账款周转天数安全消防事故发生的次数已获利息保障倍数应收账款周转天数存货周转天数华美运输总/副总经理利润计划达成率净资产收益率应收账款周转天数安全消防事故发生的次数工业园总/副总指挥工程项目计划完成率项目议标率现场签证不合规次数项目验收不合格而返工的预算财务营业毛利计划完成率 营业毛利计划完成率销售资金回笼率华美圣科总/副总经理净资产收益率华源机械经营部营业毛利率资产保值增值率 利润增加华源机械总/副总经理订单达成的新增客户数华美圣科市场部 利润计划达成率 集团销售部 营业毛利率 净资产收益率 集团资源副总经理 华美商务餐饮部 华美商务物业部利润计划达成率 华美商务总/副总经理项目预算执行率 销售收入计划完成率利润计划完成率 新产品上市推迟月数 集团内部服务质量满意是否发生食物中毒事件 集团安全保卫不达标次工业园正/副总指挥项目验收不合格而返工的预算外支出金额工程管理部工程项目验收没有通过而返工的预算外支出金额降低成本财务项目议标率 华源机械经营部应收账款周转天数产品返工而发生的费用华源机械生产部产品成材率 已销产品质量不合格损失金额 华源机械生产部 因部门原因导致产品质量不合格损失的金额利润计划完成率华源机械生产部因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额 小样不合格的损失金额华美运输业务部设备、货物发生安 全事故损失的金额 华美运输总经理应收账款周转天数应收账款周转天数财务降低成本华青盛业总/副总经理成本控制应收账款周转天数存货周转天数华青盛业财务中心集团财务中心应收账款周转天数集团采购部获得的信用额度采购成本支出收益率采购质量不合格造成损失的金额采购预付款资金成本集团销售部应收账款周转天数承兑汇票和现汇比率对集团各单位会计监督和财务控制不力造成的损失金额财务成本控制华美综合管理部项目议标率降低成本华美商务总/副总经理项目验收合格率华美运输总/副总经理成本控制设备、货物发生安全事故损失的金额应收账款周转天数华美运输业务部集团财务中心应收账款周转天数营业毛利计划完成率成本控制集团财务中心华海机械总/副总经理应收账款周转天数华海机械综合管理部应收账款周转天数因部门下单失误造成的金额损失因部门下单失误造成的金额损失应收账款周转天数华海机械生产部吨钢水、电、辅料消耗金额应收账款周转天数设备维护失误造成的金额损失财务成本控制投资控制部项目议标率降低成本工业园总/副总指挥项目验收合格率华源机械总/副总经理成本控制华源机械综合部应收账款周转天数产品返工而发生的费用华源机械生产部产品成材率已销产品质量不合格损失金额华源圣科总/副总经理成本控制因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额华源圣科生产部因部门原因导致产品质量不合格损失的金额华源圣科质管部因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额小样不合格的损失金额财务销售增长华源机械总/副总经理发生订单客户的数量华源机械经营部开发有效客户华美圣科总/副总经理销售收入计划完成率订单达成的新增客户数量集团财务中心实际销售收入占计划销售收入的比率综合管理部签订销售合同，有销售额产生新增客户数量新产品上市推迟月数数量新产品未按计划日期上市而推迟的周数华美圣科质管部每年至少推出一个新产品每年至少推出一个新产品数量华海机械总/副总经理销售计划达成率华海机构经营部实际销售金额占计划销售金额的比率顾客顾客满意度华源机械综合管理部项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数生产计划完成率华源机械生产部客户投诉次数华美圣科综合管理部招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数华美运输业务部统计信息不及时影响会计核算的天数华美运输综合管理部招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数招聘需求满足率工业园综合管理部行政后勤管理不满意被投诉的次数顾客顾客满意度华美商务综合管理部招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