生鲜收货流程及注意事项
超市生鲜收货管理制度
超市生鲜收货管理制度一、目的生鲜食品是超市的重要商品之一，其质量直接关系到顾客的健康和信任度。
为了保障生鲜食品的新鲜度和品质，提高超市的服务水平，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于超市生鲜食品的收货、入库、保管和销售等环节。
三、责任部门1. 采购部门负责生鲜食品的选购和采购工作；2. 仓储部门负责生鲜食品的入库、保管和库存管理工作；3. 供应商负责按照合同要求提供符合要求的生鲜食品；4. 超市经理负责监督和管理生鲜食品的收货，确保符合质量标准。
四、生鲜食品收货管理流程1. 供应商送货供应商按照合同约定的时间将生鲜食品送达超市仓库，送货单必须与实际品种、数量一致。
2. 接货验收仓库管理员在收到货物后，对生鲜食品进行验收，检查生鲜食品的外观、包装、保质期等，确保符合要求。
3. 入库登记验收合格的生鲜食品，由仓库管理员进行入库登记，记录进货日期、批次、数量等信息，同时安排上架存放。
4. 保质期管理仓库管理员要定期检查生鲜食品的保质期，及时调整存储位置，确保先进先出原则，避免过期食品上架销售。
五、生鲜食品销售管理1. 陈列管理陈列员负责生鲜食品的陈列工作，保持陈列货架整洁有序，定期清理和整理陈列货架，确保产品的清洁和卫生。
2. 售后服务超市在售出生鲜食品后，要做好售后服务，及时处理顾客投诉和退换货事宜，提高顾客满意度及信任度。
六、质量管理1. 质量监控超市要建立质量监控体系，定期对生鲜食品的质量进行检测和评估，确保合格产品上架销售。
2. 库存管理超市要定期盘点生鲜食品库存，控制库存数量和品种，及时处理滞销和过期产品，减少损失。
七、培训管理为了提高员工的工作效率和品质意识，超市要定期组织生鲜食品的培训，加强员工的质量管理意识和操作技能。
八、违规处理对于违反生鲜食品管理制度的员工，超市要根据情节轻重进行相应的处罚，确保制度的有效执行。
九、总结通过以上管理制度的实施，可以提高超市生鲜食品的质量和服务水平，增加顾客的满意度和忠诚度，提升超市的竞争力，实现经济效益和社会效益的双赢局面。
生鲜知识手册九：收货、验货管理
生鲜知识手册九:收货、验货管理一、生鲜收货、验货程序商品验货对卖场经营的重要性不容忽视，有若咽喉一般，负有把关的任务。
卖场的整个验收作业，需要扣牢每个环节，若发生任何一个环节错误，卖场必蒙受损失，如：送货不足、数量点收错误会使超市库存不准确，会计损失；如质量不符合，退货作业繁杂，缺货会造成销售机会损失；若商品标识不符，有效期限已过，则可能触犯法律或有害人体健康；若规格不符，则卖场有价格损失；若权责不分，则有可能发生厂家与验货相互勾结，有害公司利益。
由此可见，验货是如此重要，因此超市在进行验货作业时，严格要求遵守验货程序与规定，如此验货作业才能步入正轨。
（一）生鲜收货、验货程序验货有一定的标准和程序，合乎规定者才能进卖场，不合规定者，退！厂家送货内容务必符合生鲜永续订单内各种明细，如数量、规格、重量、包装外观、商品标识、有效日期、质量是否相符、厂家编号均要一一核对，卡卡相连、责任到人。
验货标准如下：1、收货订单一式三联，供应商一联、收货部一联、财务部一联。
2、供应商送货时，应同时填写一式三联的送货单。
内容详载：供应商名称（编号）、（送收货）日期、货号、品名、规格、订货数量、实收数量等。
3、收货课按订单检查品名、包装规格，称重无误后，签字确认并粘贴收货号码。
4、生鲜各部会同收货部核对品名和规格项外，再检验收货质量，确认货品无误后便可完成收货手续，此时可请供应商将生鲜商品及时按规定送入冷藏、冷冻库内，以保鲜度。
5、完成收货手续，收货部、生鲜各部主管签字确认后，交由收货部录入组录入电脑。
