盘点管理制度.
盘点管理制度及流程
盘点管理制度及流程一、概述盘点管理是企业日常运营管理中非常重要的一环，通过盘点管理可以及时掌握企业的库存信息，确保库存数据的准确性和及时性，进而为企业做出合理的决策提供重要依据。
盘点管理制度及流程是指企业为了规范盘点工作，确保盘点过程的顺利、准确和高效进行而制定的一系列规范和程序。
二、盘点管理制度1. 目的- 确保库存数据的准确性和完整性- 发现并解决库存出现的异常情况- 为企业的采购、销售、生产等业务提供准确的库存数据2. 范围- 对所有种类的库存进行盘点，包括原材料、半成品、成品等- 盘点的频率根据企业实际情况设定，一般为每季度或每年进行一次全盘点3. 盘点责任- 确定盘点的责任人员，一般由仓库管理员或库房管理员负责- 负责制定盘点计划、组织盘点人员、监督盘点过程、整理盘点结果等工作4. 盘点流程4.1 盘点前准备工作- 制定盘点计划，明确盘点的时间、地点、范围等- 指定盘点人员，确保盘点人员足够、合格，并具备必要的技能和经验- 准备盘点工具和资料，如盘点表、标签、计算器等4.2 盘点过程- 开始盘点前，组织盘点人员分组，分别负责不同库区或不同种类的库存- 盘点员按照规定的盘点方式和方法逐项盘点每个库存物品，记录库存数量、质量、状态等信息- 发现异常情况时，及时上报并进行核查处理4.3 盘点后处理- 核实盘点结果，确保盘点数据的准确性和完整性- 汇总盘点结果，制作盘点报告，包括盘点情况、异常情况分析及处理建议等- 调整库存数据，及时更新企业的库存系统和账目5. 盘点管理制度的执行及监督- 确保盘点管理制度的执行，对盘点工作进行监督和检查，发现问题及时整改- 不断完善盘点管理制度，根据实际情况进行调整和优化，提高盘点工作的效率和准确性三、盘点管理流程1. 盘点计划制定- 根据企业的实际情况和需求制定盘点计划，确定盘点的时间、范围、人员等- 盘点计划应提前编制，充分考虑各种因素，确保盘点工作的顺利进行2. 盘点组织- 指定专门的人员负责盘点工作，明确每个人员的职责和任务- 进行盘点前的培训，确保盘点人员了解盘点的目的、流程和要求3. 盘点进行- 按照计划开始盘点工作，确保盘点的严谨性和认真性- 盘点人员应互相监督，确保盘点结果的准确性和可靠性4. 盘点整理- 对盘点结果进行核实和整理，发现异常情况及时处理- 制作盘点报告，记录盘点情况和异常情况，提出处理建议5. 盘点结果处理- 根据盘点结果，及时调整库存数据，更新企业的库存系统和账目- 对盘点结果进行分析，找出存在的问题和不足，提出改进措施6. 盘点总结及改进- 对本次盘点的工作进行总结，分析工作的得失和不足，提出改进意见- 根据总结的情况，不断完善盘点管理制度和流程，提高盘点工作的质量和效率四、盘点管理制度及流程的重要性1. 保障企业的库存数据的准确性和及时性，为企业合理经营和决策提供依据2. 发现和解决库存异常情况，及时防止因此带来的损失3. 提高企业的管理水平和运营效率，降低库存管理的成本和风险4. 增加企业的竞争力和市场地位，提高企业的经济效益和社会价值五、结语盘点管理制度及流程是企业库存管理工作中的核心环节，对于企业的经营决策和运营管理具有重要的意义。
公司盘点管理制度
公司盘点管理制度一、总则为规范公司盘点工作，提高公司资产管理水平，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门的盘点工作。
三、盘点的定义盘点是指对公司内各种资产进行定期或不定期的全面核实与核对工作，以达到了解公司资产情况、保证资产安全和防止错误的目的。
四、盘点的周期按年度制定盘点计划，根据公司情况和资产类型进行定期盘点，并进行专项盘点。
五、盘点的程序（一）筹备工作1.建立盘点小组，由有关部门负责人带队，其他相关部门派遣1-2人参与。
2.制定盘点计划，包括盘点时间、地点、人员组成等，报经公司总经理审批后执行。
3.准备盘点所需的工具、设备和资料。
（二）盘点工作1.盘点小组按计划进行资产盘点，参考资产清单逐一核对。
2.小组成员进行实地走访，对各单位、部门内的资产进行核对。
3.发现问题及时记录，并及时与有关部门进行沟通和核实，确保盘点结果准确无误。
（三）盘点结果的处理1.盘点结束后，小组成员撰写盘点报告，详细描述盘点情况和所发现的问题，并提出对策和建议。
2.盘点报告由盘点小组负责人审核后，提交公司总经理，总经理审批后进行落实。
3.完成盘点的单位和部门对盘点结果进行整理，及时报送财务部门。
六、盘点的责任（一）盘点小组的责任1.组织和执行盘点工作，保证盘点的准确性和及时性。
2.发现问题及时沟通和核实，做好问题记录并提出解决方案。
（二）各部门的责任1.配合盘点工作的开展，提供相关资料和信息。
