物资盘点管理制度
仓库盘点管理制度范文（4篇）
仓库盘点管理制度范文1、目的为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。
2、范围盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。
3、盘点方式3.1定期盘点1)日盘点保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。
2)月末盘点仓库每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月____日;月末盘点由调度中心负责组织，技术部、财务部随同;3)年末盘点仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的____月____日(除财务另行通知)年终盘点由调度中心负责组织，技质部、技术部、财务部随同;3.2不定期盘点不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点，检查各仓库账物相符情况。
5、盘点方法仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。
驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。
驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。
6、盘点后的稽核工作盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。
盘点工作奖惩在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。
对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：1、盘盈数量____%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在____%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
仓库物资盘点管理制度
仓库物资盘点管理制度一、目的和范围1.1目的：建立合理高效的仓库物资盘点管理制度，确保仓库物资的准确性和安全性。
1.2范围：适用于企业所有仓库的物资盘点管理工作。
二、盘点方式和周期2.1盘点方式：采用定期盘点和不定期盘点相结合的方式。
定期盘点按月进行，不定期盘点根据需要进行。
2.2盘点周期：定期盘点一般为每月最后一个工作日，不定期盘点根据实际情况确定。
三、盘点组织和流程3.1盘点组织：由仓库管理人员组织进行，需要时可由相关部门指定人员参与。
3.2盘点流程：(1)提前通知：仓库管理人员提前通知相关人员盘点时间、地点和注意事项。
(2)盘点准备：准备盘点工具、纸笔、计算器等工具，检查仓库设施和工具的完好程度，确保盘点的顺利进行。
(3)物资分类：按照物资的种类、规格、位置等分类，编制盘点清单。
(4)盘点执行：盘点人员按照盘点清单逐项盘点，记录物资的实际数量，并与账面数量进行核对。
(5)异常处理：如发现物资数量与账面数量不相符或有损坏、过期等情况，及时汇报相关部门进行处理。
(6)盘点结果：盘点结果由仓库管理人员整理，形成盘点报告，并提交相关部门。
四、盘点改进和纠错措施4.1盘点改进：根据每次盘点的情况和发现的问题，及时总结经验教训，改进盘点工作的流程和方法。
4.2纠错措施：如发现盘点过程中的错误，仓库管理人员应及时进行纠正，并向相关人员进行说明和沟通，避免类似错误再次发生。
五、记录和报告5.1记录：仓库管理人员应将每次盘点的结果和相关信息进行记录，包括盘点日期、仓库名称、物资分类、实际数量、账面数量、差异原因等内容。
5.2报告：每次盘点后，仓库管理人员应及时编制盘点报告，向相关部门汇报盘点结果和异常情况，并根据需要采取相应的措施进行处理。
六、责任和奖惩6.1盘点责任：仓库管理人员负责组织和执行盘点工作，盘点人员负责实际盘点操作。
6.2盘点奖惩：对于盘点结果准确、无差异的人员可以给予奖励，对于盘点过程中出现严重错误或差异较大的人员可根据情况进行纪律处分或经济处罚。
学校物资盘点管理制度
一、目的为加强学校物资管理，确保物资账实相符，提高物资使用效率，保障教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校所有教学、科研、行政、后勤等部门使用的各类物资。
三、组织机构1. 成立学校物资盘点工作领导小组，负责统筹规划、组织协调和监督检查全校物资盘点工作。
2. 各部门成立物资盘点小组，负责本部门物资盘点工作的具体实施。
四、盘点原则1. 实物盘点与账务核对相结合，确保物资账实相符。
2. 全面盘点，不留死角，不留盲区。
3. 定期盘点，确保物资管理的及时性和准确性。
4. 对盘点中发现的问题，及时分析原因，采取措施予以纠正。
五、盘点时间1. 学年初进行一次全面盘点，确保新学期物资储备充足。
2. 学年中根据实际情况，对重点物资进行抽查盘点。
3. 学年末进行全面盘点，确保年度物资使用情况准确。
六、盘点流程1. 物资盘点前，各部门应提前做好准备工作，包括物资整理、标签核对、盘点计划等。
2. 物资盘点时，盘点人员应严格按照盘点计划进行，认真核对物资数量、规格、型号等信息。
3. 盘点过程中，如发现物资数量、规格、型号等信息不符，应及时查明原因，并向物资盘点工作领导小组报告。
4. 物资盘点结束后，各部门应将盘点结果汇总上报学校物资盘点工作领导小组。
七、盘点结果处理1. 学校物资盘点工作领导小组对各部门盘点结果进行审核，对盘点中发现的问题进行汇总分析。
