压力管道质量保证体系内审表
压力管道安装鉴定评审记录(质量体系)
压力管道安装许可鉴定评审记录表（质量管理体系文件及实施）企业名称：评审报告编号：评审员：审 核：四川省锅炉压力容器检验研究所年月日一、评审填表须知1、评审按“鉴定评审项目”栏的内容进行；2、根据“鉴定评审要点”栏的要求，确定评审结果，在“合格”、“有缺陷”、“不合格”栏中选一打“√”；3、如评审结果为：“有缺陷”或“不合格”，应把存在问题在“备注”栏中注明；4、在一项评审项目中，如有多个问题，只要有一个问题“有缺陷”或“不合格”，该评审结果为：“有缺陷”。
二、基本条件评审归档资料□质量手册目录□ 程序文件目录□ 管理制度和工作标准、作业指导书目录质量管理体系文件及实施评审记录序号鉴定评审项目鉴定评审要点合格12.1.体系文件编制(1)编制了适用于压力管道安装的质量手册、程序文件及相关记录表格，并按规定进行审核、批准和正式颁发实施；(2)质量管理体系文件符合压力管道安全法规和技术规范的要求；(3)安装质量管理的重点过程、控制环节和控制点的设置能够适应压力管道安装质量控制的要求，其质量活动之间的接口清晰协调22.2质量方针和质量目标(1)制定了质量方针。
质量方针得到贯彻并为各级人员所理解；(2)质量目标已分解并且量化，便于考核；(1)结构层次、部门相互关系明确，与安装施工及单位实际情况相符合，能够满足施工工作的需要；(2)最高管理者任命了管理者代表和工艺、焊接、热处理、材料、检验、无损检3 2.3组织机构测、理化试验、设备、计量等重要过程和安装项目的项目经理和质量控制责任工程师，其职权明确；(3)责任人员是能够到岗到位并履行职责；(4)有适应施工质量控制的内部沟通程序及见证资料4 2.4文件控制(1) 规定了受控文件的范围和文件的编制、审核、批准权限、发放范围以及文件更改的程序。
(2) 相关法规、标准的收集全面、及时；(3)对文件实施了有效的控制。
与质量管理体系有关的部门和人员能够及时获得质量管理体系文件、法规、标准和技术文件的有效版本,标识清晰。
压力管道质量保证体系内审表(含第一次内审计划)
压力管道质量保证体系评审检查表（含第一次内审计划）XXX年度第一次内审计划一、目的：检查本公司质量体系是否能按TSGD3001-2009提供质量保证，是否具备申请TSGD3001-2009认证的条件。
性质：例行内部质量体系审核二、范围：质保手册覆盖的所有部门和要素，重点是TSGZ0004-2007及QB/D3001-2012所要求的各要素及涉及的各职能部门。
三、依据：TSGZ0004-2007质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导书四、审核组：组长——组员——五、审核时间：XXX年１0月２2日～２3日（详见日程安排表）说明：1、第一审核组负责人为、第二组为。
2、由审核组长依据经审批后的计划，在10月18日前制定出检查表，和XXX商议定稿，于19日提交公司审阅。
3、日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节号，各审组在收到经审批的计划后，应对照质保手册在完全熟悉质量体系文件的基础上进行内审。
4、本次内审为XXX年度第一次内审，各审核组在审核过程中如发现计划审核的要素不能履盖受审部门的重要工作时，可申请质保工程师并与受审部门负责人商议后增加审核要素。
六、日程安排表日期：时间：第一组（）第二组（）10月22日9：00~9：30 首次会议9：30~11：30 公司高层/质保工程师（1.1质量方针和目标1.2质量保证体系组织1.3职责权限1.4管理评审）经营部、办公室（4合同控制15质量改进与服务16人员控制与考核管理）14：30~17：30工程部、质量部、检修厂（2.1质量保证手册2.2程序文件3.1文件控制3.2记录控制6材料零部件控制13设备检修与实验装置控制14不合格品控制15质量改进与服务17其它过程控制18.执行特种设备许可制度）机修厂（同左）17：30~18：00 审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见10月23日 8：30~11：30机修厂（3.1文件控制3.2记录控制6材料零部件控制7作业控制12检验与实验控制13设备检修与实验装置控制14不合格品控制15质量改进与服务17其它过程控制18.执行特种设备许可制度）检修厂14：30~15：00 审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见15：30~18：00 审核组末次会议，总结、与各部门负责人交流计划编制：审核：审批：时间：xx年10月13日时间：xx年10月14日。
