发票业务流程
出差开发票流程
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在出差之前，需要做好相关的准备工作，以确保后续开发票的顺利进行。
发票管理业务流程
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------发票管理业务流程一、发票领购（一）纳税人首次领购发票1、纳税人申请依法办理税务登记的单位和个人，在领取税务登记证件后，可向主管税务机关申请领购发票,并如实提供以下证件和资料：领购发票应提供的资料和证件清单---------------------------------------------------------------------------------------------------------------备注：需要报送的有关证件和资料全部需用A4纸复印；纳税人提供的复印件需加盖单位公章或负责人签名；第二代居民身份证应同时复印正、反两面。
说明：纳税人首次领购总量超过20本或1000份的千位及千位以上手写发票的，领购面额1000元以上的定额发票的，领购电脑发票、电子发票的，还要提供主管税务机关要求提供的其他资料。
2、税务机关受理、审核税务机关对纳税人提交的相关证件和资料进行审核并确认无误后，为其核定可领购的发票种类和数量，并发售发票。
纳税人提交的证件和资料不符合规定的，税务机关应告知其补正。
发票领购业务流程图：（二）纳税人日常续购发票1、纳税人申请纳税人领购发票一般采用验旧供新的方式，办理了首次发票领购事项后，日常续购发票时提供以下证件及资料：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------续购发票应提供的资料和证件清单备注：需要报送的有关证件和资料全部需用A4纸复印；纳税人提供的复印件需加盖单位公章或负责人签名。
发票使用的业务流程
发票使用的业务流程1. 开具发票•收到需要开具发票的申请。
•根据申请，确认开具发票的种类和抬头。
•在财务系统中填写开票信息，包括购买方信息、发票金额等。
•生成发票号码，并加盖发票专用章。
•将开具的发票交给申请方。
2. 发票的领用和存放•发票仓库负责领用发票。
•核对领用的发票号码和种类。
•发票仓库负责存放发票，并保证其安全性。
•定期做库存盘点，确保发票的数量和种类正确。
3. 发票的使用和归集•销售人员在销售过程中需要开具发票时，向财务部门申请。
•销售人员提供购买方信息和发票要求。
•财务部门根据申请，开具发票。
•销售人员将开具的发票交给客户，并保留一份副本。
•销售人员将发票副本归集，交给财务部门进行核对和归档。
4. 发票的退换和作废•客户要求退换发票时，需要提供退换原因和相关证明文件。
•销售人员将客户的退换请求提交给财务部门。
•财务部门根据客户的请求和证明文件，进行核实。
•若核实无误，财务部门开具新的发票并将原发票作废。
•发票作废后，财务部门需将作废发票归集并妥善保存。
5. 发票的报销和申领•员工在公司业务相关的费用发生后，需主动向财务部门提出报销申请。
•员工提交报销申请表和相关费用票据。
•财务部门对员工的报销申请进行审核，并核对费用票据。
•审核无误后，财务部门将报销款项打入员工指定的账户。
•员工可以向财务部门申领佐证其报销的发票副本。
6. 发票的管理和查验•发票管理人员定期对发票进行盘点和核对，确保发票的准确性和完整性。
•发票管理人员负责对发票进行分类、归档和保管。
•财务部门负责对发票的开具、归集、退换和报销进行监督和审计。
•主管部门或税务机关有权随时查验发票，对违规行为进行处罚或调查。
以上为发票使用的业务流程的简要介绍，通过明确流程，可以提高开票效率、确保发票准确性，并加强对发票的管理和监督。
同时，遵守税务规定和内部控制要求，保证公司财务的规范和合规。
货代公司发票管理制度及流程
一、引言发票作为商业活动中重要的财务凭证，是货代公司经营活动中不可或缺的一部分。
为加强货代公司发票管理，确保发票的真实性、合法性和准确性，特制定本管理制度及流程。
二、发票管理制度1. 发票开具要求（1）开具发票必须符合国家税法规定，严格按照发票管理规定开具。