2. 对盘点中存在的问题，各部门应制定整改措施，并及时落实。
3. 学校物资盘点工作领导小组对整改情况进行跟踪检查，确保整改到位。
八、奖惩措施1. 对在物资盘点工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。
2. 对在物资盘点工作中存在严重失误、造成损失的单位和个人，视情节轻重给予批评教育或处罚。
九、附则1. 本制度由学校物资盘点工作领导小组负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上制度的实施，我校将进一步加强物资管理，提高物资使用效率，为教育教学工作提供有力保障。
仓库物资盘点制度模版(四篇)
仓库物资盘点制度模版一、总则为了规范仓库物资盘点工作，提高盘点准确性和效率，制定本制度。
凡涉及仓库物资盘点工作的相关人员必须严格遵守本制度。
二、盘点责任人1. 仓库管理员：负责统筹仓库物资盘点工作的组织和协调，指导盘点人员进行盘点，确保盘点工作的准确性和及时性。
2. 盘点人员：由仓库管理员安排，负责实际盘点工作，配合仓库管理员完成盘点工作。
三、盘点时间1. 年度盘点：每年一次，在年度末进行。
2. 临时盘点：如发现差异较大的情况下，可随时进行临时盘点。
四、盘点流程1. 盘点前准备：(1) 仓库管理员将编制盘点计划，并确定盘点时间和人员。
(2) 盘点人员需提前了解盘点物资的种类和数量，并熟悉盘点工作流程。
(3) 盘点人员需准备好盘点所需的工具和资料，如计算器、盘点表格等。
2. 盘点过程：(1) 盘点人员按照仓库管理员的安排，逐一盘点仓库内的物资。
(2) 盘点时，务必按照规定的盘点方式（如扫码、手工输入等）进行，确保准确性。
(3) 盘点人员需仔细核对物资的名称、规格、数量等信息，并及时记录在盘点表格中。
(4) 对于已损坏、过期等情况的物资，盘点人员需及时清点并进行标记。
3. 盘点后处理：(1) 盘点结束后，盘点人员将盘点表格交给仓库管理员进行核对。
(2) 仓库管理员核对盘点表格，与系统库存数据进行对比，发现差异时要及时调查原因，并及时进行修正。
(3) 盘点人员和仓库管理员共同检查物资的摆放位置是否整齐有序，如有问题及时整理。
五、盘点记录1. 盘点表格：用于记录盘点物资的名称、规格、数量等信息，需详细清晰。
2. 盘点记录：记录盘点时间、盘点人员和仓库管理员的签字等信息，作为盘点工作的依据和证明。
六、处罚措施对于未按照本制度进行盘点工作、盘点工作不认真负责、盘点结果与实际情况不符等情况，将视情况给予批评、处罚甚至追究责任。
七、附则1. 本制度由仓库管理员负责解释和修订。
2. 盘点过程中遇到疑难问题，应及时向仓库管理员汇报。
仓库盘点制度【精选6篇】
仓库盘点制度【精选6篇】仓库盘点制度篇一第一条为了加强公司内部管理及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。
第二条物资盘点的内容(一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。
(二)查清物资盘盈盘亏的原因。
(三)查明有无超期储存的物资。
第三条物资盘点的方法(一)动态盘点法：在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。
(二)重点盘点法：对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的`方法。
(三)全面盘点法：对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。
第四条盘点前的准备(一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。
(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。
(三)整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。
(四)财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。
(五)打英分发相关盘点表单。
第五条盘点工作分工(一)财务部门：负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。
(二)仓储物流部门：划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。
(三)生产部门：清点在产品，放置盘点卡。
(四)销售部门：与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。
第六条盘点工作要求(一)月度盘点时间为当月26日，盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。
原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。
如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。
(二)仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘，自盘后至盘点时的物资收发及时调整盘点表。
盘点完成后由盘点人员和部门领导签字，于盘点日第二天交财务部门。
(三)生产部门在财务部门领取盘点卡，由各生产工段(小组)制品人员负责清点本工段(小组)在制产品，放置盘点卡，本项工作要求在盘点日10点前完成。
盘点管理制度(7篇)