2.对盘点结果进行整理和核对，确保准确无误。
（三）财务部门的责任1.对各部门提交的盘点结果进行核对和备案，并进行会计处理。
2.对盘点后的账务进行复核和审核，做到会计账物一致，准确无误。
七、违规处理对违反盘点管理制度的人员，将给予相应的纪律处分。
对于对盘点工作造成严重影响的行为，将追究经济赔偿责任。
八、补充条款本制度在执行过程中，如遇特殊情况，经公司总经理批准可以进行相应调整。
九、附件本制度附件包括：盘点计划、盘点报告范本等。
药品盘点管理制度(三篇)
药品盘点管理制度第一章总则第一条为规范药品盘点工作，加强药品管理，提高药品使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于医疗机构的药品管理工作。
第三条药品盘点是指医疗机构对所辖范围内的药品进行实物核对和盘点记录的活动。
第四条药品盘点工作应当严格按照法律、法规和相关规章制度进行，确保盘点结果真实、准确、完整。
第五条盘点工作应当由经过专业培训的人员负责执行，并严格遵循保密制度。
第六条盘点工作应当不定期进行，以保证药品的有效管理。
第二章盘点组织与管理第七条医疗机构应当设立专门的盘点管理机构或指定专人负责药品盘点工作。
第八条盘点管理机构或负责人应当具备医疗相关专业知识和盘点工作经验。
第九条盘点工作应当按照医疗机构的药品分类进行，确保全面、系统的盘点。
第十条盘点工作应当分为计划盘点和临时盘点两种类型，前者按照计划周期进行，后者根据需要进行。
第三章盘点流程与要求第十一条盘点前，应当组织人员制定盘点计划，明确盘点范围、目标和工作内容。
第十二条盘点工作应当对每个药品进行逐一确认，确保实物与账面一致。
第十三条盘点过程中，发现盘亏、盘盈或其他异常情况时，应当及时进行记录并报告相关部门。
第十四条盘点后，应当及时制作盘点报告，总结盘点情况，提出改进建议。
第十五条盘点报告应当明确记录盘点结果、异常情况及处理情况，并有相关人员签字确认。
第四章盘点责任第十六条盘点工作责任应当分工明确，由盘点组织机构或负责人进行统筹协调。
第十七条盘点人员应当按照规定的流程和要求进行盘点工作，确保药品盘点的准确性。
第十八条盘点组织机构或负责人应当对盘点工作进行监督和检查，确保盘点工作的顺利进行。
第五章盘点结果的处理第十九条盘点结果应当及时核对并进行账面修正，确保实物与账面一致。
第二十条盘盈的药品应当及时上报，按照主管部门的规定进行处理。
第二十一条盘亏的药品应当进行调查和分析，并按照规定进行报废或要求追溯。
第二十二条盘点工作结束后，应当进行盘点结果的统计和分析，总结改进建议，提出优化措施。
仓库盘点管理制度规定
仓库盘点管理制度规定第一章总则第一条为加强公司仓库管理，规范盘点工作，提高资产利用率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的盘点管理工作。
第三条盘点管理是公司仓库管理工作的重要组成部分，必须严格按照本制度执行。
第二章盘点流程第四条盘点分为周期盘点和定期盘点两种，周期盘点由部门主管指定具体时间，定期盘点每年至少进行一次。
第五条盘点工作由仓库管理员负责组织实施，必须选择盘点经验丰富的人员参与。
第六条盘点前，仓库管理员应当清点仓库内各项物资，并编制盘点清单，明确每一项物资的名称、数量、存放位置等信息。
第七条盘点过程中，应当确保盘点人员认真细致，逐项比对盘点清单与实际数量，确保数据准确无误。
第八条盘点完成后，仓库管理员应当制作盘点报告，并及时向上级主管汇报盘点结果。
第九条盘点报告应当包括盘点过程、盘点结果、盘点发现的问题、解决措施等内容，并由仓库管理员签字确认。
第十条上级主管应当及时对盘点报告进行审核，核实盘点结果，对发现的问题提出改进建议。
第三章盘点责任第十一条仓库管理员对盘点工作负有直接责任，必须认真履行职责，保证盘点工作的顺利进行。
第十二条盘点人员必须严格按照程序操作，不得私自改动盘点清单或数据信息，如发现违规行为将严肃处理。
第十三条盘点过程中发现的异常情况，应当及时报告仓库管理员，确保问题能够及时得到解决。
第十四条盘点结果出现差错的，应当立即核实原因，进行资产溯源，确保数据的准确性。
第四章盘点记录第十五条盘点记录应当保存完整，包括盘点清单、盘点报告、相关资料等，存档时间不少于三年。
第十六条盘点记录应当按照规定的格式进行归档，便于日后查阅和审计。
第十七条盘点记录涉及机密信息的，应当妥善保管，不得外泄或透露给非相关人员。
第五章盘点考核第十八条公司将根据仓库盘点的完成情况进行考核，对考核结果优秀的单位给予表彰，对考核结果较差的单位进行通报批评，并要求整改。
第十九条部门主管应当定期对仓库盘点工作进行检查，发现问题及时指导纠正，确保盘点工作的顺利进行。