压力管道安装工程质量管理体系表格
表ＷJ—1文件登记表表WJ—２文件发放登记表表WJ-３借阅文件登记表表JＬ—1记录控制清单编制:日期: 批准：日期:表JL—2记录归档移交表备注:1、本记录适用于年终或工作项目阶段完成后的相关工作文件、记录的移交和归档过程．2、本记录由项目移交人填写,在文件记录接受部门保存。
表GＰ—1管理评审记录表编号: NO:表GＰ-2管理评审报告编号: NO:表GP-３整改措施报告编号:表RL—１培训需求计划表ＲL-2员工技能培训记录表注:本表必须据实由本人签名，不许代签。
表RL－3特种员工作业技能考核评定表表ＪC－１基础设施目录表ＪC—2主要设备明细表主要工器具明细表设备维修通知单使用部门: 年月日编制: 审核：批准:设备维修通知单使用部门：年月日编制:审核: 批准：合同评审会签表合同更改通知单采购产品验证报告表CG-2合格供方考核表供应商：评分时间：自年月日至年月日项目考核内容考核部门配分评分标准得分考核部门签章交货能力１、交货准时采购部1５（1-出现问题次数)×30 2、数量突然增加时,能按生产计划表协调进度15总交货批数品管能力1、过程无异常审核部３0每出现一次(以纠正/预防措施联络单为准)扣１分2、批次合格率9９％３、交货产品无混装１0 每低1％扣1分4、数量不短缺10 出现1次扣1分服务能力１、三天之内回复,〈纠正/预防措施联络单〉10 出现1次扣1分２、纠正与预防措施位,质量问题不重复出现.１0 每延误一次扣5分合计采购部１00备注核定评分表ＧＣ-1施工过程控制计划表工程名称:日期:表GC—2施工过程检查记录工程名称：工程编码: 日期:表ＧC—3工程质量检查表本表一式三份,填写后参加单位各一份。
表ＧC—４工程交接记录表表GC—５服务报告表NS-1内部审核检查表受审核项目：条款号：日期:ﻩ内部审核员: 第页共页表NS—２不合格报告注：在所选择项前 中打“√”。
表NS—3质量审核通知单记录编码：表CL-1焊材领用卡工程名称: 施工员／工长: 日期:注：本卡一式两份,一份存于发放员,一份存于施焊焊工。
压力管道制造安装许可质量保证体系评审表
压力管道制造安装许可质量保证体系评审表背景压力管道是现代化工输送系统不可或缺的组成部分，其制造和安装的质量直接关系到用户生命财产安全。
为了保证压力管道的质量安全，国家对压力管道制造和安装进行了严格的监管和管理。
其中，评审压力管道制造安装许可质量保证体系，是保证压力管道质量安全的重要环节之一。
目的本文档旨在制定一份压力管道制造安装许可质量保证体系评审表，为评审人员提供规范的评审流程和标准，确保评审结果公正、客观。
评审范围评审对象为压力管道制造和安装企业的质量保证体系。
具体包括以下方面：•质量管理体系文件和记录的完整性与合法性；•生产加工过程的规范性和标准化程度；•现场作业环境的卫生、安全、整洁等情况；•检验和测试设备的运行状况及有效性；•检验和测试过程的规范性和准确性；•压力管道安装、调试及验收遵循性；•内部质量控制和持续改进的机制有效性。
评审流程1.前期准备评审人员应在评审前，熟悉评审对象的资料和相关标准，对评审范围和方法进行充分的准备。
2.现场评审评审人员应参观压力管道制造和安装企业，实地查看生产、加工、检验、试验、安装、调试等过程，并进行相关质量保证体系文件和记录的核查。
3.文件审核评审人员应对评审对象提交的质量保证体系文件和记录进行审核，确保其符合企业质量管理规定和相关标准的要求。
4.报告编制评审人员应将评审结果进行综合分析和梳理，编制评审报告。
报告应包括评审对象的主要情况、问题点及改进建议等。
5.反馈评审人员应对评审报告进行反馈，并向企业提供改进建议。
企业应及时处理问题，完善质量保证体系。
评审标准评审标准应遵循以下原则：•基于国家标准和法律法规，同时结合评审对象的特殊情况；•以质量保证体系文件和记录、生产加工过程和现场作业环境等为评价对象；•充分考虑质量管理的实际情况，注重持续改进和追求卓越。
制定一份严谨的《压力管道制造安装许可质量保证体系评审表》，有利于规范压力管道制造和安装企业的质量管理，保障用户和社会公众的生命财产安全。