在录入组确认订单号码、检查有无收货号码、签字确认后，再交由供应商带回。
6、生鲜收货必须当日完成录入，当日完成手续。
（二）验收商品后的处理生鲜商品在完成验收后，应迅速作处理，否则鲜度将会下降，质量变差，损耗加大。
因此对于需冷藏、冷冻的蔬果、水产、肉类与日配、熟食均应速送入库内保存，不可久存放在收货区库房内。
二、生鲜验货标准制定验货标准的制定是卖场确保与控制质量的第一步，也是为鲜度管理把关，进而降低损耗、创造业绩。
物流配送生鲜收货流程
物流配送生鲜收货流程一、投单处（一）出示送货文件供应商人员须出示下列文件给投单处人员：供应商出库装箱清单两份，另附上公司订单复印件一份。
（二）订单复印件查验。
1、收货员在供应商出库装箱清单上查验供应商代号和订单编号。
2、查验供应商出库装箱单上公章与供应商名称是否一政。
3、查验订货内容：商品名称，规格，数量是否与订单一致。
4、收货员同时还要查电脑“已发单”档案内同一供应商是否有”退货单“存在，可顺便办理退货取回。
（三）查验无误后转交电脑组打印订货验收单。
以上内容如有不符时，交收货主管处理。
二、电脑组：（一）接受文件1、供应商订货单复印件2、供应商出库装箱清单（二）核对订单利用电脑“验收订单查询”项将订单号码输入电脑，核查无误后打印出“订货验收单”。
三、验货：（1）接受文件（并在订货验收单登记表上登记）1）订货验收单2）供应商出库装箱清单（2）通知稽核组人员、生鲜部员工进行验货收货注意事项：（3）收货员收完每一笔商品随时在订单的收货数量栏内填写实收数量，如数量改动，需收货号在改动处签字，最后由收货员、稽核员，生鲜人员、供应商在订货验收单上签字确认。
（4）生鲜收货时，收货员负责商品数量，生鲜人员负责商品质量。
四、核单盖章（1）收货主管核对订货验收单的实收数量，商品名称，规格型号等是否与出库单相等。
（2）厂商公章内容是否与订单相等。
（3）改动处是否有相应人员签字（厂商出库单有改动需供应商签字）。
上述条件无误后，在订货验收单和厂商出库单上盖“货已收讫”章。
五、分单1、订货验收单的第一、第二联和厂商加盖公章的一联出库单由收货员到电脑组做收货录入，第三联交生鲜部人员，第四联交供应商。
生鲜收货流程
生鲜收货流程（一）生鲜的收货原则1．生鲜收货操作由收货部人员按照收货流程执行。
2．供应商必须在订单的有效期内送货。
3．供应商必须用正确的订单送货。
4．商品：品名符合订单上品名，数量符合订单或符合每日订货的数量，质量必须符合质检标准、订单标准。
质量严重不符者，拒绝收货，质量降级者，拒绝收货或采取折扣方式。
5．商品送货的运输车辆必须符合商品运输的温度要求，且干净整洁。
6．商品运输的器皿、用具必须符合卫生要求。
7．包装商品：外箱完好，内包装完好，条码有效，保质期标志清楚。
8．生鲜食品优先收货，已经收货与未收货的商品明显分开。
9．生鲜收货一律是净重收货。
10．履行完收货手续的商品以最快的速度运至楼面，以正确的存储方式储存。
（二）生鲜验货1．生鲜商品必须经过验货程序，符合质量标准才能收货。
2．生鲜商品的验货标准遵循规定的商品质量验收标准，等级、规格、品种的变化以订单或采购特别说明为准。
3．生鲜食品的验货方式以感官法为主，主要有视觉检验法、味觉检验法、嗅觉检验法、触觉检验法。
视觉检验法主要评断商品的新鲜度、成熟度、清洁度，味觉检验法主要是评断商品的口味是否优良，滋味是否正常，嗅觉检验法主要是检验商品是否具备应有的香味，有无异味等等，触觉检验法检查商品的硬度、弹性、膨松等性能指标。
（三）例外判断1．生鲜食品（非原料），特别是称重的散装农副产品，允许有1%左右的数量误差。
2．当生鲜食品的质量难以判断时，应由该部门管理人员确定是否收货。