仓库盘点管理制度范本（3篇）
仓库盘点管理制度范本第一章总则第一条为了按期、有序地盘点仓库存货，保证存货数量与账面一致，确保财务数据准确，特制定本制度。
第二条盘点工作要全面、系统、规范，做到及时准确，确保盘点结果真实可靠。
第三条本制度适用于所有仓库的盘点管理工作。
第二章仓库盘点的程序第四条盘点工作根据计划实施，包括预盘和实盘两个环节。
第五条预盘工作包括：（一）制定盘点计划，确定盘点的具体时间、范围和人员；（二）准备盘点所需的工具、设备和资料；（三）通知相关人员，做好组织工作。
第六条实盘工作包括：（一）组织人员按照盘点计划进行实际盘点；（二）严格按照要求进行盘点，确保数据的准确性；（三）对盘点结果进行复核，核对数据是否正确；（四）编制盘点报告，将盘点结果及时上报。
第三章仓库盘点的责任与义务第七条仓库管理员是仓库盘点工作的责任人，负责组织、协调和监督盘点工作的进行。
第八条盘点工作人员要按时参与盘点工作，严格按照要求进行盘点，确保数据的准确性。
第九条盘点结束后，仓库管理员要对盘点结果进行仔细核对，确保数据的准确性。
第十条仓库盘点工作人员对盘点结果要保密，不得泄露给外部人员。
第四章盘点的监督与检查第十一条仓库盘点工作应当接受相关部门的监督和检查，确保工作的规范性和准确性。
第十二条监督部门在对盘点工作进行检查时，有权对盘点结果进行核对，并提出整改意见和建议。
第五章罚则第十三条对盘点工作违反本制度的行为，将视情节轻重，给予相应的处罚，并追究责任。
第十四条盘点工作人员在盘点过程中发现存在盗窃、挪用、浪费等违法行为的，应当及时向有关部门报告，协助查处。
第十五条相关违法行为的处理要依法依规，确保权益的合法性。
第六章附则第十六条本制度自公布之日起执行，本制度的解释权归XX公司所有。
第十七条本制度的修订和补充，由相关部门制定并报批执行，经XX 公司批准后生效。
仓库盘点管理制度范本（2）第一章总则第一条为规范仓库盘点工作，提高仓库管理效率，保障仓库存货的准确性和安全性，制定本制度。
仓库盘点管理制度(精选8篇)
仓库盘点管理制度〔精选8篇〕库存管理责任：篇一1、对库存实物发生的质量问题，属验收把关不当造成的，能要求供给商退换的，应尽量要求供给商退换，同时，追究验收责任人的工作责任；不能退换造成的损失，由验收责任人负责赔偿；属保管不当造成的，直接追究保管责任人的责任，并由其承当全额的损失。
2、对库存实物发生短损、霉变、变质的，属定额内〔其实物定额根据各物品的性质，参照同行业的平均标准进行确定〕的，直接计入当月本钱〔此局部应严禁套用定额数而自用〕；定额外的局部，直接追究保管责任人的责任，并由其承当全额的损失，物品被盗原价赔偿。
3、财务部稽核人员稽核工作不到位，对应稽核、监控的方面不予稽核、监控，应发现的问题未予发现，或对发现的问题不予上报，事后被查出的，直接追究稽核人员的责任，并严肃处理。
4、库货属于公司资产，任何人不得借出、或出库给他人，5、特殊情况，报酒店总经理处理；非常情况，可直接上报酒店管理公司研究处理。
盘点管理制度篇二1、目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，标准原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、表达仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。
2范围盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。
3盘点方式3.1定期盘点1)日盘点仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。
2)月末盘点仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日；月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核；3)年末盘点仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日〔除财务另行通知〕年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核；3、不定期盘点不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。
4、盘点方法仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录；盘点完毕后须需“仓库盘点表〞，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。