7-压力管道元件评审记录(质量体系组)20090225
文件编号：×××××
文件内容：齐全/不齐全
18
工艺控制
查阅产品的工艺文件、质量计划、工艺纪律检查记录、产品档案、施工验收记录、竣工报告等，抽查制造现场使用的工艺文件、质量计划、记录等，审查工艺执行情况是否符合要求。
抽查的工艺文件编号：×××××、×××××、×××××
热处理温度自动记录上是否注明热处理炉号、产品编号、日期：是/否
记录上是否有操作工签字：有/无
热处理责任人有没有签字确认：有/无
26
热处理分包控制
热处理工作由分包方承担时，查阅热处理分包合同、分包方的评价报告、热处理记录、报告等资料，审查对分包方的质量控制是否满足要求。
热处理分包方：×××××有限公司（详见附表2）
22
焊接材料
抽查产品档案和焊接材料验收（复验）记录好报告、焊接材料台账（发放、领用记录）、焊材库温湿度记录、焊接材料烘干保温记录等资料。
焊接材料的储存条件：满足要求/不满足要求
焊接材料烘干保温设备、焊材库的温湿度装置：符合要求/不符合要求
焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收管理：符合规定/不符合规定
文件编号：×××××
文件内容：齐全/不齐全
21
焊接人员管理
审查特种设备焊接人员资格证书，抽查焊接人员档案，并且抽查产品质量档案或在焊接现场检查焊接人员资格和施焊记录。
焊接人员档案：建立/未建立
焊接人员的培训、资格考核及其记录是否符合规定：是/否
焊接人员标识是否清晰且与施焊记录一致：是/否
焊接人员施焊项目是否为持证的合格项目：是/否
是否贯彻了质量方针，是否与质量保证手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应，程序文件（管理制度）规定的控制范围、程序、内容是否符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求，具有可操作性。
压力管道质量保证体系内审记录表
33
工艺控制
有与产品相适应的产品工序过程卡或产品工艺流程图、主要受压元﹙部﹚件工艺流程卡、组装卡等
部分满足
产品工序过程卡不全
34
有产品制造所需的通用工艺文件以及各种主要冷、热加工工序工艺卡或作业指导书（焊接和热处理另行规定）；有制造过程必要的施工记录
满足
35
工艺纪律检查规定﹙包括时间、人员、检查的工序、项目、内容等﹚；有工艺纪律检查记录
部分满足
缺少操作环节的控制、报告的审核签发和底片档案的管理待完善
51
产品制造所需的各种无损检测方法均有符合相关安全技术规范和标准规定的通用工艺和专用工艺文件并按其实施
满足
58
理化检验的试样形状尺寸和加工质量、试验方法标准和验收标准、试验报告等符合现行相关安全技术规范和标准的规定
满足
59
检验与试验控制
材料保管的规定﹙包括材料的分类、分区码放、挂牌、标识、建账等﹚及实施情况
部分满足
材料保管的分类需细化、挂牌、标识、建账待完整
29
材料领用和发放的管理规定及实施情况
满足
30
材料标识及标识移植和余料管理的规定及实施情况
满足
32
工艺文件的管理规定（包括文件的种类以及编制、审批、保管、发放、更改、回收等）及实施情况
满足
焊接工艺评定项目能够覆盖所检查许可范围产品的焊接
满足
39
焊接工艺卡的编制、分发、使用、修改、回收的管理规定及实施情况；焊接工艺卡的内容具有可操作性
满足
有产品施焊记录
产品施焊记录不全
43
有产品检查试件的管理规定；产品焊接试板的数量以及试验项目、试样、方法标准、验收标准、试验报告等均符合安全技术规范及有关标准的规定
压力管道制造安装许可质量保证体系评审表