盘点管理制度（7篇）为了标准店铺财务运作，确保公司财产物资安全、躲避资金、财产损失等风险，现对相关业务流程标准如下:一、盘点规定：1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等（1）不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进展抽盘或全面盘点。
（2）定期盘点:是依据每日或每周营业完成后进展的盘点，定期盘点要求进展的是全面盘点。
2、盘点前的预备工作：（1）清点全部货品数量，与电脑库存数据初步核对；（2）核对货品标签与货品（货品印记）是否相符；（3）将各类票据进展分门别类的整理与清点；（4）更新电脑数据库；（5）预备盘点所用的计量器具及各类销售票据；（6）由盘点总负责人指定人员参与盘点，盘点期间暂停进、退货；（7）避开销售顶峰期（周末、双休日，节假日）。
3、盘点操作流程：（1）由特地指定人员对柜台珠宝首饰进展盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进展逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；（3）依据柜台实物盘点状况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。
（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进展；由销售人员按实盘数量照实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。
4、盘点结果处理：每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立即找出差异缘由并分析。
正确无误的盘点表将上交财务部，由财务部相关人员负责核对账实是否相符，如有差异，要准时跟进和找出差异缘由。
对于盘亏的物品，要落实到相关责任人，要对责任人和店长等相关人员进展考核。
为了实时对店铺的现有库存进展监控，要求店铺每天要以电子邮件形式发送销售日报表至财务部（详细看格式），由财务部相关人员核对库存商品是否正确，从账面上对商品进展监控，如确有必要，财务部将派出专人至店铺进展突击或通知盘点形式进展实地盘点，以确保账实相符。
物资盘点管理制度
物资盘点管理制度第一章总则第一条为规范和提高物资盘点工作质量，保证物资管理和使用的规范化、科学化和精细化，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位对固定资产、库存物资和耗材等进行的盘点管理工作。
第三条物资盘点管理工作由物资管理部门负责组织实施，各部门配合并协助完成。
第四条物资盘点管理工作应坚持“按期盘点、零缺失”原则，确保盘点结果的准确性和真实性。
第五条物资盘点管理工作要求各部门严格按照制度要求履行职责，确保盘点工作的顺利实施。
第六条物资盘点工作应注重信息化手段的应用，提高盘点效率和准确性。
第二章盘点组织第七条物资盘点管理工作应根据具体情况，确定合理的盘点周期和盘点方式，确保盘点工作顺利进行。
第八条物资盘点由盘点组负责组织实施，盘点组成员由物资管理部门指定，并提交领导部门审核后组建。
第九条盘点组成员应具备相关专业知识和操作技能，能够独立完成盘点工作。
第三十条盘点组成员在盘点前应接受相关的培训，熟悉盘点流程和操作规程。
第十一条盘点组成员应遵守盘点纪律，勤勉尽职、认真负责，确保盘点工作的顺利进行。
第十二条物资管理部门应对盘点组成员进行工作考核，对工作不称职者及时进行处理。
第三章盘点流程第十三条盘点工作要求按照盘点计划和流程进行，确保盘点工作的有序进行。
第十四条盘点工作应根据实际情况，采取定期盘点、临时盘点和动态盘点等方式进行。
第十五条定期盘点由物资管理部门根据盘点计划组织实施，主要目的在于全面检查和核对物资台账与实物存货的一致性。
第十六条临时盘点由特定部门或在特定情况下临时组织实施，目的在于对重要物资进行突发性的盘点核对。
第十七条动态盘点是指通过信息化手段和技术手段对物资进行实时监控和盘点，以实现物资的动态管理。
第十八条定期盘点的频次和时间应根据物资种类和存储情况而定，一般不超过一年一次。
第十九条定期盘点应提前确定盘点计划、组织人员和工作流程，并经领导部门批准后实施。
第二十条盘点计划应明确盘点的内容、范围和方式，确保盘点工作的全面和彻底。
库存物资盘点管理制度
库存物资盘点管理制度一、总则为了规范库存物资盘点工作，提高物资管理的精度和效率，制定本制度。
二、适用范围适用于所有物资管理部门及相关人员。
三、盘点周期1.对于日常材料，每月进行一次盘点；2.对于易损耗材料，每季度进行一次盘点；3.对于大宗物料，每年进行一次盘点。
四、盘点程序1. 提前通知：物资管理部门应提前通知相关部门、人员，确定盘点时间和地点；2. 盘点准备：集中存放或统一标识盘点物资，清理和整理物资资料；3. 盘点登记：编制盘点清单，包括名称、规格、数量、单位等详细信息；4. 盘点执行：按照盘点清单逐项逐批进行盘点，确保准确无误；5. 盘点审核：由不相关人员对盘点结果进行核查和复核；6. 盘点整理：根据盘点结果，对物资进行分类整理，清点遗漏的物资；7. 盘点总结：编制盘点总结报告，分析盘点情况，提出改进建议。
五、盘点人员1. 盘点组长：负责组织和安排盘点工作，监督和检查盘点过程；2. 盘点员：负责具体盘点工作，认真、细致地进行盘点；3. 盘点记录员：负责记录盘点清单、整理盘点数据；4. 盘点审核员：负责对盘点结果进行核查和复核。
六、资料管理1. 盘点报告：形成盘点报告，并保存3年以上；2. 盘点清单：编制盘点清单，并保存3年以上；3. 盘点记录：保存盘点记录，包括盘点表格、盘点数据等；4. 盘点总结：编制盘点总结报告，并保存3年以上。