3．先退/换货，后收货。
（四）生鲜的收货程序核查订单/运输工具确认价格检查质量数量确定办理退/换货双方核对确认安全员检验程序解释核查订单/运输工具：检查订单是否符合收货的要求，已经送货的运输车辆的温度、卫生情况等；确认价格：若属于永续订单，则需要确认收货的价格；检查质量：检查所有的送货品种的质量是否符合收货的质量标准；数量确定：对收货的品种进行数量确认，或称重或点数；办理退/换货：办理该供应商的退/换货；双方核对确认：双方确定收货的最后的收货数量；安全员检验：安全员对整个收货的过程进行监督、检验。
酒店生鲜收货流程
酒店生鲜收货流程
1. 收货准备
- 酒店收货人员需提前与供应商确认送货时间，并确定接收负责人等相关信息。
- 收货区域应保持整洁，并确保货物存放区域符合卫生要求。
- 收货人员应准备好必要的收货工具，包括计量器具、刀具、手套等。
2. 货物验收
- 当货物到达时，收货人员应与供应商的送货员一同核对送货单上的货物信息。
- 检查货物的外包装是否完好，并检查包装上的标签和标志是否与送货单上的信息一致。
- 按照酒店的规定，进行必要的质量验收和数量核对，确保货物的完整性和准确性。
- 如发现货物有破损、缺失或错货等问题，及时向供应商提出异议，并记录相关信息。
3. 货物入库
- 当货物验收合格后，收货人员应按照酒店的库存管理制度，
将货物送往指定的库房或冷藏设备中。
- 对于易腐烂的生鲜食材，收货人员应尽快进行储存，确保其
保鲜品质。
- 入库时，应按照先进先出的原则进行摆放，确保货物的新鲜
度和使用顺序。
4. 记录和报告
- 收货人员应及时记录每一次收货的详细信息，包括日期、供
应商信息、货物名称、数量、质量状况等。
- 如发现异常情况，应及时向主管或相关部门汇报，并采取相
应的处理措施。
- 收货记录和报告应保留一定时间，以备日后查询和追溯需要。
以上是酒店生鲜收货的基本流程，通过严格的收货准备、货物验收、货物入库和记录报告，能够确保酒店所收到的生鲜食材的质量和数量的准确性。
生鲜收货制度
生鲜商品制度收货一、收货原则1、必须树立生鲜商品收货绿色通道意识，随到随收，确保商品质量。
2、收货要求仔细、公正、负责。
二、收货流程1、统配商品1）统配商品由生鲜配送中心开具商品交接单（三联）与批发单或配货出货单（三联）同行，门店收货组和生鲜组员工在收货平台上清点商品的总件数或称量商品的总量，并与商品交接单核对，核对完毕后在商品交接单上双人签字并注明实收数，商品交接单一联和批发单或配货出货单交门店综合组，商品交接单两联交生鲜配送中心驾驶员或送货员带回。
2）收货作业完成后，生鲜组员工应及时将商品上架或入库。
3）门店在核对单货明细时，如发现单货不符或其他问题，可在12小时之内将批发单或配货出货单的原件传真给生鲜配送中心，生鲜配送中心在收到传真件48小时内经核实后做单据调整或以电话形式告知门店。
超过期限按默认单货相符处理或单货不符处理。
2、直配商品供应商在送货时必须出具电脑或手工定货单及送货清单。
门店收货组和生鲜组员工在收货平台上核对商品品种、规格、计量单位、产地、进价，清点商品的总件数或称量商品的总量，核对完毕后在定货单和送货清单（一式二联）上三人签字（收货组员工、生鲜组员工、供应商）。
使用电脑定货单的商品，收货组员工将电脑定单和一联送货清单交综合组生成自营进货单，所有单据均交财务留存。
使用手工定单定货的商品，门店收货人员和生鲜主管必须填写一式三联的《生鲜商品收货记帐表》（附表二），填写每一个商品的实收数量、计量单位、单位进价、总进货金额，并经三方审核签字后生效，第一联由收货组保管，第二联交由供应商，第三联交由生鲜组。
生鲜组、收货组定期（按照合同规定的帐期要求，特殊商品特殊要求）与供应商三方核对收货总金额。