数部门向集团各单位和员工服务的满意度华青盛业综合管理部员工流失率招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告出现错误的项数华青盛业财务部集团采购部采购不及时导致生产停工待料的小时数顾客顾客满意度集团销售部顾客满意度集团财务部财务分析报告出现错误的项数集团人力资源部招聘需求满足率集团市场技术部市场调研报告是否及时提交市场调研报告不满意的人次数集团总经办车辆使用不满意被投诉的次数公文资料管理影响办事效率的次数集团企划质控管理部企业经营计划编制是否按时完成网络发生故障被投诉的次数- 顾客加强分公司管理工业园计划财务部内外部审计发现问题的项数工业园外协部违反招投标程序的次数工业园投资控制部工程设计变更审核和现场签证审核与程序不符的次数工程量清单编制不及时影响招投标次数 华美商务总/副总经理集团安全保卫不达标次数华美商务物业部集团安全保卫不达标次数集团销售部销售计划完成率板材棒材销售顾客工业园生产准备部生产准备人员考核合格率因准备不充分影响试车、试生产次数加快工程建设进度内部华美圣科生产部原料采购不达标次数 华海机械技术发展部生产辅料采购不达标次数提升采购管理内部工业园总/副总指挥 工程项目预算执行率 工业园投资控制部 项目预决算偏差率 费用控制内部华源机械总/副总经理项目预算执行率 华青盛业总/副总经理已获利息保障倍数 项目预算执行率 华源机械技术部 已获利息保障倍数华青盛业财务部集团财务部财务费用占融资额的比率集团人力资源部人工费用保障倍数工业园工程管理部 工程项目预算执行率内部加快工程建设进度工业园总/副总指挥工程项目计划完成率现场签证不合规次数因报建不到位影响决策或项目进度的次数工业园综合管理部外协项目进度计划完成率工业园外协部工程项目计划完成率工业园工程管理部因前期沟通和审核不力导致设计变更或签证次数工业园设备工艺部图纸设计进度生产线验收质量技术信息提供的充分性生产线工期达成率设备安装质量生产准备人员考核合格率工业园计划财务部因工作不力影响融资活动的次数因工作不力影响融资活动的次数融资管理 内部 华青盛业财务部融资金额满足率 集团总部财务部 工业园生产准备部技术规程及作业文件完备率质量控制体系建设内部 华源机械技术部质量管理体系完成延迟的天数华源机械生产部 产品检验合格率 华美圣科生产部部门卫生不达标的项数华美圣科质量管理部 部门卫生不达标的次数华海机械生产部 产品检验合格率 华海机械技术发展部产品质量漏控次数ISO9000内外审不达标项数棒材厂产品合格率 质量控制体系建设内部板材厂彩图车间产品合格率 集团总部企划质管部外审一般不符合项客户因质量因素投诉的吨次数质量体系认证是否按时获得通过质量整改事项完成率 集团总部企划质管部网络数据发生不安全的次数信息化管理内部硬件、软件信息化推进计划达成率华美圣科生产部生产工艺或产品配方泄密的次数制度完善内部产品配方泄密的次数华美圣科质管部司机违规驾驶被处罚的次数华美运输业务部部门其他方面不到位被处罚或投诉的次数华美商务餐饮部对各单位安全消防隐患管理不到位的件数集团总部生产安全部制度、流程推行、审核计划达成率集团总部企划质管部制度完善内部政府下达安全整改的件数集团总部生产安全部车辆违章驾驶发生的次数集团总部总经办企业软文刊登的篇数集团总部企划质管部在线产品企划书是否及时完成及通过新产品销售配套满足率集团总部总经办重大企业文化活动计划达成率文化整合内部内部期刊是否按时出版集团总部企划质管部企业网页内容没有及时更新的次数华美圣科生产部因设备、设施管理或操作不善导致停产的小时数生产管理平台建设内部华海机械生产部生产计划完成率设备发生故障影响生产的小时数设备维护不达标次数设备维护不达标次数华海机械技术发展部生产计划完成率棒材厂产品定尺率生产计划完成率板材厂彩图车间生产计划完成率集团总部生产安全部板材厂彩图车间培训计划完成率激励机制建立学习与创新培训考试合格率华青盛业综合部培训计划完成率员工培训考试达标率集团总部人力资源部培训计划完成率员工培训考试达标率人均培训小时数集团总部生产安全部生产员工人均安全培训小时数集团总部企划质管部集团业绩考核报告是否按时提交绩效管理推进学习与创新工业园综合管理部培训计划完成率。