盘点管理制度(7篇)
盘点管理制度（7篇）为了标准店铺财务运作，确保公司财产物资安全、躲避资金、财产损失等风险，现对相关业务流程标准如下:一、盘点规定：1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等（1）不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进展抽盘或全面盘点。
（2）定期盘点:是依据每日或每周营业完成后进展的盘点，定期盘点要求进展的是全面盘点。
2、盘点前的预备工作：（1）清点全部货品数量，与电脑库存数据初步核对；（2）核对货品标签与货品（货品印记）是否相符；（3）将各类票据进展分门别类的整理与清点；（4）更新电脑数据库；（5）预备盘点所用的计量器具及各类销售票据；（6）由盘点总负责人指定人员参与盘点，盘点期间暂停进、退货；（7）避开销售顶峰期（周末、双休日，节假日）。
3、盘点操作流程：（1）由特地指定人员对柜台珠宝首饰进展盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进展逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；（3）依据柜台实物盘点状况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。
（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进展；由销售人员按实盘数量照实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。
4、盘点结果处理：每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立即找出差异缘由并分析。
正确无误的盘点表将上交财务部，由财务部相关人员负责核对账实是否相符，如有差异，要准时跟进和找出差异缘由。
对于盘亏的物品，要落实到相关责任人，要对责任人和店长等相关人员进展考核。
为了实时对店铺的现有库存进展监控，要求店铺每天要以电子邮件形式发送销售日报表至财务部（详细看格式），由财务部相关人员核对库存商品是否正确，从账面上对商品进展监控，如确有必要，财务部将派出专人至店铺进展突击或通知盘点形式进展实地盘点，以确保账实相符。
盘点管理制度
盘点管理制度•相关推荐盘点管理制度在充满活力，日益开放的今天，很多地方都会使用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的盘点管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
盘点管理制度1一、总则：为加强仓库管理制度，提高仓库库存数据的真实性、准确性，增强员工的责任心，为更有效地减少公司不必要的损失，和以后员工的入股准确率，特制定本制度。
二、盘点周期：1、月度：A、每月的月底每店进行一次全盘；B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘。
2、对象：A、对各店的库存商品；B、领用物品。
3、季度：每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘。
A、对象：主仓、店铺、店铺仓、领用物品。
B、年度：每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点。
三、盘点方式：1、账盘：根据电脑提供手工账上产品的.数据与手工账本进行核对。
2、实盘：以实物为基准，盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对。
3、复盘：针对账盘、实盘中数据有误差的产品进行第二次盘查，直到盘准、盘对、查明原因为止。
四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改进对策：1、数据相差大：首先采取重盘方式解决，然后对仍未解决的作特殊记录，日后再查明原因。
2、对策：开始在开单、制单、配货和核对的程序中发现数量比较特殊的，必须要经过证实后，方可做下一步操作。
3、店铺不对：必须在盘点表上给予更正，并注明特殊符号在调整程序给予电脑资料修改正确。
五、调整：在每期盘点完后，跟着节奏进行调整，同时，在调整过程中发现有可疑数据的，要经过审核决定：可以调整的数据给予调整，不可以调整的数据另作记录，当作重盘依据。