压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表1、管理职责评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表2、质量保证体系文件评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表3、文件与记录的控制评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表4、合同控制评审表评审编号：单位名称：5、设计控制评审表评审编号：单位名称：6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表9、热处理质量控制评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表11、理化试验质量控制评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表12、检验与试验评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表13、设备及检验试验装置的控制评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表15、质量改进与服务评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表18、执行特种设备许可制度评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表评审编号：单位名称：。
压力管道安装质量体系运行情况审查项目表
安装单位：项目名称：
过程
名称
序号
主要审查内容
审查
结果
备注
管理职责
1
压力管道施工组织机构是否合理
2
项目责任师及责任人员资格是否符合
3
是否有持证焊工名单
4
是否有无损检测及其他特殊工种人员名单
合同评审
5
该管道安装工程是否进行了合同评审
6
合同评审内容是否符合程序文件要求，是否有记录
接受安全监察和监督检验
50
对安全监察和监督检验过程中提出的问题是否及时处理
结论：
评审人员：
日期：年月日
文件和资料控制
7
施工现场质量责任部门及责任人员是否持有手册、程序文件、作业指导书、质量记录表卡
8
施工现场是否有满足施工要求的法规、标准及施工验收纪录
9
有关质量部门是否及时得到工程图纸、技术文件及技术交底资料
10
文件资料的发放、更改是否由专人负责，是否有记录
采购
11
否对该管道工程制定采购计划
12
采购管道组成件是否从合格分包放进货
35
检验、测量和试验用量检具是否验证
不合格品控制
36
不合格品是否按规定进行记录
37
不合格品的处置是否符合要求
纠正和预防措施
38
纠正措施是否按程序文件执行
39
预防措施是否按程序文件执行
搬运储存预防
40
大型或重要产品是否有吊装、搬运措施
41
管道组成件的仓储条件是否符合要求
42
现场的材料验收、保管、发放纪录是否合要求27过程检验纪录的填写、签发是否符合要求
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材料保管的规定﹙包括材料的分类、分区码放、挂牌、标识、建账等﹚及实施情况
29
材料领用和发放的管理规定及实施情况
30
材料标识及标识移植和余料管理的规定及实施情况
31
材料代用的管理规定﹙包括代用的基本要求、范围、审批、检验和试验等﹚及实施情况
32
工艺文件的管理规定（包括文件的种类以及编制、审批、保管、发放、更改、回收等）及实施情况
43
有产品检查试件的管理规定；产品焊接试板的数量以及试验项目、试样、方法标准、验收标准、试验报告等均符合安全技术规范及有关标准的规定
36
有工装、模具的设计、制作、验收、建档、标识、保管、使用、定期检验、维修、报废等管理规定；有相关资料
37
焊接控制
焊工培训、资格考试的管理办法和焊工焊接业绩档案的管理规定及实施情况
持证焊工从事与考试合格项目相应的产品焊接工作的管理规定及实施情况（无超项、超期施焊）
焊工钢印和标记的管理规定及实施情况
38
规定须设计文件鉴定的产品有设计文件鉴定报告且符合相关规定
20
对外来设计文件的质量控制规定（包括设计文件的合法有效性和与现行法规、标准的符合性及设计文件完整性的审查确认等）及实施情况
21
设计文件修改的规定及实施情况
22
采购控制的外购件中明确规定有材料、受压元﹙部﹚件和安全附件以及与安全密切相关的仪器仪表等；受压元﹙部﹚件采取分包时，应有分包质量控制的规定
7
质量手册中有适于受理的许可项目和本单位实际情况的质量保证体系基本要素组成以及下设控制环节、控制点的描述
8
程序文件﹙管理制度﹚的内容与质量方针一致，与质量手册协调配套，并适合于受理的许可项目和本单位的实际情况
9
作业文件和质量记录与质量手册、程序文件﹙管理制度﹚协调配套并符合与产品相关的安全技术规范和技术标准的规定