核对准确后由生鲜组主管填写《生鲜商品收货审核单》（附表三）。
三方签字确认后将《生鲜商品收货审核单》连同《生鲜商品收货记帐表》（二联）交由综合员生成信息系统的自营进货单，第三联作为手工台帐由生鲜组留存。
商场生鲜收货流程
商场生鲜收货流程1. 收货前准备工作在商场生鲜区进行收货前，需要进行以下准备工作：- 确保收货区域的清洁和整理，确保货物可以顺利放置和组织。
- 检查货物储藏条件，确保温度和湿度适宜。
- 确保收货设备和工具的准备，例如收货车和称重设备。
2. 接收货物商场收货的生鲜货物通常由供应商进行配送。
当货物到达时，执行以下步骤：- 检查货物的数量和质量，确保与订单一致。
- 根据货物类型和储藏要求，将其放置在适当的位置。
- 如有需要，进行货物称重，并记录相应的重量信息。
3. 货物检验为确保收到的生鲜货物符合商场的质量标准，进行必要的货物检验：- 检查货物的外观和品质，包括颜色、气味和纹理等。
- 检查货物的保质期和包装，确保货物在保质期内并且包装完好。
- 如发现货物有任何质量问题或瑕疵，及时与供应商联系并记录相关信息。
4. 货物上架和标记完成货物检验后，进行货物上架和标记的工作：- 按照商场的分类和陈列要求，将货物放置在适当的货架上。
- 使用标签或价格标记对货物进行标记，包括商品名称、价格和产地等信息。
- 确保货物的位置清晰可见，以方便顾客查找和购买。
5. 收货记录和报告收货过程完成后，进行相应的记录和报告工作：- 记录货物的数量、质量和相关信息，如生产日期和批次号等。
- 将收货信息输入到商场的相关系统或表格中。
- 如有需要，向相关部门或管理层报告收货情况和问题。
6. 货物储存和处理对于未使用的生鲜货物，需要进行储存和处理的工作：- 根据货物的储藏要求，确保温度和湿度的控制。
- 定期检查货物的质量和保质期，及时处理过期或损坏的货物。
- 遵循商场的安全和卫生规定，确保货物的储存环境符合标准。
以上是商场生鲜收货流程的基本步骤和要求，请各相关部门和员工遵守并执行。
通过规范的收货流程，可以确保商场生鲜货物的质量和供应的可靠性。
生鲜自采蔬菜配送收货流程
生鲜自采蔬菜配送收货流程一、前期准备工作1.建立供应商关系：与农户建立合作关系，签订合同，明确采购要求。
2.确定产品品种和数量：根据市场需求和销售预测，确定采购的蔬菜品种和数量。
3.准备采购订单：根据采购需求，编制采购订单，包括品种、数量、价格等信息。
二、采购1.采购员采购：采购员凭借采购订单，前往供应商处进行蔬菜采购。
2.检查品质：在供应商处，采购员对蔬菜进行品质检查，确保采购的蔬菜品质符合要求。
3.确认数量和价格：采购员确认蔬菜的数量和价格，并与供应商进行核对，确保一致。
4.签收蔬菜：采购员在供应商处签收蔬菜，并将蔬菜装车准备配送。
三、配送准备1.确定配送计划：根据客户需求和订单数量，制定配送计划，包括时间、地点和顺序等。
2.车辆装载：在配送前，将采购的蔬菜装车，准备进行配送。
3.确认订单信息：配送员核对订单信息，确保蔬菜品种、数量和价格与订单一致。
四、配送1.按计划配送：按照事先制定的配送计划，将蔬菜送达客户手中。
2.送货上门：配送员将蔬菜送至客户指定的地址，与客户确认收货信息。
3.签收确认：客户收到蔬菜后，与配送员核对订单信息，签收确认蔬菜的品种和数量。
五、售后处理1.处理退货：如果客户对蔬菜品质有异议或质量问题，配送员进行退货处理，与采购员协商退货事宜。
2.整理数据：采购员整理配送的数据，包括配送数量、退货数量和客户反馈等，汇总成报表。
3.分析数据：通过分析配送数据，了解蔬菜供应链的运作情况，发现问题并提出改进建议。
六、售后服务1.客户反馈：与客户进行沟通，了解蔬菜的使用情况和客户的反馈意见。