六、账务处理规定：报益——在调整过程中，电脑账数呈正数的经核查证实，给予报益；报损——在调整过程中，电脑账数呈负数的经核查证实，给予报损；七、滞销商品处理规定：在盘点过程中把已滞销的商品记录好，随后，经会议讨论，给予处理；已经在产品取消方案中做好处理方案的，发现现场未做标识的，及时做好记录，方便事后仓库楼层组长做整理；八、盘点规则：1、对于一家公司经营的状况都是必须通过盘点结果来衡量的，不光仓管员及员工必须兢兢业业做好份内职责，做好每一个工作流程，监督管理好每一件货品，盘点时的盘点人员也要尽好自己的责任，认真清点每一件产品和记录好每一个数据；记录监督员在做记录时，一定要对好产品厂家、型号、名称、条码，再登记，登记时一定要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表；在数据登记入表后，监督登记人员要及时进行数据分析，对粗心漏盘、盘少、盘多等现象要及时要求清点人员重盘，如重盘后数据还有差额的，事后再统一进行调查及复盘；2、在清点实物时清点人员要有责任心，要轻拿轻放，清点完后，要及时将产品归回原位，清理好现场空箱、垃圾及残次品，对于盘点后的产品要进行标贴贴示（标签上要注明清点人员名及产品数量，贴于纸箱上），以防重盘、漏盘；3、在盘点时要注意安全，对于高层货架或隔层上的产品要采用借助媒介物爬上去清盘，防止危险意外事故发生；4、盘点人员在盘点期间要做好一切安排，此期间不得休息、请假（特殊情况除外），针对特殊情况的人员要找到替补人员后，方可离岗；九、盘点奖罚制度：经上层领导讨论，对于盘点的结果，允许产品总量的千分之一数据误差；由于盘点人员的粗心不负责任而产生的误差，给予1~50元不等的罚款；对于数据误差太大，超过千分之一缓冲数据，在调查原因后仍相差很大的数据，公司承担50%，部门主管、助理承担10%当楼层组长承担20%，当楼层员工承担20%十、盘点安排表：总监督：芳姐1、月度盘点时间为每月月底25日至30日2、盘点人员安排：每个月排出店铺人、监督人。
盘点管理制度
盘点管理制度一、引言盘点管理是企业管理中的一项基础性工作，通过对企业各项资源的清点、比对和核对，实现对资产和负债的准确计量。
有效的盘点管理能够保障企业的资源利用效率，提高经营决策的准确性，防范和减少各类风险的发生。
本文将从不同角度对盘点管理制度进行详细分析说明。
二、什么是盘点管理制度盘点管理制度是指企业为有效管理和控制各项重要资源而建立的一套规章制度。
它包括了盘点的目的、内容、程序、方式、责任等方面的规定，旨在确保盘点工作的科学性、准确性和可操作性。
三、盘点管理制度的重要性1. 资产计量准确性：盘点管理制度有助于确保企业资产计量的准确性，避免错误的资产价值记录对企业经营决策造成的影响。
2. 风险控制：盘点管理制度能够及时发现资源的浪费、挥霍和盗窃等问题，降低企业内部风险的发生概率。
3. 资源利用效率：盘点管理制度能够帮助企业发现资源的利用效率问题，进而制订优化资源利用的措施，提高企业运营效益。
4. 合规要求：盘点管理制度有助于企业满足法律法规、上市公司财务报告准则等对盘点工作的要求。
四、盘点管理制度的内容1. 盘点目标：明确盘点的目标，是为了核实资产和负债的准确性，还是为了发现资源利用的问题。
2. 盘点对象：明确盘点的对象范围，包括固定资产、库存商品、应收账款等。
3. 盘点程序：规定盘点的时间、频次、程序和流程，确保盘点工作的有序进行。
4. 盘点方式：确定盘点的具体方式，可以是人工盘点、仪器设备盘点或者是电脑系统盘点等。
5. 盘点责任：明确盘点工作的责任人，包括盘点组长、盘点员等。
同时明确沟通协调的机制，以保证盘点工作的顺利进行。
6. 盘点结果处理：规定盘点结果的处理方式，包括异常情况的处理、差异调整以及数据记录的保存等。
五、盘点管理制度的实施与完善1. 建立与推广：企业应该建立盘点管理制度，并将其推广到各个业务部门，确保相关人员熟悉和遵守盘点管理制度。
2. 培训与督导：企业应该对管理层和从事盘点工作的员工进行培训，提高他们的盘点技能。
公司盘点制度
公司盘点制度盘点管理制度篇一一、总则（—）为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
（二）本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括毛料仓库的各类原材料、展厅内的衣服产成品、办公用品等。
（三）库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：（1）实物的验收保管与采购应分离；（2）审批发料的计划员与存货保管员相分离；（3）存货盘点应由会计、出纳及仓管等人员共同进行；（4）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。