七、盘点结果处理1. 盘盈物资：对于盘盈的物资，及时进行核查，查清原因，调整对账账目；2. 盘亏物资：对于盘亏的物资，要及时查找原因，采取纠正措施，避免再次发生；3. 盘点情况反馈：及时向相关部门通报盘点情况，以便及时调整；4. 盘点结果通报：向上级部门报告盘点结果，及时汇报盘点情况。
八、资质要求1. 盘点人员应具备一定的物资管理经验和专业知识；2. 盘点人员应具备较强的责任心和细致认真的工作态度；3. 盘点人员应具备较强的团队合作意识和沟通能力。
九、责任追究1. 对于盘点工作中的疏忽、不当行为，要进行严肃处理；2. 对于盘点中发现的违规情况和问题，要进行调查处理，并做好记录。
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物资盘点管理制度
第一条为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。
第二条物资盘点的内容
（一）盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。
（二）查清物资盘盈盘亏的原因。
（三）查明有无超期储存的物资。
第三条物资盘点的方法
（一）动态盘点法：在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。
（二）重点盘点法：对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。
（三）全面盘点法：对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。
第四条盘点前的准备
（一）所有进出库单据已于盘点前登录完毕。
（二）盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。
（三）整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。
（四）财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。
（五）打印、分发相关盘点表单。
第五条盘点工作分工
（一）财务部门：负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。
（二）仓储物流部门：划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。
（三）生产部门：清点在产品，放置盘点卡。
（四）销售部门：与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。
第六条盘点工作要求
（一）月度盘点时间为当月26日，年度盘点时间为12月31日（节假日照常盘点）。
原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。
如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。
（二）仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘，自盘后至盘点时的物资收发及时调整盘点表。
盘点完成后由盘点人员和部门领导签字，于盘点日第二天交财务部门。
（三）生产部门在财务部门领取盘点卡，由各生产工段（小组）制品人员负责清点本工段（小组）在制产品，放置盘点卡，本项工作要求在盘点日10点前完成。
（四）财务部门在盘点日当天重点复盘生产部门，指定专人到生产部门收取盘点卡，同时对盘点情况进行复盘。
生产部门复盘完成后再对各库房进行复盘。
（五）复盘人员由自盘人员陪同进行实物盘点，复盘比例不低于物料种类的50%，抽查原则上选择有更正项、单价高、数量大、收发频繁的项目进行。
（六）复盘与自盘有差异的，由自盘人员查找差异，经确认有误的，由自盘人员在复盘表上对应栏目签字。
复盘时物料种类差错率在5%以上的，要求自盘人员对所管物资重新盘存。
（七）复盘完毕，财务部门收集整理各部门盘点表、盘点卡（按编号收集，不缺不漏）并与财务账进行核对，填写盘点汇总表。
（八）年度盘点完成后10日内，财务部门需编写《盘点总结报
告》（内容主要包括盘点情况说明、差异情况和处理建议、相关责任人的奖罚建议等），并报公司办公会审阅。
第七条盘点后续工作
（一）差异查找：盘点结束后，如有盘点数据与财务账簿不符的情况，财务部门应组织物料管理部门查找原因，属于制度或管理类因素引起的应提出管理建议，属于个人能力不足或未尽职尽责，应对个人提出处罚意见。
（二）盈亏处理：存在账实差异的单位应由公司办公会形成处理意见，连同《盘点总结报告》一并上报集团财务审计部，待集团同意后方可调整财务账或实物帐。
（三）资料整理：所有盘点资料由财务部门装订成册，按照会计档案的管理要求保管。
第八条处罚
（一）对盘点工作组织不力，未按要求进行盘点或未报送盘点表的部门，对其部门领导处以500元/次的罚款。
（二）盘点中弄虚作假、以次充好的部门，对其部门领导处以2000元罚款，直接责任人赔偿全部损失，开除出厂。
（三）有漏盘、重盘现象的部门，对其部门领导处以50元/项的罚款，物资管理人员处以20元/项的罚款。
（三）盘点数量与帐面数量有差异的，视其原因由公司办公会提出处理意见，因个人因素引起的应予赔偿，赔偿金额不小于差异金额的30%，涉及监守自盗、违法违规的，追究法律责任。
第九条本制度由财务审计部解释、修订，自下发之日起执行。
二○一三年九月二十四日
附件1：物资盘点卡（生产部门用）
部门一栏填写生产线名称或小组名称。
附件2：物资盘存明细表（物资管理部门填写）
XX库
管理员：部门领导：注：存放时间一栏填写：1年以内、1-2年、2年以上
物资状况一栏填写：正常、呆滞、失效、报废
附件3：物资盘存汇总表（财务部门填写）
2013年X月X日单位：元
库房管理负责人：财务负责人：注：库存商品类填写数量，其余物资无需填写数量。