（2）发票内容应真实、完整、准确，不得伪造、变造发票。
（3）发票的开具应与实际业务相符，不得开具虚假发票。
2. 发票管理职责（1）财务部门负责发票的购买、保管、开具、传递和归档。
（2）业务部门负责发票的开具和审核，确保发票内容的真实性和准确性。
（3）行政部门负责发票的领取、分发和监督。
3. 发票使用规定（1）发票仅限于本公司内部使用，不得转借、出租、出售或非法倒卖。
（2）发票的领用、使用和销毁，必须严格按照国家税法规定执行。
（3）发票遗失或损毁，应及时向财务部门报告，并按规定进行处理。
三、发票流程1. 发票领用（1）业务部门根据实际需求，向财务部门提出发票领用申请。
（2）财务部门审核申请，确认无误后，为业务部门办理发票领用手续。
2. 发票开具（1）业务部门在办理业务时，根据合同、订单等资料，开具相应金额的发票。
（2）业务部门在开具发票时，应确保发票内容真实、完整、准确。
3. 发票审核（1）业务部门将开具的发票送至财务部门进行审核。
（2）财务部门审核发票内容，确保发票真实、合法、准确。
4. 发票传递（1）财务部门将审核通过的发票送至行政部门。
（2）行政部门负责将发票传递给客户。
5. 发票归档（1）业务部门在完成发票传递后，将发票存根联交至财务部门。
（2）财务部门将发票存根联归档保管。
6. 发票销毁（1）发票存根联在保存期限届满后，由财务部门负责销毁。
（2）销毁发票时，应严格按照国家规定执行。
四、附则1. 本制度及流程自发布之日起实施。
2. 本制度及流程的解释权归公司财务部门所有。
3. 本制度及流程如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释和修订。
最新增值税开发票的流程
最新增值税开发票的流程1. 准备工作。
- 确保企业已完成税务登记，取得增值税一般纳税人或小规模纳税人资格。
- 购买税控设备（金税盘、税控盘或税务UKey），并安装相应的开票软件。
- 准备好需要开具发票的相关业务信息，如购买方信息（名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号）、销售方信息（企业自身的相关信息，已在税控设备中设置好的可直接调用）、商品或服务名称、数量、单价等。
2. 登录开票软件。
- 打开税控设备（金税盘、税控盘或税务UKey），然后运行开票软件。
- 使用管理员或开票员账号登录开票系统。
3. 发票填开。
- 在开票软件主界面，选择“发票填开”功能，根据需要开具的发票类型（如增值税专用发票、增值税普通发票等）点击进入相应的填开界面。
- 填写购买方信息。
可以手工输入，也可以从客户信息库中选择已保存的购买方信息。
- 填写商品或服务信息。
在商品或服务名称栏输入关键字，系统会自动带出已赋码的商品或服务名称，选择正确的项目后，填写数量、单价等信息，系统会自动计算金额、税额等。
- 核对发票信息，包括购买方信息、商品或服务信息、金额、税额、价税合计等，确保准确无误。
4. 打印发票。
- 将空白发票放入打印机。
- 在开票软件中点击“打印”按钮，按照系统提示调整打印设置（如纸张大小、边距等），确保发票打印内容完整、清晰，发票号码与纸质发票号码一致。
5. 发票保存与查询。
- 发票开具成功后，开票软件会自动保存发票信息。
- 可以通过开票软件的“发票查询”功能，查询已开具的发票，进行查看、打印、导出等操作。
6. 抄报税。
- 一般在每个月的申报期内（通常为1 - 15日，遇节假日顺延），需要进行抄报税操作。
- 使用税控设备登录开票软件，点击“汇总上传”或“抄税”功能，将上月的开票数据上传至税务机关。
- 完成申报纳税后，再次登录开票软件进行“反写监控”或“清卡”操作，以便可以继续开具发票。
在线开票业务流程(白云)
在线开票业务流程（白云）一、纳税人发票核定与资格认定的申请与审批（目前主要采用门前受理方式）（1）纳税人提交资料到前台①属于续购发票、但首次领购电子发票的业户，需到税务所前台提交《网上办理发票事项登记表》一式二份（受理后纳税人、售票员各存一份），《发票核定与资格认定申请表》一式四份（注：审批后纳税人、税管员各存一份；售票员存两份，一份附在售票资料内，另一份单独装订以便统计申请户数）以及《广州市地方税发票使用情况和纳税申报表》一式二份（注：审批后纳税人、售票员各存一份）。