二、岗位分工与授权（一）职责分工。
（1）仓库管理员负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时于次日的上午10点前递交到财务部，仓库管理员必须妥善保管所有存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符；（2）财务部负责存货进仓与出仓的核算业务及对相关存货管理的监督，及时把仓库管理员提交的进仓单、出仓单核对并录入ERP系统；（3）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜；（4）质量控制处（可修改）负责相关物资出入库的质量检测事宜。
（二）各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资需由本部门负责人签字批准，领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备（如风扇、座椅、电脑等）需要在人事部进行登记，由人事部门负责人签字审核后由分管领导签字批准，才有权批准领用该库存物资。
（三）库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司仓储部门与财务部门行使，并报公司负责物资管理的分管领导和财务主管、总经理审核批准。
库存物资的变质老化、报废毁损的处理决定权由公司仓管部、财务部及采购行使，并报公司负责物资管理的领导和财务主管、总经理审核批准，根据相关法规制度的规定作出处理决定并进行会计核算。
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盘点制度
1.目的：为保证公司商品数量准确，做到账、货一致，特制定此制度。
2.范围：本制度所称盘点范围包含公司库存商品。
3.方式：
3.1每半年进行全面盘点；不定期进行动态盘点，动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。
3.2动态盘点重点在于贵重商品及特殊管理药品盘点。
4.人员以及职责：
4.1公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施；财务部负责监督盘点及审核盈亏。
4.2公司仓储物流部为资产管理第一责任人。
4.3财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。
5.盘点计划
5.1固定盘点前由仓储部发出盘点通知，拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。
5.2不定期盘点可随时进行，不需预先通知。
6.盘点前准备工作
6.1盘点前各参与盘点人员应对自己须盘商品存放地点、商品规格，批号效期等数据查询熟练掌握。
6.2盘点期间停止开票及收发货物，系统预留相关信息必须及时处理，保证商品账目清晰，实物保持静止状态。
7.盘点工作
7.1盘点时由两人一组，依据分发的盘点表清点实物并登记。
7.2盘点人员注意掌握盘点技巧，避免误盘、漏盘与重复盘。
7.3实际盘点时应认真核对数量，清点数量后应将商品整齐摆放。
盘点人员必须核对库存实物与盘点表记录，按实填写。
8.盘点数据
8.1盘点完毕，负责人将所有盘点表回收，对照库存表领取情况，保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。
8.2录入员发现差异应交由复盘人员进行复盘。
8.3盘点差异应注明原因，区分责任人，无原因视同责任人完全过失。
8.4复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。
9.盘点报告
9.1盘点结束后，仓储物流部及时与财务部核对差异，核算差异金额。
9.2盘点结果以盘点报告形式出具，全面叙述盘点过程以及发现问题、改进办法。
9.3经总经理批准后盘点差异允许调整。
10.盘点纪律
10.1盘点数据以实际为主，严禁弄虚作假、隐藏、涂改，一经发现，严肃处理。
10.2盘点人员无条件服从组织人指挥，任何扰乱盘点秩序者，严肃处理。
10.3盘点时间为月底最后一个周六上午，视为工作时间，没有特殊情况不得请假。
11.盘点处理
11.1、对所保管商品有盗卖、转换或营私舞弊者，涉及犯罪的移交公安机关处理，其余则由综合管理部会同财务部决定处理办法。
11.2、对帐务保管不善，遗漏单据、错误处理账务者、帐面不清晰者，给予警告或调离原岗位处理。
11.3、对于未尽职责导致保管商品损失、被窃或者无原因盘亏者，由责任人承担原价赔偿责任。