有产品施焊记录
40
焊材的采购、验收、复验、储存、烘干、发放、使用、回收、回用等管理规定及实施情况
41
焊接设备的管理规定；焊机、滚轮架处于正常使用状态，焊机的电流表、电压表等按规定进行定期检定并有标识
42
产品焊接检验的管理规定﹙包括焊接接头的组对和组装的检验及受压元件焊接接头的外观质量检验等﹚及实施情况
13
质量保证体系实施的相关部门、人员、场地使用有效版本受控文件的规定及实施情况
14
质量记录的管理规定及实施情况
15
有收集、购买和贯彻与产品制造相关的现行法规、国家标准、行业标准的规定；使用的相关法规和标准有效、齐全完整
16
合同控制
有合同﹙销售和采购合同、分包协议﹚评审的范围、内容、签订、会签、修改以及评审记录等管理规定
33
工艺控制
有与产品相适应的产品工序过程卡或产品工艺流程图、主要受压元﹙部﹚件工艺流程卡、组装卡等
34
有产品制造所需的通用工艺文件以及各种主要冷、热加工工序工艺卡或作业指导书（焊接和热处理另行规定）；有制造过程必要的施工记录
35
工艺纪律检查规定﹙包括时间、人员、检查的工序、项目、内容等﹚；有工艺纪律检查记录
质量保证体系评审检查表
序号
要素
审查项目不满足
1
管理职责
有正式批准的质量方针和质量目标（体现了对产品安全性能及其质量持续改进的承诺，指明质量方向，有量化目标）
质量目标的分解和定期考核
2
质量保证体系组织机构具有独立行使控制产品制造质量的管理职能，适合于受理的许可项目和本单位的实际情况﹙有最高管理者、质保工程师、负责分管体系基本要素的质控系统责任人和职能部门负责人、相应的各级执行人员等﹚
3
有各个质量保证体系基本要素的管理职能分配规定
4
质量保证体系各级管理人员和执行人员有明确的管理职责和权限﹙能独立行使质量管理权力﹚的规定，与职能部门的关系明确
质量保证工程师和各质控系统责任人员有任命手续并且按规定履行了职责
5
管理评审的周期、内容、计划、记录和报告等规定及实施
6
质量体系文件
质量保证体系文件的结构层次和相互关系有明确规定
23
对供方和分包方的质量控制规定﹙包括供方和分包方的评价、选定、重新评价等﹚；有供方和分包方的评价报告、它们在合格供方和分包方名录内；对法规、安全技术规范有行政许可规定的分包方，已对其许可资格进行了确认
24
采购计划和采购合同的规定﹙包括工作程序和明确质量要求等﹚及实施情况；分包协议和委托程序的规定及实施情况
25
受压元﹙部﹚件和安全附件的验收规定﹙外购件和分包件分别规定﹚、保管、发放和使用的规定及实施情况；出现质量问题的处理规定及实施情况
26
材料、零部件控制
材料验收的规定﹙包括对材料质量证明书内容和有效性的核查规定、对材料外观质量和尺寸偏差的检验项目、抽查数量、执行标准等规定﹚及实施情况
27
有与许可范围产品制造相应的材料复验的规定
10
质量计划﹙过程控制表卡、施工组织设计或施工方案﹚有管理规定，其内容符合要求
11
文件和记录控制
受控文件的分类明确﹙包括质量体保证系文件和外来文件的具体分类﹚
12
质保体系文件的编制、审核﹙会签﹚、编号﹙标识﹚、批准、发放、保管、修改、回收以及外来文件的接收、收集、发放、保管、回收等管理规定及实施情况
焊接控制
焊接工艺评定的管理规定〔包括焊接工艺评定的依据、焊接工艺指导书﹙WPS〕和焊接工艺评定报告﹙PQR〕的编制和审批、试验的组织和程序、试样保存等〕及实施情况
焊接工艺评定项目能够覆盖所检查许可范围产品的焊接
39
焊接工艺卡的编制、分发、使用、修改、回收的管理规定及实施情况；焊接工艺卡的内容具有可操作性
须复验的材料品种、规格和抽样数量符合安全技术规范和有关标准的规定
材料复验的理化试验项目、试样、试验方法标准和验收标准、试验报告等符合相关安全技术规范和有关标准的规定
27
材料
、
零部件控制
材料复验的无损检测的方法、检测数量、方法标准和验收标准、检测报告等符合安全技术规范和有关标准的规定
材料验收和复验中出现质量问题的处理规定及实施情况
17
有合同评审记录；合同和分包协议的内容符合规定的要求；合同和分包协议的签订、会签、修改符合规定的程序
18
设计控制
明确自行设计的产品许可范围，并且明确规定对外来设计文件进行质量控制
19
对自行设计的设计过程和设计文件的质量控制规定（包括设计人员、设计工作程序、设计条件、文件签署、设计评审、设计更改、按相关规定需要的设计文件鉴定等）及实施情况