2.处理投诉：如果客户有投诉或建议，及时处理，并采取相应措施予以解决。
3.改进供应链：根据客户反馈和销售情况，改进供应链流程，提升蔬菜配送的质量和效率。
以上是生鲜自采蔬菜配送收货流程的一般操作步骤，有效的流程管理可以提高蔬菜配送过程中的效率和准确性，确保蔬菜的品质和数量符合客户需求。
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1.目的：规范生鲜处收货流程，统一标准，便于管理
2.范围：收货课、生鲜处、防损处
3.职责：
4.工作程序：
4.1收货流程
4.1.1办理投单程序
1)生鲜、收货、防损各课每天上午6：00——8：00有专人在指定地方进行验收（包括数量、质量、规格等），其它时间利用广播通知卖场具体课收货。
2)生鲜厂商送货人员到收货课，首先从验收侧门进入将送货明细单交于文件审核员办理投单，并报出订单编号或厂商编号。
3)文件审核员依订单编号将厂商的电脑验货单调出（一联），交到厂商送货员手中。
4)门店收货员指引厂商将商品卸到验货区，准备验货。
4.1.2验货程序
1)首先，收货员应对厂商商品的外包装进行检验，对于外包装箱脏损、破洞、变形等，在收货时应做为重点仔细验收。
2)其次，检查箱内商品的质量，对有保质期的商品，要检查商品的生产日期和保质期。
3)验收过程中，如发现商品的质量有腐烂、不新鲜、变形、气味不好等不符合收货标准的，
请坚绝拒收，并告知生鲜主管。
(收货标准详见《生鲜商品验收标准》)
4)收货员在厂商商品质量良好的情况下，验收商品的重量、数量及保质期等，并将验收后商品的实际重量填写在验收单上，防损员负责监督。
(详见防损处流程“生鲜商品验收抽查表)
5)对于店内促销订购的“批量”商品，收货时要对商品的质量进行抽查验收，称重时防损员与收货员对商品的重量分别记录，以确保收货的准确性。
6)生鲜商品在收货时要与卖场内理货员一同会点，收货员属于一次验收，理货员二次验收，校对完毕后理货员签字确认。
7)验收时以磅称为界，左边放已验收的商品，右边放没有验收的商品或将已验收的商品放到平板车上，以免出现商品重复验收的现象。
8)将已过磅的商品及时移走，上货架或放在库房。
9)通知供应商取回他们的周转容器。
10)收货员将验收单交给文件审核员进行输机并核对，收货主管进行审核。
11)验收完毕后，收货员需对收货区域进行卫生清洁。
12)生鲜收货在每天早8：00点开业之前验收完毕，如有厂家送货超过8：00的，将给予500—2000元的处罚。
（用合同单填写传到店内财务部）
4.1.3收货注意事项
1)生鲜商品应优先验收，优先程序为（精肉——鱼部——蔬果——半成品——熟食——奶制品）。
2)配送中心配送的商品优先于供应商验收。
3)为保持生鲜商品的新鲜度，收货应在较短时间内完成工作。
4)收货员在验收单上记数时不可以累加（如30+50=80），并且在每次记数后加单位（公斤、个等）。
5)收货员、防损员在验收单上签字确认。
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6)不需要再次清洁的食品必须有保鲜盒保护及封口，并有正常生产日期、保质期及保质环境。
7)如商品装在容器、筐子里，过磅时要将其重量扣除，以净重为准。
8)袋装食品的包装如有破损不能接收。
9)称重重量以超市收货课现场磅重数据为准，供应商需要在现场签字确认。
10)所有生鲜商品来货时，必须自带包装箱，特别是散货商品必须是密封的（水产除外），方能进行收货。
11)对于厂商用不规范的编织袋送货的，必须拒收。
5.相关文件:
6.相关记录:
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