②属于首次购买发票的业户，需提交申请购领发票报告到税管员处，由税管员实施实地核查，在《实地调查表》加具意见，主管所长审批同意后由税管员通知业户。
业户接通知后，可到税务所前台提交《网上办理发票事项登记表》一式二份、《发票核定与资格认定申请表》一式四份以及《实地核查表》一式二份。
（2）前台受理前台人员受理后打印回执交纳税人，并在“大集中系统”录入文书，提交下一环节审批岗即税管员审批。
（3）资料审批税管员及主管所长“大集中系统”审批相应的文书，审批同意后，通知纳税人审批结果和用户帐号、密码。
税管员在文书审批过程中，需进行发票核定以及开票参数设置。
发票核定:指税务机关对纳税人的适用发票种类、数量、网上开票参数等指标作出核定。
供票方式：电子类发票供票方式一律设定为“验旧供新”，验销方式为“按份验销开票金额”。
开票项目：由税务机关事先核定，企业开票时在核定范围内选择，并在打印发票时打印在票面上的开票业务项目。
以营业税征收品目为基础编制，如开票项目选择为“广告业”，可以手工输入开票项目明细“设计费”、“制作费”、“发布费”等。
单张开票限额：由税务机关事先核定企业开票时每张发票可开具金额的最高限制。
如供应千位的票可按需设2000或5000元的限额。
配号：即电子发票的发票号码，由系统随机产生并在打印发票时打印在票面右上角，共8位。
配号限量：纳税人每月可开具的某一种类的发票份数，应与纸质发票供应数量一致。
银行增值税发票业务流程
银行增值税发票业务流程
一、发票接收与验收
1.接收发票
（1）从客户处接收增值税发票
（2）确认发票数量和完整性
2.验收发票
（1）检查发票内容和格式是否符合要求
（2）核对发票信息与交易记录的一致性
二、发票登记与录入
1.登记发票信息
（1）将发票信息录入系统数据库
（2）包括发票号码、开票日期、金额等
2.核对录入信息
（1）对录入的发票信息进行核对
（2）确保录入信息准确无误
三、发票分类与存储
1.分类发票
（1）根据发票类型进行分类，如普通发票、专用发票等
（2）根据业务需求进行进一步细分
2.存储发票
（1）将发票按照分类存放在指定位置
（2）确保存储环境干燥、通风、安全
四、发票处理与审核
1.处理发票
（1）根据业务需要对发票进行进一步处理，如报销、结算等（2）确保处理流程规范、及时
2.审核发票
（1）对发票信息进行审核，确保符合税务规定和公司政策（2）核实发票与业务交易的关联性和合法性
五、发票报送与汇总
1.报送发票
（1）根据税务部门要求，定期报送发票信息
（2）提交符合规定的报送文件和资料
2.汇总发票
（1）汇总发票信息，生成报表或统计数据
（2）分析发票数据，为税务申报和管理提供依据
六、发票销毁与归档
1.销毁发票
（1）根据法律法规要求，对已报送和无需保留的发票进行销毁（2）确保销毁过程规范、安全
2.归档发票
（1）对需要保留的发票进行归档
（2）将发票按照规定期限进行归档存储，备查存档。
企业增值税发票开具流程
企业增值税发票开具流程企业在进行商品销售、提供应税服务等经营活动时，需要按照相关法规规定开具增值税发票。
这些发票记录了企业与客户之间的交易信息，对于税收管理、企业成本控制和客户关系维护都具有重要意义。
以下将详细介绍企业增值税发票的开具流程。
一、资质准备在开具增值税发票前，企业需要具备相应的资质，包括纳税人识别号、税务登记证等。
如果企业未取得以上资质，需要先到当地税务部门进行相关登记和申请。
二、开票软件选择企业可以选择使用电子发票开票软件或传统纸质发票开票。
电子发票开具较为方便，可以减少纸质发票使用量，符合环保要求。
在选择开票软件时，企业需要确保该软件符合税务部门的要求，并可以实现发票信息的准确填写和保存。
三、填写发票信息在开具增值税发票时，需要填写相关信息，包括企业名称、纳税人识别号、地址电话等。
此外，还需要填写购买方的名称、纳税人识别号、地址电话以及商品或服务的详细信息等。
填写发票信息时，需要确保准确无误，以避免发票被认定为无效发票。
四、确认发票内容在填写发票信息后，需要对发票内容进行确认。
仔细核对商品或服务的名称、数量、单价和金额等信息，确保与实际交易一致。
如果发现有误，需要及时修改并再次确认。
五、生成发票完成填写并确认发票内容后，可以通过开票软件生成发票。
电子发票可以直接通过电子系统生成，纸质发票则需要打印出来。
六、加盖发票章纸质发票需要在开票后加盖企业发票章。
发票章上应包括企业名称和税务登记证号等信息。
发票章的加盖可以确保发票的合法性和真实性。
七、分发发票完成发票的生成和发票章的加盖后，需要将发票分发给购买方。
企业可以选择通过邮寄、快递或电子邮件等方式将发票发送给购买方。
同时，企业还需要将发票信息保存备查，以备税务部门的查验。
八、申报纳税企业在开具增值税发票之后，需要按照相关法规规定进行纳税申报。
企业需要将发票信息汇总，并填写相关纳税申报表进行报送。
税务部门将依据发票信息进行税款结算和税收核对。
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发票业务流程：
1报税：
防伪税控----报税子系统----常规报税-----数据采集----UKEY密码（1111）-----确定----报税----确定
2强行比对：
防伪税控----报税子系统----系统维护-----手工清卡----UKEY密码（1111）-----读取税号-----取消勾选要求票表比对----异常类型选1----清卡----确定
3注销报税（软盘报税）
百望软盘
航天软盘：
根据上图制作软盘----进入注销报税模块----选择软盘报税----输入税号----驱动器选择（根据软盘位置选择盘符）----数据采集----报税
4注销报税（税控设备）：
报税子系统----注销报税----税控设备报税----数据采集----UKEY密码----报税----确定
5逾期报税：
报税子系统----选择开票月份----数据采集----UKEY密码----报税----确定
6发票验旧（防伪税控开票）：
发票验旧----输入税号----回车----下一步----防伪税控验交旧----获取防伪税控开票信息----选择需要验旧的发票----保存
7发票验旧（单机版开票）：
发票验旧----输入税号----回车----下一步----选择纳税人结存----选择验旧发票----补录开票信息
8发票发售（非防伪税控开票）：
发票发售----输入税号----回车----下一步----选择发票代码号码分数等信息----保存----打印发票领购本
9发票发售（防伪税控开票）：
发票发售----输入税号----回车----下一步----选择发票代码号码分数等信息----保存----写税控IC卡（提示写卡成功）----打印发票领购本
10防伪税控系统发票发售：
发票发售子系统----发票发售----读取企业信息----录入本次购票数量----取得发票信息----选择发票代码----选择发票号码段----发票发售
10防伪税控系统发票退回（税控设备退票）：
发票发售子系统----税控设备退票----读税控设备----核对退票信息----退票
11防伪税控系统发票退回（手工退票）：
发票发售子系统----手工退票----录入税号----选择发票种类----录入发票代码，起始号码，退回数量----数据检测----核对退票信息----退票
12税务证件收缴（收本）：
录入税号---回车---选择发票领购本---是否收缴选是，其他都选否----保存
13修改核定发票领购人：
发票票种核定购票人----输入税号----录入新购票人信息----选用标志选择是，其他选择否
14增值税发票认证：
认证子系统----发票认证----抵扣联认证----输入税号----确定----根据具体错误进行修改
15货运发票认证：
根据下图选择发票认证模块----输入税号----确定----根据具体情况进行修改
16卷式发票购票写盘：
根据下图选择模块----读税控器具信息----确定----选择发票代码----录入发票分数-----录入起始号----核对无误后电子保存-----写入购票信息
0000三证合一：
发票验旧----发票退票（防伪税控）----注销报税----发票发售（防伪税控）具体操作流程参考以上操作流程。
0000注销迁出：
发票验旧----收发票领购本----注销防伪税控
具体操作流程参考以上操作
0000临时增版增量：
发票退票----发票发售
具体操作流程参考以上操作。